第一篇：藥庫盤點(diǎn)制度

藥庫盤點(diǎn)

1.盤點(diǎn)時間：每年六月、十二月底各盤點(diǎn)一次。

2.參加科室：藥劑科，財務(wù)科，審計(jì)科。

3.盤點(diǎn)原則：實(shí)現(xiàn)數(shù)量管理，藥品帳物符合率100％。

藥房盤點(diǎn)

1.各藥房藥品實(shí)行金額核算、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷的原則，每月盤點(diǎn)一次，每月最后一天，節(jié)假日照常進(jìn)行盤點(diǎn)。各藥房統(tǒng)一時間對所有藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，大組長協(xié)助各小組長安排，按貨位負(fù)責(zé)到人。要求各組按盤點(diǎn)表內(nèi)容填寫完整，將盤點(diǎn)結(jié)果由組長審核后交采購員，采購員將盤點(diǎn)結(jié)果匯總后交藥品會計(jì)。

2．藥品重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，即對下列重點(diǎn)管理藥品從入庫、出庫、領(lǐng)用、消耗、調(diào)配、庫存都要進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)：

⑴ 麻醉藥品、一類精神藥品實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專柜加鎖、專用賬冊、專用處方、專冊登記、做到處方統(tǒng)計(jì)、每耗實(shí)銷。

⑵ 毒性藥品、二類精神藥品實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理，專柜存放。

⑶ 貴重藥品實(shí)行每日處方統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷。日報藥品種由科室根據(jù)藥品價格、使用頻度和臨床用途確定。

3．盤點(diǎn)結(jié)果誤差超過0.3％以上的藥房，應(yīng)及時核對查找原因。盤點(diǎn)結(jié)果將直接與小組和個人獎金掛鉤。

第二篇：盤點(diǎn)制度

營運(yùn)部管理制度

倉庫盤點(diǎn)制度

1.0目的

為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、盤點(diǎn)、差核、數(shù)據(jù)修正、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫房盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒床浹a(bǔ)，保障營運(yùn)操作規(guī)范化管理及庫房貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責(zé)

庫管助理: 負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校

正，盤點(diǎn)總結(jié)。

稽核組：負(fù)責(zé)稽查倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

財管部：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房盤點(diǎn)情況，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

店長（物流調(diào)度組組長）：聽取庫管助理的每月倉庫盤點(diǎn)結(jié)果匯報，對盤虧原因的核實(shí)及處理，監(jiān)督庫存精度上升對策的實(shí)施。

4.0 盤點(diǎn)管理流程

4.1 盤點(diǎn)方式

1）動態(tài)盤點(diǎn)：每天對有出入庫數(shù)量變化的商品進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)

2)月度盤點(diǎn)：對于所有庫存貨物每月的指定日期（各店面盤點(diǎn)日期為

營運(yùn)部管理制度

每月15日-25日中指定某天，豐潤區(qū)盤點(diǎn)時間為每月28日）進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。

對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，3）年末盤點(diǎn)：每年12月28日

用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。4）不定期盤點(diǎn)：由稽核組負(fù)責(zé)組織，盤點(diǎn)流程參照附件【盤點(diǎn)流程】，且可靈活調(diào)整。

4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2）盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢；

4）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3 盤點(diǎn)計(jì)劃

1）動態(tài)盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，月底盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得連鎖處副總經(jīng)理的同意后，由產(chǎn)品部總監(jiān)組織進(jìn)行。

2）年末盤點(diǎn)，產(chǎn)品部總監(jiān)需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時間，倉庫停止操作時間、相關(guān)人員的安排。

5、盤點(diǎn)時間安排

1）月度初盤（確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時間：1個工作日之內(nèi)；年末初盤完成時間：3個工作日之內(nèi)；

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監(jiān)盤（驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性）時間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財管部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；

差核時間：才初盤完成后，差核人進(jìn)行差異盤點(diǎn)

4）稽核時間：稽核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在差核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；

5）盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時間根據(jù)庫房操作工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量不嚴(yán)重影響庫房正常業(yè)務(wù)為前提；

6、人員安排

1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將初盤數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；

2）監(jiān)盤人：由財管部指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督初盤人的盤點(diǎn)作業(yè)

3）差核人：負(fù)責(zé)在初盤完成后對差異數(shù)量進(jìn)行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄

4）稽核人：年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤點(diǎn)表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫房需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

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7、相關(guān)部門配合事項(xiàng)

1）月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財管部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；財管部配合完成月末盤點(diǎn)。

2）特別注意：庫房盤點(diǎn)期間貨物出入庫必須記錄在冊；

8、盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備

1）盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫歸位的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

2）將庫房所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位。

3）同一種貨物不允許放在不同的儲位上。4）盤點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

5）庫管助理處理完畢后需要導(dǎo)出“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”，表的格式請參照附件；

6）將完成后的電子檔歸檔保存

在盤點(diǎn)計(jì)劃時間緊張的情況下，需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤；

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、貨物盤點(diǎn)明細(xì)等盤點(diǎn)用具。

9、盤點(diǎn)工作獎懲

1）在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 2）嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；

3）嚴(yán)禁監(jiān)盤人不按要求對盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤

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點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

4）對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫房管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

5）庫房根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.0 盤點(diǎn)作業(yè)流程 5.1 盤點(diǎn)

5.1.1初盤方法及注意事項(xiàng)

1）因時間安排原因，盤點(diǎn)時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進(jìn)行初盤；

2）最大限度保證初盤數(shù)量準(zhǔn)確；

3）未經(jīng)過初盤的商品在需要出庫時一定要如實(shí)記錄在盤點(diǎn)表上；

4）初盤時順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲位；

5)在初盤過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找差盤人處理；

6)初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標(biāo)示品名錯誤，貨物在不同儲位混放等情況；

7)初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定差核人手中進(jìn)行復(fù)查；

8)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備注欄中；

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9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn) 5.2 差核

5.2.1差核注意事項(xiàng)

1)差核時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：商品庫位錯誤，商品標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；

2)差核有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2差核作業(yè)流程

1)差核人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小的方法進(jìn)行差核工作；差核安排在盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；

2)差核時根據(jù)盤點(diǎn)的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫；如確定盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫為正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過差核盤點(diǎn)；

4)差核完成后，與盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異的需要找盤點(diǎn)人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

5)差核人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“盤點(diǎn)錯誤次數(shù)”中；

6)差核人需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因并寫在盤點(diǎn)表備注欄

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中；

7)差核人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事項(xiàng)

1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認(rèn)方為有效； 5.4.2 稽核作業(yè)流程

1）稽核人員用系統(tǒng)盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)、差核過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和庫房人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到庫房差核人員，由差核人負(fù)責(zé)差核；差核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計(jì)

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1）經(jīng)過初盤、差核并在監(jiān)盤人監(jiān)督下進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)后形成的最終盤點(diǎn)表，交由庫房盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤點(diǎn)表”中形成最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

2）庫房盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入系統(tǒng)盤點(diǎn)表中并將盤點(diǎn)差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后進(jìn)行系統(tǒng)賬目調(diào)整并將系統(tǒng)“盤點(diǎn)表”送呈給總經(jīng)理批示，同時抄財管部總監(jiān)、稽核組5）總經(jīng)理對賬目異常情況、工作改進(jìn)措施、及相應(yīng)責(zé)任處罰進(jìn)行批示

6.0 盤點(diǎn)總結(jié)及報告

1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“；送呈總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

2）盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）、本次盈虧異常相應(yīng)的責(zé)任處罰建議等；

7.0庫存盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、虛擬盈虧處理辦法

虛擬盈虧指因漏記賬、錯記賬、記串賬導(dǎo)致的庫存賬面盈虧。此類盈虧只是物資進(jìn)、銷、存成本出現(xiàn)時間性差異，并未造成實(shí)際損失，可按以下程序處理： 1.1盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)單位庫管、盤點(diǎn)單位店長（廠長）、財管部監(jiān)盤人員、財管總監(jiān)簽字確認(rèn)，庫房、財務(wù)同時調(diào)整賬務(wù)；調(diào)整金額對當(dāng)期損益有較大影響的，由財管部提報財務(wù)處理方案，總經(jīng)理簽批后調(diào)賬。

1.2由產(chǎn)品部規(guī)定賬務(wù)差錯容忍度標(biāo)準(zhǔn)，每月由產(chǎn)品部匯總各店差錯數(shù)量，對

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超出標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人，按《員工行為獎懲制度》進(jìn)行相應(yīng)處罰；對長期低差錯率的人員可予以適當(dāng)獎勵。

2、實(shí)際盈虧處理辦法

2.1經(jīng)鑒定屬于應(yīng)報廢、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報報廢申請，申請應(yīng)注明擬報廢物資名稱規(guī)格型號等信息、所屬門店、損失承擔(dān)主體、報廢變賣方案，按核決權(quán)限規(guī)定權(quán)限審批；經(jīng)審批的報廢申請流轉(zhuǎn)至財管部、資產(chǎn)所屬部門，同時做相應(yīng)賬務(wù)處理。

2.2因施工或保管不當(dāng)造成的丟失、毀損、失效等損失，由產(chǎn)品部向連鎖事業(yè)處提報，連鎖事業(yè)處調(diào)查具體原因、分析責(zé)任歸屬，按相關(guān)制度及獎懲核決權(quán)限進(jìn)行處理并通報。

8.0 附件

盤點(diǎn)表格式

第三篇：盤點(diǎn)制度

盤點(diǎn)制度

一、盤點(diǎn)方法

1、打印盤點(diǎn)表核對實(shí)際庫存

2、實(shí)陸庫存核對系統(tǒng)庫存

3、抽查盤點(diǎn)

打印盤點(diǎn)表核對實(shí)際庫存：

1）系統(tǒng)操作：庫存管理———盤點(diǎn)申請單———

新增——— 選擇盤點(diǎn)門店———

其他輔助功能——— 批量錄入要盤藥品——— 在類別那里選擇每一類------全選------自動加載-------打印預(yù)覽-----打印盤點(diǎn)表即可。只要打出來后不用保存

2）在盤點(diǎn)過程中如有出現(xiàn)盤點(diǎn)表庫存與實(shí)陸不相符，即將不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)行盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

3）為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，盤點(diǎn)時暫停營業(yè)

注意事項(xiàng)：在打印盤點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作

小技巧：如果一張盤點(diǎn)表上有OTC也有處方，先盤完OTC或處方再去盤另外一個，這樣可以節(jié)省很多時間的，對的打√，不相符寫在旁邊。一定要復(fù)盤！實(shí)陸庫存核對系統(tǒng)庫存

1）一人在貨架盤點(diǎn)實(shí)際庫存，一人在電腦前核對數(shù)據(jù)，在核對過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符的，即對不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

注意事項(xiàng)：在打印盤點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作，如有銷售及入庫上架的情況，要及時下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作。抽查盤點(diǎn)

門店店長應(yīng)每月盤點(diǎn)一些品種，時刻關(guān)注數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

二、盤點(diǎn)時間：

1）每年雙月盤點(diǎn)。

2）相鄰兩次應(yīng)采用方法1和方法2交替盤點(diǎn)，以后店長組織盤點(diǎn)，只需向總部申請即可

3）根據(jù)門店需要，當(dāng)個月也可以方法1與方法2相結(jié)合進(jìn)行盤點(diǎn) +

第四篇：炸藥庫驗(yàn)收制度

安全例會制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的生產(chǎn)方針，正確協(xié)調(diào)處理安全工作與生產(chǎn)施工之間的矛盾，使公司在業(yè)人員真正認(rèn)識到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹立安全第一的思想，自覺地遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng)安全操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)安全工作全員、全過程、全方位管理，真正實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合我公司的具體情況，特制訂如下安全例會制度，請遵照執(zhí)行。

一、安全例會的要求：

1、安全會議必須克服：務(wù)虛多，務(wù)實(shí)少；傳達(dá)文件細(xì)，評定貫徹情況粗；羅列問題和難題多，解決問題，攻克難題的措施辦法少；做指示，講大話多，關(guān)于尖銳問題解決辦法的決議少而且含糊不清、模棱兩可的現(xiàn)象。

2、從根本上杜絕安全會議流于形式。

3、各級安全會議根據(jù)其具體要求確定參加人員，參加會議的人員必須嚴(yán)肅會議紀(jì)律，無特殊請況一律不得請假。

4、重大問題的研究解決會議必須做好充分的準(zhǔn)備，有書面的材料。

5、安全會議必須做好記錄，條件允許時再做好書面記錄。

6、安全會議所定安全工作必須按時、按質(zhì)完成落實(shí)到位，應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督制度。

二、內(nèi)容：

1、傳達(dá)國家、行業(yè)、地方政府的重要文件和重要指示精神，總結(jié)一個階段以來的安全工作經(jīng)驗(yàn)，取得的效果，安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，管理上存在的問題，確定切實(shí)可行的處理對策;根據(jù)存在的問題和下一階段生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，確定安全管理的具體工作任務(wù)和安全監(jiān)控的重點(diǎn)；再發(fā)生重大因工傷亡事故或發(fā)現(xiàn)重大因工傷亡事故（或職業(yè)病危害）隱患時，及時查找事故原因，教育從業(yè)人員從中吸取教訓(xùn)，制訂防止類似事故在發(fā)生的整改措施方案，追究事故責(zé)任人員的相關(guān)責(zé)任。

2、學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹上級主管部門的有關(guān)安全管理規(guī)定、措施、辦法，組織開展各項(xiàng)安全活動；匯報、交流一個階段以來的安全業(yè)務(wù)工作成果、心得和存在問題以及當(dāng)?shù)厝嗣裾蛑鞴懿块T關(guān)于安全監(jiān)督管理的新舉措、新動態(tài)；檢查、總結(jié)一個時期以來的安全基礎(chǔ)工作（包括安全臺賬資料）和辦理各項(xiàng)安全生產(chǎn)手續(xù)的情況。

3、結(jié)合現(xiàn)場的生產(chǎn)實(shí)際，檢查、總結(jié)一個階段以來的各作業(yè)層開展安全活動，落實(shí)安全教育，裝車前、裝車后安全檢查的情況及其記錄；分析各作業(yè)層生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)中的安全管理和安全技術(shù)措施方案、安全技術(shù)交底書或安全作業(yè)指導(dǎo)書、安全事故應(yīng)急預(yù)案及其落實(shí)這些工作過程中存在的各種問題；學(xué)習(xí)有關(guān)安全政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，相互解決學(xué)習(xí)過程中的疑難問題，提高安全管理水平和安全意識。

4、空車進(jìn)場或撞車前，根據(jù)生產(chǎn)、質(zhì)量和進(jìn)度要求和現(xiàn)場的各種情況，研究整體的裝、卸車方案，包括安全管理措施、技術(shù)措施方案。但對于特殊貨物的裝、卸，必須將經(jīng)會議審批確定的整體方案和安全措施方案呈報上級單位審批。

三、組織形式： 由公司主管安全經(jīng)理主持，各工作組負(fù)責(zé)人及小組成員；各作業(yè)層、各駕駛員；現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參加，每周不少于1次。

安全教育培訓(xùn)制度

1、新工人入場教育

由項(xiàng)目組織對新進(jìn)員工進(jìn)行安全教育，內(nèi)容包括項(xiàng)目的勞動紀(jì)律、應(yīng)該重視的安全問題、危險作業(yè)區(qū)域、有毒有害的作業(yè)情況和安全注意事項(xiàng)、安全生產(chǎn)情況、典型案例、環(huán)境保護(hù)要求、民風(fēng)民俗等，項(xiàng)目教育時間不少于15學(xué)時。

2、班組安全、環(huán)保教育

作業(yè)班組必須組織對新進(jìn)員工進(jìn)行崗位安全環(huán)保教育，內(nèi)容包括：本班組、本崗位的安全生產(chǎn)狀況、工作性質(zhì)、職責(zé)范圍、崗位安全操作規(guī)程、各種機(jī)具設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的性能、個人防護(hù)用品的使用、污染預(yù)防控制要求等，教育時間不少于20學(xué)時.3、特殊工種工人安全教育

凡從事特殊工種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，考試合格，發(fā)給操作證，持證上崗。無證上崗者，屬違章行為，必須嚴(yán)肅處理。

4、換崗、復(fù)崗安全教育

由改換和使用單位負(fù)責(zé)組織進(jìn)行專門的安全教育或培訓(xùn)，必須熟知安全操作規(guī)程，經(jīng)安全考試合格后方可上崗。

5、經(jīng)常性安全、環(huán)保宣傳教育 各單位應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行安全教育，包括：項(xiàng)目全員安全教育、月度安全教育、班組周安全教育、班前安全教育、專題教育等。

6、全員安全教育

公司每年要組織1-2次全員安全教育和考試，主要包括：專兼職安全生產(chǎn)管理人員、項(xiàng)目管理人員、班組長和工人等；全員安全教育應(yīng)有計(jì)劃，按步驟進(jìn)行。

7、各類安全宣傳教育應(yīng)由實(shí)施部門建檔登記。具體格式參照《安全環(huán)保管理規(guī)定》中的“安全宣傳活動登記表”

安全檢查制度

一、公司每月10、20、30日組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等科室對民爆物品的儲存、出入、使用及其他安全裝臵進(jìn)行一次全面檢查。

二、參加檢查人員要牢固樹立安全第一、預(yù)防為主的思想，明確職責(zé)，做到“橫向到邊、縱向到底、不留死角”查找各類不安全隱患。

三、對查處的隱患要登記建檔，按“五定”原則落實(shí)整改到位。

四、對民爆物品的出入，登記不實(shí)、賬目不清、弄虛作假的要追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，出現(xiàn)丟失并造成事故的要追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

消防管理制度

按照國家有關(guān)規(guī)定，為了加強(qiáng)和規(guī)范我礦的消防安全管

理，預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，結(jié)合我礦的特點(diǎn)，特制訂本消防安全管理制度：

一、消防器材發(fā)放管理制度

1、合理配備消防器材設(shè)臵，消防設(shè)施是貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”方針的前提和必要條件，配臵一定要是適量、適用、合理。

2、所配備的消防器材要做到定人保管，定點(diǎn)放臵，定期檢查，始終保持良好備用狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)人為的損壞，按其價值50%予以處理，情況嚴(yán)重者，依法處罰。

3、消防器材由保衛(wèi)科統(tǒng)一管理，各類器材更換、維修經(jīng)保衛(wèi)科指定專人驗(yàn)收相符，質(zhì)量可靠后方可入庫，并要有準(zhǔn)確的臺帳。

4、各消防器材一律由保衛(wèi)科領(lǐng)發(fā)，任何個人不予辦理。

5、需更換的消防器材，必須以舊更新，并寫明使用原因，到期需更換的滅火器必須申報，由保衛(wèi)科統(tǒng)一管理。

二、重要機(jī)房、庫房防火管理制度

1、各類物資倉庫、重要機(jī)房屬礦區(qū)重點(diǎn)防火部位，必須設(shè)臵醒目的禁火標(biāo)志，非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，執(zhí)行出入登記制度。

2、入庫人員禁止攜帶火柴、打火機(jī)及其他火種。庫內(nèi)禁止吸煙,未經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，禁止在庫外照相、繪圖，庫房門口、墻上要有明顯的禁止煙火標(biāo)牌。

3、機(jī)房、庫房禁止動火，如因檢修需要動火焊補(bǔ)時，需經(jīng)安全部門批準(zhǔn)并采取防火措施，做好滅火準(zhǔn)備。

4、重要機(jī)房、庫房工作人員，上班要集中思想，按操作規(guī)程認(rèn)真操作，并經(jīng)常進(jìn)行安全、防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

5、建立健全義務(wù)消防組織，重要機(jī)房、庫房工作人員要懂得消防知識，對配備的消防器材做到會使用、會保養(yǎng)，嚴(yán)禁將消防器材挪作它用。

6、庫房內(nèi)要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質(zhì)應(yīng)該及時清除。不得架設(shè)臨時電纜，因工作需要時，必須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在限期內(nèi)及時拆除。

7、因生產(chǎn)需要的爆炸器材必須按公安消防部門規(guī)定設(shè)炸藥庫存放，炸藥庫內(nèi)保持通風(fēng)，防濕、防曬。

8、庫房管理人員每天下班前，必須進(jìn)行防火安全檢查，確認(rèn)無事故隱患，關(guān)好門窗，切斷電源，方可離開。

9、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災(zāi)的基本方法，對配備器材必須妥善保管。

10、井下應(yīng)當(dāng)保障安全出口暢通，按照《礦井災(zāi)害計(jì)劃》，設(shè)臵符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。

四、防火檢查，保衛(wèi)科應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查，并確定巡查的人員、內(nèi)容、部位和頻次，巡查內(nèi)容包括：

1、用火、用電有無違章情況。

2、安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。

3、消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整（好）。

4、消防安全重點(diǎn)人員在崗情況。

5、其他消防安全情況。

防火巡查人員應(yīng)當(dāng)及時糾正違章行為，妥善處臵火災(zāi)危險，無法當(dāng)場處臵的，應(yīng)當(dāng)立即報告，發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報警并及時補(bǔ)救。防火巡查應(yīng)當(dāng)填寫巡查記錄，巡查人員和其主管人員在巡查記錄上簽名。

五、消防安全教育培訓(xùn)

礦應(yīng)當(dāng)通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，全員培訓(xùn)時對每名員工進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)。內(nèi)容包括：

1、有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

2、本單位、本崗位的火災(zāi)危險性和防火措施；

3、有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法。

4、自救逃生的知識和技能。

炸藥庫安全保衛(wèi)制度

1、嚴(yán)禁酒后上崗，加強(qiáng)巡邏，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)。

2、要杜絕一切火源（煙頭、電器等），注意安全。

3、巡守員要佩戴對講機(jī)或手機(jī)，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、巡守員必須持證上崗。

5、爆破器材要嚴(yán)加看管。晝夜有人巡邏守衛(wèi)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行“巡守員交接班記錄”。做好每班交接班情況記錄。

7、時刻提高警惕，防盜、防偷；同時注意明暗火源，注意防火。

8、定期檢查倉庫的消防器材，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。

9、當(dāng)班期間禁止吸煙，同時警告進(jìn)入庫區(qū)的人員注意防火。

10、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子將不定時對炸藥庫進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)巡守員不在崗，項(xiàng)目部將對脫崗人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者將給與下崗處理。

定員定量制度

1、地面爆炸材料庫的儲存量，按《煤礦安全規(guī)程》第296條之規(guī)定，根據(jù)上級相關(guān)部門要求，本炸藥庫炸藥存放量為8噸，雷管數(shù)量為2萬發(fā)。

2、爆炸材料庫內(nèi)爆炸材料應(yīng)堆放穩(wěn)固整齊，堆垛之間應(yīng)留有檢查、清點(diǎn)爆炸材料的通道，通道寬度不應(yīng)小于0.6米，堆垛邊緣與墻的距離不應(yīng)小于0.2米，各種爆炸材料整箱堆放高度，工業(yè)雷管、黑火藥不應(yīng)超過1.6米，炸藥、索類不應(yīng)超過1.8米。

3、爆炸材料庫存放爆炸材料時，雷管的箱子必須放入保險柜內(nèi)。

4、庫區(qū)巡守員必須每班三人在崗，不準(zhǔn)私自缺崗，離崗。

火工品采購及運(yùn)輸裝卸制度

1、火工品的采購，執(zhí)行《工程物資管理程序》，且在采購前應(yīng)當(dāng)報經(jīng)上級主管部門審查同意，向介休市公安局申請領(lǐng)取《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應(yīng)點(diǎn)購買。即評審的火工品供方，應(yīng)在當(dāng)?shù)厥泄簿种付ǖ匿N售點(diǎn)范圍內(nèi)。

2、運(yùn)輸裝卸（1）、運(yùn)輸、裝卸爆破器材的人員必須熟悉爆破器材的性質(zhì)和安全知識遵守操作規(guī)程。輕拿輕放，嚴(yán)禁拖拉、撞擊、拋擲、腳踩、翻滾、側(cè)臵危險品；嚴(yán)格執(zhí)行民用爆炸物品存放規(guī)定，不應(yīng)超高、超寬、超載。

（2）、運(yùn)輸裝卸爆破器材時，嚴(yán)禁攜帶煙火和發(fā)火物品。（3）、不同性質(zhì)的爆破器材不準(zhǔn)同時在同一地點(diǎn)裝卸。（4）、嚴(yán)禁用翻斗車、自卸汽車、拖車、自行車、摩托車和蓄力車運(yùn)送爆破器材。

（5）、裝卸人員應(yīng)嚴(yán)格按要求的品種、規(guī)格和數(shù)量搬運(yùn)，作業(yè)前要檢查運(yùn)輸工具是否完好，清除運(yùn)輸工具和車輛內(nèi)的一切雜物。

（6）、用手推車運(yùn)輸爆破器材時，載重量不應(yīng)超過300Kg,運(yùn)輸過程中應(yīng)采取防滑、防摩擦和防止產(chǎn)生火花等安全措施。（7）、民用爆炸物品的裝卸作業(yè)應(yīng)在白天進(jìn)行，押運(yùn)員應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督并設(shè)臵警戒，無關(guān)人員和車輛禁止靠近，運(yùn)輸車輛離庫門不應(yīng)小于2.5米。

（8）、遇雷雨、暴風(fēng)等惡劣天氣，禁止進(jìn)行裝卸作業(yè)，路面有冰雪時，應(yīng)采取防滑措施。

（9）、裝卸作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)清理干凈，防止遺留民用爆炸物品，并與庫管員做好交接。

炸藥庫管理制度

依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》與《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》，本公司制訂炸藥庫管理制度如下：

1、庫區(qū)必須晝夜設(shè)警衛(wèi)，加強(qiáng)巡邏，嚴(yán)加看管，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)。

2、庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火和明火照明，嚴(yán)禁用燈泡烘烤爆破器材。

3、庫區(qū)的消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報警裝臵和防雷裝臵每半年檢查一次。

4、庫區(qū)必須整潔、防潮和通風(fēng)良好，嚴(yán)格控制，杜絕鼠害。

5、爆破器材應(yīng)堆放在墊木或?qū)Ｓ孟涔裰?，?yán)禁將其隨意堆放。

6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁堆放與爆破器材無關(guān)的物品。

7、經(jīng)常測定庫房的溫度和濕度，經(jīng)常檢查庫房情況，發(fā)現(xiàn)硝化甘油類炸藥滲油和硝銨類炸藥吸潮結(jié)塊等情況時，應(yīng)及時給與處理。

8、對新購進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱檢查其包裝情況，并按規(guī)定做性能檢查。

9、建立爆破器材收發(fā)記錄制度，采用三聯(lián)式領(lǐng)料單和退料單制度，定期核對賬目，做到帳物相符。

10、爆破器材應(yīng)按其出廠時間和有效期的先后順序發(fā)放使用。

勞動保護(hù)用品管理制度

1、勞動保護(hù)用品發(fā)放

1.1勞動保護(hù)用品是員工在生產(chǎn)過程中安全和健康的輔助措施，它不能替代機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)及對塵毒有害物質(zhì)的治理。

1.2員工發(fā)放的勞動保護(hù)用品不是福利待遇，是根據(jù)不同工種及不同的勞動條件按照安全生產(chǎn)的塵需要，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放，工種未列入及超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的領(lǐng)用需經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營部批準(zhǔn)。

1.3員工對領(lǐng)用的勞動保護(hù)用品要本著節(jié)約的原則，不多領(lǐng)、冒領(lǐng)、不送人、不變賣。

1.4為更好的開展勞動保護(hù)，預(yù)防工傷事故及職業(yè)病，工作時間穿戴工作服及使用防護(hù)用品，是安全操作規(guī)程中首要規(guī)定，經(jīng)安全檢查在上班期間未使用規(guī)定的防護(hù)用品，按違章作業(yè)處理辦法進(jìn)行處理。

1.5培訓(xùn)人員、代陪實(shí)習(xí)人員、參觀人員在生產(chǎn)現(xiàn)場所需要的防護(hù)用品，由負(fù)責(zé)單位按防護(hù)安全要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定自行解決，不屬公司發(fā)放范圍。各分公司經(jīng)資產(chǎn)營運(yùn)部審批可領(lǐng)、買一部=需要備借用的防護(hù)用品并自行管理。

2、勞動保護(hù)用品使用標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定。

2.1領(lǐng)用防護(hù)用品按不同工種、不同工作環(huán)境、不同勞動條件及不同勞動強(qiáng)度，規(guī)定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及使用期限。2.2根據(jù)工傷生產(chǎn)情況，在使用期限上要有所區(qū)別，不能強(qiáng)求統(tǒng)一做到基本合理，特殊情況按“1.2”執(zhí)行。2.3因病、事、工傷、產(chǎn)假、專職上學(xué)、下崗一個月以上，一般勞保用品停發(fā)。退休、退職或離崗生產(chǎn)半年以上者，工作服停發(fā)或順延，其它防護(hù)用品一律停發(fā)。

2.4新調(diào)入本公司員工依據(jù)調(diào)令，由本單位安全員帶領(lǐng)至資產(chǎn)運(yùn)營部，由資產(chǎn)運(yùn)營部對其進(jìn)行三級安全環(huán)保教育后，方可納入本單位管理，辦理個人領(lǐng)用防護(hù)用品。第一次按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放，下次發(fā)放超過半年的隨本單位統(tǒng)一發(fā)放，不超過半年的隨下一次統(tǒng)一發(fā)放。

3、賠償辦法

3.1凡屬個人保管不當(dāng)，丟失和損壞防護(hù)用品者一律照價賠償（包括借用的）。

3.2屬特殊情況，損壞防護(hù)用品者根據(jù)情節(jié)，折扣賠償費(fèi)比例，但不得低于20%。

3.3賠償價格按公式計(jì)算：提前領(lǐng)用月/規(guī)定使用月*現(xiàn)行價格=賠償費(fèi)。

3.4需補(bǔ)領(lǐng)的防護(hù)用品經(jīng)本人申請，本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交賠償費(fèi)后，由本單位安全員或?qū)Ｂ毴藛T向供應(yīng)部領(lǐng)買補(bǔ)發(fā)。

4、防護(hù)眼鏡的發(fā)放范圍及其規(guī)定

4.1防護(hù)眼鏡發(fā)放給在生產(chǎn)過程中對眼部有危害的工種。4.2機(jī)加工、固定砂輪磨工發(fā)平光眼鏡，汽車司機(jī)發(fā)墨鏡，使用期限為五年，電、氣焊工發(fā)放電氣焊防護(hù)眼罩，一般使用期限為三年。

4.3因公損壞或?qū)賯€人不慎丟失損壞者一律按賠償辦法執(zhí)行。4.4使用平光眼鏡的工種，由于使用者有眼疾，可到指定眼鏡店持驗(yàn)光證明及供應(yīng)部開具的證明辦理配鏡手續(xù)，單位只報銷20元（司機(jī)防護(hù)鏡只報銷30元）。不得配臵眼疾專用鏡，不得購買怪形眼鏡，否則不予報銷，不屬上述工種不予配鏡。

5、其它防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定

5.1凡屬有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)計(jì)人員等實(shí)際非經(jīng)常操作人員，經(jīng)單位申請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及資產(chǎn)運(yùn)營部同意后可作為一次性審批發(fā)放。

5.2每月發(fā)放的肥皂、洗衣粉、手套等勞保用品缺勤一個月者不發(fā)，新調(diào)入崗位的人員超過每月10日后只發(fā)肥皂一塊。

5.3每年統(tǒng)一發(fā)毛巾一條，缺勤三個月者不發(fā)。公司員工內(nèi)部調(diào)動，除專用崗位防護(hù)用品外，一律不補(bǔ)發(fā)一般勞保用品。

6、防護(hù)用品的采購、領(lǐng)用、發(fā)放程序

6.1防護(hù)用品的采購，原則上有供應(yīng)部負(fù)責(zé)，公司其它單位不予分散采購。

6.2防護(hù)用品的采購，供應(yīng)部按公司比價采購及招標(biāo)采購相關(guān)的管理制度執(zhí)行。

6.3供應(yīng)部做好防護(hù)用品發(fā)放的服務(wù)工作，按購入成本價（不含稅）由各部門每月二十日前按內(nèi)部購銷合同及提制單項(xiàng)目與供應(yīng)部簽訂下月需領(lǐng)買項(xiàng)目。

6.4按照公司“管理重心下移”及“分灶吃飯”的原則各部門及領(lǐng)買單位，設(shè)專人負(fù)責(zé)勞保用品的領(lǐng)、買及發(fā)放管理，對員工按崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立領(lǐng)用、發(fā)放個人臺賬。6.5供應(yīng)部按內(nèi)部購銷合同、提制單項(xiàng)目，在每月10日前完成采購工作，各單位開具防護(hù)用品領(lǐng)用單辦理領(lǐng)買發(fā)放工作。

6.6各部門財會人員、公司資產(chǎn)運(yùn)營部及財務(wù)部有權(quán)監(jiān)督各單位勞保用品發(fā)放、使用管理的執(zhí)行情況，加強(qiáng)成本管理。

產(chǎn)品流向管理制度

1、爆破員、安全員在炸藥庫領(lǐng)取了炸藥、雷管和保管員按規(guī)定填寫領(lǐng)取一項(xiàng)的《民爆物品領(lǐng)取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》后，由巡守員一直監(jiān)護(hù)到井口，檢身員檢身，并清點(diǎn)核實(shí)炸藥、雷管后，填寫檢身記錄及《民爆物品領(lǐng)取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》入坑一項(xiàng)，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量。

2、雷管箱和炸藥箱有爆破員、安全員分別背著下井，放臵在井下工作地點(diǎn)警戒線以外頂板完好、無淋水、無電氣設(shè)備和導(dǎo)電體的安全地點(diǎn)，爆破員使用完畢后認(rèn)真填寫《民爆物品領(lǐng)取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》使用一項(xiàng)，安全員確認(rèn)后簽字，并將剩余的雷管、炸藥清點(diǎn)，并出坑退庫。

3、雷管箱和炸藥箱有爆破員、安全員分別背著出井后，檢身員檢身，并清點(diǎn)核實(shí)炸藥、雷管后，填寫檢身記錄及《民爆物品領(lǐng)取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》出坑一項(xiàng)，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量，然后陪同送到炸藥庫。

4、保管員與爆破員、安全員清點(diǎn)核實(shí)清退出的炸藥、雷管后，認(rèn)真填寫《民爆物品領(lǐng)取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》清退一項(xiàng)及清退單，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量，保管員、安全員、爆破員同時簽字各保存一張清退單備查。

重大危險源管理制度

1目的：為保護(hù)人民生命和財產(chǎn)安全，消除事故隱患，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，特制定本制度

2使用范圍：公司生產(chǎn)區(qū) 3職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)重大危險源管理工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)重大危險源事故應(yīng)急救援工作。

3.2分管副總協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行重大危險源管理，在總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理對重大危險源管理職責(zé)。

3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織重大危險源管理制度、事故應(yīng)急救援預(yù)案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監(jiān)督、檔案管理等。

3.4各生產(chǎn)單位對重大危險源實(shí)施管理，并對管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

4重大危險源的識別和評價：

綜合管理部組織相關(guān)人員組成評價小組，依據(jù)《重大危險源辯識》（GB18218-2000）對公司生產(chǎn)現(xiàn)場和儲存設(shè)施進(jìn)行評價，確定重大危險源。

4.2重大危險源管理：

4.2.1配備滅火器等必須的消防器材和設(shè)施，所有器材和設(shè)施要完好。

4.2.2配備監(jiān)視設(shè)備，實(shí)施全天候監(jiān)視。4.2.3制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，每半年不少于一次演練，并不斷完善。

4.2.4公司、所在廠每月一次進(jìn)行專項(xiàng)綜合檢查，檢查要有記錄。

4.2.5生產(chǎn)班組必須按規(guī)定進(jìn)行巡檢，檢查要有記錄。4.2.6所在廠安全員進(jìn)行每周不少于一次的檢查，檢查要有記錄。

4.2.7在重大危險源區(qū)域作業(yè)必須嚴(yán)格按照《工藝（操作）規(guī)程》、《安全技術(shù)規(guī)程》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《消防安全制度》、《化學(xué)危險物品管理制度》、《作業(yè)許可證管理制度》進(jìn)行，實(shí)施誰簽字誰負(fù)責(zé)，誰作業(yè)誰負(fù)責(zé)。4.2.8發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向廠和綜合管理部報告，并及時進(jìn)行整改。

4.2.9由綜合管理部建立重大危險源檔案，擋案類容包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、特性、管理人員、管理制度、評價報告、檢測報告等。

5綜合管理部要將重大危險源在市安監(jiān)局備案。

生產(chǎn)安全事故管理制度

第一章

總則

第一條

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第七十條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報告當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)?！钡囊?guī)定。及時掌握職工傷亡事故情況，做好事故調(diào)查和分析，從中吸取教訓(xùn)，采取有效措施，防止類似事故再將發(fā)生，特制定本制度。

第二條

職工傷亡事故管理工作的基本任務(wù)是：

1、事故調(diào)查及處理：調(diào)查事故現(xiàn)場和事故情況，其中包括必要的技術(shù)鑒定或試驗(yàn)、原因分析、填寫事故報告、提出改進(jìn)物質(zhì)技術(shù)和工作的措施方案。

2、事故統(tǒng)計(jì)及分析，從工程技術(shù)上、管理上和教育上，提出防止事故發(fā)生的措施，并認(rèn)真實(shí)施。

第三條

本辦法適用于各生產(chǎn)經(jīng)營部門及其所轄項(xiàng)目部。第四條

各部門必須對本辦法的貫徹執(zhí)行和調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)、報告工作的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。

第二章

傷亡事故的劃分

第五條

在冊職工為了生產(chǎn)有關(guān)的活動，由于生產(chǎn)過程中的不安全因素，或雖不在生產(chǎn)和工作崗位上，但由于企業(yè)設(shè)備或勞動條件不良，而引起的傷亡（包括急性中毒事故），都應(yīng)該作為因工傷亡，并加以統(tǒng)計(jì)。

第六條

事故分為四種：

1、重大人身未遂事故。

2、輕傷（含休工一個工作日）。

3、重傷：按勞動部重傷事故范圍劃分。

4、死亡。

第七條

事故按照傷害程度和傷亡人數(shù)分為如下四類：

1、輕傷；

2、重傷；

3、死亡；

4、重大傷亡，指一次死亡十人以上或一次死亡雖不足十人但死亡、重傷總數(shù)在十人以上者。

第三章

事故報告

第八條

傷亡事故發(fā)生后，負(fù)傷者或最早發(fā)現(xiàn)的人，必須立即報告項(xiàng)目部長，項(xiàng)目部長得知情況后必須立即報項(xiàng)目部管理人員，時間在當(dāng)班下班前（重傷、死亡事故應(yīng)立即報告）。

第九條

安全生產(chǎn)管理人員接到重大未遂事故、重傷、死亡、重大事故或特別重大傷亡事故的報告后，必須立即將事故情況（包括事故發(fā)生時間、地點(diǎn)、傷亡者姓名、年齡、工種、傷害程度、事故簡要經(jīng)過和發(fā)生原因）用電話快速報部門領(lǐng)導(dǎo)。

第十條

重傷、死亡、重大傷亡事故和特別重大傷亡事故發(fā)生后，經(jīng)過調(diào)查、填寫職工重傷、死亡事故報告不得遲于事故發(fā)生后15天，重大傷亡和特別重大傷亡事故報告不得遲于事故發(fā)生后一個月。

第四章 事故調(diào)查

第十一條

事故調(diào)查的目的是：掌握事故情況，查明事故原因，制定改進(jìn)措施，分清事故責(zé)任，提出對事故責(zé)任者的處理意見和填寫調(diào)查報告。

第十二條

按事故嚴(yán)重程度分類負(fù)責(zé)組織調(diào)查，分工如下：

1、輕傷、重傷事故、由部門領(lǐng)導(dǎo)或其指定人員組織安全管理人員有關(guān)人員以及項(xiàng)目部成員參加的事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查。發(fā)生一般輕傷事故（休工超過一個月工作日），由項(xiàng)目部組織分析登記，按規(guī)定上報公司安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理人員于次月2日前上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、死亡事故、由公司領(lǐng)導(dǎo)會同企業(yè)所在地設(shè)區(qū)的市（或者相當(dāng)于設(shè)區(qū)的市一級）安監(jiān)部門、公安部門、工會組成事故調(diào)查組、進(jìn)行調(diào)查。

重大死亡事故，按照企業(yè)的隸屬關(guān)系由省、自治區(qū)、直轄市企業(yè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)主管部門會同同級安監(jiān)部門、公安部門、監(jiān)察部門、工會組成事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查。

第十三條

在發(fā)生重傷、死亡事故后，公司應(yīng)成立調(diào)查組，并組織分析，寫出事故分析報告，并按時上報。第十四條

在事故調(diào)查中，在分清責(zé)任事故、非責(zé)任事故、破壞事故。

1、責(zé)任事故：指因有關(guān)人員的過失而造成的事故。

2、非責(zé)任事故：指由于自然的因素而造成的不可抗拒的事故，或在未知的領(lǐng)域技術(shù)問題。

3、破壞事故：指為達(dá)到一定目的而蓄意制造的事故。第十五條

事故調(diào)查程序：組織調(diào)查組明確任務(wù)和分工、事故現(xiàn)場、事故前的情況，必要的技術(shù)鑒定和試驗(yàn)、原因分析、提出防范措施，提出事故責(zé)任者處理意見，寫調(diào)查報告書，結(jié)案歸檔。

第十六條 通過事故調(diào)查，查明下列事項(xiàng)：

1、事故發(fā)生時間（年、月、日、班次、時、分）和具體地點(diǎn)；受傷害的人員數(shù)，傷害部位、性質(zhì)和程度；

2、導(dǎo)致事故發(fā)生的起因物，如建筑、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施。個人防護(hù)用品，用具，物質(zhì)，環(huán)境，氣候等；

3、事故經(jīng)濟(jì)損失；

4、發(fā)生事故時，受傷害人的作業(yè)名稱及其內(nèi)容，作業(yè)時工藝條件，操作方法等；

5、受傷害人員與事故直接有關(guān)人員的情況。本工種工齡，受過何種技術(shù)訓(xùn)練與安全教育等；

6、安全管理方面，有無安全規(guī)程，崗位操作規(guī)程，安全教育，安全檢查，安全活動，防止事故措施及管理辦法等；

7、事故現(xiàn)場的實(shí)測圖和照片。

第十七條

事故發(fā)生后，所在項(xiàng)目部必須做到：

1、盡一切可能搶救傷員和國家財產(chǎn)，制止事故發(fā)展和擴(kuò)大損失；

2、妥善保護(hù)事故現(xiàn)場，不得人為地破壞和隨意清理。第十八條

在事故調(diào)查時，應(yīng)對造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行調(diào)查，填入調(diào)查報告書上報。

1、事故可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，其項(xiàng)目如下： 1)醫(yī)療費(fèi)（包括營養(yǎng)費(fèi)）護(hù)理、陪人費(fèi)； 2)因工負(fù)傷休工工資； 3)傷殘補(bǔ)助，撫恤金；

4)事故善后處理是有喪葬、交通、住宿、飲食、招待費(fèi)等；

5)事故間接損失等費(fèi)。

第五章 事故責(zé)任分析

第十九條

查清事故情況后，應(yīng)對事故進(jìn)行責(zé)任分析，其目的使事故責(zé)任者，安全部門和職工吸取教訓(xùn)，改進(jìn)工作。第二十條

凡是發(fā)生下述傷亡事故的，應(yīng)首先追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任：

1、工人沒有經(jīng)過安全規(guī)程和技術(shù)培訓(xùn)，就上崗操作因而造成重傷亡事故的；缺乏安全操作或規(guī)程不健全，造成傷亡事故的；

2、安全設(shè)施、安全信號、安全標(biāo)志、安全用具不全，不齊、不清造成傷亡事故的；

3、設(shè)備嚴(yán)重失修，嚴(yán)懲超負(fù)荷，造成事故的；

4、對事故熟視無睹，不認(rèn)真采取措施，重復(fù)發(fā)生同類傷亡事故的；

5、違章指揮、強(qiáng)令或親自冒險操作，造成傷亡事故的；

6、由于挪用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)造成傷亡事故的。第二十一條

有下列情形之一時，應(yīng)當(dāng)追究肇事者或有關(guān)人員的責(zé)任：

1、由于違章指揮或違章冒險作業(yè)，造成傷亡事故的；

2、由于玩忽職守，違反安全生產(chǎn)制度，操作規(guī)程，造成傷亡事故的；

3、發(fā)現(xiàn)有發(fā)生事故危險的緊急情況，不立即報告或不積極采取措施，因而未能避免事故或減輕傷亡事故的；

4、由于不服從管理，違反勞動紀(jì)律，撤離職守和擅自啟動機(jī)械設(shè)備，造成傷亡事故的；

第二十二條

有下列情形之一時，對有關(guān)人員從嚴(yán)處罰：

1、發(fā)生重傷或死亡事故后，隱瞞不報，虛報或故意拖延報告的；

2、在事故調(diào)查中，隱瞞事故真相，弄虛作假，甚至嫁禍于人的；

3、事故發(fā)生后，由于不負(fù)責(zé)任，不積極搶救或搶救不力，造成重大、傷亡的；

4、事故發(fā)生后，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)、采取防范措施，致使同類事故發(fā)生的；

5、違反本辦法規(guī)定的程序?yàn)E用職權(quán)、擅自處理、包庇事故責(zé)任的。

第二十三條

對發(fā)生事故的責(zé)任者應(yīng)以教育為主，區(qū)別情況、分清事故的直接責(zé)任者，主要責(zé)任者，一定責(zé)任者和負(fù)責(zé)人責(zé)任者，分別給予適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

第二十四條

對事故責(zé)任者的處分，根據(jù)情節(jié)和后果的嚴(yán)懲程度，分別給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或追究刑事責(zé)任。第二十五條

事故責(zé)任者的處分確定以后，項(xiàng)目部必須迅速按照人事管理權(quán)限輸報批手續(xù)。

第六章 事故結(jié)案

第二十六條

事故發(fā)生后，發(fā)生事故項(xiàng)目部或安全部門已將事故調(diào)查清，對事故責(zé)任者進(jìn)行了處理，并已落實(shí)了改進(jìn)措施，這起事故應(yīng)給予結(jié)案。

第二十七條

傷亡事故調(diào)查，必須經(jīng)過下列單位審查批準(zhǔn)后，方可結(jié)案。

1、輕傷：項(xiàng)目部組織分析，報安全管理人員批準(zhǔn)；

2、重傷：安全管理人員批準(zhǔn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案；

3、傷亡、重大事故、特別重大事故：單位按隸屬關(guān)系的不同，報主管部門審查，最后向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門備案。第二十八條

發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡或特別重大傷亡事故結(jié)案后的資料，全部歸入部門檔案，并填寫詳細(xì)目錄以備查找。

第七章 事故防范措施

第二十九條

防范措施，從下述方面考慮：

1、事故發(fā)生后，必須認(rèn)真查明事故發(fā)生的原因，包括物資技術(shù)原因，人為的原因，管理原因；

2、有針對性的提出防范措施，包括技術(shù)措施、教育措施、管理措施。

第三十條

在防范措施中應(yīng)把改善勞動條件、作業(yè)環(huán)境、提高安全技術(shù)裝備水平放在首位，力求在根本消除危害因素和安全隱患的基礎(chǔ)上搞好管理措施。

第三十一條

決定的各項(xiàng)防范措施必須指定專有完成的負(fù)責(zé)人，完成時間。

第八章 附則

第三十二條

各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)辦法規(guī)定，結(jié)合具體情況，制定實(shí)施細(xì)則。

第三十三條

本辦法的規(guī)定與國家的有關(guān)法令、條例相抵觸時，按國家規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條

本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。

廢品銷毀制度

一、爆炸器材在儲存過程中,因儲存時間太長,或因儲存條件不好,發(fā)生變質(zhì),不合乎原來質(zhì)量要求需要報廢的炸藥雷管。

二、應(yīng)報廢的炸藥雷管，若繼續(xù)使用，就會影響爆破質(zhì)量，變質(zhì)炸藥會直接危及操作人員身體健康，如硝酸銨炸藥吸濕結(jié)塊后，在井下使用不但產(chǎn)生大量有害氣體，而且殉爆不良，產(chǎn)生瞎炮給安全帶來隱患，降低爆破工作效率。

三、經(jīng)過檢查后，確實(shí)性能不良，不能繼續(xù)使用的炸藥，雷管以及工作中產(chǎn)生不爆雷管和炸藥，必須收集起來加以銷毀。

四、銷毀前，要登記造冊，提出實(shí)施方案，并向市公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)備案，在公安機(jī)關(guān)指定的地點(diǎn)銷毀。

五、銷毀爆破器材注意事項(xiàng)規(guī)定：

1、成立銷毀工作小組；

2、指定有經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)；

3、制定銷毀辦法；

4、選擇地點(diǎn)，落實(shí)爆破器材品種、數(shù)量和有關(guān)安全措施等。

事故案件報告制度

1、爆炸物品儲存庫值班巡守人員應(yīng)配備必要的保安器材和通訊工具，搞好安全防范，保持信息暢通。

2、發(fā)生盜搶民爆物品險情時，在積極組織抓捕犯罪嫌疑人的同時，立即報告“110”。

3、儲存庫發(fā)生火災(zāi)，在第一時間可采取措施動用消防器材實(shí)施滅火，并向“119”及所在地公安機(jī)關(guān)報告。如判斷有爆炸可能時，應(yīng)立即組織庫區(qū)人員及時疏散，緊急避險。

4、發(fā)現(xiàn)爆炸物品丟失、被盜，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，并及時向公安機(jī)關(guān)報告。

5、發(fā)生煤礦安全生產(chǎn)事故，值班巡守人員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，看管好爆炸物品儲存庫，防止爆炸物品丟失被盜，并向所在地公安機(jī)關(guān)報告。

民爆物品出入庫管理制度

1、購買或配送民爆物品必須在公安機(jī)關(guān)指定的儲存庫及時入庫。由保管員、押運(yùn)員當(dāng)場驗(yàn)明品種、數(shù)量和質(zhì)量，核對無誤后填入《爆炸物品出入庫登

2、對過期失效或質(zhì)量達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)的民爆物品，保管員不得入庫。對庫內(nèi)過期失效的民爆物品不得出庫，并及時報告公安機(jī)關(guān)組織銷毀。儲存庫必須落實(shí)雙人雙鎖規(guī)定。

3、領(lǐng)取使用民爆物品，保管員必須憑《爆破器材領(lǐng)料單》主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的品種和數(shù)量發(fā)放。爆破員持“IC卡”，依據(jù)“誰爆破、誰持卡、誰領(lǐng)取”原則，領(lǐng)取爆炸物品，領(lǐng)取人、上崗證、IC卡必須一致。雷管按實(shí)際用量領(lǐng)取，單卡當(dāng)日不得超過200發(fā)，不得分發(fā)他人使用。出庫后爆破員、安全員清點(diǎn)核對，并在《爆炸物品出入庫登記本》、《工業(yè)雷管編碼登記本》、《爆炸物品領(lǐng)取清退登記本》上與保管記本》，保管員、押運(yùn)員雙方簽字完成交接。

員共同簽字。無領(lǐng)料單保管員不得出庫。未經(jīng)POS機(jī)電子掃描不得出庫，嚴(yán)格按規(guī)定時間上報。

4、爆破員、安全員在值班室領(lǐng)取爆炸物品，不得進(jìn)入庫房。炸藥、雷管必須分開攜帶。過期失效或質(zhì)量不合格的爆炸物品，爆破員、安全員有權(quán)拒絕領(lǐng)取。

5、當(dāng)日發(fā)放和清退的爆炸物品，保管員必須及時填入《爆炸物品出入庫登記本》、《爆炸物品領(lǐng)取清退登記本》，并督促相關(guān)人員簽字。發(fā)放的爆炸物品要及時在《爆炸物品出入庫登記本》“出庫數(shù)”欄中進(jìn)行核減，搞好庫存清點(diǎn)，做到帳物相符。清退的民爆物品要及時填入《爆炸物品領(lǐng)取清退登記本》或單獨(dú)存入爆破員專用爆炸物品儲存箱內(nèi)，次日繼續(xù)使用。

儲存庫值班巡守交接制度

1、民爆物品儲存?zhèn)}庫屬于安全管理重地，值班人員必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)防護(hù)看守，確保倉庫安 全。

2、爆破作業(yè)單位儲存?zhèn)}庫值班人員必須配備3人以上，經(jīng)銷單位儲存?zhèn)}庫值班人員配備8人以上。實(shí)行24小時雙人值班，不得脫崗，睡崗，不得從事與值班無關(guān)的其他工作。

3、紅外報警器、視頻監(jiān)控必須處于良好狀態(tài)，24小時全天候?qū)嵤┍O(jiān)控。

4、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，對領(lǐng)取和配送爆炸物品的人員、車輛必須填入《外來人員車輛出入庫登記本》，按內(nèi)容進(jìn)行登記。嚴(yán)禁攜帶火種、易燃易爆物品進(jìn)入庫區(qū)。嚴(yán)禁著化纖類衣服進(jìn)入庫房。

5、對突發(fā)的險情、案件或事故在采取前期處臵的同時，按規(guī)定程序立即上報。因責(zé)任心不強(qiáng)、安全防范不到位導(dǎo)致發(fā)生丟失、被盜、火災(zāi)、爆炸等事故、案件的，追 究主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班值班人員的責(zé)任。

6、認(rèn)真搞好交接班登記，每日情況及時填入《值班巡守人員交接登記本》，下一班未接班，當(dāng)班值班人員不得 脫崗。

第五篇：炸藥庫值班制度

炸藥庫值班制度

一、根據(jù)《民用爆炸物品管理?xiàng)l例》，結(jié)合本礦實(shí)際情況，制定本制度，本礦全體人員必須遵守執(zhí)行。

二、炸藥、雷管必須分庫存放，嚴(yán)禁混裝混存。

三、爆炸物品倉庫必須實(shí)行24小時連續(xù)看守，不得空崗。

四、爆炸物品倉庫由2名人員值班守護(hù)，倉庫保管員值班12小時，礦安排一名爆破員值班12小時。

五、倉庫保管員須經(jīng)常檢查報警裝置，保證其完好，遇特殊情況應(yīng)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)，及時組織相關(guān)部門進(jìn)行修好。

六、公司在安全自檢工作中，必須把炸藥庫房的檢查納入檢查范圍，及時發(fā)現(xiàn)隱患，處理隱患。

七、除庫房值班員外，未經(jīng)礦部領(lǐng)導(dǎo)同意，其它人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房。

八、倉庫保管員請假，必須經(jīng)礦長同意。未獲批準(zhǔn)，不準(zhǔn)離崗。