第一篇：質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程

質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程

一、目的

為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對(duì)存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。

二、范圍

公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項(xiàng)的處理。

三、職責(zé)

本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。

四、程序

1、現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作：（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因；

（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（3）整改時(shí)限一般為一日，如問題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部；

（4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；

（5）召開員工會(huì)議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識(shí)；（6）對(duì)涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。

2、提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請(qǐng)：（1）整改報(bào)告：

本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時(shí)間及整改結(jié)果；

◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對(duì)員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件；

（2）復(fù)檢申請(qǐng)：

◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請(qǐng)，申請(qǐng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性；

說明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)應(yīng)注明日期。

3、異議申訴：

本部門對(duì)質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況；

4、不合格項(xiàng)流程的封閉：

在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。

五、附件： 《不合格項(xiàng)報(bào)告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》

第二篇：南校區(qū)物業(yè)部不合格項(xiàng)整改報(bào)告

南校區(qū)物業(yè)部不合格項(xiàng)整改報(bào)告

2012年10月12日，學(xué)校內(nèi)審部對(duì)南校區(qū)進(jìn)行了全面內(nèi)審。針對(duì)“學(xué)生公寓損壞現(xiàn)象嚴(yán)重，且有翻墻外出學(xué)生，管理員不知道”的不合格項(xiàng)事實(shí)陳述，物業(yè)部進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況陳述如下：

一、不合格原因分析

1、對(duì)學(xué)生愛護(hù)公物教育未到位；

2、管理員、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加強(qiáng)學(xué)生愛護(hù)公物的教育，落實(shí)公物賠償和公物保管責(zé)任，強(qiáng)化班級(jí)、寢室公物的屬地管理，與各班班級(jí)量化管理掛鉤。并迅速維修被損壞的設(shè)施設(shè)備。

2、管理員每天23：00查寢后和門房核實(shí)學(xué)生請(qǐng)假出入校門登記，深夜值班管理員每隔20分鐘對(duì)三號(hào)公寓學(xué)生寢室進(jìn)行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人員每天從23：30至凌晨2：00在學(xué)生公寓前后及學(xué)校院墻進(jìn)行蹲守

三、整改措施完成情況

1、通過內(nèi)審后的整改，學(xué)生公寓的維修正在進(jìn)行中。

2、管理員、保安深夜巡查力度進(jìn)一步加大，學(xué)生翻墻現(xiàn)象得到有效控制。

受審部門負(fù)責(zé)人：

南校區(qū)物業(yè)部2012年10月20日

第三篇：產(chǎn)品抽檢不合格項(xiàng)整改報(bào)告（最終版）

產(chǎn)品抽檢不合格項(xiàng)整改報(bào)告

產(chǎn)品（床頭柜/FL-A6011）質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的 整 改 報(bào) 告

XXX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量科：

我公司在2009年12月23日接到貴局《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)整改通知書》后，高度重視，按照通知有關(guān)精神，就3個(gè)不合格項(xiàng)目（木工要求、力學(xué)性能、使用說明）對(duì)照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及各相關(guān)規(guī)定積極進(jìn)行整改，現(xiàn)就有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、不合格原因：操作者責(zé)任心不強(qiáng)、顧客未及時(shí)明確質(zhì)量要求。

二、整改措施：根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化與應(yīng)用多種方式過程控制，提高質(zhì)量管理水平，通過檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集與分析，有效地控制生產(chǎn)過程；強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，達(dá)到“事前預(yù)防”的效果；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定來規(guī)范標(biāo)簽、標(biāo)牌與使用說明。

三、落實(shí)時(shí)間：2010年01月23日前申請(qǐng)復(fù)查檢驗(yàn)（送檢）。

四、聯(lián)系部門：生產(chǎn)管理部

聯(lián)系電話：0757-XXXXX、XXXXX

傳真：0757-XXXXX

郵政編碼：528300

地址：XXXXXXX鎮(zhèn)

某某酒店家具有限公司呈報(bào)

2009年12月22日

第四篇：鑄鍛車間不合格項(xiàng)整改情況匯報(bào)表

鑄鍛車間不合格項(xiàng)整改情況匯報(bào)表 鍛造車間：

1、車間北墻兩根電纜已按規(guī)范懸掛；

2、車間外電纜溝、閥門井已加裝蓋板；

3、配電室已制定安全管理制度、操作規(guī)程并制成牌版上墻，消防器材、高壓絕緣靴、絕緣手套已配齊；

4、砂輪機(jī)砂輪已更換并按規(guī)定調(diào)好間距。

鑄造車間：

1、車間內(nèi)風(fēng)扇已按規(guī)定重新接線；

2、電動(dòng)平車四周已按規(guī)定張貼警示標(biāo)志；

3、電弧煉鋼爐處理池已安放人行梯；

4、鋼爐電焊機(jī)已按規(guī)定規(guī)范接線。

鑄鍛車間

2011.2..2

5鑄鍛車間不合格項(xiàng)整改情況匯報(bào)表 鑄造車間：

1、鋼爐渣坑已重新砌好；

2、車間內(nèi)外電纜溝已加裝蓋板；

鍛造車間：

1、車間露天跨天車已加裝限位裝置；

2、車間外電纜溝、閥門井已加裝蓋板；

3、煤氣管道已更換，無漏氣并在管道四周張貼警示標(biāo)志。

鑄鍛車間

2011.2..25

第五篇：GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)整改報(bào)告

GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告

某市食品藥品監(jiān)督管理局：

XX年XX月XX日由市局委派的GSP認(rèn)證檢查組對(duì)我公司藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)過檢查組認(rèn)真、仔細(xì)檢查，我公司在藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理方面存在一般缺陷項(xiàng)目3項(xiàng)，嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)。對(duì)此我公司高度重視，組織了GSP認(rèn)證缺陷項(xiàng)目整改小組，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整改工作的落實(shí)，并明確規(guī)定整改責(zé)任人及整改期限。經(jīng)整改小組的檢查與考核，基本達(dá)到了整改要求和目的，現(xiàn)將整改工作匯報(bào)如下：

一、缺陷項(xiàng)目：“3401企業(yè)每年對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行的質(zhì)量評(píng)審內(nèi)容不全面”。

責(zé)任人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)管員、驗(yàn)收員、保管員、養(yǎng)護(hù)員、采購員

整改措施：

（1）完善《進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審》記錄的內(nèi)容：對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量、是否按時(shí)到貨、藥品的外包裝情況等進(jìn)行評(píng)審，使進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審的內(nèi)容更加詳細(xì)。

（2）對(duì)供應(yīng)商從法定資格、質(zhì)量保證能力、供貨能力，產(chǎn)品的合法性和質(zhì)量可靠性，銷售人員的合法資格等方面進(jìn)行系統(tǒng)的、全面的評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)評(píng)價(jià)合格的列入合格供應(yīng)商名單。

完成時(shí)間：2011年11月18日

二、缺陷項(xiàng)目：“4204藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對(duì)庫存藥品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，并做好記錄?！?/p>

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責(zé)任人：養(yǎng)護(hù)員

整改措施：

（1）對(duì)養(yǎng)護(hù)員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，加強(qiáng)員工對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的重要性的認(rèn)識(shí)和

要求，防止類似事情再發(fā)生。

（2）按照質(zhì)量手冊(cè)的要求對(duì)每次養(yǎng)護(hù)情況填寫相關(guān)記錄并保存。

完成時(shí)間：2011年11月18日

三、缺陷項(xiàng)目：“4003 對(duì)不合格藥品應(yīng)查明質(zhì)量不合格的原因，分清質(zhì)量責(zé)任，及時(shí)處理并制定預(yù)防措施。”

責(zé)任人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員、保管員

整改措施：

質(zhì)量管理部認(rèn)真學(xué)習(xí)GSP標(biāo)準(zhǔn)的4001、4002、4003、4004、4005等不合格藥品處理的相關(guān)條款，加強(qiáng)對(duì)不合格藥品的匯總、分析，針對(duì)不合格原因，由質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

完成時(shí)間：2011年11月16日

通過這次GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)我公司對(duì)存在的不合格項(xiàng)進(jìn)行逐一整改落實(shí)，今后我們將加強(qiáng)對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理的力度，保證經(jīng)營(yíng)藥品合法性和藥品質(zhì)量滿足要求，嚴(yán)格按照GSP的要求進(jìn)行藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

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