第一篇：建筑公司工作流程

建筑公司工作流程

辦公室:

辦公用品申請：填寫申請表→主任簽字→總經(jīng)理簽字→總辦。辦公室領回：到總辦核對申請辦公用品簽字領回→入庫→發(fā)放各科室登記。

上報政府相關部門材料：組卷→總經(jīng)理審閱→（關于人事）總辦主任審閱→上報。

用章申請：填寫申請單→主管領導簽字→總經(jīng)理簽字→蓋章（劉超）請款申請：填寫申請單→主管領導簽字→總經(jīng)理簽字→（關于人事）總辦主任→財務總監(jiān)→董事長。

接收文件：填寫來文記錄→傳達總經(jīng)理(或相關部門)→存檔。發(fā)放文件：起草打印→總經(jīng)理審閱→下發(fā)文件。

會議安排：通知相關人→布置會場→會議記錄→清理會場。各科室請假：填寫請假條→（2天以下）主管領導簽字→（3天以上）總經(jīng)理簽字。

預算員：

每月督促工地上報工程量→預算核實→上報技術(shù)總工。洽商簽證文件簽收→上報技術(shù)總工

圖紙變更、質(zhì)量、進度、工程變更情況→上報技術(shù)總工。技術(shù)處資料員：

CAD制圖→技術(shù)總工

工程資料收、發(fā)→技術(shù)總工

保存各工程文件→存檔

技術(shù)總工：

負責工地工程的一切工作（質(zhì)量、進度、成本）→上報總經(jīng)理→集團副總→董事長（拿不準是事）

組織編制各種技術(shù)措施、方案、降低成本方案計劃→總經(jīng)理審閱→集團副總→（不能解決的）董事長。

組織相關人員熟悉圖紙、參加圖紙會審→結(jié)果上報總經(jīng)理。組織設計檢查→驗收→結(jié)果上報總經(jīng)理

工程質(zhì)量標準→質(zhì)量事故的調(diào)查及處理、技術(shù)問題→上報總經(jīng)理→集團副總

安全科：

設備備案→辦公室協(xié)助（有需要）→上報總經(jīng)理→填寫請款單→財務支款→到相關部門辦理。

工傷事故發(fā)生→取證調(diào)查→上報辦公室報險→總經(jīng)理

施工現(xiàn)場搭設各種架子、臨時用電、各類機械、機具設備、安全防護裝置的管理與手續(xù)的辦理。

材料會計：

工地庫房、大庫、外租賃站→結(jié)算→建立臺賬→入賬→統(tǒng)計報表→上報財務科長→財務總監(jiān)。

財務科長：

經(jīng)濟合同、協(xié)議簽訂→財務總監(jiān)→執(zhí)行。成本計劃→成本控制→上報財務總監(jiān) 費用支出明細賬→統(tǒng)籌安排→上報總監(jiān)。

項目經(jīng)理：

負責工地全面工作

各種證件、手續(xù)、辦公用品等申請→辦公室

技術(shù)質(zhì)量、工程驗收→技術(shù)總工→（處理不了）總經(jīng)理 安全管理、文明施工→安全科→（處理不了）總經(jīng)理

設備備案→安全科

設備管理、維修保養(yǎng)→設備科

各種材料適用→填寫申請單→總經(jīng)理簽字→簽訂供應合同→供應科

技術(shù)員：

施工檢查、結(jié)構(gòu)預檢、結(jié)構(gòu)驗收、竣工預檢、竣工驗收等工作→（有問題）項目經(jīng)理→總工

實驗工作、測量、放線工作→報告項目經(jīng)理

資料員：

接收工地文件→項目經(jīng)理審閱

資料整理、歸類、登記、分類存檔。

做整個工地的資料。

設備科：

設備保養(yǎng)→填寫請款單→總經(jīng)理簽字→財務總監(jiān)簽字→董事長簽字。

外租設備進場→總經(jīng)理→董事長

設備維修→填寫維修單→總經(jīng)理簽字→采購部購買零件

第二篇：建筑公司工作流程

工作流程

1、合理化建議流程：

2、會議流程：

3、費用報銷流程：

4、集團卡申請流程：

5、檔案借閱流程：

6、辦公用品申報流程：

7、網(wǎng)絡、通訊管理流程：

8、印章使用管理流程：

9、招聘流程：

10、人才錄用流程:

11、入職流程

12、轉(zhuǎn)正流程

13、離職流程：

14、培訓流程:

15、合同管理流程：

16、成本管理流程：

1）后勤辦公成本管理流程：

17、結(jié)算付款流程：

18、資產(chǎn)維修流程：

19、采購流程：

1）后勤辦公采購流程：

2）項目采購流程：

20、出入庫流程 1）入庫流程

2）出庫流程

第三篇：建筑財務工作流程

財務部

資金計劃及支付流程

一、資金計劃：

1、上報時間及編制要求：各項目經(jīng)理每月28日上報下月資金計劃至工程部。資金計劃按照財務部規(guī)定的格式填寫，要求所填數(shù)據(jù)準確、真實、合理、完整，不得有缺項。

2、每月1日前，由工程部組織相關部門負責人，研究并審批資金計劃支付金額，將審批結(jié)果報財務部（同時傳給項目部），財務部根據(jù)審批的資金計劃按照付款時間安排支付。

二、付款流程：

1、依據(jù)審批的資金計劃，按照付款時間，填寫支付申請（需要單筆填寫），要求支付憑證填寫內(nèi)容完善，不得有缺項，特別是合同金額，已支付金額，付款依據(jù)必須填寫齊全，填寫不齊全的一律退回，不預付款。當月支付申請事項未在資金計劃包括的不予支付（特殊情況除外）

2、付款流程：項目經(jīng)理申報—工程部經(jīng)理審核—財務部會計審核—預算部經(jīng)理審核—資源部經(jīng)理審核—財務副總審核—總經(jīng)理批準。

三、簽字審核責任：

1、項目經(jīng)理：每月各項目經(jīng)理根據(jù)項目進展及回款情況，合理制定下個月付款計劃，計劃的編制要依據(jù)材料采購合同和勞務班組承包合同的具體內(nèi)容，根據(jù)項目回款情況，做出合理的付款計劃，付款比例盡可能掌握均衡。

2、工程部副總：審核付款計劃內(nèi)容的真實性和準確性，根據(jù)項目回款及支付比例給出合理建議。

3、成本會計：對項目提交的付款計劃中涉及的材料供貨廠家以及施工班組名單，依據(jù)合同約定，審核確認已支付的金額和尚欠的金額。

4、預算部經(jīng)理：審核各施工班組當月和累計實現(xiàn)的產(chǎn)值金額。

5、資源部經(jīng)理：審核材料供貨商及施工班組的付款比例情況。

6、財務副總：審核本次支付比例情況是否合理，根據(jù)公司資金情況提出付款建議。

7、總經(jīng)理：根據(jù)付款計劃以及上述簽字意見做最后的審批。

四、簽字時效：簽字流程按上述順序依次傳遞，要求簽批人寫明簽字具體日期和時間，每一個簽字人的簽批時間不得超過2小時，如出差不在公司，由上一個簽字人將計劃拍照片發(fā)至微信，審批后微信回復（之后補簽）交給下一個簽字人。無任何理由超過2小時未簽批的，由該領導承擔責任。

五、如當月計劃未能支付的款項可結(jié)轉(zhuǎn)到下月重新納入資金計劃。

項目備用金及應急款項支付仍參照上述規(guī)定及流程執(zhí)行！財務部

2017年8月25日

費用報銷制度及流程

一、借款單規(guī)定：因公出差或購買物品需要臨時借款的，填寫借款單，寫明借款理由和金額，由總經(jīng)理審批（總經(jīng)理不在可電話聯(lián)系）。自借款之日起必須在六個工作日內(nèi)辦理完報銷手續(xù)，超過規(guī)定時間（指借款日—財務負責人簽字之日）辦理的，每超一天罰款十元，并在報銷金額中扣除。

二、費用報銷規(guī)定：

1、原始憑證要求：經(jīng)辦人提供的報銷費用票據(jù)不允許有白條（除餐費按照公司規(guī)定的標準報銷外），對應該取得的有效發(fā)票（填寫抬頭必須是公司全稱）而未取得的，一律不許報銷；因個人原因丟失的票據(jù)不予報銷。對實際發(fā)生的業(yè)務因特殊原因未能取得票據(jù)的，可用其他有效票據(jù)代替使用。

2、費用報銷單的填寫要求：報銷部門按照業(yè)務發(fā)生歸屬的部門填寫；報銷時間是指報賬時間；報賬項目按照財務規(guī)定的科目填寫；摘要必須要寫明費用的詳細內(nèi)容、時間、地點、人員等；報銷金額要求大小寫不得涂改；原始單據(jù)及附件按實際報銷的單張數(shù)據(jù)填寫。

3、費用報銷單簽字流程：經(jīng)辦人填寫費用報銷單—部門負責人簽字—財務負責人簽字—總經(jīng)理簽字。

4、簽字審核要求：相關領導審核業(yè)務的真實性及合理性；財務部除審核上述內(nèi)容外，還要審核票據(jù)是否合規(guī)、金額是否正確、報銷單與原始憑證是否一致等內(nèi)容。

5、付款要求：出納對報銷人支付付款項時，由報銷人提供銀行信息，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，報銷人在費用報銷單上簽字；以現(xiàn)金形式支付的，報銷人除簽字外，還要寫明支取現(xiàn)金xx元字樣。

以上規(guī)定僅限于公司各部室，所發(fā)生的費用，必須經(jīng)相關領導逐級審批后方可付款，嚴格執(zhí)行總經(jīng)理一支筆簽字原則，未經(jīng)總經(jīng)理批審的費用一律不允許報銷。

各項目備用金的使用，參照上述規(guī)定及流程執(zhí)行！

財務部

2017年3月13日

工資編制及支付流程

1、每月5日前，辦公室將各部門及各項目部考勤匯總表、人員異動表、工資調(diào)整表提交給財務部，有財務部編制工資表。

2、每月10日前，財務部將編制、復核好的項目工資表傳給各項目經(jīng)理，由該項目經(jīng)理確認無誤后，13日前傳回財務部。

3、每月15日前，財務部將確認的工資表走審批流程，項目部的工資由工程副總簽批，所有工資表再由財務負責人簽字，最終總經(jīng)理簽字，15日前發(fā)放。

財務部

2018/8/25

一單多用流程

一、提料單：

1、由項目部根據(jù)施工總計劃，分解到月施工計劃，每周五以提料單形式做出下周的材料計劃（提料人、工長、技術(shù)負責人、項目經(jīng)理簽字），提料單以電子版形式傳給工程部，工程部經(jīng)理根據(jù)該項目施工計劃做出審批意見（審核材料提貨數(shù)量是否符合施工計劃要求），審批時效2小時內(nèi)，簽批后將紙質(zhì)版交給預算部。

2、預算部根據(jù)該項目提料單在工程造價主材清單上分批次登記備查賬，主要審核主材數(shù)量不超過預算總數(shù)（主材審核臺賬設置超量預警標識）以及產(chǎn)品規(guī)格型號要求，審批時效2小時內(nèi)，審批后交資源部。

3、資源部根據(jù)提料單的內(nèi)容做出采購計劃，經(jīng)過貨比三家后最終將確認采購的數(shù)量和單價登記在提料單上，將電子版的提料單傳給項目部出納，印紙質(zhì)版提料單資源部復印留存，原件月末交至財務部。

4、資源部確定采購的商品明細電子版發(fā)給項目出納后，出納根據(jù)傳回的電子版提料單將標頭改為收貨單打印出來交給庫管員，庫管員憑收貨單、供貨商的發(fā)貨清單與現(xiàn)場收到的貨物進行核對無誤后，收貨人和庫管簽字交給出納（庫管員和項目收貨人未清點數(shù)量、未簽字的，財務一律不予掛賬），每月25日之前票據(jù)上交公司財務。

5、項目出納員建立材料采購電子信息備查檔案，第一個文檔是供貨商信息（單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、主要材料名稱），第二個以后為每一個供貨商采購明細（材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、施工要求、使用項目、合同付款時間、實際支付時間等）。每次采購明細累計登記電子信息，通過備查檔案可以看到每一個供貨商的累計采購信息和欠款數(shù)額以及支付情況。

6、項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給預算部，作為報價依據(jù)，遇到投標的項目可以參考備查檔案的所有采購信息，需要進一步了解的可以通過第一個供貨商信息直接與供貨商詢價，節(jié)省了報價詢價環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資源共享。

7、項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給財務部，財務部依據(jù)項目報票記賬后，與提供的材料商欠款情況進行核對，避免重復記賬，同時還滿足了在記賬過程中電子版材料明細數(shù)據(jù)共享（可將材料明細直接復制粘貼記賬憑證，提高工作效率）。

8、項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給工程部，及時了解項目成本和欠款情況，在審批項目資金計劃支付時作為參考依據(jù)。

9、項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給資源部，資源部依據(jù)備查檔案，結(jié)合采購合同做出材料支付資金計劃。

通過上述幾個環(huán)節(jié)，解決了材料資金計劃的問題，很快通過備查檔案就可以做出來，同時滿足了幾個部門的資源共享，大大提高了各部門的工作效率，提高了過程中的準確率，使公司的整體運營更順暢。上述方案率先在涉縣項目試運行，其他在建項目參照上述操作流程執(zhí)行。不清楚的地方解釋權(quán)在財務部。

財務部

2018年7月5日星期四

第四篇：建筑裝飾公司材料采購流程

建筑裝飾工程有限公司材料采購流程

為加強各工程項目材料采購及材料管理，特制定本流程。

流程圖說明：

1、各工程項目在正式施工前，由各工地有關人員（或項目經(jīng)理）提供材料采購清單（見附件），采購清單應對所采購材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量及采購時間做詳細要求，并經(jīng)該工程項目經(jīng)理簽字確認后，提供給材料采購人員進行審核、詢價。對于需要加工的材料，采購人員須將該材料的加工周期書面告知項目經(jīng)理，以便項目經(jīng)理進行相應的施工安排。

各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定），采購人員應及時進行審核、詢價。各工地項目經(jīng)理應對所提報材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量負責。

2、材料采購人員應于星期五下午將詢價及審核過的采購清單傳遞至項目經(jīng)理處，經(jīng)項目經(jīng)理復核，雙方簽字后，報給工程總監(jiān)簽字并報部門負責人審核簽字（可事后補簽）。該采購清單一式四份，一份采購人員留存，一份項目經(jīng)理留存，一份項目負責人留存，一份傳遞至財務作成本監(jiān)督控制之用。采購人員按照審批后的采購清單進行采購。對于沒有加工周期的材料，采購人員必須保證一天采購完畢。

3、供貨商將材料運送到工地，項目經(jīng)理須對材料進行驗收。驗收時須對材料的數(shù)量、規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色等進行仔細核對與確認。確認無誤后，項目經(jīng)理須在送貨單上簽字，如項目經(jīng)理當時不在現(xiàn)場，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經(jīng)理須在事后補簽，以作為與財務對帳與報銷的依據(jù)。

4、本流程規(guī)定各工地提供一式四聯(lián)收貨單，由項目經(jīng)理簽收后，一聯(lián)項目經(jīng)理留存，一聯(lián)由項目經(jīng)理傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財務以作考核之用，一聯(lián)傳遞至預算人員處作簽證之用。經(jīng)項目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期五提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延誤提交的給予項目經(jīng)理每次100元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務執(zhí)行。

5、采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據(jù)進行整理登記，每月月底須將本月各工地所耗材料報送財務對帳，以便財務正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰50元，該考核由財務部相關崗位人員計量并執(zhí)行。

注：

1、本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購申請與收貨單 據(jù)傳遞可以以郵件方式進行，其他均按照此流程執(zhí)行。

2、經(jīng)項目經(jīng)理驗收的材料，在施工過程中發(fā)生的損壞或丟失，由采購人員進行監(jiān)督，項目經(jīng)理承擔責任。

3、對于指定材料的采購，由經(jīng)辦人簽定合同后，將合同傳遞給采購人員

進行采購，采購合同的傳遞時間應在簽定合同的次日。

4、工地臨時發(fā)生的維修或緊急采購，在發(fā)生時應及時電話告知采購人員，并在本周提報采購申請時補報，采購人員予以確認。若該事項發(fā)生時未通知采購人員，并未進行提報，則公司不予支付此項費用。

材料采購申請單

工程名稱;

項目經(jīng)理：采購員：項目負責人：部門經(jīng)理：日期：

第五篇：建筑及裝飾公司注冊流程

1)如果只是小型的室內(nèi)裝飾(設計)項目注冊個有限責任公司就可以

了,不含工程字樣，10萬元就夠了，這類公司注冊不需資質(zhì)證審批，也就是說，如果不涉及到建筑裝修就沒有問題了。2)如果是做大型工程就得辦理企業(yè)資質(zhì)，最低要三級的資質(zhì)。公司名稱：**市**裝飾設計工程有限公司 經(jīng)營范圍：室內(nèi)裝飾設計，室內(nèi)水電安裝工程。注冊以上含工程公司字眼的，需50萬注冊資金。3）注冊資金可以分期到位，詳細條款參考公司法第二十六條：http:///gcs/fagui/select.asp?id=1472 三級資質(zhì)標準：

1、企業(yè)近3年承擔過3項以上單位工程造價20萬元以上的裝修裝飾工程施工，工程質(zhì)量合 格。

2、企業(yè)經(jīng)理具有3年以上從事工程管理工作經(jīng)歷;技術(shù)負責人具有5年以上從裝修裝飾施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷并具有相關專業(yè)中級以上職稱；財務負責人具有初級以上會計職稱。企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員不少于15人，其中工程技術(shù)人員不少于10人，且建筑學或環(huán)境藝術(shù)、暖通、給排水、電氣等專人員齊全；工程技術(shù)人員中，具有中級以上職稱的人員不少于2人。企業(yè)具有的三級資質(zhì)以上項目經(jīng)理不少于2人。

3、企業(yè)注冊資本金50萬元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)60萬元以上。

4、企業(yè)近3年最高年工程結(jié)算收入100萬元以上。三級企業(yè)可承擔單位工程造價60萬元及以下建筑室內(nèi)、室外裝修裝飾工程（建筑幕墻工程除外）的施工。提交材料 材料復印件按順序編排目錄，裝訂成冊。新設立的企業(yè)申請資質(zhì)，提供下列資料（需與原件核對）：

1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表（一式四份）；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

3、企業(yè)章程；

4、驗資報告；

5、企業(yè)法定代表人和企業(yè)技術(shù)、財務、經(jīng)營負責人的任職文件、職稱證書、身份證；

6、企業(yè)項目經(jīng)理資格證書、身份證；

7、企業(yè)工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員的職稱證書；

8、企業(yè)工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員的社保證明材料；

9、企業(yè)工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員的經(jīng)勞動部門鑒證的勞動合同；

10、企業(yè)的調(diào)入或外聘工程技術(shù)、經(jīng)濟管理的行政人事調(diào)動手續(xù)或原調(diào)出單位法人簽字同意的調(diào)出證明和本單位法人簽字同意的聘用證明；

11、各類上崗人員證件、身份證；

12、需要出具的其他有關證件、資料。企業(yè)申請資質(zhì)升級，提供上述資料外，還應當提供下列資料：

1、企業(yè)原資質(zhì)證書正、副本；

2、企業(yè)的財務決算年報表；

3、企業(yè)完成的具有代表性工程的合同及其質(zhì)量驗收、安全評估資料。對企業(yè)改制，或者分立、合并后組建設立的建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)就位，除提供上述資料外，還應當提供如下材料：

1、新企業(yè)與原企業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)負債情況；

2、會計師事務所的驗資證明，其中國有企業(yè)還需出具國有資產(chǎn)管理部門的核準文件；

3、新企業(yè)與原企業(yè)的人員、內(nèi)部組織機構(gòu)的分立與合并情況；

4、工程業(yè)績的分割、合并情況等。提交材料裝訂按照以下要求進行：

1、附件材料裝訂規(guī)格：附件材料一律使用A4（210×297mm）型紙，要有封面、目錄和頁碼。封面內(nèi)容包括：“建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請附件材料”字樣、申請日期、申請單位等。

2、附件材料裝訂順序：封面、目錄、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、原資質(zhì)證書正、副本、企業(yè)章程、驗資報告，法定代表人、技術(shù)負責人、財務負責人、經(jīng)營負責人資料，財務及統(tǒng)計資料；代表性工程的合同及質(zhì)量驗收、安全評估資料；項目經(jīng)理資料、工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員資料及其他資料。資料裝訂可根據(jù)以上順序分冊裝訂。

3、附件材料中的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員的職稱證書和身份證應復印在同一頁紙面上、項目經(jīng)理資格證書（證書上的工作單位必須與本單位相符）和身份證應復印在同一頁紙面上。所有工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員資料的復印件應按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表》中相應順序單獨裝訂成冊（注：每個人的有關資料應裝訂在一起）。

4、申請交通、水利、通信等方面增項資質(zhì)的企業(yè)，每申請一個方面的資質(zhì)，需增加填寫兩份《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表》，并將其相應的附件材料分開裝訂。

5、報送省建設廳審批企業(yè)資質(zhì)的，上述工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員材料由各市人民政府建設行政主管部門嚴格審查并對其原件核驗后保存，省建設行政主管部門可隨時抽查原件。核準權(quán)限

1、建筑業(yè)企業(yè)申請就位施工總承包特級和一級、專業(yè)承包一級資質(zhì)，由省建設廳審核同意后，報送建設部審批；

2、建筑業(yè)企業(yè)申請就位施工總承包二級、專業(yè)承包二級、勞務分包一級資質(zhì)和不分等級資質(zhì)，由各市建設行政主管部門審核，省建設行政主管部門審

3、委托廣州、深圳市建設行政主管部門審批市屬施工總承包、專業(yè)承包、勞務分包企業(yè)二級以下（含二級）資質(zhì)；

4、委托其他各市審批市屬施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)三級和勞務分包企業(yè)二級資質(zhì)。

注冊時最低費用（元）：

注冊資金：30000

驗資費：500

刻章：100

打營業(yè)執(zhí)照：24

代碼證：108

IC卡：199

稅務登記證：國稅10，地稅6;國地稅報表：37

注冊以后的證本費用基本上就是變更或年檢的費用，不做變更，就是每年的工商年檢的費用（100左右）：

營業(yè)執(zhí)照變更：110

代碼證變更：108

IC卡變更：90

國地稅變更：20

其他就是發(fā)生業(yè)務繳稅，裝飾公司繳營業(yè)稅3%，城建稅7%，教育費附加3%，印花稅5/萬，所得稅25%（根據(jù)利潤繳納）

各地也許有差異，大概費用如此，僅供參考。

另外提醒你裝飾裝潢公司需要在注冊后一年年檢時提供資質(zhì)，這可比營業(yè)執(zhí)照難辦多了（各地規(guī)定也有不同，到當?shù)毓ど滩块T咨詢清楚）