第一篇：便利店商品的盤點管理

連鎖便利店運營------編制：韓秀好

便利店商品的盤點管理

一、盤點安排

（一）盤點時間：一般分抽盤、結(jié)存盤和交接盤幾種情況來確定。

1、抽盤時間：不定期，一般由財務(wù)審計部臨時組織，營運部、商品部配合。

2、結(jié)存盤時間：每月25日，對門店庫存商品逐項進(jìn)行盤點，由營運部組織，其他部門配合。

3、交接盤時間：一般指門店店長更換，離職前應(yīng)對門店商品和商品資產(chǎn)進(jìn)行盤點交接，經(jīng)營運部確認(rèn)后，由雙方店長簽名，方可辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）、盤點方式：采用牌卡盤點或手工抄單盤點。

1、牌卡盤點：對門店貴重商品，在交接班時應(yīng)現(xiàn)場盤點。有短缺商品的，由值班人員按零售價負(fù)責(zé)賠償。

2、手工抄盤盤點方式：100%交叉復(fù)盤（書報、凍品盤點同時進(jìn)行）。

（三）、人員安排

1、盤點門店員工盤點日一律不得調(diào)休，監(jiān)盤人員由公司指定，并將名單于20日前傳達(dá)到相應(yīng)門店，確定盤點區(qū)域和交叉復(fù)盤區(qū)域，經(jīng)店長確認(rèn)后執(zhí)行。

2、所有盤點人員必須準(zhǔn)時到門店報到，由店長負(fù)責(zé)點名，凡是無故遲到及缺席的人員一律按曠工處罰。

3、所有監(jiān)盤人員由營運部統(tǒng)一安排，每店至少2人，監(jiān)盤人員必須對門店盤點全過程進(jìn)行監(jiān)督抽查，保證盤點工作準(zhǔn)確及時順利完成。

4、各門店店長負(fù)責(zé)門店盤點工作的組織與培訓(xùn)，是盤點第一責(zé)任人，也是商品損耗第一責(zé)任人。

（四）、盤點準(zhǔn)備工作

1、營運部提前三天發(fā)出盤點通知，門店做好盤點培訓(xùn)工作。

2、盤點前應(yīng)把所有的退貨及報損商品按公司規(guī)定的流程處理好。

3、做好商品的整理堆放工作，檢查相關(guān)的直送商品入庫單、配送單有無全部生成進(jìn)貨單，電腦退貨單、電腦報損單有無及時審核生連鎖便利店運營------編制：韓秀好

效，手工退貨單、報損單是否準(zhǔn)確無誤的全部做好并在數(shù)據(jù)匯總前審核簽名。

4、運營督導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查督促各門店的盤點前準(zhǔn)備工作。店長檢查所有庫存商品的相關(guān)單據(jù)的電腦生效情況，保證盤點前的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

（五）、盤點前商品整理

1、抄單前對門店統(tǒng)一進(jìn)行商品歸類，整理貨架上的商品，做到一貨一簽對齊（同條碼商品放在一起）

2、先盡量讓貨架放滿，如貨架上存不下的商品全部放到倉庫

3、整理好倉庫的商品、殘次處理商品（殘次處理商品列入盤點范圍）

4、貨架或堆頭的商品整理歸類后順序不可調(diào)動

5、檢查貨架地面或空隙處是否掉有商品

6、堆頭的空箱要用箱頭筆注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品條碼、品名

二、盤點規(guī)定

（一）、盤點方式

門店前臺條碼商品可采用牌卡前臺掃描方式，倉庫、雪糕、無標(biāo)簽的商品采用手工抄單形式進(jìn)行。

（二）、盤點注意事項

1、盤點、抄單順序按：“S”型進(jìn)行，保證不漏盤、漏抄。

2、發(fā)現(xiàn)有損壞的商品，應(yīng)列入盤點范圍，盤點入賬。

3、實盤數(shù)要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，店長需對盤點結(jié)果簽名負(fù)責(zé)。

4、盤點人員完成自己的責(zé)任區(qū)盤點工作后，應(yīng)服從店長的安排，幫助其他人員完成盤點工作，不準(zhǔn)提前下班離崗。

5、盤點資料應(yīng)保證完整，對管理不善丟失單據(jù)的，每丟失一張單據(jù)對責(zé)任人罰款50元。

6、盤點中因不小心打破商品的，按零售價賠償。

三、盤點操作細(xì)則

（一）、商品整理（同上）

（二）、牌卡前臺掃描方式

1、盤點當(dāng)晚，店長要提前1小時檢查后臺當(dāng)月各類單據(jù)是否全

部做好或?qū)徍撕茫瑳]做的要及時補做好。

2、前臺POS機到開始盤點時進(jìn)行交班清帳作業(yè)，后臺也同樣清帳。

3、開始盤點時，店長要組織所有參加盤點人員開短會說明注意事項：（牌卡的收、輸、核、放順序不能亂）

4、盤點數(shù)寫在本次盤點統(tǒng)一規(guī)定的格子里，并隨手涂掉以前的盤點數(shù)字，以免輸入時看錯。

5、盤點順序：面向貨架從頂層右至左呈“S”型逐層按順序往下盤點數(shù)量。并在原位把牌卡豎立（未豎立之牌卡即表示未經(jīng)盤點）。

6、運營督導(dǎo)、店長對營業(yè)員盤點區(qū)域全場巡視、抽盤。抽出錯誤1項罰30元，一組貨架錯3個必須重新再盤。

7、盤點人員每盤完一組貨架后將已盤牌卡按盤點順序依次抽起來按每個貨架捆一扎，交到收銀臺，店助錄入。

8、店助將前臺POS系統(tǒng)用鑰匙調(diào)到盤點作業(yè)界面，然后將已盤牌卡依次順序掃描錄入數(shù)量，錄完一扎后按合計打印小票出來，并依次按順序扎好，交店長審核錄入小票與牌卡數(shù)量核對是否有錯輸，如果有錄入錯誤時立即登記好待到盤點完成在后臺修改。小票保留好以便日后核查。

9、店長每對完一扎牌卡，交給負(fù)責(zé)區(qū)的營業(yè)員按順序?qū)?yīng)商品把標(biāo)簽擺放好。

10、全部錄入完成后，前臺進(jìn)行交班、清帳作業(yè)，然后到后臺銷售作業(yè)內(nèi)的未審核盤點單內(nèi)，點生成盤點表點確定，再到盤點作業(yè)內(nèi)的盤點資料單據(jù)查詢找到該單據(jù)點編輯再點新增后把登記的錄入錯誤數(shù)據(jù)輸進(jìn)去（前臺多輸?shù)妮斬?fù)數(shù)，少輸?shù)妮斦龜?shù)）點保存再點審核。

11、差異調(diào)整后，后臺審核完，次日財務(wù)審計部應(yīng)將盤盈虧的商品及數(shù)量打出交門店核查查找原因。

（三）、手工抄單盤點操作細(xì)則

1、初盤人員需按各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行清點數(shù)量，保證商品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對漏盤一種商品的罰30元，盤錯一種商品的罰款30元，條碼抄錯每個10元，漏抄每個罰款30元。

2、手工抄單注意事項：

（1）、抄單格式：商品條碼、品名規(guī)格、數(shù)量行暫時空著，待盤點時

點好數(shù)量再填入。

（2）、抄單順序：面向貨架從最上層右邊至左邊再從第二排左至右呈“S”型依次不漏的按順序抄過去。

（3）、抄單方法：抄單時先抄商品的條碼、品名，抄單字跡要工整清楚便于查找，數(shù)量先空著，等盤點時再將數(shù)量填上去，每抄一項要復(fù)核一項，以保證準(zhǔn)確無誤。

（4）、抄單時要一式兩聯(lián)供復(fù)盤人用，盤點表一式二聯(lián)，白色聯(lián)為初盤聯(lián)，黃色聯(lián)為復(fù)盤聯(lián)，盤點表需注明頁碼、抄單人、初盤人、復(fù)盤人。

（5）、抄單時抄錯的要涂改清楚或劃掉，抄單時按每個貨架抄，抄完后要把單訂在一起。

（6）、如發(fā)現(xiàn)漏抄的品種只能用購物籃另外裝好，盤完后再另外獨立抄單。

（7）、抄單后商品一律不準(zhǔn)再變動位置，如有新品上架必須擺到貨架最后處。

（8）、盤點表領(lǐng)多少交多少，包括作廢的盤點表。

（9）、初盤人員把初盤數(shù)量填寫在白色盤點表上，初盤完成后把盤點表交給盤點負(fù)責(zé)人。

（10）、復(fù)盤人員呈“S”型依次順序把盤點數(shù)據(jù)填寫在黃色的盤點表上，復(fù)盤完成后盤點表交給盤點負(fù)責(zé)人。

（11）、盤點時發(fā)現(xiàn)有漏抄的商品應(yīng)另外堆放，盤完后再另外獨立抄單。

（12）、盤點負(fù)責(zé)人把初盤聯(lián)與復(fù)盤聯(lián)的數(shù)據(jù)核對，發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)有差異的，立即安排初盤人員、復(fù)盤人員一起重盤確認(rèn)數(shù)據(jù)。

（13）、初盤數(shù)與復(fù)盤數(shù)相符的盤點表交電腦人員輸入電腦，并安排人員復(fù)核電腦數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

（14）、復(fù)盤人員按各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行復(fù)盤，漏盤一種商品罰款30元，盤錯一種商品的罰款30元。

3、手工盤點時注意事項：

（1）、盤點前各店長要召集門店全體員工開會，講盤點要求、方法及責(zé)任分工。開始盤點時首先對整個門店進(jìn)行清理一次，把那些因營業(yè)中被顧客拿亂的商品全部歸回原處。

（2）、盤點時要點清數(shù)量，不可錯盤。

（3）、盤點時要按順序依次點數(shù)，不可漏盤。

（4）、盤點時如發(fā)現(xiàn)有漏盤或漏抄現(xiàn)象，要把該商品放到籃子里，盤完后再另外獨立抄單或重盤

（5）、復(fù)盤人要100%按手抄單順序重新盤點一次

（6）、當(dāng)初盤人和復(fù)盤人盤完后要相互核對，如發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)量對不上的，要一起去重新盤過，并把最后正確數(shù)量在兩聯(lián)手抄單上同時修改好

（7）、初盤人員和復(fù)盤人員必須在盤點單上簽名并注明：柜組、抄單人、初盤人、復(fù)盤人、頁碼

（8）、本區(qū)盤點完后要服從店長安排幫助其他區(qū)盤點，以便準(zhǔn)確、快速的完成盤點工作。

四、盤后工作

（一）商品整理：將貨架上因盤點時弄亂的商品按照原先的陳列方式或陳列原則進(jìn)行整理。

（二）環(huán)境整理：對環(huán)境進(jìn)行清潔、清掃工作。

（三）店長及監(jiān)盤人員對門店進(jìn)行全面巡視后，宣布盤點結(jié)束。

五、盤點分析

（一）門店店長負(fù)責(zé)自查盤盈盤虧數(shù)量的原因，從庫存商品管理的角度分析，書面報告營運部（盤點結(jié)束后第一個工作日完成）。

（二）、門店店長對最終產(chǎn)生的盤點差異明細(xì)和盤點差異金額進(jìn)行分析，填寫《盤點損溢明細(xì)說明》，并于盤點次日前上報，所有盤溢品項均需做出說明，無合理理由的，不得沖抵損溢。

（三）盤點結(jié)果由財務(wù)審計部派人審計。對盤點門店盤虧超過全部盤點商品進(jìn)價額的0.3%部分由盤點門店負(fù)責(zé)賠償，門店根據(jù)盤點差異超標(biāo)金額確定補損和賠償措施，一周內(nèi)上報營運部。

（四）營運部負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督盤點補損情況。

六、補損規(guī)定

對于門店盤虧超標(biāo)的責(zé)任認(rèn)定，一般由店長、店助、收銀員、營業(yè)員分別按損耗金額的20%、15%、30%、35%進(jìn)行賠償。

七、常見損溢原因

（一）、盤點中常見問題

1、商品未徹底整理，同類商品未集中擺放（多處都有），忘記死角區(qū)、空箱子及貨架背面、下面等處商品，出現(xiàn)漏盤。

2、排面整理不清晰，標(biāo)識與商品不對應(yīng)，出現(xiàn)盤點錯誤。

3、不同日期編碼的商品未區(qū)分清楚，當(dāng)做一種商品來盤，造成串碼、錯碼。

4、盤點表書寫數(shù)字不工整、不清晰，出現(xiàn)輸入錯誤。

（二）、商品損溢的原因

1、進(jìn)貨出現(xiàn)的差錯。主要是由于清點數(shù)量、送貨單不及時、調(diào)撥出錯等原因造成的。

2、商品從購進(jìn)到銷售，經(jīng)過儲運、存、整理、銷售等多道環(huán)節(jié)，會發(fā)生各種損耗、報損，未作及時有效處置。

3、銷售過程中出現(xiàn)的差錯和長短款，團(tuán)購商品未過POS等。

4、盤點過程中出現(xiàn)的差錯。如漏盤、溢盤、串號、盤點數(shù)字不實、計算不準(zhǔn)、計量單位折算差錯等。

5、各種盜竊造成的損失。

第二篇：便利店商品的盤點管理

連鎖便利店運營------

編制：韓秀好

便利店商品的盤點管理

一、盤點安排

（一）盤點時間：一般分抽盤、結(jié)存盤和交接盤幾種情況來確定。

1、抽盤時間：不定期，一般由財務(wù)審計部臨時組織，營運部、商品部配合。

2、結(jié)存盤時間：每月25日，對門店庫存商品逐項進(jìn)行盤點，由營運部組織，其他部門配合。

3、交接盤時間：一般指門店店長更換，離職前應(yīng)對門店商品和商品資產(chǎn)進(jìn)行盤點交接，經(jīng)營運部確認(rèn)后，由雙方店長簽名，方可辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）、盤點方式：采用牌卡盤點或手工抄單盤點。

1、牌卡盤點：對門店貴重商品，在交接班時應(yīng)現(xiàn)場盤點。有短缺商品的，由值班人員按零售價負(fù)責(zé)賠償。

2、手工抄盤盤點方式：100%交叉復(fù)盤（書報、凍品盤點同時進(jìn)行）。

（三）、人員安排

1、盤點門店員工盤點日一律不得調(diào)休，監(jiān)盤人員由公司指定，并將名單于20日前傳達(dá)到相應(yīng)門店，確定盤點區(qū)域和交叉復(fù)盤區(qū)域，經(jīng)店長確認(rèn)后執(zhí)行。

2、所有盤點人員必須準(zhǔn)時到門店報到，由店長負(fù)責(zé)點名，凡是無故遲到及缺席的人員一律按曠工處罰。

3、所有監(jiān)盤人員由營運部統(tǒng)一安排，每店至少2人，監(jiān)盤人員必須對門店盤點全過程進(jìn)行監(jiān)督抽查，保證盤點工作準(zhǔn)確及時順利完成。

4、各門店店長負(fù)責(zé)門店盤點工作的組織與培訓(xùn)，是盤點第一責(zé)任人，也是商品損耗第一責(zé)任人。

（四）、盤點準(zhǔn)備工作

1、營運部提前三天發(fā)出盤點通知，門店做好盤點培訓(xùn)工作。

2、盤點前應(yīng)把所有的退貨及報損商品按公司規(guī)定的流程處理好。

3、做好商品的整理堆放工作，檢查相關(guān)的直送商品入庫單、配送單有無全部生成進(jìn)貨單，電腦退貨單、電腦報損單有無及時審核生連鎖便利店運營------

編制：韓秀好

連鎖便利店運營------

編制：韓秀好

效，手工退貨單、報損單是否準(zhǔn)確無誤的全部做好并在數(shù)據(jù)匯總前審核簽名。

4、運營督導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查督促各門店的盤點前準(zhǔn)備工作。店長檢查所有庫存商品的相關(guān)單據(jù)的電腦生效情況，保證盤點前的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

（五）、盤點前商品整理

1、抄單前對門店統(tǒng)一進(jìn)行商品歸類，整理貨架上的商品，做到一貨一簽對齊（同條碼商品放在一起）

2、先盡量讓貨架放滿，如貨架上存不下的商品全部放到倉庫

3、整理好倉庫的商品、殘次處理商品（殘次處理商品列入盤點范圍）

4、貨架或堆頭的商品整理歸類后順序不可調(diào)動

5、檢查貨架地面或空隙處是否掉有商品

6、堆頭的空箱要用箱頭筆注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品條碼、品名

二、盤點規(guī)定

（一）、盤點方式

門店前臺條碼商品可采用牌卡前臺掃描方式，倉庫、雪糕、無標(biāo)簽的商品采用手工抄單形式進(jìn)行。

（二）、盤點注意事項

1、盤點、抄單順序按：“S”型進(jìn)行，保證不漏盤、漏抄。

2、發(fā)現(xiàn)有損壞的商品，應(yīng)列入盤點范圍，盤點入賬。

3、實盤數(shù)要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，店長需對盤點結(jié)果簽名負(fù)責(zé)。

4、盤點人員完成自己的責(zé)任區(qū)盤點工作后，應(yīng)服從店長的安排，幫助其他人員完成盤點工作，不準(zhǔn)提前下班離崗。

5、盤點資料應(yīng)保證完整，對管理不善丟失單據(jù)的，每丟失一張單據(jù)對責(zé)任人罰款50元。

6、盤點中因不小心打破商品的，按零售價賠償。

三、盤點操作細(xì)則

（一）、商品整理（同上）

（二）、牌卡前臺掃描方式

1、盤點當(dāng)晚，店長要提前1小時檢查后臺當(dāng)月各類單據(jù)是否全連鎖便利店運營------

編制：韓秀好

連鎖便利店運營------

編制：韓秀好

部做好或?qū)徍撕茫瑳]做的要及時補做好。

2、前臺POS機到開始盤點時進(jìn)行交班清帳作業(yè)，后臺也同樣清帳。

3、開始盤點時，店長要組織所有參加盤點人員開短會說明注意事項：（牌卡的收、輸、核、放順序不能亂）

4、盤點數(shù)寫在本次盤點統(tǒng)一規(guī)定的格子里，并隨手涂掉以前的盤點數(shù)字，以免輸入時看錯。

5、盤點順序：面向貨架從頂層右至左呈“S”型逐層按順序往下盤點數(shù)量。并在原位把牌卡豎立（未豎立之牌卡即表示未經(jīng)盤點）。

6、運營督導(dǎo)、店長對營業(yè)員盤點區(qū)域全場巡視、抽盤。抽出錯誤1項罰30元，一組貨架錯3個必須重新再盤。

7、盤點人員每盤完一組貨架后將已盤牌卡按盤點順序依次抽起來按每個貨架捆一扎，交到收銀臺，店助錄入。

8、店助將前臺POS系統(tǒng)用鑰匙調(diào)到盤點作業(yè)界面，然后將已盤牌卡依次順序掃描錄入數(shù)量，錄完一扎后按合計打印小票出來，并依次按順序扎好，交店長審核錄入小票與牌卡數(shù)量核對是否有錯輸，如果有錄入錯誤時立即登記好待到盤點完成在后臺修改。小票保留好以便日后核查。

9、店長每對完一扎牌卡，交給負(fù)責(zé)區(qū)的營業(yè)員按順序?qū)?yīng)商品把標(biāo)簽擺放好。

10、全部錄入完成后，前臺進(jìn)行交班、清帳作業(yè)，然后到后臺銷售作業(yè)內(nèi)的未審核盤點單內(nèi)，點生成盤點表點確定，再到盤點作業(yè)內(nèi)的盤點資料單據(jù)查詢找到該單據(jù)點編輯再點新增后把登記的錄入錯誤數(shù)據(jù)輸進(jìn)去（前臺多輸?shù)妮斬?fù)數(shù)，少輸?shù)妮斦龜?shù)）點保存再點審核。

11、差異調(diào)整后，后臺審核完，次日財務(wù)審計部應(yīng)將盤盈虧的商品及數(shù)量打出交門店核查查找原因。

（三）、手工抄單盤點操作細(xì)則

1、初盤人員需按各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行清點數(shù)量，保證商品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對漏盤一種商品的罰30元，盤錯一種商品的罰款30元，條碼抄錯每個10元，漏抄每個罰款30元。

2、手工抄單注意事項：（1）、抄單格式：商品條碼、品名規(guī)格、數(shù)量行暫時空著，待盤點時連鎖便利店運營------

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點好數(shù)量再填入。（2）、抄單順序：面向貨架從最上層右邊至左邊再從第二排左至右呈“S”型依次不漏的按順序抄過去。（3）、抄單方法：抄單時先抄商品的條碼、品名，抄單字跡要工整清楚便于查找，數(shù)量先空著，等盤點時再將數(shù)量填上去，每抄一項要復(fù)核一項，以保證準(zhǔn)確無誤。（4）、抄單時要一式兩聯(lián)供復(fù)盤人用，盤點表一式二聯(lián)，白色聯(lián)為初盤聯(lián)，黃色聯(lián)為復(fù)盤聯(lián)，盤點表需注明頁碼、抄單人、初盤人、復(fù)盤人。（5）、抄單時抄錯的要涂改清楚或劃掉，抄單時按每個貨架抄，抄完后要把單訂在一起。（6）、如發(fā)現(xiàn)漏抄的品種只能用購物籃另外裝好，盤完后再另外獨立抄單。（7）、抄單后商品一律不準(zhǔn)再變動位置，如有新品上架必須擺到貨架最后處。（8）、盤點表領(lǐng)多少交多少，包括作廢的盤點表。（9）、初盤人員把初盤數(shù)量填寫在白色盤點表上，初盤完成后把盤點表交給盤點負(fù)責(zé)人。（10）、復(fù)盤人員呈“S”型依次順序把盤點數(shù)據(jù)填寫在黃色的盤點表上，復(fù)盤完成后盤點表交給盤點負(fù)責(zé)人。（11）、盤點時發(fā)現(xiàn)有漏抄的商品應(yīng)另外堆放，盤完后再另外獨立抄單。（12）、盤點負(fù)責(zé)人把初盤聯(lián)與復(fù)盤聯(lián)的數(shù)據(jù)核對，發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)有差異的，立即安排初盤人員、復(fù)盤人員一起重盤確認(rèn)數(shù)據(jù)。（13）、初盤數(shù)與復(fù)盤數(shù)相符的盤點表交電腦人員輸入電腦，并安排人員復(fù)核電腦數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（14）、復(fù)盤人員按各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行復(fù)盤，漏盤一種商品罰款30元，盤錯一種商品的罰款30元。

3、手工盤點時注意事項：（1）、盤點前各店長要召集門店全體員工開會，講盤點要求、方法及責(zé)任分工。開始盤點時首先對整個門店進(jìn)行清理一次，把那些因營業(yè)中被顧客拿亂的商品全部歸回原處。

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（2）、盤點時要點清數(shù)量，不可錯盤。（3）、盤點時要按順序依次點數(shù)，不可漏盤。（4）、盤點時如發(fā)現(xiàn)有漏盤或漏抄現(xiàn)象，要把該商品放到籃子里，盤完后再另外獨立抄單或重盤（5）、復(fù)盤人要100%按手抄單順序重新盤點一次（6）、當(dāng)初盤人和復(fù)盤人盤完后要相互核對，如發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)量對不上的，要一起去重新盤過，并把最后正確數(shù)量在兩聯(lián)手抄單上同時修改好（7）、初盤人員和復(fù)盤人員必須在盤點單上簽名并注明：柜組、抄單人、初盤人、復(fù)盤人、頁碼（8）、本區(qū)盤點完后要服從店長安排幫助其他區(qū)盤點，以便準(zhǔn)確、快速的完成盤點工作。

四、盤后工作

（一）商品整理：將貨架上因盤點時弄亂的商品按照原先的陳列方式或陳列原則進(jìn)行整理。

（二）環(huán)境整理：對環(huán)境進(jìn)行清潔、清掃工作。

（三）店長及監(jiān)盤人員對門店進(jìn)行全面巡視后，宣布盤點結(jié)束。

五、盤點分析

（一）門店店長負(fù)責(zé)自查盤盈盤虧數(shù)量的原因，從庫存商品管理的角度分析，書面報告營運部（盤點結(jié)束后第一個工作日完成）。

（二）、門店店長對最終產(chǎn)生的盤點差異明細(xì)和盤點差異金額進(jìn)行分析，填寫《盤點損溢明細(xì)說明》，并于盤點次日前上報，所有盤溢品項均需做出說明，無合理理由的，不得沖抵損溢。

（三）盤點結(jié)果由財務(wù)審計部派人審計。對盤點門店盤虧超過全部盤點商品進(jìn)價額的0.3%部分由盤點門店負(fù)責(zé)賠償，門店根據(jù)盤點差異超標(biāo)金額確定補損和賠償措施，一周內(nèi)上報營運部。

（四）營運部負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督盤點補損情況。

六、補損規(guī)定

對于門店盤虧超標(biāo)的責(zé)任認(rèn)定，一般由店長、店助、收銀員、營業(yè)員分別按損耗金額的20%、15%、30%、35%進(jìn)行賠償。

七、常見損溢原因

（一）、盤點中常見問題

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1、商品未徹底整理，同類商品未集中擺放（多處都有），忘記死角區(qū)、空箱子及貨架背面、下面等處商品，出現(xiàn)漏盤。

2、排面整理不清晰，標(biāo)識與商品不對應(yīng)，出現(xiàn)盤點錯誤。

3、不同日期編碼的商品未區(qū)分清楚，當(dāng)做一種商品來盤，造成串碼、錯碼。

4、盤點表書寫數(shù)字不工整、不清晰，出現(xiàn)輸入錯誤。

（二）、商品損溢的原因

1、進(jìn)貨出現(xiàn)的差錯。主要是由于清點數(shù)量、送貨單不及時、調(diào)撥出錯等原因造成的。

2、商品從購進(jìn)到銷售，經(jīng)過儲運、存、整理、銷售等多道環(huán)節(jié)，會發(fā)生各種損耗、報損，未作及時有效處置。

3、銷售過程中出現(xiàn)的差錯和長短款，團(tuán)購商品未過POS等。

4、盤點過程中出現(xiàn)的差錯。如漏盤、溢盤、串號、盤點數(shù)字不實、計算不準(zhǔn)、計量單位折算差錯等。

5、各種盜竊造成的損失。

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第三篇：服裝店商品盤點管理

服裝店商品盤點管理

1、盤點分類

（1）固定盤點：固定時間段對賣場所有商品的盤點。

（2）采購前盤點：采購部采購前對賣場商品的盤點。

（3）臨時盤點：臨時對某部分商品進(jìn)行的盤點。

（4）針對性盤點：有目的性，針對某部分商品進(jìn)行的盤點。

（5）特殊商品盤點：對價值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護(hù)膚品、日化商品進(jìn)行的盤點。

2、盤點流程

⑴固定盤點：固定盤點分：周盤點、月盤點。盤點人員為值班店長及當(dāng)班工作人員。周盤點：每周五早會后，值班店長通知所有理貨員對賣場所有商品進(jìn)行周盤點，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點商品。如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

月盤點：每月最后一天（節(jié)假日除外）對賣場所有商品進(jìn)行月盤點，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點商品。如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑵采購前盤點：采購部采購前，告知店經(jīng)理采購時間，店經(jīng)理提前一天安排員工進(jìn)行盤點，并造采購計劃。盤點在當(dāng)天早會后執(zhí)行。值班店長通知所有理貨員對賣場所有商品進(jìn)行盤點，各區(qū)域理貨員自行分為兩組，一組盤點區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤點區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤點商品。如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑶臨時盤點：主要對區(qū)域內(nèi)部分暢銷商品或不暢銷商品進(jìn)行盤點，以及時通知采購部補貨或退貨。值班店長安排盤點商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤點，一人做好盤點登記，第一次盤點后，兩人再次交換盤點，如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑷針對性盤點：主要是對區(qū)域內(nèi)退貨商品進(jìn)行盤點。值班店長安排盤點商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤點，一人做好盤點登記，第一次盤點后，兩人再次交換盤點，如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。

⑸特殊商品盤點：對價值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護(hù)膚品、日化商品進(jìn)行的盤點。每日早晚班交接班，及上班的常規(guī)點貨，對數(shù)；店長每周核對一次賬本數(shù)據(jù)和實物；每月管理人員（店經(jīng)理或采購主管、防損隊長）進(jìn)行例行盤查。每半月要抽查部分商品。

⑹在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題要及時記錄下來，并由店經(jīng)理追查相關(guān)商品的來龍去脈，做好防損記錄，并對可預(yù)防的問題制定可行有效的制度，修正管理漏洞。

第四篇：便利店商品的采購管理

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便利店商品的采購管理

第一節(jié) 采購原則

一、廉潔原則；

二、性價比最優(yōu)原則；

三、同品牌最低價原則；

四、公開公平原則。

第二節(jié) 商品采購流程

一、收集市場信息

包括商品信息、價格信息及廠家或供應(yīng)商資料信息等。

二、采購方式確定

采購課根據(jù)下列因素確定最有利采購方式：

1、商品銷售狀況；

2、商品需求數(shù)量；

3、市場供需狀況；

4、價格。

三、商品價格審核

（一）、向供應(yīng)商提供商品需求明細(xì)，要求在規(guī)定期限內(nèi)給出相應(yīng)報價單；

（二）、挑選3家以上供應(yīng)商詢價、比價、議價；

（三）、采購課主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價；

（四）、采購主管審核價格，呈部門負(fù)責(zé)人審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)；

（五）、總經(jīng)理可視情況要求再行議價或要求采購課進(jìn)一步議價。

四、商品價格調(diào)查

（一）、已核定的商品價格，采購課必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)；

（二）、本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利采購課比價參考；

（三）、已核定的商品采購單價如需上漲或降低，要重新報批，且書連鎖便利店運營------

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面說明原因；

（四）、單價調(diào)整審核流程，與新價格審核流程相同；

（五）、采購數(shù)量有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。

五、供應(yīng)商的選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商采購；合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、具備省級總代或一級代理資質(zhì)，能提供各項合法資質(zhì)證明和材料；

2、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列；

3、經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，為同業(yè)中的佼佼者。

六、供應(yīng)商索證及索樣

（一）向供應(yīng)商索取必須的資質(zhì)證明材料，如廠家生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗報告以及供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等，并存檔備查。

（二）通知供應(yīng)商帶商品的樣品交商品部進(jìn)行商品質(zhì)量鑒定、審核。

七、合同談判與簽訂

商品部鑒定后給出意見，質(zhì)檢合格的商品資料經(jīng)商品部經(jīng)理、運營總監(jiān)、總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，由采購?fù)ㄖ?yīng)商并帶齊相關(guān)證件，前來洽談合作，確定最終談判價格，交貨期及相關(guān)條件（返利、店慶、節(jié)慶、入場、促銷、陳列、廣告等），按照審批流程，簽訂采購戰(zhàn)略合同，備案存檔。

八、建立供應(yīng)商檔案及商品信息

（一）、將確定合作的供應(yīng)商的相關(guān)資料信息、合同信息及其提供的商品信息編碼錄入系統(tǒng)；

（二）、指定專人妥善保存供應(yīng)商相關(guān)文本資料。

九、下達(dá)采購訂單

（一）采購人員根據(jù)門店需求信息和倉庫庫存信息制定采購計劃，報商品部經(jīng)理、物流部經(jīng)理、運營總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

（二）下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，并確定及追蹤供應(yīng)商的交貨時間和數(shù)量；

（三）將商品到貨時間及到貨明細(xì)通知到倉庫部門做收貨準(zhǔn)備。

十、到貨、驗收、入庫、退貨

（一）倉管員按采購訂單和《商品驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗貨、入庫；若有連鎖便利店運營------

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不合格、短缺問題按有關(guān)規(guī)定處理。

（二）對于門店滯銷或出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的商品，經(jīng)采購與供應(yīng)商及時聯(lián)系，由倉庫負(fù)責(zé)辦理退貨；

十一、單據(jù)處理及供應(yīng)商結(jié)算

（一）商品到貨入庫之后，采購員核實訂單與到貨數(shù)量無誤之后交至財務(wù)審計部核實做賬。

（二）采購主管審核采購訂單與倉庫實收入庫單的差異，并及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決；

（三）做好相關(guān)單據(jù)的處理、傳遞、確認(rèn)和審核工作，配合物流、運營和財務(wù)做好供應(yīng)商的貨款結(jié)算。

十二、舉辦供應(yīng)商合作聯(lián)誼活動

通過舉辦供應(yīng)商合作聯(lián)誼活動，加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系，鞏固和強化戰(zhàn)略聯(lián)盟合作關(guān)系。

第三節(jié) 采購管理相關(guān)規(guī)定

一、商品品質(zhì)保證

商品采購應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證責(zé)任，并在訂購前明確，要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)；

2、供應(yīng)商商品驗收入庫應(yīng)逐批作抽樣檢驗；

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄；

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

二、進(jìn)貨驗收規(guī)定

供應(yīng)商提供的商品，必須經(jīng)過倉管、品管、采購等人員的驗收程序，主要包括下列幾項：

1、確認(rèn)訂購單；

2、確認(rèn)供應(yīng)商；

3、確認(rèn)送到日期；

4、確認(rèn)商品的名稱與規(guī)格；

5、清點數(shù)量；

6、品質(zhì)檢驗；

7、處理短損；

8、退還不合格品。

對檢驗合格商品，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應(yīng)商名稱、商品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等，以便追溯、區(qū)分、使用）。

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三、糾紛處理

有關(guān)采購商品發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理規(guī)定如下：

（一）、處臵依據(jù)

以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司的《商品驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。

（二）、采購商品退貨與索賠

1、擬退回的采購商品應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購課；

2、采購課經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到倉庫領(lǐng)取退貨品；

3、確屬供應(yīng)商供應(yīng)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商；

4、退貨情形依訂購條款辦理扣款或索賠。

（三）、采購其他索賠規(guī)定

1、由供應(yīng)商原因造成的交貨延遲，造成本公司的實際損失應(yīng)向供應(yīng)商索賠。

2、破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格商品，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

3、因供應(yīng)商原因?qū)е律唐吩阡N售中出現(xiàn)問題，造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

四、采購內(nèi)部責(zé)任處理規(guī)定

采購人員因自身工作疏忽給公司造成損失的，除列入當(dāng)月考核外，另視情節(jié)輕重給予50%-100%的損失賠償。

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第五篇：便利店盤點流程（推薦）

門店盤點流程及管理規(guī)定

一、盤點目的：盤點是為了了解公司（門店）在某個營業(yè)周期內(nèi)的經(jīng)營情況，為了合理庫存，加速資金周轉(zhuǎn)、利用而開展的一項對商品的清點工作。也是檢查門店在某個營業(yè)周期內(nèi)的營運、防盜等工作狀況的一項措施。

二、范圍：適用于各門店的盤點工作

三、盤點時間：__________________至 ____________________

四、具體流程：

1、擬定盤點計劃：

區(qū)域督導(dǎo)提前____日擬定各區(qū)域盤點計劃，營運部審批后于盤點前____天公告各門店。

1．1盤點日期：門店周期性盤點在月初（即每月

日），特殊情況（如店長交接或其他突發(fā)事件）另行通知。

1．2盤點門店安排：所有門店每月必須盤點一次，如門店當(dāng)月人員穩(wěn)定，且無特殊事件發(fā)生，可申請每兩月盤點一次。

1．3盤點方法：手工盤點或盤點機盤點

1．4盤點人員：門店所有人員均須參加盤點，具體情況由店長決定；區(qū)域督導(dǎo)每月必須參加門店的盤點。

2、盤點前準(zhǔn)備

2．1盤點前____日，門店召開盤點會議，由門店督導(dǎo)及店長組織安排盤點事項（告之員工盤點時間，盤點人員安排）。

2．2盤點區(qū)域劃分：店長根據(jù)門店實際情況進(jìn)行分區(qū)，以每組貨架為盤點單位，對每個貨架進(jìn)行編號。

2．3各門店在盤點前需做好帳面清理工作：所有內(nèi)調(diào)、直配、退貨單據(jù)錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據(jù)盤點前必須審核完畢）。所有有單無貨、有貨無單等情況應(yīng)及時查明原因予以妥善處理，保證在盤點前完成帳務(wù)處理。

2．4盤點前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不能退的做報損處理。對未清理完畢的殘次品進(jìn)行歸類，并擺放整齊。

2．5所有退貨商品應(yīng)退貨完畢，暫時無法退貨的商品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識； 2．6對倉庫、地堆及貨架上的商品進(jìn)行全面整理及清點好數(shù)量； 2．7對贈品單獨進(jìn)行清理并加以標(biāo)識； 2．8清理門店內(nèi)的死角及貨架底層。

2．9商品必須整齊擺放，一物一盤點數(shù)量標(biāo)簽卡，物卡對應(yīng)，同一條碼商品必須放在同一位置（區(qū)域），以免清點時發(fā)生遺漏。

2．10盤點商品清點好以后，貨架商品要歸類整理，不得移動、調(diào)整，以免發(fā)生錯亂。如盤點當(dāng)天有新品到貨，則暫時將其視為庫存商品盤點入賬，不要上架出售。

2．11整理好各種口味或型號規(guī)格的混裝類商品并清點好數(shù)量。2．12賣場和倉庫需整齊、清潔。

2．13空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點錯誤。

2．14盤點數(shù)量標(biāo)簽卡中的“數(shù)字”書寫必須清晰，不得在原有數(shù)字上進(jìn)行涂改。如有錯誤，則應(yīng)劃掉原有數(shù)字，在旁邊重寫。如有補加，則應(yīng)寫上最后結(jié)果

3、盤點中

3.2.1一切準(zhǔn)備就緒后，盤點前督導(dǎo)及店長開會宣布盤點紀(jì)律及區(qū)域，告知盤點人員注意事項和責(zé)任。

3.2.2盤點過程中，對所負(fù)責(zé)區(qū)域商品盤點時各自獨立進(jìn)行，做到一品一碼進(jìn)行盤點掃描，不得交頭接耳，抄襲等。

3.2.3 同一區(qū)域的兩個人都清點完后，必須進(jìn)行核對，若兩份數(shù)據(jù)不同時，兩人必須同時現(xiàn)場核實，以核實后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)修正盤點單。對盤點單確認(rèn)無誤簽字后交給店長對盤點單進(jìn)行抽查，如果沒有錯誤，經(jīng)同意后方可離開。如果抽查發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須核實正確。(抽查率為30%）

4、盤點后

4．1對于“盈虧預(yù)查”表中的差異，門店進(jìn)行核對檢查，若發(fā)現(xiàn)有錯盤、漏盤、錯輸、漏輸?shù)儒e誤，門店于兩天內(nèi)核查并一次性書面上報營運部，經(jīng)核實后方可進(jìn)行修正。

4．2盤點結(jié)果做到兩天內(nèi)審核確認(rèn)。信息部予以相應(yīng)的電腦處理。核實后的盈虧結(jié)果直接納入各項指標(biāo)計算和考核評估。

4．3信息部審核后的電腦庫存數(shù)據(jù)作為門店下一營業(yè)周期的期初數(shù)據(jù)。

5、盤點盈虧處理

5.1 門店報費品、殘次品計入門店門店盤點盈虧。

5.2 出現(xiàn)盤盈的門店，由門店店長負(fù)責(zé)查明并出具報告，由財務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)檢查屬盤點失誤造成虛盈的，在調(diào)整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實盤盈的，按盤盈金額扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資，并將帳實調(diào)整一致。

5.3 賠罰的款項只從績效工資總額中扣除，用于沖抵商場的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應(yīng)予保證。

5.4 對嚴(yán)重盤虧的門店，應(yīng)查清原因，必要時應(yīng)進(jìn)行重盤，重盤準(zhǔn)確后，經(jīng)店長簽字確認(rèn)，盈虧金額按以上條例進(jìn)行處理。

5.5 對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。5.6 對為逃避盈虧責(zé)任制在盤點過程中作假的，按有關(guān)制度處理。

6、其他注意事項

6．1為了復(fù)盤的方便，盤點期間做手工帳

6．2門店用盤店機盤好庫存后，請馬上致電信息中心說明已經(jīng)盤點結(jié)束，信息中心得到門店盤點完畢通知后，處理盤點相關(guān)數(shù)據(jù)，另外盤點機請及時帶回信息中心,門店一定要等待信息中心處理完數(shù)據(jù)，電話通知門店可以收銀了，門店才可以把手工記賬的數(shù)據(jù)輸入POS機。

6．3用盤店機盤點的門店如果生意不是很忙，可以安排一個人專門收銀，其他人盤點。收銀員要時刻關(guān)注在盤點期間所銷售的商品的狀態(tài)是已經(jīng)盤點或未盤點，如果是未盤點商品可直接在POS機里收銀，如果是已經(jīng)盤點的商品請做手工記帳，等信息部通知盤點結(jié)束再輸入POS機進(jìn)行收銀。