第一篇：不合格項(xiàng)處理管理制度

華潤(rùn)電力（盤(pán)錦）有限

公司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/CRPPJ-202.023-2012 不合格項(xiàng)處理管理制度

（試行）

2012-02-15發(fā)佈

2012-02-15實(shí)施 華潤(rùn)電力（盤(pán)錦）

有限公司 發(fā)佈 Q/CRPPJ-202.023-2012

目

次

前

言.............................................................................II范圍................................................................................規(guī)范性引用文件......................................................................1術(shù)語(yǔ)和定義..........................................................................1職責(zé)................................................................................1管理內(nèi)容與方法......................................................................1附

則................................................................................2 附錄A 不合格項(xiàng)處理流程...............................................................4 附錄B 不合格項(xiàng)通知單.................................................................5 附錄C 不合格項(xiàng)處理報(bào)告單.............................................................6

I

Q/CRPPJ-202.023-2012 前言 為了規(guī)范華潤(rùn)電力（盤(pán)錦）有限公司工程建設(shè)中不合格項(xiàng)處理的管理，特制定本制度。本制度的附錄A、B、C是制度的規(guī)范性附錄。本制度由華潤(rùn)電力（盤(pán)錦）有限公司工程部提出并歸口。本制度的主要起草人： 冷 雪 石 雷 本制度的審核人： 孫 寧 本制度的審定人： 張德全 本制度的批準(zhǔn)人： 史青玉 本制度由華潤(rùn)電力（盤(pán)錦）有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋。

II

Q/CRPPJ-202.023-2012 不合格項(xiàng)處理管理制度范圍 本制度規(guī)定了工程不合格項(xiàng)處理管理的基本職責(zé)、制度和內(nèi)容。本制度適用于工程建設(shè)的全過(guò)程，參建各單位（建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、設(shè)備供應(yīng)、材料供應(yīng)）均應(yīng)按本制度的規(guī)定執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件 無(wú) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本制度： 不合格項(xiàng)：--安裝設(shè)備、原材料等，不符合技術(shù)規(guī)范要求或試運(yùn)行中沒(méi)有按技術(shù)規(guī)程使用的項(xiàng)目。--施工過(guò)程（包括調(diào)試）中，不符合技術(shù)操作規(guī)程、工藝要求；不符合設(shè)計(jì)文件要求的項(xiàng)目。--設(shè)計(jì)文件不符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范以及國(guó)內(nèi)外設(shè)備資料要求的項(xiàng)目。--根據(jù)施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為不合格項(xiàng)目。職責(zé) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、制造商等工程參建各方對(duì)工程建設(shè)中的不合格項(xiàng)均有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出，項(xiàng)目監(jiān)理部為不合格項(xiàng)的歸口管理部門(mén)。管理內(nèi)容與方法

5.1 不合格項(xiàng)處理，一般分口頭通知和文件通知兩級(jí)?？陬^通知屬一般缺陷處理項(xiàng)目，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出，通知施工單位、設(shè)計(jì)單位或供貨商代表處理。當(dāng)口頭通知無(wú)效，或缺陷較大時(shí)，進(jìn)行文件處理（見(jiàn)附錄A《不合格項(xiàng)通知單》）。5.2 屬文件處理的不合格項(xiàng)分以下幾個(gè)類別： —— A類，土建、水工、安裝接口供審查的不合格項(xiàng)，處理意見(jiàn)和措施需提交監(jiān)理單位審核，相關(guān)單位會(huì)簽，監(jiān)理單位組織參加處理后的試驗(yàn)與驗(yàn)收，處理結(jié)果需交監(jiān)理單位核查和建設(shè)單位審批存檔備案； —— B類，供審查的不合格項(xiàng)：影響主要性能或壽命，修復(fù)后可以恢復(fù)性能。處理意見(jiàn)和處理措施需交監(jiān)理單位核查和建設(shè)單位審批并存檔備案； —— C類，記錄備案的不合格項(xiàng)：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運(yùn)行。處理意見(jiàn)和 1

Q/CRPPJ-202.023-2012 處理措施交施工單位審查備案，處理結(jié)果交監(jiān)理單位核查后送建設(shè)單位備案； —— D類，一般不用呈報(bào)的不合格項(xiàng)：處理后不影響建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不影響接口性能。處理意見(jiàn)和處理措施交施工單位審查備案，處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。

5.3 對(duì)不合格的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。

5.4 不合格項(xiàng)文件處理，可分提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序?qū)嵭虚]環(huán)管理，其要求如下： 5.4.1 提出 5.4.1.1 施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交《不合格項(xiàng)通知單》，說(shuō)明不合格項(xiàng)發(fā)生的部位、原因與標(biāo)準(zhǔn)偏差，并提出修復(fù)方案的建議。由監(jiān)理單位核查、建設(shè)單位審批后轉(zhuǎn)責(zé)任單位處理。5.4.1.2 如不合格項(xiàng)為監(jiān)理單位和建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)，由監(jiān)理單位向責(zé)任單位發(fā)出《不合格項(xiàng)通知單》，提出對(duì)不合格項(xiàng)的整改要求和應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)成責(zé)任單位提出整改措施并及時(shí)處理。5.4.1.3 如不合格項(xiàng)為供貨單位或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)，供貨單位或設(shè)計(jì)單位應(yīng)向建設(shè)單位提出不合格項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容、原因及建議處理意見(jiàn)等。由監(jiān)理單位向責(zé)任單位發(fā)出《不合格項(xiàng)通知單》，責(zé)成責(zé)任單位提出整改措施并及時(shí)處理。5.4.2 受理

5.4.2.1 受理單位在接到不合格項(xiàng)通知單后，應(yīng)立即提出處理意見(jiàn)，送監(jiān)理單位核查和建設(shè)單位審批后再由施工單位組織進(jìn)行處理。5.4.2.2 施工單位在收到不合格項(xiàng)通知單后，屬停工處理類別時(shí)不得進(jìn)行下道工序。若繼續(xù)施工，建設(shè)單位、監(jiān)理單位有權(quán)令其停工。

5.4.3 處理及驗(yàn)收 處理工作完成后，應(yīng)填寫(xiě)處理報(bào)告（包括自檢結(jié)果）并附《不合格項(xiàng)處理報(bào)告單》（附錄C），上報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，施工單位方可安排下道工序施工。5.5 其他事項(xiàng) 5.5.1 不合格項(xiàng)一般指缺陷處理。當(dāng)構(gòu)成事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。

5.5.2 不合格項(xiàng)處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)屬設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí)，按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。

5.5.3 不合格項(xiàng)處理的費(fèi)用，按合同的規(guī)定已包括在合同價(jià)款之內(nèi)。

5.5.4 處理項(xiàng)目涉及第三方時(shí)，在受理欄中必須有第三方的會(huì)簽意見(jiàn)。

5.5.5 各有關(guān)單位應(yīng)按月對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，報(bào)監(jiān)理單位核查后送建設(shè)單位。6 附則 6.1 本制度由工程部負(fù)責(zé)解釋。6.2 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。2

Q/CRPPJ-202.023-2012 附錄A 《不合格項(xiàng)處理流程》 附錄B 《不合格項(xiàng)通知單》 附錄C 《不合格項(xiàng)處理報(bào)告單》 3 Q/CRPPJ-202.023-2012

附錄A 不合格項(xiàng)處理流程不合格項(xiàng)處理流程圖承包商（責(zé)任單位）監(jiān)理單位建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)《不合格項(xiàng)目通知單》發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)一般缺陷口頭通知處理不合格項(xiàng)驗(yàn)收處理結(jié)果NoYes結(jié)束嚴(yán)重缺陷發(fā)出《不合格項(xiàng)目通知單》制訂處理方案審核處理方案核批處理方案下發(fā)處理方案處理不合格項(xiàng)No驗(yàn)收處理結(jié)果Yes報(bào)送處理結(jié)果確認(rèn)處理結(jié)果備案

Q/CRPPJ-202.023-2012 附錄B 不合格項(xiàng)通知單

編號(hào)： 工程名稱 合同編號(hào) 致(承包商)： 項(xiàng)目 部位，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量 安全 環(huán)境

不合格，現(xiàn)通知你單位必須按下列辦法處理： 處理 停工處理 緊急處理 你單位需提出處理方案報(bào)監(jiān)理單位確認(rèn)、抄報(bào)建設(shè)單位核批后實(shí)施。

附件： 項(xiàng)目監(jiān)理部（章）總（副總）監(jiān)理師 年 月 日 監(jiān)理工程師 年 月 日 本表一式三份，由監(jiān)理單位填寫(xiě)，送交施工單位單位一份，建設(shè)單位一份。5 Q/CRPPJ-202.023-2012

附錄C 不合格項(xiàng)處理報(bào)告單

編號(hào)：

工程名稱 合同編號(hào)

致 項(xiàng)目監(jiān)理部： 項(xiàng)目 部位的不合格項(xiàng)目，我單位已按你部審批的處理方案處理完畢，請(qǐng)予查驗(yàn)。附件：自查記錄和結(jié)果。施工單位（章）負(fù)責(zé)人： 年 月 日

項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)意見(jiàn)： 監(jiān)理部（章）： 總監(jiān)理師： 年 月 日 監(jiān)理工程師： 年 月 日 建設(shè)單位審批意見(jiàn)： 建設(shè)單位（章）： 項(xiàng)目代表： 年 月 日 本表一式四份，由施工單位填寫(xiě)，查驗(yàn)后，監(jiān)理、建設(shè)單位各一份，施工單位二份。6

第二篇：不合格項(xiàng)處置管理制度

不合格項(xiàng)處置管理制度

一、編制目的 為規(guī)范施工過(guò)程中不合格材料、不合格施工試驗(yàn)、不合格工序的處理流程，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。

二、適用范圍及依據(jù) 2.1適用范圍 本制度適用于中試樓（數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園配套LED封裝廠項(xiàng)目），對(duì)整個(gè)工程的材料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)、施工過(guò)程中不合格檢驗(yàn)試驗(yàn)情況、各單位檢查問(wèn)題等對(duì)不合格項(xiàng)的處理。2.2編制依據(jù)（1）《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》（2015年9月25日北京市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)）；（2）工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；（3）國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)程；（4）北京城建集團(tuán)《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理制度》；（5）關(guān)于開(kāi)展2017年建筑材料使用管理專項(xiàng)檢查的通知（京建發(fā)[2017]225號(hào)）；（6）北京市施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作導(dǎo)則（試行）京建發(fā)2013536號(hào)；（7）項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件；

三、不合格項(xiàng)的確認(rèn) 3.1物資不合格項(xiàng)：采購(gòu)物資到貨后，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不符合或者外觀驗(yàn)收合格但復(fù)試結(jié)果不合格，可以判定為物資不合格。3.2施工不符合項(xiàng)：在施工過(guò)程中，各工序施工或檢驗(yàn)批經(jīng)整改，仍不能滿足設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗(yàn)收不合格。3.3施工試驗(yàn)不符合項(xiàng)：施工試驗(yàn)不合格，按規(guī)定經(jīng)雙倍復(fù)試后仍不合格的，可以判定為不合格。3.4其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及施工圖紙要求的項(xiàng)目。

四、物資不符合項(xiàng)處理管理 4.1采購(gòu)物資在進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收或復(fù)試發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格以項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量 1

管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準(zhǔn)。4.2針對(duì)不合格材料，根據(jù)規(guī)范要求，材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試不合格，一律不得進(jìn)行二次復(fù)試，相應(yīng)批次材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退場(chǎng)處理。4.3物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、做標(biāo)記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部通知，物資部填寫(xiě)《不合格物資處理記錄》（見(jiàn)附表1），報(bào)監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司，在監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理公司的見(jiàn)證下將不合格材料進(jìn)行退場(chǎng)處理，退場(chǎng)過(guò)程需留存相關(guān)影像資料（影像信息包括見(jiàn)證人員、接受人員、封樣、裝車、車牌號(hào)、車輛駛出現(xiàn)場(chǎng)口等）。4.5對(duì)不合格材料物資，物資部統(tǒng)一建立不合格物資處理臺(tái)賬，并留存退貨單據(jù)，退貨單據(jù)由供應(yīng)方、收貨方簽字確認(rèn)，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。

五、施工過(guò)程不合格項(xiàng)的管理 5.1現(xiàn)場(chǎng)日常管理出現(xiàn)的需整改、已整改的質(zhì)量問(wèn)題，不作為不合格項(xiàng)。只將產(chǎn)生問(wèn)題無(wú)法整改，需要編制處理方案、征求設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)等各方意見(jiàn)的問(wèn)題，作為不合格項(xiàng)。5.2現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、施工管理人員發(fā)現(xiàn)并上報(bào)不合格項(xiàng)，最終由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。5.3針對(duì)判定的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察、建設(shè)等單位確定整改方案，并組織技術(shù)人員完成方案的編制，按程序報(bào)監(jiān)理審核。需要設(shè)計(jì)認(rèn)可的報(bào)設(shè)計(jì)簽認(rèn)。5.4現(xiàn)場(chǎng)按照審核確認(rèn)的處理方案進(jìn)行處理。完成后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方驗(yàn)收。5.5項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部做好施工過(guò)程不合格項(xiàng)處理的資料整理、歸檔。

六、施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)的管理 6.1施工過(guò)程進(jìn)行施工試驗(yàn)，發(fā)生最終檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告不合格時(shí)，定義為施工試驗(yàn)不合格項(xiàng)。不包括能夠進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試但還未復(fù)試的除判不合格。6.2發(fā)生試驗(yàn)不符合項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目專職試驗(yàn)管理人員應(yīng)立即向匯項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方分析原因并提出整改方案；并依據(jù)應(yīng)整改方案要求嚴(yán)格進(jìn)行整改落實(shí)。2

6.3施工試驗(yàn)發(fā)生不合格項(xiàng)，需要暫停相關(guān)部位施工的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工程部門(mén)立即暫停所涉及的施工部位和相應(yīng)施工工序的施工。6.3對(duì)出現(xiàn)的混凝土試塊強(qiáng)度不合格項(xiàng)，應(yīng)立即暫?；炷潦┕?，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工管理人員、攪拌站相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因，并制定整改措施，上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位，批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格按措施組織整改實(shí)施。

七、相關(guān)記錄資料 7.1《不合格物資處理記錄》 7.2《不合格品臺(tái)賬》 3

不合格物資處理記錄

工程名稱：

編號(hào)： 物資名稱 供應(yīng)商 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 數(shù) 量 品 牌 來(lái) 源 □業(yè)主提供 □集團(tuán)集中采購(gòu) □項(xiàng)目自購(gòu) 不合格原因： 處理意見(jiàn)： 退建設(shè)單位 單位名稱： 場(chǎng)管理人員簽字： 年 月 日 時(shí) 分 見(jiàn)施工單位 單位名稱： 證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分 人監(jiān)理單位 單位名稱： 員總監(jiān)理工程師簽字： 年 月 日 時(shí) 分 簽分包單位 單位名稱： 字 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分 材料供應(yīng)單位接收確認(rèn)： 接收人員簽字： 年 月 日 單位蓋章 注：此表由施工單位填寫(xiě) 4

不合格物資臺(tái)賬 處理方法及日期 不合格品名稱 規(guī)格 批號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 不合格項(xiàng)目 登記人 結(jié)果 5

第三篇：房屋工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改處理辦法

房屋工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改處理辦法

為了加強(qiáng)房屋及附屬設(shè)施設(shè)備接管驗(yàn)收和保修期工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的處理，優(yōu)化工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的處理流程，明確處理工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的職責(zé)，經(jīng)物業(yè)公司和開(kāi)發(fā)商協(xié)商一致，特就工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的處理作如下規(guī)定：

一、房屋接管驗(yàn)收工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的處理：

1、房屋及設(shè)備設(shè)施竣工后由開(kāi)發(fā)商向物業(yè)公司簽發(fā)《接管驗(yàn)收通知》，物業(yè)公司接到房屋接管驗(yàn)收通知后在5日內(nèi)制定接管驗(yàn)收方案，接管驗(yàn)收方案經(jīng)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，簽發(fā)驗(yàn)收函至開(kāi)發(fā)商，由物業(yè)公司代表全體業(yè)主與開(kāi)發(fā)商和承建單位共同對(duì)接管房屋或設(shè)備設(shè)施質(zhì)量、使用功能及外觀進(jìn)行初步檢查。

2、驗(yàn)收過(guò)程中存在的問(wèn)題由物業(yè)公司相關(guān)人員記錄，填寫(xiě)《房屋驗(yàn)收表》，由物業(yè)公司、開(kāi)發(fā)商共同簽字確認(rèn)。對(duì)接管驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的非結(jié)構(gòu)性的質(zhì)量問(wèn)題，物業(yè)公司驗(yàn)收組應(yīng)在兩天內(nèi)提交“經(jīng)三方簽字的初驗(yàn)結(jié)果”以工作聯(lián)系函的形式給開(kāi)發(fā)商（一式三份，一份給開(kāi)發(fā)商，一份由開(kāi)發(fā)商交給承建單位，一份由物業(yè)公司留底），由承建單位負(fù)責(zé)返修，并要求承建單位在48小時(shí)內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)（回復(fù)內(nèi)容中包括確定完成時(shí)間、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容），若48小時(shí)內(nèi)承建單位未提交回復(fù)函的，給予罰款500元/次，由開(kāi)發(fā)商跟進(jìn)整改情況，對(duì)于在確定的時(shí)間內(nèi)承建單位未整改完畢的，給予罰款2000元/次.處；物業(yè)公司留底一份，并在雙方商定的時(shí)間內(nèi)另行復(fù)驗(yàn)，直至合格為止。

3、對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量不合格項(xiàng)，若48小時(shí)內(nèi)承建單位未提交回復(fù)函的，物業(yè)公司將視為無(wú)法整改，則由物業(yè)公司組織相關(guān)人員進(jìn)行整改，對(duì)整改后發(fā)生的費(fèi)用，從承建單位工程款內(nèi)5倍扣除。

4、承建單位對(duì)初驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量不合格項(xiàng)已整改完畢（或與開(kāi)發(fā)商協(xié)商確定解決方法）后，由開(kāi)發(fā)商、物業(yè)公司、承建單位三方在商定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后物業(yè)公司應(yīng)在2日內(nèi)簽署驗(yàn)收合格、同意接管憑證《物業(yè)工程移交項(xiàng)目表》，送交開(kāi)發(fā)商以示接管項(xiàng)目已合格并同意接收，《物業(yè)工程移交項(xiàng)目表》由開(kāi)發(fā)商存檔，物業(yè)公司留底一份。

5、復(fù)驗(yàn)時(shí)工程質(zhì)量不合格項(xiàng)目整改仍未達(dá)標(biāo)的，由物業(yè)公司約定開(kāi)發(fā)商維修整改，并約定時(shí)間再次進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至合格為止，并對(duì)承建單位給予2000元/次.處的罰款。

6、為不影響房屋的接管，驗(yàn)收不合格項(xiàng)經(jīng)整改基本達(dá)到要求后，由物業(yè)公司簽發(fā)《項(xiàng)目接管驗(yàn)收單》進(jìn)行接管。經(jīng)整改后仍達(dá)不到驗(yàn)收要求的不合格項(xiàng)，在物業(yè)公司確認(rèn)合格前，該不合格項(xiàng)由開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)，直至整改合格后，再行組織驗(yàn)收。

7、在接管驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)影響房屋結(jié)構(gòu)安全或設(shè)備、設(shè)施使用安全的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，驗(yàn)收不能通過(guò)。由開(kāi)發(fā)商通知承建單位對(duì)房屋進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng)或采取其它有效的措施進(jìn)行處理，處理完畢，達(dá)到合格要求、確保住用安全的，再履行驗(yàn)收手續(xù)。驗(yàn)收合格后物業(yè)公司應(yīng)向開(kāi)發(fā)商索取加固補(bǔ)強(qiáng)的措施和復(fù)驗(yàn)結(jié)果的記錄并存檔備查。

8、不具備使用功能問(wèn)題的處理，接管驗(yàn)收時(shí)，對(duì)于因房屋的配套設(shè)施脫節(jié)和附屬工程未完工或由于水、電、氣等外部管線未接通，致使用戶不能進(jìn)住的，應(yīng)由開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)抓緊解決，等符合接管驗(yàn)收條件后，再行組織驗(yàn)收。

9、經(jīng)物業(yè)公司認(rèn)可接管驗(yàn)收的項(xiàng)目，相關(guān)的全部竣工驗(yàn)收資料由開(kāi)發(fā)商在15日內(nèi)移交至物業(yè)公司，并簽署《工程資料移交清單》，一式二份，雙方各留一份。

二、業(yè)主收樓驗(yàn)收中提出工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的解決辦法：

1、業(yè)主收樓時(shí)由物業(yè)公司項(xiàng)目管理中心代表開(kāi)發(fā)商與業(yè)主對(duì)所購(gòu)房屋共同進(jìn)行驗(yàn)收，由管理中心工作人員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)樓情況記錄在《物業(yè)驗(yàn)收記錄》中，經(jīng)管理中心和業(yè)主共同簽名確認(rèn)后，管理中心和業(yè)主各存一份。然后再由物業(yè)公司將《物業(yè)驗(yàn)收記錄》中的不合格項(xiàng)轉(zhuǎn)錄至《房屋驗(yàn)收表》。

2、對(duì)業(yè)主提出的有關(guān)工程質(zhì)量不合格項(xiàng)整改的問(wèn)題，應(yīng)在兩天內(nèi)提交《房屋驗(yàn)收表》給開(kāi)發(fā)商。開(kāi)發(fā)商確認(rèn)不合格后負(fù)責(zé)聯(lián)系承建單位返修；開(kāi)發(fā)商跟進(jìn)整改情況，并在雙方商定的時(shí)間內(nèi)另行復(fù)驗(yàn)。若開(kāi)發(fā)商不認(rèn)同該不合格，則由管理中心報(bào)物業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

3、復(fù)驗(yàn)時(shí)工程質(zhì)量不合格項(xiàng)項(xiàng)目整改仍未達(dá)標(biāo)的，由物業(yè)公司約定開(kāi)發(fā)商維修整改，并對(duì)承建單位給予5000元/次.處的罰款，并約定時(shí)間再次進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至合格為止。

4、復(fù)驗(yàn)合格后由管理中心簽署復(fù)驗(yàn)意見(jiàn)后反饋開(kāi)發(fā)商工程部。

三、保修期內(nèi)工程維修問(wèn)題處理辦法：

1、物業(yè)中心接到業(yè)主保修期內(nèi)工程維修的申請(qǐng)并確認(rèn)后，由物業(yè)中心填寫(xiě)《工程質(zhì)量整改通知單》，經(jīng)物業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后送交開(kāi)發(fā)商工程部，并由其聯(lián)系承建單位對(duì)保修的工程維修進(jìn)行返修，物業(yè)中心應(yīng)配合整改，并按開(kāi)發(fā)商要求完工時(shí)間督辦。返修完工后由開(kāi)發(fā)商工程部和物業(yè)中心與業(yè)主一起到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，如經(jīng)檢驗(yàn)合格，則在《工程質(zhì)量整改情況報(bào)告單》上簽署意見(jiàn)，物業(yè)中心將《工程質(zhì)量整改通知單》及《工程質(zhì)量整改情況報(bào)告單》存檔。

2、開(kāi)發(fā)商對(duì)于《工程質(zhì)量整改通知單》有異議的，由開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員和物業(yè)中心人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，協(xié)商一致后對(duì)業(yè)主做好相關(guān)解釋工作。

第四篇：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、分析及整改

一、市場(chǎng)部

訂單上交貨期沒(méi)寫(xiě)具體，太模糊，不明確。（觀察）

原因：客戶對(duì)訂單的填寫(xiě)不夠規(guī)，銷售部未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正。

整改措施：加強(qiáng)對(duì)銷售人員進(jìn)行訂單規(guī)范化填寫(xiě)方面的培訓(xùn)，通過(guò)會(huì)議強(qiáng)調(diào)銷售人員對(duì)訂單規(guī)范化填寫(xiě)要把好關(guān)，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的訂單要及時(shí)提醒、指導(dǎo)客戶修正。

二、供應(yīng)部

1、個(gè)別電纜從本地采購(gòu)，采購(gòu)前未對(duì)供方進(jìn)行“合格供應(yīng)商”方面的評(píng)估。（次要）

2、來(lái)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單未分類，未按順序整理。（觀察）

3、有整機(jī)計(jì)劃，但無(wú)零部件分類采購(gòu)計(jì)劃。（次要）原因：

1、采購(gòu)員未能提前做好電纜供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估工作，導(dǎo)致在生產(chǎn)任務(wù)緊急的情況下，為完成采購(gòu)任務(wù)而選擇了臨時(shí)供應(yīng)商。

2、采購(gòu)員對(duì)文件的規(guī)范化管理意識(shí)不夠強(qiáng)。

3、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的理解有偏差。整改措施：補(bǔ)充對(duì)電纜供應(yīng)商進(jìn)行“合格供應(yīng)商”方面的評(píng)估工作；加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員文件規(guī)范化管理意識(shí)的培養(yǎng)，對(duì)來(lái)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單重新分類，按順序整理；補(bǔ)充零部件分類采購(gòu)計(jì)劃。

三、倉(cāng)庫(kù)

1、發(fā)現(xiàn)記帳過(guò)程有一項(xiàng)物品名稱與實(shí)際不符（手動(dòng)液壓泵）。（觀察）

2、一項(xiàng)物品數(shù)量不準(zhǔn)。（次要）

3、個(gè)別工具未涂油防銹。（觀察）

原因：倉(cāng)管員粗心大意記帳有誤、工作疏忽。

整改措施：修正帳本中錯(cuò)誤的物品名稱與數(shù)量，對(duì)個(gè)別工具重新涂油后再存入倉(cāng)庫(kù)。

四、研發(fā)中心

1、開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)缺時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（次要）

2、設(shè)計(jì)和試制過(guò)程缺資源配置書(shū)。（次要）

3、對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的評(píng)審不充分。原因：

1、開(kāi)發(fā)計(jì)劃的時(shí)間通常通過(guò)會(huì)議討論后再確定，因開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)在會(huì)議討論之前完成，會(huì)議討論后未進(jìn)行補(bǔ)充、修改。

2、技術(shù)部對(duì)資源配置書(shū)的理解不夠充分，認(rèn)為設(shè)計(jì)和試制過(guò)程對(duì)各負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了詳細(xì)的分工后就不需再編寫(xiě)源配置書(shū)。

3、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的評(píng)審要求不完善。

整改措施：重新修改開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)，補(bǔ)充時(shí)間節(jié)點(diǎn)；補(bǔ)充編寫(xiě)資源配置書(shū)；對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的評(píng)審要求進(jìn)行明確，需市場(chǎng)、供應(yīng)、生產(chǎn)等部門(mén)參與評(píng)審。

五、質(zhì)量部

成品出倉(cāng)、入庫(kù)的質(zhì)量記錄欠缺。（主要）

原因：質(zhì)量管理員只對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品進(jìn)行記錄，對(duì)質(zhì)量合格產(chǎn)品不形成記錄。本公司產(chǎn)品目前無(wú)質(zhì)量不合格情況出現(xiàn)。

整改措施：對(duì)質(zhì)量合格產(chǎn)品要形成記錄。

六、人力資源部

培訓(xùn)按計(jì)劃實(shí)施，但缺考核評(píng)價(jià)。

原因：考核評(píng)價(jià)貫穿于培訓(xùn)過(guò)程，采取現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式，故未形成記錄。

整改措施：對(duì)培訓(xùn)的考核評(píng)價(jià)采用書(shū)面考試、評(píng)分形式。

七、生產(chǎn)部

測(cè)量或監(jiān)控過(guò)程對(duì)質(zhì)量異常所采取的糾正措施無(wú)相關(guān)記錄。（次要）

原因：生產(chǎn)技術(shù)人員習(xí)慣于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后馬上處理，疏忽了對(duì)糾正措施過(guò)程的記錄。

整改措施：對(duì)糾正措施過(guò)程的記錄納入生產(chǎn)技術(shù)人員的工作考核范圍。

第五篇：不合格項(xiàng)控制程序

1．控制目的

a)確保不合格項(xiàng)得到標(biāo)識(shí)和控制，以防非預(yù)期的使用和交付； b)為糾正和預(yù)防措施的制訂提供信息 2．職責(zé)

2.1工程科是施工不合格項(xiàng)控制的歸口管理部門(mén)； 2.2物資部負(fù)責(zé)不合格原材料的控制； 2.3工程科負(fù)責(zé)工程交付后不合格的控制。3．控制活動(dòng)的內(nèi)容

包括不合格品（項(xiàng)）的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。4．控制的程序

4.1不合格原材料的控制

a)原材料無(wú)論是在檢驗(yàn)過(guò)程或是施工使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人做好記錄并通知供應(yīng)科做好標(biāo)識(shí)，防止誤用；

b)不合格的原材料由材料及理化責(zé)任工程師填寫(xiě)不合格項(xiàng)處置記錄，由物資部負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)和退貨。4.2施工過(guò)程不合格項(xiàng)的控制

a)工程科施工過(guò)程自檢或?qū)z或其他部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由檢出人填寫(xiě)《不合格處置記錄》并做好標(biāo)識(shí)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審和制定整改措施，并協(xié)調(diào)處置直至合格。

b)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或用戶、專業(yè)監(jiān)理提出的不合格，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)不合格通知書(shū)（或其他形式的通知事實(shí)），填寫(xiě)《質(zhì)量分析記錄》并協(xié)調(diào)整改處置，直至經(jīng)提出部門(mén)認(rèn)可合格。

c)工程竣工交付使用后的不合格，根據(jù)用戶的各種形式的反饋信息，由工程科填寫(xiě)《質(zhì)量分析記錄》，并協(xié)調(diào)整改處置，直至用戶認(rèn) 1 可合格。5．記錄