第一篇：商品盤點(diǎn)操作流程-2013.8.10

商品盤點(diǎn)操作流程

商品盤點(diǎn)是對商品實(shí)物數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)清查，以核對實(shí)物庫存數(shù)量和電腦庫存數(shù)量是否相符，是反映一定時(shí)期內(nèi)門店商品損耗的重要手段。門店必須高度重視、規(guī)范操作，確保商品盤點(diǎn)高效，有序進(jìn)行，真實(shí)反映商品盤點(diǎn)結(jié)果。

一、商品盤點(diǎn)類型：

1、定期盤點(diǎn)：公司各門店每雙月扎帳日所進(jìn)行的整體盤點(diǎn)、生鮮自營分割加工商品每周日進(jìn)行的盤點(diǎn)。

2、移交盤點(diǎn)：業(yè)務(wù)人員調(diào)動(dòng)時(shí)所負(fù)責(zé)的范圍即全店、部門或柜組商品移交盤點(diǎn)。

3、非定期盤點(diǎn)：商品變價(jià)、庫存核查的日常盤點(diǎn)，門店根據(jù)工作需要自行定時(shí)間。

定期盤點(diǎn)、移交盤點(diǎn)參照以下二、三、四項(xiàng)流程操作；非定期盤點(diǎn)門店現(xiàn)場清點(diǎn)操作。

二、商品盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：

1、店長于盤點(diǎn)前一周召開商品盤點(diǎn)工作安排會(huì)議，成立盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對小組成員進(jìn)行分工，明確各柜組主管為柜組商品盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

2、清理欠賬和單據(jù)：商品盤點(diǎn)前防損主管清理商品欠賬并進(jìn)行結(jié)算；文書將所有商品的入庫和出庫驗(yàn)收單做封單進(jìn)入財(cái)務(wù)接口，物流配送空進(jìn)空出、欠貨、退貨未達(dá)單據(jù)，當(dāng)期到位做封單進(jìn)入財(cái)務(wù)接口，財(cái)務(wù)將驗(yàn)收單入賬。

3、清理倉庫，歸類存放：盤點(diǎn)前三天將倉庫的商品按單品、品類進(jìn)行歸類整理，將聯(lián)營商品區(qū)分開。退貨區(qū)的商品全部清理離場，對有問題的商品進(jìn)行處價(jià)報(bào)損。

4、抄寫商品盤點(diǎn)表：盤點(diǎn)前四日柜組主管安排專人抄寫商品盤

點(diǎn)表。商品盤點(diǎn)表一式三份。抄寫要素：商品條碼、品名、規(guī)格、單位、零售價(jià)，抄寫清楚，不得有涂改。抄寫的商品條碼必須是該商品最小銷售單位所對應(yīng)條碼，抄寫的單位必須是最小銷售單位。商品盤點(diǎn)表必須按照排面的商品從上至下、從左至右的順序抄寫，垂直陳列的商品必須每層抄寫。抄寫完畢并全部核對一遍，核對無誤后交給主管，主管收集商品盤點(diǎn)表并對商品盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)查。注意比較容易漏抄的商品和區(qū)域：收銀臺前的區(qū)域、貨架側(cè)面的掛件商品、跨區(qū)域關(guān)聯(lián)陳列商品。復(fù)查無誤后，對每本商品盤點(diǎn)表進(jìn)行編號裝訂（如：共30頁，第一頁上注明30—1，第二頁上注明30—2，如此類推），并將柜組商品盤點(diǎn)表進(jìn)行集中編號（如：共30本，第一本上注明30—1，第二本上注明30—2，如此類推）。

5、人員安排：盤點(diǎn)前兩日店長根據(jù)盤點(diǎn)工作需要確定盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人員、錄入人員（收銀員）及對應(yīng)柜組。人員安排盡量精簡高效，避免人力浪費(fèi)。

6、商品盤點(diǎn)前，清理服務(wù)臺退換貨、收銀臺及樓面孤兒商品，迅速歸還到各自商品的排面。

7、商品盤點(diǎn)前由店長主持召開超市全體員工大會(huì)，宣布人員分工安排，并強(qiáng)調(diào)商品盤點(diǎn)紀(jì)律與要求。

三、商品盤點(diǎn)進(jìn)行中：

（一）、盤點(diǎn)倉庫：

根據(jù)商品盤點(diǎn)人員的安排，各柜組在商品盤點(diǎn)前一天對本柜組倉庫的庫存商品進(jìn)行商品盤點(diǎn)。倉庫是商品盤點(diǎn)的重點(diǎn)，商品盤點(diǎn)完畢后，由復(fù)盤人員對倉庫商品盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行100%的復(fù)盤，盤完的庫存商品在樓面商品盤點(diǎn)結(jié)束前一律不得出庫。（盤點(diǎn)倉庫前樓面需補(bǔ)足貨架陳列量）

（二）、盤點(diǎn)賣場（商品盤點(diǎn)日營業(yè)結(jié)束后）

1、柜組商品盤點(diǎn)人員合理分工：各柜組主管對商品盤點(diǎn)表進(jìn)行

發(fā)放，商品盤點(diǎn)工作兩人配合，其中一人點(diǎn)數(shù)，一人填寫商品盤點(diǎn)表，要求柜組人員和支援人員搭配，熟練工與不熟練工搭配。

2、盤點(diǎn)時(shí)遵循“從上往下，從左往右，見貨盤貨”的原則，點(diǎn)數(shù)人員報(bào)出商品條碼，填表人員迅速在商品盤點(diǎn)表查找此商品的條碼，點(diǎn)數(shù)人員報(bào)出此商品的數(shù)量時(shí)，填寫人復(fù)述一次，確認(rèn)無誤后，填寫人才能填寫此商品的數(shù)量，同一個(gè)商品數(shù)量有疊加時(shí)一定要計(jì)算出總數(shù)量，并寫在商品盤點(diǎn)表上。如果需要涂改請將之前的數(shù)字劃掉，并在旁邊重新寫上正確的數(shù)量，不允許在原來數(shù)量上重新涂改填寫或使用涂改液。對于盤點(diǎn)數(shù)量為零的商品，需在“數(shù)量”欄位寫上“0”，不允許留下空白不填寫。

3、對于盤點(diǎn)表上沒有抄寫的商品，須按實(shí)際的商品條碼、品名、規(guī)格、單位、零售價(jià)等登記在盤點(diǎn)表最后一頁中并記錄實(shí)盤數(shù)量，商品盤點(diǎn)人簽字；對于盤點(diǎn)表上出現(xiàn)錯(cuò)誤的商品和條碼，須進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改請將之前的文字或條碼劃掉，并在旁邊重新寫上正確的文字或條碼，商品盤點(diǎn)人在修改處簽字。

4、注意比較容易漏盤的商品和區(qū)域：收銀臺前的區(qū)域，貨架側(cè)面的掛件商品，堆碼下面的存貨，貨架頂上的存貨，跨區(qū)域關(guān)聯(lián)陳列商品。

5、初盤結(jié)束的柜組，盤點(diǎn)小組組織復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤比例為50%，對體積小、單價(jià)高的重點(diǎn)商品100%復(fù)盤。復(fù)盤的商品一定要使用紅色筆進(jìn)行標(biāo)注，對于有錯(cuò)誤的數(shù)量除需要使用紅色筆進(jìn)行更正外，同時(shí)需要在更改處簽名。復(fù)盤結(jié)束時(shí)，盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人員需在每頁盤點(diǎn)表上簽字并將商品盤點(diǎn)表交給各柜組商品盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

6、各柜組主管清理并收集商品盤點(diǎn)表，確認(rèn)商品盤點(diǎn)表總數(shù)量和每張商品盤點(diǎn)表都有盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人員簽字，并保存好商品盤點(diǎn)表。商品盤點(diǎn)表交一份給收銀主管；交一份財(cái)務(wù)存檔；柜組留一份存檔。

7、收銀主管根據(jù)錄入人員數(shù)量和盤點(diǎn)表數(shù)量對錄入工作進(jìn)行合理分配。

8、收銀員錄入數(shù)量時(shí)，每個(gè)柜組派一名柜組員工隨同收銀員錄入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。有問題無法解決的單品，收銀員要做上記號并記錄下來集中交到收銀主管，由對應(yīng)的柜組主管解決。

9、已錄入的商品盤點(diǎn)表收銀員每頁簽字后統(tǒng)一交到收銀主管集中整理。收銀主管將未錄入和已錄入的商品盤點(diǎn)表進(jìn)行分開登記，不能混淆。全部錄完后收銀主管按柜組清點(diǎn)盤點(diǎn)表數(shù)量。

10、商品盤點(diǎn)過程中，商品盤點(diǎn)人員不得隨意離開超市，安保人員負(fù)責(zé)超市外圍的安全工作。

11、盤點(diǎn)完的柜組以柜組為單位實(shí)行簽到下班，并記錄加班時(shí)間。

四、商品盤點(diǎn)后：

1、各柜組確認(rèn)錄入無誤后，通知電腦后臺進(jìn)行商品盤點(diǎn)單登賬。

2、后臺在盤點(diǎn)后次日上午打印商品盤點(diǎn)結(jié)論表，經(jīng)樓面主管、部門經(jīng)理、店長簽字后交財(cái)務(wù)做賬存檔。另由后臺輸出盤存單差異明細(xì)電子檔交樓面主管分析差異原因。盤點(diǎn)后四天內(nèi)樓面主管必須向店長上交盤點(diǎn)分析報(bào)告，包括盤點(diǎn)差異原因說明、處理意見、改正措施。

3、賒欠商品造成的盤點(diǎn)差異，對防損主管按5元一個(gè)單品數(shù)予以處罰；因驗(yàn)收單據(jù)未及時(shí)入賬造成的盤點(diǎn)差異，對文書按5元一個(gè)單品數(shù)予以處罰；盤點(diǎn)人員因商品盤點(diǎn)出錯(cuò)造成商品盤點(diǎn)差異，對相應(yīng)的盤點(diǎn)人員和復(fù)盤人員分別按5元一個(gè)單品數(shù)予以處罰；因錄入出錯(cuò)造成商品盤點(diǎn)差異，對相應(yīng)的收銀員按5元一個(gè)單品予以處罰；因后臺登賬人員登賬錯(cuò)誤造成商品盤點(diǎn)差異按5元一個(gè)單品予以處罰。以上處罰由門店店長執(zhí)行。

由以上原因造成柜組盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額達(dá)1‰，對柜組主管予以100元處罰，盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額每增加1‰，對柜組主管增加100元處罰，以

此類推。

由以上原因造成部門盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額達(dá)1‰，對部門經(jīng)理予以100元處罰，盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額每增加1‰，對部門經(jīng)理增加100元處罰，以此類推。

由以上原因造成全店盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額達(dá)1‰，對門店店長予以200元處罰，盤點(diǎn)錯(cuò)誤金額每增加1‰，對門店店長增加200元處罰，以此類推。

4、對賒欠商品、單據(jù)未入賬、商品盤點(diǎn)、收銀員錄入、后臺人員盤存登賬造成的盤存錯(cuò)誤，除對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行處罰外，對造成的商品實(shí)物庫存數(shù)量和盤存登賬后的電腦庫存數(shù)量的差異數(shù)量進(jìn)行報(bào)溢和報(bào)損，確保商品實(shí)物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)量相同。店長必須在盤存后六天內(nèi)完成糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤的報(bào)溢和報(bào)損工作，會(huì)計(jì)記入當(dāng)月賬務(wù)中。

5、落實(shí)損耗責(zé)任的商品損耗=（盤存報(bào)損+本次盤點(diǎn)糾正錯(cuò)誤報(bào)損+期間日常報(bào)損-上次盤點(diǎn)糾正錯(cuò)誤報(bào)損）-（盤存報(bào)溢+本次盤點(diǎn)糾正錯(cuò)誤報(bào)溢+期間日常報(bào)溢-上次盤點(diǎn)糾正錯(cuò)誤報(bào)溢），商品損耗超出損耗標(biāo)準(zhǔn)的金額，于次月全部落實(shí)到責(zé)任人，由財(cái)務(wù)執(zhí)行到位置。損耗標(biāo)準(zhǔn)：大賣場3‰，便民店5‰，新開門店首次盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)：大賣場5‰、便民店7‰。

6、績效考核中商品損耗取值以財(cái)務(wù)帳套商品損耗科目當(dāng)期發(fā)生額為準(zhǔn)。

7、門店盤點(diǎn)后7日內(nèi)召開專題會(huì)議，分析商品盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因及應(yīng)對措施，降低門店商品損耗。

8、門店于盤點(diǎn)后8日內(nèi)向營運(yùn)部提交盤點(diǎn)差異分析報(bào)告。營運(yùn)部于盤點(diǎn)后15日內(nèi)向公司提交損耗分析報(bào)告，公司于盤點(diǎn)后20日內(nèi)召開《向損耗宣戰(zhàn)》專題會(huì)議，以便更好地管控商品損耗。

營運(yùn)部

2013-8-10

第二篇：超市商品盤點(diǎn)工作流程

超市商品盤點(diǎn)工作流程

一、準(zhǔn)備階段

1、將賣場劃分區(qū)域，按區(qū)域分配盤點(diǎn)人員，指定區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

2、檢查收貨單、退貨單等是否全部錄入并審核，檢查報(bào)損單是否全部錄入。

3、大宗購物在出貨時(shí)，要全部進(jìn)行掃碼。對已付款未提貨的，在庫區(qū)單獨(dú)存放，并以醒目標(biāo)志注明，盤點(diǎn)時(shí)不進(jìn)行盤點(diǎn)。

4、庫區(qū)盤點(diǎn)前，賣場應(yīng)備足貨物。庫區(qū)盤點(diǎn)開始后，不再收、退貨，也不再向賣場供貨。

5、如無特殊情況，在盤點(diǎn)當(dāng)日員工不得請假，全部參與盤點(diǎn)。各部門應(yīng)將參加盤點(diǎn)的復(fù)盤人按區(qū)域進(jìn)行分派。

6、參加盤點(diǎn)人員應(yīng)熟悉盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)流程如變更，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)解釋。

7、盤點(diǎn)開始前，營業(yè)人員負(fù)責(zé)將商品歸位、整理。

8、收銀準(zhǔn)備POS機(jī)。

二、庫區(qū)商品的盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)間：9：00時(shí)開始盤點(diǎn)庫區(qū) 庫區(qū)盤點(diǎn)流程：

1、收銀提前安排收銀人員參加盤點(diǎn)。

2、9：00時(shí)盤點(diǎn)人員到位，復(fù)盤人員到位。

3、盤點(diǎn)人員對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，手工填寫盤點(diǎn)清單，盤點(diǎn)人簽字。

4、復(fù)盤人員對盤點(diǎn)清單進(jìn)行復(fù)核并簽字。

5、盤點(diǎn)完后，收銀人員對簽字后的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行錄入。

6、盤點(diǎn)人員、復(fù)核人對盤點(diǎn)單和收銀小票進(jìn)行核對。發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)與營運(yùn)聯(lián)系。當(dāng)日晚上核對完畢，由收銀負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，上傳數(shù)據(jù)。

7、復(fù)核人員、收銀負(fù)責(zé)人監(jiān)督整個(gè)盤點(diǎn)過程，全部盤點(diǎn)錄入完畢并經(jīng)復(fù)核檢查、簽字后，方可離開。

三、賣場商品的盤點(diǎn)：

1、收銀安排POS機(jī)進(jìn)入盤點(diǎn)狀態(tài)，并按區(qū)域分配POS機(jī)。2、21：00時(shí)，盤點(diǎn)人員進(jìn)行歸位及整理。

3、21：30時(shí)，盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人員準(zhǔn)時(shí)到位，開始盤點(diǎn)。

4、考慮盤點(diǎn)方便及保持商品安全、衛(wèi)生質(zhì)量等，對部分商品手寫盤點(diǎn)單，并簽字。復(fù)核人根據(jù)盤點(diǎn)單抽查，確認(rèn)后簽字。收銀員按經(jīng)盤點(diǎn)人、復(fù)盤人簽字后的盤點(diǎn)單錄入。錄入完畢后，復(fù)盤人根據(jù)打出的收銀小票同盤點(diǎn)單抽查核對。核對完畢，在收銀小票上簽字。

5、對便于使用POS機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)的商品，盤點(diǎn)人在自己負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)清點(diǎn)商品數(shù)量，同時(shí)對已盤點(diǎn)單品劃“――”進(jìn)行數(shù)量復(fù)核，把盤點(diǎn)數(shù)量貼于商品包裝表面，到前臺所屬區(qū)域的POS機(jī)進(jìn)行掃碼。盤點(diǎn)過程中，對盤點(diǎn)過的排面，應(yīng)作好標(biāo)記，避免重復(fù)盤點(diǎn)及漏盤。

6、盤點(diǎn)過程中，復(fù)盤人要全程跟進(jìn)。掃碼時(shí)，復(fù)盤人應(yīng)隨同盤點(diǎn)人一起到前臺，監(jiān)督收銀員錄入。錄入完畢后，根據(jù)商品包裝袋上注明數(shù)量，抽查打出的小票是否正確。確認(rèn)后簽字，盤點(diǎn)結(jié)束前，錄入完的商品應(yīng)放于POS機(jī)前所屬區(qū)域，作好已錄入的標(biāo)記，不進(jìn)入賣場，防止重復(fù)錄入。

7、如掃不上碼的單品，部門應(yīng)于次日營業(yè)前下架，及時(shí)通知采購。

8、盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)單交營運(yùn)主管進(jìn)行核對。填寫庫存卡，如有問題須于次日上報(bào)店長。

9、店長、復(fù)核人監(jiān)督整個(gè)盤點(diǎn)過程，如發(fā)現(xiàn)問題，復(fù)核人員有權(quán)要求重盤。

10、錄入人員應(yīng)于次日9：00時(shí)前做完驗(yàn)收，一日內(nèi)做出盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)

果應(yīng)及時(shí)交于營業(yè)各部門進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題請于次日12：00前交錄入人員進(jìn)行處理，當(dāng)無任何問題后，營業(yè)各部門主管簽字確認(rèn)期初庫存，店長對全店期初庫存簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果交財(cái)務(wù)存檔。

四、盤點(diǎn)過程中注意事項(xiàng)：

1、盤點(diǎn)時(shí)以最小銷售單位作為計(jì)數(shù)依據(jù)。

2、復(fù)核時(shí)抽查率不得低于30%，但對于煙酒等高單價(jià)商品復(fù)核率達(dá)100%。

3、打出的小票，必須經(jīng)盤點(diǎn)人、復(fù)盤人雙方簽字。

4、盤點(diǎn)過程中，庫存商品應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，即不再收貨、退貨等。

5、盤點(diǎn)過程中，應(yīng)特別注意，避免重復(fù)盤點(diǎn)、重復(fù)錄入及漏盤、漏入現(xiàn)象。

6、盤點(diǎn)過程中如有不清楚事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)同財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，盤點(diǎn)流程由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)解釋。

以上由（臨沂旭陽專業(yè)超市策劃工作室）提供

第三篇：超市商品盤點(diǎn)工作的三大流程

超市商品盤點(diǎn)工作的三大流程

所謂盤點(diǎn)，是指定期或臨時(shí)對超市商品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清查、清點(diǎn)的作業(yè)。通過盤點(diǎn)可以知道超市在一定時(shí)間內(nèi)的盈虧狀況。連鎖店鋪商品盤點(diǎn)工作的具體要求，主要體現(xiàn)在如下主要方面：

(1)柜組在商品盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作。

一是商品盤點(diǎn)的當(dāng)天早晨，在倉庫開始盤點(diǎn)前，柜臺貨架上應(yīng)先補(bǔ)足一天銷售的商品，盤點(diǎn)當(dāng)天原則上不再補(bǔ)貨和調(diào)撥;

二是倉庫商品盤 點(diǎn)，一般應(yīng)安排在白天，對應(yīng)柜組的商品盤點(diǎn)，一般應(yīng)安排 在當(dāng)天晚上;

三是柜組制表員和倉庫記帳員必須將已發(fā)生而 尚未進(jìn)帳的全部憑證登記入帳，盤點(diǎn)時(shí)制表員必須在場;

四是晚間停止?fàn)I業(yè)后，進(jìn)行商品盤點(diǎn)前，制表員應(yīng)將當(dāng)日的銷 售金額全部登記入帳，并編制一份到停止?fàn)I業(yè)為止的“撥一 制對帳單”，與財(cái)會(huì)部門對好帳;

五是檢查和校正所用度量 衡器具，檢查價(jià)格標(biāo)簽是否與規(guī)定價(jià)格相符;

六是整理好商品，同一種商品集中放在一起，對零散的商品要以品種歸類 放好，殘損的商品要單獨(dú)存放;

七是店鋪不允許任何柜組擅自為別人寄售商品;

八是店鋪不允許任何部門擅自出借、挪 用和賒銷商品;

九是有找零現(xiàn)金的柜組，要先點(diǎn)清現(xiàn)金，填 在盤倉報(bào)表上交監(jiān)盤人復(fù)核。

(2)商品盤點(diǎn)中應(yīng)注意的事項(xiàng)。

一是盤點(diǎn)時(shí)柜組負(fù)責(zé)人 和柜組全體人員必須在場，倉庫盤點(diǎn)除對應(yīng)柜組有關(guān)人員到 場外，倉管員必須在場;

二是商品變價(jià)盤點(diǎn)時(shí)，物價(jià)員必須 參加監(jiān)盤;

三是柜組長或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)移交盤點(diǎn)時(shí)，商品 盤點(diǎn)小組長應(yīng)親自或指派專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，必要時(shí)由店鋪商品 盤點(diǎn)委員會(huì)派員參加;

四是對商品和現(xiàn)金的盤點(diǎn)應(yīng)逐一進(jìn) 行，三人一組，除一人負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)、一人負(fù)責(zé)記錄和計(jì)算外，還有一人要復(fù)核;

五是商品盤點(diǎn)一般可采用“見物盤物”的 方法實(shí)物移位盤點(diǎn)，即按實(shí)物擺放的自然次序，逐一移動(dòng)位 置，將已盤和未盤部分區(qū)分清楚;

六是對變價(jià)盤點(diǎn)和抽查盤 點(diǎn)，在盤點(diǎn)前要注意保密，一般要在正式去盤點(diǎn)時(shí)才通知柜 組或?qū)?yīng)倉庫;

七是柜組對盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)應(yīng)填制盤點(diǎn)表，盤 點(diǎn)表上品名、規(guī)格、單價(jià)、金額都必須填寫清楚，不得省 略;

九是如盤點(diǎn)結(jié)果與帳面結(jié)存數(shù)額出入較大時(shí)，原則上應(yīng) 當(dāng)天進(jìn)行重新盤點(diǎn)，在當(dāng)天重新盤點(diǎn)確有困難的，第二天必 須落實(shí);

十是盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)必須將盤點(diǎn)溢缺數(shù)記錄在盤點(diǎn)表的 最后一頁上，柜組和倉管員對商品升溢絕對不能以多報(bào)少或 隱瞞不報(bào)，商品短缺也要如實(shí)上報(bào);

十一是監(jiān)盤人員一般不 參與點(diǎn)數(shù)和抄盤點(diǎn)表的工作;

十二是盤點(diǎn)表都必須由柜組 長、盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人簽字;

十三是商品盤點(diǎn)表一式三份，柜 組長1監(jiān)盤人各一份，報(bào)財(cái)會(huì)部門一份，盤點(diǎn)表上必須編好 頁碼，并寫明總頁數(shù)，注明日期。

(3)商品盤點(diǎn)結(jié)果的處理。

盤點(diǎn)后處理工作主要有：資料管理，將盤點(diǎn)表全部收回，檢查是否有簽名，并加以匯總;計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果，在營業(yè)中盤點(diǎn)應(yīng)考慮盤點(diǎn)中所出售的商品金額;根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲措施;根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果找出問題，并提出改善對策。做好盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳務(wù)處理工作等。

第四篇：服裝店商品盤點(diǎn)管理

服裝店商品盤點(diǎn)管理

1、盤點(diǎn)分類

（1）固定盤點(diǎn)：固定時(shí)間段對賣場所有商品的盤點(diǎn)。

（2）采購前盤點(diǎn)：采購部采購前對賣場商品的盤點(diǎn)。

（3）臨時(shí)盤點(diǎn)：臨時(shí)對某部分商品進(jìn)行的盤點(diǎn)。

（4）針對性盤點(diǎn)：有目的性，針對某部分商品進(jìn)行的盤點(diǎn)。

（5）特殊商品盤點(diǎn)：對價(jià)值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護(hù)膚品、日化商品進(jìn)行的盤點(diǎn)。

2、盤點(diǎn)流程

⑴固定盤點(diǎn)：固定盤點(diǎn)分：周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員為值班店長及當(dāng)班工作人員。周盤點(diǎn)：每周五早會(huì)后，值班店長通知所有理貨員對賣場所有商品進(jìn)行周盤點(diǎn)，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價(jià)格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點(diǎn)一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點(diǎn)商品。如兩次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

月盤點(diǎn)：每月最后一天（節(jié)假日除外）對賣場所有商品進(jìn)行月盤點(diǎn)，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價(jià)格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點(diǎn)一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點(diǎn)商品。如兩次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑵采購前盤點(diǎn)：采購部采購前，告知店經(jīng)理采購時(shí)間，店經(jīng)理提前一天安排員工進(jìn)行盤點(diǎn)，并造采購計(jì)劃。盤點(diǎn)在當(dāng)天早會(huì)后執(zhí)行。值班店長通知所有理貨員對賣場所有商品進(jìn)行盤點(diǎn)，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價(jià)格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點(diǎn)一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點(diǎn)商品。如兩次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑶臨時(shí)盤點(diǎn)：主要對區(qū)域內(nèi)部分暢銷商品或不暢銷商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以及時(shí)通知采購部補(bǔ)貨或退貨。值班店長安排盤點(diǎn)商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤點(diǎn)，一人做好盤點(diǎn)登記，第一次盤點(diǎn)后，兩人再次交換盤點(diǎn)，如兩次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑷針對性盤點(diǎn)：主要是對區(qū)域內(nèi)退貨商品進(jìn)行盤點(diǎn)。值班店長安排盤點(diǎn)商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤點(diǎn)，一人做好盤點(diǎn)登記，第一次盤點(diǎn)后，兩人再次交換盤點(diǎn)，如兩次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑸特殊商品盤點(diǎn)：對價(jià)值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護(hù)膚品、日化商品進(jìn)行的盤點(diǎn)。每日早晚班交接班，及上班的常規(guī)點(diǎn)貨，對數(shù)；店長每周核對一次賬本數(shù)據(jù)和實(shí)物；每月管理人員（店經(jīng)理或采購主管、防損隊(duì)長）進(jìn)行例行盤查。每半月要抽查部分商品。

⑹在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)記錄下來，并由店經(jīng)理追查相關(guān)商品的來龍去脈，做好防損記錄，并對可預(yù)防的問題制定可行有效的制度，修正管理漏洞。

第五篇：商品砼公司生產(chǎn)銷售操作流程

商品砼公司銷售、生產(chǎn)、收款操作流程以及注意事項(xiàng)

為了加強(qiáng)總公司對于商品砼公司營運(yùn)過程的監(jiān)控，也為了加強(qiáng)商品砼往來款項(xiàng)的回收，現(xiàn)擬定以下流程：

第一步：公司銷售代表（經(jīng)辦人）出具商品砼訂貨通知單給生產(chǎn)下單員（開票員兼），單據(jù)格式總體沿用以前執(zhí)行的格式，在空白處添加經(jīng)辦人的簽名確認(rèn)。

第二步：生產(chǎn)下單員(開票員兼)依據(jù)銷售代表出具的商品砼訂貨通知單開具生產(chǎn)任務(wù)單（單據(jù)格式沿用商品砼訂貨單格式），向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令。在下達(dá)生產(chǎn)指令應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1、客戶為預(yù)付款單位，則就可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令。

2、客戶為欠款單位，則必須有董事長又或董事長指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。

如果董事長又或董事長指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。請?jiān)诤炞执_認(rèn)同意書上注明回款日期，以便公司及時(shí)進(jìn)行跟蹤。

3、客戶為月結(jié)單位，依據(jù)合同正常結(jié)算的單位可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令；如果存在不正常結(jié)

算的單位則必須有董事長又或董事長指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。如果董事長又或董事長指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。

第三步：生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)，開具生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單和送貨單據(jù)（沿用之前商品砼送貨單），交予運(yùn)送車隊(duì)進(jìn)行銷售。

第四步：當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單、送貨單據(jù)統(tǒng)一交給生產(chǎn)經(jīng)理，次日由生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)和生產(chǎn)記錄員（開票員兼）進(jìn)行單據(jù)交接，之后由開票員把單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)。（注意做好交接記錄）在單據(jù)交接的過程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1、生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單三者除實(shí)際生產(chǎn)方量和預(yù)訂方量允許有出入以外，特別是強(qiáng)度等級不能不相同，如果不相同，請生產(chǎn)經(jīng)理出具情況說明，如果確實(shí)是客戶要求，必須由董事長又或董事長指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)。如果董事長又或董事長指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。

2、生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)如果客戶對象進(jìn)行更改，生產(chǎn)經(jīng)理必須注明緣由。

第五步：銷售經(jīng)理以及助理又或銷售代表應(yīng)及時(shí)對客戶進(jìn)行回訪，收集信息做好回訪記錄。第六步：欠款回收（原則上公司不允許銷售人員接觸現(xiàn)金。）

1、客戶上門交繳現(xiàn)金，開票員及時(shí)開具銷售結(jié)算單，出納員進(jìn)行收款。銷售員在銷售結(jié)算

單上簽字確認(rèn)。

2、現(xiàn)場收現(xiàn)，財(cái)務(wù)人員參與其中，現(xiàn)金由財(cái)務(wù)人員帶回和銷售員一起交給出納員，開票員

開具銷售結(jié)算單。如果現(xiàn)場客戶需要銷售結(jié)算單的，開票員可以預(yù)先開好銷售結(jié)算單，但收款程序不變。

銀行匯款，銷售員要出具客戶打款的銀行水單，不能提供銀行水單的客戶，銷售員應(yīng)及時(shí)把客戶打款的信息轉(zhuǎn)達(dá)給資金會(huì)計(jì)，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的款項(xiàng)才能由開了票