第一篇：“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案

中國(guó)建設(shè)銀行珠海市分行2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案

整體目標(biāo)：

通過(guò)2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)的開展，進(jìn)一步增強(qiáng)一線柜員的合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)將“為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理并重”和“做正確的事”的理念傳遞灌輸?shù)矫恳晃还衽_(tái)人員，嚴(yán)防柜臺(tái)各類案件事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)條線“安全年”工作目標(biāo)。

具體目標(biāo)：

一是實(shí)現(xiàn)2011年會(huì)計(jì)條線安全運(yùn)行“四無(wú)”目標(biāo)。即無(wú)案件，無(wú)重大違規(guī)事項(xiàng)，無(wú)重大責(zé)任事故，無(wú)重大監(jiān)管處罰。

二是實(shí)現(xiàn)2011年全轄平均會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率控制在萬(wàn)分之0.5以內(nèi)。

三是實(shí)現(xiàn)2011年會(huì)計(jì)條線內(nèi)外部審計(jì)、各種檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率達(dá)到98%以上。

活動(dòng)主題

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、總行和省分行2011年有關(guān)案件防控工作要求，以規(guī)范柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作，提高會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范能力為重點(diǎn)，以《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》和《廣東省分行柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定》為抓手，進(jìn)一步開展“四抓四看”，即抓學(xué)習(xí)，看誰(shuí)對(duì)規(guī)章制度的理解更透切；抓防堵漏洞，看誰(shuí)隱患查擺更徹底；抓規(guī)范操作，看誰(shuí)的執(zhí)行力更勝一籌；抓優(yōu)化創(chuàng)新，看誰(shuí)建言獻(xiàn)策更有針對(duì)性和建設(shè)性。

具體活動(dòng)安排和采取措施

2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)分宣傳教

育、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)三個(gè)階段進(jìn)行。

（一）宣傳教育階段（2011年1-3月）

將員工從業(yè)禁止性規(guī)定、柜面業(yè)務(wù)操作禁止性條款、會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率等納入《珠海市分行2011年網(wǎng)點(diǎn)“安全年”考評(píng)方案》，并調(diào)整各指標(biāo)考核計(jì)分規(guī)則及權(quán)重，加大違規(guī)行為處罰力度。具體考核標(biāo)準(zhǔn)：

A.凡未制定本機(jī)構(gòu)活動(dòng)實(shí)施細(xì)則的、未每月組織開展一次以上宣講培訓(xùn)的、隨機(jī)抽取網(wǎng)點(diǎn)人員不能回答與活動(dòng)有關(guān)內(nèi)容的，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核分1-2分。

B.凡違反《建設(shè)銀行廣東省分行柜面業(yè)務(wù)操作禁止性規(guī)定》和市分行一類核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)規(guī)定的，不論違反哪一條，每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核分3分；凡發(fā)現(xiàn)屢查屢犯或問(wèn)題整改不到位的（以網(wǎng)點(diǎn)為單位），每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核分4分。

C.凡發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)但不屬于“員工從業(yè)禁止若干規(guī)定”、“柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定”事項(xiàng)（總行及省分行業(yè)務(wù)檢查、會(huì)計(jì)稽核、柜面監(jiān)測(cè)、會(huì)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)檢查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題比較嚴(yán)重而單獨(dú)通報(bào)的事項(xiàng)），每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核分3分；凡發(fā)現(xiàn)屢查屢犯或整改不到位的，每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核分4分。

D.凡發(fā)生被外部監(jiān)管機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計(jì)通報(bào)（含檢查情況通報(bào)、整改通知書、審計(jì)意見(jiàn)書、審計(jì)要情、審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)信息簡(jiǎn)報(bào)等）事項(xiàng)的，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核5分。

E.凡發(fā)現(xiàn)違反《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》的事項(xiàng)，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)KPI考核5分，并將責(zé)任人移送市分行紀(jì)檢部門進(jìn)行處理。

F.凡發(fā)生被外部監(jiān)管機(jī)關(guān)處罰（含受經(jīng)濟(jì)處罰、暫停某項(xiàng)業(yè)務(wù)、責(zé)令停業(yè)整頓、責(zé)令終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、收繳或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收繳或吊銷金融機(jī)構(gòu)許可證、吊銷經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證、吊銷其他具有許可性質(zhì)的證書等）或者發(fā)生案件等“安全年”一票否決事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)，2011年度“安全年”考核為零分。

（3）在2010年對(duì)該項(xiàng)活動(dòng)的激勵(lì)基礎(chǔ)上，2011年將加大激勵(lì)力度，設(shè)置2011年“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)專項(xiàng)活動(dòng)”優(yōu)勝獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)、片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

（二）監(jiān)督檢查階段（2011年4-11月）

1.片區(qū)管理部督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)每月到掛鉤網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行巡回滾動(dòng)督導(dǎo)，督導(dǎo)內(nèi)容具體包括：活動(dòng)組織開展情況、柜員學(xué)習(xí)掌握、制度執(zhí)行力度、問(wèn)題釋疑、差錯(cuò)整改跟蹤等，確保對(duì)禁止性規(guī)定隨時(shí)監(jiān)控核查，并形成工作常態(tài)。

2.將員工從業(yè)禁止性規(guī)定和柜面業(yè)務(wù)三十條禁止性規(guī)定納入季度專項(xiàng)檢查內(nèi)容，加大非現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，有針對(duì)性地開展現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看監(jiān)控錄像，提高檢查效能。

3.市分行對(duì)各渠道發(fā)現(xiàn)的違反《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》和《中國(guó)建設(shè)建設(shè)銀行廣東省分行柜面業(yè)務(wù)操作禁止性規(guī)定》的情況進(jìn)行匯總分析，及時(shí)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、提出階段性工作要求，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)開展專項(xiàng)活動(dòng)。

4.開展“舉一反三”的自查自糾和問(wèn)題整改工作。組織網(wǎng)點(diǎn)對(duì)2010年和2011年內(nèi)外部審計(jì)、各種檢查通報(bào)的問(wèn)題，開展“舉一反三”的自查自糾和問(wèn)題整改工作。開展期間，片區(qū)管理部督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的督查和指導(dǎo)，必要時(shí)，對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一對(duì)一幫扶，確保同質(zhì)同類問(wèn)題得到有效整改。

5.落實(shí)責(zé)任追究。對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)開展發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，市分行將納入《珠海市分行2011年網(wǎng)點(diǎn)“安全年”考評(píng)方案》進(jìn)行考核，且市分行將區(qū)分問(wèn)題的性質(zhì)，對(duì)問(wèn)題責(zé)任人落實(shí)責(zé)任追究。對(duì)經(jīng)過(guò)責(zé)任認(rèn)定的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按照《中國(guó)建設(shè)銀行工作人員違規(guī)失職行為處理辦法》，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)問(wèn)題，按照《中國(guó)建設(shè)銀行輕微違規(guī)行為積分管理辦法》規(guī)定，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行積分。

（三）考核評(píng)價(jià)階段（2011年12月）

1.將該專項(xiàng)活動(dòng)開展情況與會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)督導(dǎo)員的年度（季度）考評(píng)掛鉤，將活動(dòng)開展中的組織管理、創(chuàng)意創(chuàng)新、建言獻(xiàn)策、征文比賽、信息報(bào)道、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)等作為考評(píng)的附加指標(biāo)，直接作為會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)督導(dǎo)員的年度（季度）考評(píng)加、減分的依據(jù)。將前臺(tái)柜員的創(chuàng)意創(chuàng)新、征文比賽、信息報(bào)道、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)等作為柜員等級(jí)考評(píng)的加、減分依據(jù)。

2.認(rèn)真總結(jié)評(píng)比各網(wǎng)點(diǎn)和片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)該專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況及取得成效，對(duì)表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)、片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

中國(guó)建設(shè)銀行廣東省分行柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定

1.嚴(yán)禁開立非實(shí)名虛假賬戶, 保證客戶身份信息真實(shí)、齊全。

2.嚴(yán)禁違規(guī)查詢、泄露、修改客戶信息；嚴(yán)禁違規(guī)調(diào)閱使用客戶預(yù)留印鑒和資料。

3.嚴(yán)禁為自己賬戶（包括附屬賬戶）辦理業(yè)務(wù)。

4.嚴(yán)禁受理銀行人員在柜臺(tái)內(nèi)要求辦理的（含員工和親朋賬戶）業(yè)務(wù)。

5.嚴(yán)禁代理客戶簽名；嚴(yán)禁代理客戶辦理個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。

6.嚴(yán)禁在營(yíng)業(yè)間內(nèi)工作區(qū)域存放個(gè)人現(xiàn)金、存折、存單等物品。

7.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)為客戶保管銀行卡、存單（折）等權(quán)利憑證以及印章、印鑒卡片和各類支付結(jié)算票證。

8.嚴(yán)禁利用控制賬戶（包括自己賬戶、其他員工賬戶、親朋賬戶。下同）虛存虛取現(xiàn)金，調(diào)劑庫(kù)款、尾箱款、調(diào)劑存貸款余額。

9.嚴(yán)禁利用控制賬戶核算歸集代收代付、手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)，嚴(yán)禁利用控制賬戶作為客戶業(yè)務(wù)過(guò)渡賬戶。

10.嚴(yán)禁利用控制賬戶戶主外匯額度為其他客戶辦理購(gòu)匯、結(jié)匯。

11.嚴(yán)禁將屬于保證金性質(zhì)的賬戶作為結(jié)算賬戶使用。

12.嚴(yán)禁逆程序辦理現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁未審核支付依據(jù)（單位預(yù)留印鑒）即辦理支付業(yè)務(wù)。

13.嚴(yán)禁柜臺(tái)收入現(xiàn)金不按規(guī)定及時(shí)入賬。

14.嚴(yán)禁柜臺(tái)發(fā)生長(zhǎng)短款，以長(zhǎng)補(bǔ)短或隱瞞不報(bào)；嚴(yán)禁當(dāng)天未能查清原因的，不作掛賬待查，留待次日掛賬。

15.嚴(yán)禁應(yīng)客戶要求使用內(nèi)部錯(cuò)賬沖正交易為客戶調(diào)賬。

16.嚴(yán)禁離開工位，現(xiàn)金箱（柜）不加鎖或未鎖定，未退出系統(tǒng)操作界面，章、證、壓、印鑒卡等重要物品未入箱（柜）保管。

17.嚴(yán)禁單人為自助設(shè)備加鈔清機(jī)。

18.嚴(yán)禁單人與押運(yùn)人員交接尾箱。

19.嚴(yán)禁柜員間串用會(huì)計(jì)印章；嚴(yán)禁柜員間現(xiàn)金虛假調(diào)撥。

20.嚴(yán)禁超出規(guī)定范圍使用會(huì)計(jì)印章；嚴(yán)禁在空白憑證、空白報(bào)表、空白公文紙上預(yù)先加蓋各類會(huì)計(jì)印章。

21.嚴(yán)禁代委托單位生成加密文件辦理批量代收代付業(yè)務(wù)。

22.嚴(yán)禁虛假查庫(kù)、監(jiān)而不查。

23.嚴(yán)禁未實(shí)際履行審核職責(zé)而進(jìn)行形式上的授權(quán)。

24.嚴(yán)禁代理授權(quán)人簽名或不經(jīng)授權(quán)直接辦理需事前審批授權(quán)方可辦理的業(yè)務(wù)。

25.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管授權(quán)（意）、指使、強(qiáng)令、脅迫會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)、簡(jiǎn)化或變通業(yè)務(wù)操作程序。

26.嚴(yán)禁在日終結(jié)賬時(shí)，擅自將未核對(duì)相符的重要單證、現(xiàn)金入庫(kù)（柜）保管。

27.嚴(yán)禁偽造、變?cè)?、毀滅?huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)資料。

28.嚴(yán)禁一個(gè)身份證號(hào)碼在同一系統(tǒng)設(shè)立多個(gè)柜員工號(hào)；嚴(yán)禁柜員操作權(quán)限設(shè)置超出柜員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)范圍或超出營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍。

29.嚴(yán)禁不相容崗位混崗操作。

30.嚴(yán)禁辦理對(duì)賬業(yè)務(wù)不與客戶簽訂《對(duì)賬服務(wù)協(xié)議》；嚴(yán)禁代替客戶做網(wǎng)銀對(duì)賬單回簽。

第二篇：抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)

“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”學(xué)習(xí)體會(huì)

炮臺(tái)支行羅湘?zhèn)?/p>

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障我們自己切身利益的有力武器。銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，工作中稍有不慎，就有產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等的可能。這其中，由于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的差錯(cuò)事故，雖然大多涉及金額不大，但由于直接面對(duì)客戶、筆數(shù)多，嚴(yán)重?fù)p害了建行的聲譽(yù)，有些由于無(wú)法補(bǔ)救，還給我行帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)糾紛和法律糾紛，造成了財(cái)務(wù)損失，也對(duì)員工的職業(yè)生涯造成負(fù)面影響。只有不斷學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，積極改進(jìn)和解決問(wèn)題，才是根本的辦法?！白フ?、強(qiáng)內(nèi)控、零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)的開展給了我很多思考??

建設(shè)銀行關(guān)于柜面的各項(xiàng)規(guī)章制度，都有其存在之必然。制度就是規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防范操作風(fēng)險(xiǎn)的首道防線，不遵守制度，必產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。如柜面最簡(jiǎn)單的現(xiàn)金存取款，在辦理過(guò)程中如果沒(méi)有按照一筆一清進(jìn)行配鈔，混多必亂；在配鈔過(guò)程中，完全按憑證錄入的金額進(jìn)行配鈔，沒(méi)有核對(duì)所收付的實(shí)際現(xiàn)鈔，造成帳實(shí)不符也未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。此外，不認(rèn)真執(zhí)行制度要求客戶提供身份證明、對(duì)客戶進(jìn)行身份核查就有可能卷入洗錢案件、卷入客戶經(jīng)濟(jì)糾紛；不認(rèn)真執(zhí)行制度進(jìn)行票據(jù)真?zhèn)舞b定、預(yù)留印鑒核對(duì)，就有可能產(chǎn)生資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、造成直接資金損失。

站在柜員的角度而言，就是正確辦理好每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一張憑證，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)操作等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度于不顧。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事，就不會(huì)發(fā)生如此這般的案件。“十個(gè)案件九違章”有章不循，違規(guī)操作，檢查不細(xì)，監(jiān)督不力，實(shí)屬重要根源，無(wú)數(shù)案件、事故、教訓(xùn)，都反應(yīng)出內(nèi)控管理還存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才導(dǎo)致一些人有機(jī)會(huì)鉆空子，從而給國(guó)家資金造成損失。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。也是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行的經(jīng)久不衰。

通過(guò)“抓整改 強(qiáng)內(nèi)控 零違規(guī)”的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了本人遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，顯示了遵紀(jì)守法的必要性，激發(fā)了遵紀(jì)守法的熱情，提高了工作中的自律意識(shí)，使我們廣大職工在日常的工作中要“細(xì)到項(xiàng)目，認(rèn)真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵(lì)”嚴(yán)格嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德，爭(zhēng)做遵規(guī)守紀(jì)的建行人，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)建設(shè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展的既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量！

第三篇：內(nèi)控整改實(shí)施方案

深圳市XXX股份有限公司

內(nèi)部控制建設(shè)整改實(shí)施工作方案

根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年4月制定了并披露了《深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施方案”），召開了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)。在公司董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢顧問(wèn)現(xiàn)已按照實(shí)施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實(shí)內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實(shí)施方案落到實(shí)處，特制定本方案。

一、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析

2011年5月，通過(guò)調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施范圍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點(diǎn)實(shí)施單位8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對(duì)公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個(gè)層次進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。

通過(guò)對(duì)重點(diǎn)子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測(cè)試，對(duì)照內(nèi)控基本規(guī)范的要求，并經(jīng)過(guò)與各單位、部門研究分析，達(dá)成共識(shí)，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為10個(gè)，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個(gè)，IT治理層

面為14個(gè)，合計(jì)258項(xiàng)內(nèi)控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為118個(gè)。

二、整改實(shí)施方案

針對(duì)內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計(jì)劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。

1、整改范圍

公司內(nèi)部控制缺陷整改實(shí)施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點(diǎn)子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開展逐項(xiàng)分析，并進(jìn)行整改；非重點(diǎn)子公司需要對(duì)照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制，分析缺陷并整改。

2、整改責(zé)任人

公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對(duì)職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔(dān)統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗(yàn)收的責(zé)任。

3、整改方式

（1）對(duì)于公司整體包括各單位都存在的共性問(wèn)題，由公司本部各職能部門牽頭、主導(dǎo)整改實(shí)施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問(wèn)題整改工作。

（2）對(duì)于所屬子公司之間存在的共性問(wèn)題，優(yōu)先在國(guó)際電子器件公司進(jìn)行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，然后向其他子公司推行。各子公司

之間要相互協(xié)作，完成整改工作。

（3）對(duì)于公司本部存在的個(gè)性問(wèn)題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見(jiàn)，進(jìn)行缺陷整改。

（4）對(duì)于子公司存在的個(gè)性問(wèn)題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見(jiàn)，進(jìn)行缺陷整改。

（5）非重點(diǎn)子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自查，并形成缺陷匯總報(bào)告。根據(jù)顧問(wèn)公司提供的整改建議對(duì)本公司的控制缺陷進(jìn)行整改。

（6）為了提高內(nèi)部控制效率與效果，公司本部將在各級(jí)子公司統(tǒng)一推廣實(shí)施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時(shí)，需要明確協(xié)同辦公流程實(shí)現(xiàn)控制的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過(guò)協(xié)同辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)控制的流程，需要編寫流程說(shuō)明與編制流程圖。子公司內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人需核對(duì)內(nèi)控缺陷清單，審核流程說(shuō)明與流程圖是否設(shè)計(jì)合理，是否可以有效執(zhí)行。IT人員依據(jù)審核后的流程說(shuō)明與流程圖在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化。

4、內(nèi)控手冊(cè)建立

為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》，闡述公司在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制方面的方針、政策，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定，并詳細(xì)定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責(zé)。

公司風(fēng)控部制定內(nèi)控手冊(cè)目錄、內(nèi)容、編碼規(guī)范等。公司本部職能部門負(fù)責(zé)組織公司所屬各單位對(duì)口職能部門編寫內(nèi)控手冊(cè)，風(fēng)控部

負(fù)責(zé)匯總編輯成冊(cè)。內(nèi)控手冊(cè)編輯完成后，公司本部風(fēng)控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊(cè)培訓(xùn)，促進(jìn)內(nèi)控規(guī)范得到有效執(zhí)行，并解答內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行中的疑問(wèn)，維護(hù)與優(yōu)化內(nèi)控手冊(cè)。

5、整改工作的有效監(jiān)控

為確保整改實(shí)施進(jìn)度及整改效果，公司本部?jī)?nèi)審部和風(fēng)控部將組成內(nèi)控工作檢查小組，每周對(duì)各公司、各部門整改工作跟蹤和匯總，每周形成內(nèi)控整改實(shí)施情況報(bào)告，向公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。在整改過(guò)程中，顧問(wèn)公司將持續(xù)提供輔導(dǎo)與幫助。

6、整改成果的驗(yàn)收

公司內(nèi)審部和風(fēng)控部共同負(fù)責(zé)分階段驗(yàn)收整改成果。內(nèi)審部與風(fēng)險(xiǎn)部每周檢查整改進(jìn)展，并對(duì)照內(nèi)控缺陷清單，確認(rèn)是否有效整改。有效整改的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計(jì)缺陷重新設(shè)計(jì)并有效執(zhí)行；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊(cè)結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容清晰，可以指導(dǎo)公司員工按規(guī)范開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。整改成果最終驗(yàn)收時(shí)間是2011年11月21日。內(nèi)審部與風(fēng)控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)公司本部及子公司整改工作完成情況。

第四篇：關(guān)于開展自查整改專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案

忻州市晉冀祥物流有限公司

關(guān)于開展自查整改專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案

公司各部門：

根據(jù)忻州公司忻煤銷黨字[2015]46號(hào)文件，關(guān)于開展全系統(tǒng)自查整改專項(xiàng)活動(dòng)的要求，針對(duì)自查整改九個(gè)方面的問(wèn)題，晉冀祥公司結(jié)合公司實(shí)際情況、依據(jù)從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企的原則，緊緊圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，“三重一大”決策制度、廉潔從業(yè)規(guī)定等，開展七個(gè)方面的問(wèn)題執(zhí)行落實(shí)情況，在全公司組織開展一次對(duì)照自查整改活動(dòng)，并制定以下實(shí)施方案。

一、組織機(jī)構(gòu)

（一）晉冀祥公司成立對(duì)照整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)對(duì)照整改專項(xiàng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、整改落實(shí)、督導(dǎo)檢查。組 長(zhǎng)： 蔡樹義 景全堂 副組長(zhǎng)：昝玉保 陳鵬

成 員：綜合辦公室 黨群辦公室 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部

（二）領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)對(duì)照整改專項(xiàng)活動(dòng)的日常事務(wù)。

二、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)對(duì)照自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患及時(shí)進(jìn)行整改完善，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，防止小錯(cuò)釀大禍。并舉一反三，提高思想認(rèn)識(shí)和責(zé)任意識(shí)，對(duì)企業(yè)管理各個(gè)方面進(jìn)行梳理完

善，健全制度管理體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平。

三、實(shí)施方案

（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”及“一崗雙責(zé)” 1.監(jiān)督落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，實(shí)事求是的將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。

2.整治組織觀念淡薄、政治意識(shí)不強(qiáng)和紀(jì)律松弛等問(wèn)題。加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)。

3.健立健全紀(jì)委組織機(jī)構(gòu)，配備人員，加強(qiáng)紀(jì)委監(jiān)督，使各個(gè)部門相互有利配合。

（二）執(zhí)行“三重一大”等集體決策制度

1.強(qiáng)化組織保障，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。2.強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，將制度納入考核體系，更好的監(jiān)督實(shí)施。3.強(qiáng)化民主決策，充分發(fā)揚(yáng)民主，杜絕獨(dú)斷專行。

（三）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定

1.切實(shí)維護(hù)單位的利益，不利用職務(wù)之便謀取利益。2.嚴(yán)格按照規(guī)定處理國(guó)有資產(chǎn)的使用情況。3.不進(jìn)行違規(guī)干預(yù)和操縱單位招投標(biāo)活動(dòng)的情況。4.領(lǐng)導(dǎo)干部親屬及身邊工作人員不參與大額物資采購(gòu)、銷售。

（四）貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神及糾正“四風(fēng)”工作開展

1.嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，不違規(guī)或不占用公務(wù)用車，一切從簡(jiǎn)不鋪張浪費(fèi)。

2.不使用公款吃喝接待旅游等，不大辦婚喪喜慶事宜，不違反規(guī)定收取禮金、禮品等。

（五）薪酬管理

1.不違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼或者福利。2.禁止“吃空餉”。

3.不允許兼職取酬，更不允許在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑仍領(lǐng)取高薪。

（六）財(cái)務(wù)管控

1.按合理規(guī)定程序報(bào)銷。

2.根據(jù)企業(yè)的合理情況控制費(fèi)用的支出。3.不私設(shè)小金庫(kù)等損害公司利益的情況。4.資金清欠任務(wù)要及時(shí)完成。5.車輛報(bào)銷費(fèi)用要嚴(yán)格把關(guān)。

（七）干部選拔任用和監(jiān)管

1.領(lǐng)導(dǎo)干部檔案必須真實(shí)，不能造假。2.提拔干部需公示，不得走過(guò)場(chǎng)。3.不允許破格或越級(jí)提拔。

4.選拔干部應(yīng)嚴(yán)格履行“三重一大”等集體決策程序。

三、時(shí)間安排

（一）對(duì)照自查階段（10月20至11月20日）

各部門對(duì)照整改內(nèi)容，列出清單，找出問(wèn)題。

（二）整改落實(shí)階段（11月20日至12月20日）

對(duì)照問(wèn)題清單，明確責(zé)任人，研究制定整改措施，限時(shí)落實(shí)，確保整改到位。

中共忻州市晉冀祥物流有限公司黨支部 2015年10月28日

第五篇：“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”活動(dòng)整改落實(shí)階段工作總結(jié)

河沿鎮(zhèn)“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”活動(dòng)整改落實(shí)

階段工作總結(jié)

整改落實(shí)階段是把前兩個(gè)階段的思想成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)的重要階段，是集中時(shí)間、集中精力、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題、抓落實(shí)、見(jiàn)實(shí)效的階段，是此次活動(dòng)的最重要一環(huán)?；顒?dòng)的成效如何，關(guān)鍵取決于整改落實(shí)階段的效果如何?；顒?dòng)進(jìn)入第三階段后，我鎮(zhèn)立即行動(dòng)，按照“創(chuàng)新實(shí)干、跨越發(fā)展”和“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的總體要求，扎實(shí)深入地開展了整改落實(shí)階段的各項(xiàng)工作，并取得了初步成效，真正使“此次活動(dòng)”成為群眾滿意工程。主要做法及成效如下：

一.強(qiáng)化措施，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒?dòng)扎實(shí)深入開展。

（一）全面動(dòng)員，激發(fā)內(nèi)動(dòng)力。一是層層進(jìn)行動(dòng)員?；顒?dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開2次專題會(huì)議，闡述了做好整改落實(shí)階段工作的重大意義，明確了工作任務(wù)和具體要求，并對(duì)整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作進(jìn)行了具體部署，增強(qiáng)了開展工作的針對(duì)性。二是組織開展了集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《桃城消息》刊發(fā)的關(guān)于“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”專題活動(dòng)版面文章20余篇，進(jìn)一步提高了廣大干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了整改落實(shí)工作的自覺(jué)性和積極性。三是加大了宣傳力度，通過(guò)召開村干部會(huì)和公示整改任務(wù)等多種形式，營(yíng)造了整改落實(shí)階段工作的濃厚氛圍，使廣大群眾積極參與到整改落實(shí)活動(dòng)中來(lái)，也做好對(duì)黨員干部整改工

1作的監(jiān)督。

（二）細(xì)化安排，增強(qiáng)可操作性；領(lǐng)導(dǎo)帶頭，發(fā)揮表率作用。

為了把整改工作落到實(shí)處，我鎮(zhèn)在制定下發(fā)《XXX機(jī)關(guān)干部工作規(guī)范》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化了各項(xiàng)工作的具體任務(wù)，程序和步驟。在此次整頓活動(dòng)中，各委辦負(fù)責(zé)人要肩負(fù)起抓班子、帶隊(duì)伍的責(zé)任，切實(shí)把從嚴(yán)管理干部作為一項(xiàng)經(jīng)常性、基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性工作，貫穿到干部管理工作全過(guò)程。堅(jiān)持原則，敢抓敢管，對(duì)干部管理不嚴(yán)格、措施落實(shí)不到位、軟弱渙散的委辦負(fù)責(zé)人和中層干部必須承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一般干部增強(qiáng)干部的崗位責(zé)任意識(shí)，要遵守工作紀(jì)律，切實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度；要抓好工作落實(shí)，忠于職守、勤奮敬業(yè)。不準(zhǔn)無(wú)故遲到，早退和擅自脫離崗位；不準(zhǔn)在上班期間上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股票、外出逛集購(gòu)物；不準(zhǔn)在工作日午間、執(zhí)行公務(wù)和值班期間飲酒；不準(zhǔn)拒不執(zhí)行組織決定，有令不行、有禁不止、政令不通；不準(zhǔn)辦事拖拉、不講效率，敷衍塞責(zé)、推諉扯皮，平時(shí)不抓緊、忙時(shí)亂應(yīng)付。包村干部對(duì)黨委、政府布置落實(shí)要求到村檢查的必到；村內(nèi)發(fā)生重大矛盾糾紛、突發(fā)事件的必到；村干部或群眾正當(dāng)要求應(yīng)到場(chǎng)的必到；村兩委班子成員發(fā)生較大矛盾糾紛的必到。結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象定期的慰問(wèn)活動(dòng)必訪：通過(guò)與幫扶農(nóng)戶談心交心，體會(huì)他們的所思、所想、所需、所盼，幫助解決生活上的實(shí)際困難。村民家庭發(fā)生重大事件必訪：充分利用晚上

等休息時(shí)間，訪憂解困。真心實(shí)意地開展面對(duì)面的交談，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，對(duì)癥下藥。同時(shí)，積極在生產(chǎn)、生活上為村民排憂解難，讓他們感受黨和政府的關(guān)懷和溫暖，并針對(duì)反映的不同問(wèn)題，采取相應(yīng)的辦法加以解決，切實(shí)做到“能辦的馬上解決，不能辦的耐心解釋，按程序逐步解決”。鎮(zhèn)黨委政府布置需要走訪的必訪。真正做到情況明、底子清，全面掌握村民生產(chǎn)生活狀況和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，以及各類矛盾糾紛和不穩(wěn)定因素，推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二.集中力量，強(qiáng)化整改，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。

領(lǐng)導(dǎo)班子成員將整改任務(wù)進(jìn)行分解，明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，落實(shí)責(zé)任人，采取多頭并進(jìn)的方式，集中整改，既保證了整改問(wèn)題的數(shù)量，又保證了整改質(zhì)量，工作中努力做到“三個(gè)注重”，一是狠抓作風(fēng)規(guī)范，我們必須做到以下三點(diǎn)，首先要嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。對(duì)違反工作紀(jì)律、工作執(zhí)行不力、作風(fēng)不實(shí)的機(jī)關(guān)干部，機(jī)關(guān)效能考評(píng)小組要嚴(yán)格按照《XXX機(jī)關(guān)干部工作規(guī)范》等一系列新規(guī)章制度，該追究誰(shuí)的責(zé)任就追究誰(shuí)的責(zé)任，無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)干部還是一般機(jī)關(guān)干部，一視同仁，絕不姑息遷就。其次要緊密結(jié)合實(shí)際。要把開展作風(fēng)整頓與解決實(shí)際問(wèn)題緊密結(jié)合起來(lái)，當(dāng)前，特別要認(rèn)真排查梳理影響加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展、影響重點(diǎn)工程建設(shè)和干部作風(fēng)三個(gè)方面的突出問(wèn)題，采取有力措施，切實(shí)加以解決。一定要貴在堅(jiān)持。要堅(jiān)持對(duì)問(wèn)題查處和責(zé)任追究時(shí)時(shí)抓，月月抓，年年抓，時(shí)時(shí)處處繃緊干部作風(fēng)整頓

這根弦，徹底打破干部作風(fēng)一抓就靈驗(yàn)，一松就反彈的“怪圈”。二是抓好各項(xiàng)任務(wù)的完成。三是探索建立“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”的長(zhǎng)效機(jī)制。整改工作的進(jìn)行，帶來(lái)了一系列的明顯成效，領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員個(gè)人存在的突出問(wèn)題得到及時(shí)有效整改，黨員素質(zhì)有了明顯的提高。班子成員的責(zé)任心增強(qiáng)了，執(zhí)行力提高了，干部的精神狀態(tài)更加朝氣蓬勃、斗志昂揚(yáng)。機(jī)關(guān)紀(jì)律明顯轉(zhuǎn)變，工作作風(fēng)進(jìn)一步夯實(shí)，工作效率大大提高，經(jīng)濟(jì)上進(jìn)一步明確項(xiàng)目謀劃的思路和跑辦的形式，積極跑辦了萬(wàn)畝格林小鎮(zhèn)、京華集團(tuán)搬遷、格林鑄造搬遷、有關(guān)城鎮(zhèn)建設(shè)等幾個(gè)項(xiàng)目，服務(wù)企業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軟硬環(huán)境都得到了有效改善。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)班子建設(shè)的力度，增強(qiáng)了其向心力和凝聚力，使群眾實(shí)實(shí)在在感受到了此次活動(dòng)的成果，得到了群眾的滿意和認(rèn)可，使“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”活動(dòng)真正成為了群眾的滿意工程。

三.以作風(fēng)轉(zhuǎn)變，保穩(wěn)定促發(fā)展，對(duì)下一階段工作進(jìn)行謀劃布署

開展這次專題活動(dòng)的最終目的在于更好地促進(jìn)工作、推

動(dòng)發(fā)展。我們要對(duì)照區(qū)委、政府對(duì)我鎮(zhèn)今后發(fā)展的定位，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，看看做到了什么程度，離既定目標(biāo)還有多少差距，做到一天天算賬、一項(xiàng)項(xiàng)排隊(duì)、一件件落實(shí)。我們廣大機(jī)關(guān)干部要繼續(xù)保持奮發(fā)有為、迎難而上的精神狀態(tài)；繼續(xù)保持攻艱克難、挑戰(zhàn)自我的意志品質(zhì)；繼續(xù)保持齊心協(xié)力、奮力拼搏的團(tuán)隊(duì)精神，全力做好以下幾項(xiàng)工作：

1、配合市區(qū)工作。繼續(xù)全力搞好配合市區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作，集中精干力量，重點(diǎn)抓好南部新區(qū)路網(wǎng)建設(shè)及XXX村土地收儲(chǔ)、XXX村改造等重項(xiàng)工作。

2、重抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)。緊緊抓住新城向南發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和衡水湖和中湖大道做文章，大力發(fā)展休閑健康的三產(chǎn)服務(wù)業(yè)。中湖大道全線貫通后，必將成為市區(qū)新的交通干線，要緊緊抓住中湖大道兩側(cè)成為市區(qū)新的商業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)、觀光、旅游這個(gè)前所未有的有利機(jī)遇，全面加強(qiáng)鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造宜居、宜商的良好環(huán)境，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，全力打造一個(gè)充滿魅力的濱湖名鎮(zhèn)。

3、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立畜牧業(yè)、林果業(yè)等多方面的“專業(yè)合作社”,把各方面的能人聯(lián)合起來(lái)，從“搞水利、增補(bǔ)貼、跑項(xiàng)目、建基地、出特色”五個(gè)方面加快我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

4、完善城鎮(zhèn)規(guī)劃。制訂和完善好《鎮(zhèn)區(qū)總體規(guī)劃》。按照旅游名鎮(zhèn)發(fā)展要求來(lái)科學(xué)制訂，在鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)方面，以城帶鎮(zhèn)，按農(nóng)民建房要求，建設(shè)新民居，拉動(dòng)農(nóng)民向城鎮(zhèn)聚集，活躍第三產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)完善現(xiàn)有的農(nóng)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)，同時(shí)不斷拓展其他適宜的物流市場(chǎng)，使第三產(chǎn)業(yè)真正成為XXX鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。