第一篇：公司2014年不合格、觀察項(xiàng)封閉要求

公司內(nèi)審不合格、觀察項(xiàng)封閉注意事項(xiàng)

一、內(nèi)審觀察項(xiàng)封閉：

開具觀察項(xiàng)的問題可能包括偶然的、輕微的問題，或者是明顯限于資源、暫時(shí)不便整改（投入資源與收益不匹配）的問題。

整改要求：由責(zé)任部門提出整改措施（就事論事改正），或結(jié)合單位工作重點(diǎn)和思路，制訂糾正措施計(jì)劃，實(shí)施后由各單位負(fù)責(zé)人（或分管領(lǐng)導(dǎo)）簽字驗(yàn)收，不必附整改材料。

二、內(nèi)審不合格項(xiàng)封閉：

開具不合格報(bào)告可能是在管理上、業(yè)務(wù)流程操作上有較大意義的問題，或者外審容易開具不合格的問題，一般有一定的典型的、有代表性的。

不合格報(bào)告封閉要求：

1、原則：不合格報(bào)告重在消除不合格原因，防止以后類似問題再發(fā)現(xiàn)，而不是就事論事的整改。改進(jìn)意義較大的不合格報(bào)告，原因分析要到位，糾正措施要有力度；其它不合格報(bào)告至少要自圓其說。

2、具體步驟

第一步：由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因。一個(gè)不合格往往包括多種原因，可能涉及人、機(jī)、料、法（即法規(guī)、制度、方案、措施）、環(huán)（作業(yè)環(huán)境）、測(cè)等方面的原因，開始應(yīng)多列出一些原因，然后去掉較弱的原因和不具備解決條件的原因（即消除此原因代價(jià)大于收益）。將確定好的原因填寫到“不合格報(bào)告原因分析欄”，由部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

第二步：由責(zé)任部門提出整改措施以及針對(duì)原因的糾正措施，根據(jù)問題和措施涉及的權(quán)限由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，責(zé)任部門至少應(yīng)將問題和措施向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。有些問題可能無(wú)法進(jìn)行整改或無(wú)必要整改，不必制訂整改措施，但必須制訂糾正措施。

第三步：實(shí)施后由單位負(fù)責(zé)人收驗(yàn)合格后，并附實(shí)施證據(jù)，報(bào)內(nèi)審組（培訓(xùn)中心）簽字驗(yàn)收。注意不要只附整改證據(jù)，而未附糾正措施實(shí)施證據(jù)。

第二篇：不合格項(xiàng)控制程序

1．控制目的

a)確保不合格項(xiàng)得到標(biāo)識(shí)和控制，以防非預(yù)期的使用和交付； b)為糾正和預(yù)防措施的制訂提供信息 2．職責(zé)

2.1工程科是施工不合格項(xiàng)控制的歸口管理部門； 2.2物資部負(fù)責(zé)不合格原材料的控制； 2.3工程科負(fù)責(zé)工程交付后不合格的控制。3．控制活動(dòng)的內(nèi)容

包括不合格品（項(xiàng)）的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。4．控制的程序

4.1不合格原材料的控制

a)原材料無(wú)論是在檢驗(yàn)過程或是施工使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人做好記錄并通知供應(yīng)科做好標(biāo)識(shí)，防止誤用；

b)不合格的原材料由材料及理化責(zé)任工程師填寫不合格項(xiàng)處置記錄，由物資部負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)和退貨。4.2施工過程不合格項(xiàng)的控制

a)工程科施工過程自檢或?qū)z或其他部門發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由檢出人填寫《不合格處置記錄》并做好標(biāo)識(shí)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審和制定整改措施，并協(xié)調(diào)處置直至合格。

b)技術(shù)監(jiān)督部門或用戶、專業(yè)監(jiān)理提出的不合格，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)不合格通知書（或其他形式的通知事實(shí)），填寫《質(zhì)量分析記錄》并協(xié)調(diào)整改處置，直至經(jīng)提出部門認(rèn)可合格。

c)工程竣工交付使用后的不合格，根據(jù)用戶的各種形式的反饋信息，由工程科填寫《質(zhì)量分析記錄》，并協(xié)調(diào)整改處置，直至用戶認(rèn) 1 可合格。5．記錄

第三篇：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、分析及整改

一、市場(chǎng)部

訂單上交貨期沒寫具體，太模糊，不明確。（觀察）

原因：客戶對(duì)訂單的填寫不夠規(guī)，銷售部未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。

整改措施：加強(qiáng)對(duì)銷售人員進(jìn)行訂單規(guī)范化填寫方面的培訓(xùn)，通過會(huì)議強(qiáng)調(diào)銷售人員對(duì)訂單規(guī)范化填寫要把好關(guān)，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的訂單要及時(shí)提醒、指導(dǎo)客戶修正。

二、供應(yīng)部

1、個(gè)別電纜從本地采購(gòu)，采購(gòu)前未對(duì)供方進(jìn)行“合格供應(yīng)商”方面的評(píng)估。（次要）

2、來料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單未分類，未按順序整理。（觀察）

3、有整機(jī)計(jì)劃，但無(wú)零部件分類采購(gòu)計(jì)劃。（次要）原因：

1、采購(gòu)員未能提前做好電纜供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估工作，導(dǎo)致在生產(chǎn)任務(wù)緊急的情況下，為完成采購(gòu)任務(wù)而選擇了臨時(shí)供應(yīng)商。

2、采購(gòu)員對(duì)文件的規(guī)范化管理意識(shí)不夠強(qiáng)。

3、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的理解有偏差。整改措施：補(bǔ)充對(duì)電纜供應(yīng)商進(jìn)行“合格供應(yīng)商”方面的評(píng)估工作；加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員文件規(guī)范化管理意識(shí)的培養(yǎng)，對(duì)來料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單重新分類，按順序整理；補(bǔ)充零部件分類采購(gòu)計(jì)劃。

三、倉(cāng)庫(kù)

1、發(fā)現(xiàn)記帳過程有一項(xiàng)物品名稱與實(shí)際不符（手動(dòng)液壓泵）。（觀察）

2、一項(xiàng)物品數(shù)量不準(zhǔn)。（次要）

3、個(gè)別工具未涂油防銹。（觀察）

原因：倉(cāng)管員粗心大意記帳有誤、工作疏忽。

整改措施：修正帳本中錯(cuò)誤的物品名稱與數(shù)量，對(duì)個(gè)別工具重新涂油后再存入倉(cāng)庫(kù)。

四、研發(fā)中心

1、開發(fā)計(jì)劃書缺時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（次要）

2、設(shè)計(jì)和試制過程缺資源配置書。（次要）

3、對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審不充分。原因：

1、開發(fā)計(jì)劃的時(shí)間通常通過會(huì)議討論后再確定，因開發(fā)計(jì)劃書在會(huì)議討論之前完成，會(huì)議討論后未進(jìn)行補(bǔ)充、修改。

2、技術(shù)部對(duì)資源配置書的理解不夠充分，認(rèn)為設(shè)計(jì)和試制過程對(duì)各負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了詳細(xì)的分工后就不需再編寫源配置書。

3、設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審要求不完善。

整改措施：重新修改開發(fā)計(jì)劃書，補(bǔ)充時(shí)間節(jié)點(diǎn)；補(bǔ)充編寫資源配置書；對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審要求進(jìn)行明確，需市場(chǎng)、供應(yīng)、生產(chǎn)等部門參與評(píng)審。

五、質(zhì)量部

成品出倉(cāng)、入庫(kù)的質(zhì)量記錄欠缺。（主要）

原因：質(zhì)量管理員只對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品進(jìn)行記錄，對(duì)質(zhì)量合格產(chǎn)品不形成記錄。本公司產(chǎn)品目前無(wú)質(zhì)量不合格情況出現(xiàn)。

整改措施：對(duì)質(zhì)量合格產(chǎn)品要形成記錄。

六、人力資源部

培訓(xùn)按計(jì)劃實(shí)施，但缺考核評(píng)價(jià)。

原因：考核評(píng)價(jià)貫穿于培訓(xùn)過程，采取現(xiàn)場(chǎng)問答、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式，故未形成記錄。

整改措施：對(duì)培訓(xùn)的考核評(píng)價(jià)采用書面考試、評(píng)分形式。

七、生產(chǎn)部

測(cè)量或監(jiān)控過程對(duì)質(zhì)量異常所采取的糾正措施無(wú)相關(guān)記錄。（次要）

原因：生產(chǎn)技術(shù)人員習(xí)慣于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后馬上處理，疏忽了對(duì)糾正措施過程的記錄。

整改措施：對(duì)糾正措施過程的記錄納入生產(chǎn)技術(shù)人員的工作考核范圍。

第四篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告

關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。

一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì)8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。

二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不

完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對(duì)特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。

針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。

針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。

以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。

遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司

二零零七年九月一日

第五篇：不合格項(xiàng)處置管理制度

不合格項(xiàng)處置管理制度

一、編制目的 為規(guī)范施工過程中不合格材料、不合格施工試驗(yàn)、不合格工序的處理流程，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。

二、適用范圍及依據(jù) 2.1適用范圍 本制度適用于中試樓（數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園配套LED封裝廠項(xiàng)目），對(duì)整個(gè)工程的材料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)、施工過程中不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)情況、各單位檢查問題等對(duì)不合格項(xiàng)的處理。2.2編制依據(jù)（1）《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》（2015年9月25日北京市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過）；（2）工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；（3）國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)程；（4）北京城建集團(tuán)《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理制度》；（5）關(guān)于開展2017年建筑材料使用管理專項(xiàng)檢查的通知（京建發(fā)[2017]225號(hào)）；（6）北京市施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作導(dǎo)則（試行）京建發(fā)2013536號(hào)；（7）項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件；

三、不合格項(xiàng)的確認(rèn) 3.1物資不合格項(xiàng)：采購(gòu)物資到貨后，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不符合或者外觀驗(yàn)收合格但復(fù)試結(jié)果不合格，可以判定為物資不合格。3.2施工不符合項(xiàng)：在施工過程中，各工序施工或檢驗(yàn)批經(jīng)整改，仍不能滿足設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗(yàn)收不合格。3.3施工試驗(yàn)不符合項(xiàng)：施工試驗(yàn)不合格，按規(guī)定經(jīng)雙倍復(fù)試后仍不合格的，可以判定為不合格。3.4其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及施工圖紙要求的項(xiàng)目。

四、物資不符合項(xiàng)處理管理 4.1采購(gòu)物資在進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收或復(fù)試發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格以項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量 1

管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準(zhǔn)。4.2針對(duì)不合格材料，根據(jù)規(guī)范要求，材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試不合格，一律不得進(jìn)行二次復(fù)試，相應(yīng)批次材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退場(chǎng)處理。4.3物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、做標(biāo)記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部通知，物資部填寫《不合格物資處理記錄》（見附表1），報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司，在監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司的見證下將不合格材料進(jìn)行退場(chǎng)處理，退場(chǎng)過程需留存相關(guān)影像資料（影像信息包括見證人員、接受人員、封樣、裝車、車牌號(hào)、車輛駛出現(xiàn)場(chǎng)口等）。4.5對(duì)不合格材料物資，物資部統(tǒng)一建立不合格物資處理臺(tái)賬，并留存退貨單據(jù)，退貨單據(jù)由供應(yīng)方、收貨方簽字確認(rèn)，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。

五、施工過程不合格項(xiàng)的管理 5.1現(xiàn)場(chǎng)日常管理出現(xiàn)的需整改、已整改的質(zhì)量問題，不作為不合格項(xiàng)。只將產(chǎn)生問題無(wú)法整改，需要編制處理方案、征求設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)等各方意見的問題，作為不合格項(xiàng)。5.2現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、施工管理人員發(fā)現(xiàn)并上報(bào)不合格項(xiàng)，最終由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。5.3針對(duì)判定的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察、建設(shè)等單位確定整改方案，并組織技術(shù)人員完成方案的編制，按程序報(bào)監(jiān)理審核。需要設(shè)計(jì)認(rèn)可的報(bào)設(shè)計(jì)簽認(rèn)。5.4現(xiàn)場(chǎng)按照審核確認(rèn)的處理方案進(jìn)行處理。完成后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方驗(yàn)收。5.5項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部做好施工過程不合格項(xiàng)處理的資料整理、歸檔。

六、施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)的管理 6.1施工過程進(jìn)行施工試驗(yàn)，發(fā)生最終檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告不合格時(shí)，定義為施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)。不包括能夠進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試但還未復(fù)試的除判不合格。6.2發(fā)生試驗(yàn)不符合項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目專職試驗(yàn)管理人員應(yīng)立即向匯項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方分析原因并提出整改方案；并依據(jù)應(yīng)整改方案要求嚴(yán)格進(jìn)行整改落實(shí)。2

6.3施工試驗(yàn)發(fā)生不合格項(xiàng)，需要暫停相關(guān)部位施工的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工程部門立即暫停所涉及的施工部位和相應(yīng)施工工序的施工。6.3對(duì)出現(xiàn)的混凝土試塊強(qiáng)度不合格項(xiàng)，應(yīng)立即暫?；炷潦┕?，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工管理人員、攪拌站相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因，并制定整改措施，上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位，批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格按措施組織整改實(shí)施。

七、相關(guān)記錄資料 7.1《不合格物資處理記錄》 7.2《不合格品臺(tái)賬》 3

不合格物資處理記錄

工程名稱：

編號(hào)： 物資名稱 供應(yīng)商 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 數(shù) 量 品 牌 來 源 □業(yè)主提供 □集團(tuán)集中采購(gòu) □項(xiàng)目自購(gòu) 不合格原因： 處理意見： 退建設(shè)單位 單位名稱： 場(chǎng)管理人員簽字： 年 月 日 時(shí) 分 見施工單位 單位名稱： 證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分 人監(jiān)理單位 單位名稱： 員總監(jiān)理工程師簽字： 年 月 日 時(shí) 分 簽分包單位 單位名稱： 字 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分 材料供應(yīng)單位接收確認(rèn)： 接收人員簽字： 年 月 日 單位蓋章 注：此表由施工單位填寫 4

不合格物資臺(tái)賬 處理方法及日期 不合格品名稱 規(guī)格 批號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 不合格項(xiàng)目 登記人 結(jié)果 5