第一篇：采購部2021下半年計劃[范文模版]

在2021年的工作中，采購部如何制定工作計劃呢?下面是寫寫幫文庫小編收集整理的采購部下半年計劃，歡迎閱讀。

采購部下半年計劃篇一

采購部按照集團工作需要及工程進度需求做好采購工作。采購部虛心的向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，全面提升個人素質(zhì)。為更好的完成20__年的工作，進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的效率，制定以下工作計劃。

一、管理方面

1、完善采購成本管理體系建設(shè)，推進采購管理規(guī)范化、制度化 依托卓達現(xiàn)有的招標采購管理制度，通過整理和規(guī)范，將整個采購流程實行制度精細化管理。在不脫離實行基礎(chǔ)的情況下，進行提升，將采購從面的管理到點的管理，增加采購管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。

2、積極推進實行大招標、大采購戰(zhàn)略

積極響應(yīng)集團跨越式發(fā)展的需要，逐步探索招標、大采購的戰(zhàn)略合作模式，在實踐中完善大招標、大采購戰(zhàn)略的具體操作方案與實施細則。

3、完善采購工作手冊

采購工作手冊，是采購工作的基本知識、操作規(guī)程、注意事項和成熟經(jīng)驗，是規(guī)范操作的樣本。采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔料采購，縮短摸索過程，降低業(yè)務(wù)人員培養(yǎng)時間和成本。在今后的一年里，以采購工作手冊為基礎(chǔ)，不斷發(fā)現(xiàn)其中不足，結(jié)合實際工作進行增補、完善。

4、繼續(xù)分解、量化部門工作

將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠合理分配工作任務(wù)、合理搭配崗位和人員，并細化采購崗位人員的工作流程規(guī)范，剔除冗員。量化工作是績效考核的基礎(chǔ)，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪。

二、業(yè)務(wù)方面

目前集團化采購需求有兩個方面：工程材料設(shè)備的采購，集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作。

(一)工程材料采購

1、建立開放式的信息發(fā)布平臺，改進信息采集方式，完善信息渠道

建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，以原來客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎(chǔ)，聯(lián)合廠家、網(wǎng)站、政策等多層次、多側(cè)面的信息采集方式;把地產(chǎn)建材需求信息，公開向產(chǎn)業(yè)鏈下游公布、延伸，把國家宏觀政策信息和國內(nèi)建材行業(yè)信息結(jié)合起來，加強對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全局觀念。信息渠道多樣化，信息調(diào)查全面化，有助于增加信息的全面性和準確性。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，能提高行情分析判斷力，為采購提供決策依據(jù)。

2、平衡集團和客戶利益，實現(xiàn)共贏

提倡合作建立在進廠公平互信基礎(chǔ)上，無不對等區(qū)別對待的理念，增加廠商之間的互信。在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本。我們堅持推進接收質(zhì)量標準改革，對每項指標都進行科學核算，并檢驗執(zhí)行效果。20__年的目標是確定可持續(xù)使用基本材料標準指標，并對個別指材料標進行調(diào)整，符合公司長期使用需要。

3、采集、累積行業(yè)材料信息及廠商信息等各種數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫

我們在進行采購成本分析時，只有當年的數(shù)據(jù)，缺少以往的數(shù)據(jù)，無法進行對比分析，得出的結(jié)論只能反映當年的情況，不能反映變化趨勢，結(jié)果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依據(jù)，比如公司要按照20__年基準價進行定位和采購，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

4、采購公開、透明，實施陽光采購

采購部接受集團內(nèi)部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生，讓采購過程都展現(xiàn)在陽關(guān)下。采購部要加強自身防范，持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律。同時采購部推進信息平臺建設(shè)，在大宗材料設(shè)備采購時提請招標辦進行招標采購，小額度材料報價使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響，原料采購做到公開、透明。

(二)集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作采購

集團日常辦公及物業(yè)日常維修用品采購工作，有項目多，數(shù)量少，需求變化大、占用資金量小等特點，針對以上特點，我們應(yīng)做好以下幾項工作：

1、穩(wěn)定上游供應(yīng)鏈，拓寬供應(yīng)商渠道

為保證公司的正常運行，首先就要穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，在低庫存運轉(zhuǎn)的情況下，確保及時供貨。現(xiàn)有供應(yīng)商經(jīng)過多年的合作和供應(yīng)商的資質(zhì)評定，基本穩(wěn)定。但是也有供應(yīng)不及時，價格不合理的情況出現(xiàn)，20__年應(yīng)繼續(xù)擴大和更新供應(yīng)商隊伍和供應(yīng)渠道，不斷尋找更符合公司需要的供應(yīng)商，更好的滿足公司生產(chǎn)加工需要。

2、進行庫存成本分析，保持日常辦公及物業(yè)維修材料合理庫存 保持日常辦公及物業(yè)維修的合理的庫存，既要考慮價格因素行情變化，也要保證生產(chǎn)需要，還要分析資金占用的成本。要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產(chǎn)加工情況和生產(chǎn)消耗，把握好采購數(shù)量和節(jié)奏。

三、學習的目標

1、提高專業(yè)知識和操作技能

全體采購人員要學習財務(wù)知識，從20__年開始，兩年時間內(nèi)，采購全體人員必須取得會計從業(yè)資格證書，采購業(yè)務(wù)人員要取得采購師認證資格，采購經(jīng)理三年內(nèi)取得注冊成本工程師認證。

提高專業(yè)知識，也要提高業(yè)務(wù)能力。采購部首先要有自主學習有意識，主動申請參加采購專業(yè)技能方面的培訓，報集團人力部審批。其次在結(jié)合公司培訓同時，進行部門培訓，采購部員工要向單位其他部門學習，向同行業(yè)其他企業(yè)學習，規(guī)范自己的業(yè)務(wù)行為，進行自我提升。再次，要求各業(yè)務(wù)人員必須不定期參加全國新型材料發(fā)布會、展會等，了解新型材料、設(shè)備知識。

2、期貨學習

期貨學習是專業(yè)知識的一部分，從采購方面來說，期貨具有特殊的重要性。從鋼材期貨、有色金屬材料銅等期限貨價格走勢中，都能反映出與采購相關(guān)工程材料息息相關(guān)。強化期貨學習，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導意義。

3、輪崗學習

采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復合性人才。在20__年采購間歇期，采購部內(nèi)部輪崗學習，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作。然后部門間學習，向工程部、銷售集團、監(jiān)察部、物業(yè)公司學習。

采購部在20__年的采購工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法，取其精華、修改弊端。為集團在新年度的工作中再上新臺階，為實現(xiàn)百年卓達獻出自己的力量。

采購部下半年計劃篇二

時光終于翻到__年了, 細細回味梳理著已經(jīng)送走的__年,感慨萬千，收益頗多!在過去的一年里,總的來說自己成長了不少，認識了很多新朋友，帶給了我很多新觀念，新的啟發(fā)!在這一年里,也經(jīng)歷了很多坎坷!我想人生的路就是這樣吧，當你經(jīng)歷過了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

首先非常感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機會。步入三立已三月有余，在各位領(lǐng)導及同事的關(guān)心與互助下，逐步對公司有了新的認識，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。

這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產(chǎn)生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。

在這三個月所接觸的工作中，發(fā)現(xiàn)了很多弊端，如：

一、ISO的推行過于形式化

很多人把ISO當做一種應(yīng)付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，ISO是一個持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產(chǎn)品追溯時無依據(jù)可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應(yīng)之應(yīng)急措施，造成惡性循環(huán)。針對這些現(xiàn)象，只有從根本上解決，才能真正實施ISO，發(fā)揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業(yè)有所依據(jù)，并能真正執(zhí)行。

二、__年度管理層未制定有效、可量測之品質(zhì)目標

工作和人生一樣，在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續(xù)每一個部門所負責的工作，都應(yīng)該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。

三、計劃執(zhí)行度不力，造成等待浪費

由于生產(chǎn)原料供應(yīng)中斷、作業(yè)不平衡和生產(chǎn)計劃安排不當?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產(chǎn)線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設(shè)備閑置不用;上游的工序出現(xiàn)問題，導致下游工序無事可做。此外，生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，經(jīng)常性的無單領(lǐng)料、補料或未經(jīng)辦理入庫便直接領(lǐng)用，導

致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環(huán)。造成庫存積壓，生產(chǎn)斷線。嚴重影響生產(chǎn)進度，增加太多呆滯產(chǎn)品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內(nèi)，已嚴格要求所有領(lǐng)料、補料必須憑領(lǐng)(補)料單方可發(fā)料，且遵循《產(chǎn)品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產(chǎn)執(zhí)行材料申購、生產(chǎn)排產(chǎn)。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。

五、制造過多

制造過多，過早，提前用掉了生產(chǎn)費用，失去了持續(xù)改善的機會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產(chǎn)能力而不中斷生產(chǎn)，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。

六、管理不當

常常問題發(fā)生以后，管理人員才采取相應(yīng)的對策來進行補救而產(chǎn)生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學的管理應(yīng)該是具有相當?shù)念A見性，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

七、內(nèi)外溝通有待加強

每一個辦公區(qū)，應(yīng)該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情?？墒?，共2頁,當前第1頁1

公司部份人員卻常?；饸鉀_天，出言不遜。造成對同事、員工、供應(yīng)商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一種平等、互助之基礎(chǔ)上。

八、5S實施不到位所帶來之危害

序號 浪費表現(xiàn) 危害成員儀容不整 有損企業(yè)形象，影響士氣，易生危險，不易識別設(shè)備布置不合理 半成品數(shù)目大，增加搬運，無效作業(yè)設(shè)備保養(yǎng)不當 易生故障，增加修理成本，影響品質(zhì)物品隨意擺放 易混料，尋找費時間，易成呆料通道不暢 作業(yè)不暢，易生危險，增加搬運

建議改善措施：

一、確實推行ISO體系，已成立ISO專案小組，督促各項工作依流程辦理，完善公司制度。其具體負責項目如【附件一】

二、在十一月份的管審會議中，針對__年度各部門品質(zhì)目標做出相應(yīng)之討論，并由董事長制定了較為合理，有效之可量測性質(zhì)量目標。希望各部門能嚴格執(zhí)行，依要求做出相應(yīng)對統(tǒng)計，對策并持續(xù)改善，提升公司效益，降低產(chǎn)品成本。其質(zhì)量目標如【附件二】

三、事先策劃是每個部門不可缺少的一部份，如在生產(chǎn)排產(chǎn)前，事先確定人、機、料、法、環(huán)是否足夠，能否滿足生產(chǎn)所需。有事前周密的策劃，必能減少相應(yīng)之停工待料、生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在。

四、有了一個良好的策劃，嚴格依照計劃執(zhí)行，并協(xié)調(diào)所發(fā)生之異常狀況，依循P-D-C-A過程方法，對每一項工作的改善起著決定性的作用。

五、建立合理的常規(guī)材料安全存量，盡量避免人為的制造過多不適宜之材料，造成公司成本的浪費。

六、ISO中有八大管理原則，若靈活運用，對事前預防應(yīng)該是有非常重要的作用。每一項工作必是團隊的參與，則需要有效利用以下原則：

a)以顧客為中心的組織：滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。

b)領(lǐng)導作用：領(lǐng)導層的目的是保證整個體系的目標能夠完全得以實現(xiàn)，使員工充分參與實現(xiàn)所制訂的目標。

c)全員參與：整個體系的實施成功十分依賴公司所有員工，只有大家充分參與才能使全員的才干為公司帶來收益。

d)管理的系統(tǒng)方法：為實現(xiàn)目標，有利于提高各部門的有效性和效率。

e)過程方法：這是一個循環(huán)模式，任何一項工作，經(jīng)需要經(jīng)過適宜的策劃方案，然后再嚴格執(zhí)行，以確認最終實施的效果是否達到預期所想，從而做出相應(yīng)之修正。

f)持續(xù)改進：目前公司所從事的每一項工作中，都需要經(jīng)過努力，持續(xù)不斷的糾正之前不適宜之方法，以尋求更有效之方法使工作業(yè)績再上一臺階。

g)基于事實的決策方法：采用數(shù)據(jù)的方式搜集相對應(yīng)之信息，并針對數(shù)據(jù)來源做出分析，對策。

h)互利的供方關(guān)系：公司與供方之間保持互助和互利的關(guān)系，可增進雙方更好的溝通，品質(zhì)、交期、價格才能得到更有利的控制。

七、加強5S實施管理，注重5S管理對產(chǎn)品質(zhì)量、效率、安全、減少浪費和員工士氣至關(guān)重要，同時還可以提升企業(yè)形象。

__年工作計劃與愿望：

希望公司對我的工作能有一個具體的定位，以便更好的履行。

采購部下半年計劃篇三

20__年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)?，F(xiàn)將主要采購員個人工作計劃情況總結(jié)如下：

一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

20__年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。

20__年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。

2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益全線凸現(xiàn)。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。

4、監(jiān)督機制基本形成。

做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制___。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作

20__年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。

第二篇：采購部新員工崗位培訓計劃

采購部新員工崗位培訓計劃

一、說明

考慮到浙江工廠新生產(chǎn)線投產(chǎn)的需要，逐步充實到生產(chǎn)線開展崗位培訓。

二、培訓計劃

此批新員工從技校畢業(yè)直接來到公司，在此以前基本無從業(yè)經(jīng)驗，因此，我 部對其培訓設(shè)想是分四步走，計劃通過有步驟的崗位培訓，使新員工盡快熟悉崗位要求，成為合格的崗位操作員工：

第一步：熟悉崗位，包括崗位安全、設(shè)備結(jié)構(gòu)、工藝質(zhì)量、操作規(guī)程等，時 間約為一周；

第二步：動手操作，由班長或熟練員工指導操作，時間約為二周；

第三步：系統(tǒng)培訓，由部門確定的內(nèi)部培訓講師分崗位進行理論培訓，培訓 教材為《崗位操作培訓手冊》，時間約為三天；

第四步：考核上崗，由各崗位班長進行重點指導，之后進行崗位評估，時間 約為一周。

三、培訓方案

1、人員分崗

對所有新員工，原則上按專業(yè)分崗

2、培訓內(nèi)容及具體時間安排

序號培訓內(nèi)容培訓方式培訓責任人培訓

時間考核

方式

1衛(wèi)生知識培訓入職集中授課線長4h提問

2崗位安全知識口授+閱讀安全規(guī)程崗位班長4h提問+報告

3崗位衛(wèi)生知識口授+示范崗位班長或熟練員工4h提問+實操

4崗位職責口授崗位班長或熟練員工2h提問

5設(shè)備結(jié)構(gòu)現(xiàn)場觀察并講解崗位班長或熟練員工8h提問+報告

6崗位溝通與協(xié)調(diào)口授崗位班長或熟練員工2h提問

7工序質(zhì)量講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告

8設(shè)備日常保養(yǎng)示范講解崗位班長或熟練員工2h實操+報告

9異常處理示范講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告

10化學品控制講解崗位班長或熟練員工2h提問+報告

11崗位操作示范講解崗位班長或熟練員工64h實習報告+提問+實操 12崗位系統(tǒng)培訓集中授課各崗位內(nèi)部培訓講師（附表一）24h提問 13獨立操作崗位實操驗收各崗位班長16h實操+提問

合計時間140h3、崗位評估

通過有期一個月左右的綜合培訓，新員工應(yīng)能基本掌握崗位要求。為確保新員工的培訓學習質(zhì)量，將由各班長對本崗位新員工進行全面的崗位技能評估（見附表二），以此考核上崗。

四、培訓統(tǒng)籌

此次新員工培訓由負責統(tǒng)籌，必要時組織各班長進行相應(yīng)培訓，特別是應(yīng)考慮新員工到崗的時間前后不一，以提高其對新員工的崗位培訓質(zhì)量。附表一

生產(chǎn)部崗位內(nèi)部培訓講師名單

崗位

培訓講師

崗位

培訓講師

（注：各內(nèi)部培訓講師通過部門內(nèi)自愿報名競爭，公開試講后確定。）附表二

有限公司

生產(chǎn)部員工崗位技能評估表

姓名：崗位：職位：

序號評估項目評估方法評估標準評估結(jié)果

1崗位操作程序現(xiàn)場檢查員工的操作操作熟練，程序準確無誤

2崗位工藝要點以提問方式詢問工藝參數(shù)所有工藝參數(shù)回答準確無誤（如溫度、壓力、濃度、時間、容量等）

3崗位所有設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能現(xiàn)場就每臺設(shè)備提問全部了解本崗位所有設(shè)備結(jié)構(gòu)及性能如管路、控制方法等

4生產(chǎn)前的準備工作以提問方式詢問能清晰、準確的回答接班前所需做的準備 5崗位安全以提問方式詢問清楚本崗位所有潛在的安全危害

6異常情況下的處理程序以提問方式詢問能正確回答本工序出現(xiàn)異常（設(shè)備、質(zhì)量、安全）時的處理程序

7崗位衛(wèi)生要求以提問方式詢問能正確回答本崗位的衛(wèi)生要求

8化學品的管制及使用以提問方式詢問能正確回答本崗位所接觸化學品的使用及使用后的處理程序

綜合評估：

評估人：評估日期：

說明：

1、崗位評估分兩級，操作員工由帶班班長評估考核，班長由帶班線長評估考核；

2、評估結(jié)果需以文字詳細描述，凡評估時有項目不合格者，必須立即糾正。

第三篇：采購部工作總結(jié)及計劃

采購部工作總結(jié)及計劃

回首即將過去的XX年，采購部的工作在穩(wěn)步提升。成本的降低，在總經(jīng)理的大力支持和指導下，下半年采購成本較上半年相比整體下降了5%以上！對公司的供應(yīng)商進行了整合和洗牌，使得供應(yīng)商數(shù)量從幾十家減少到正常的十幾家，使得采購部能更好的管理供應(yīng)商，也能更清楚的了解供應(yīng)商的資訊，為公司更快的找到長期戰(zhàn)略合作伙伴型供應(yīng)商奠定了基礎(chǔ)，這也減輕了財務(wù)部工作的力度！帳期的延長，在上半年，因為種種原因使得大部分供應(yīng)商都采取現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的方式供貨，這給采購及財務(wù)工作帶來很多不便，也增加了公司的現(xiàn)金流，經(jīng)采購部與各供應(yīng)商大力協(xié)商，此情況已大大改善，現(xiàn)除有個別單一物品供應(yīng)商采取現(xiàn)結(jié)方式外，其他供應(yīng)商都采取月結(jié)方式！采購工作專業(yè)化的展開，在下半年的工作中，采購部重點將工作進行了規(guī)范，在管理供應(yīng)商方面采取了更嚴格合理的方式。在控制成本方面，嚴格依照采購四同四比之原則即：同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比服務(wù)，同等服務(wù)比結(jié)算，對供應(yīng)商每次報價作到了細致的調(diào)查和分析。降低庫房儲貨量，針對正常使用量，采購部對庫房存貨量進行調(diào)整，降低庫存量，減少了費用支出額度。團隊協(xié)作方面，下半年采購部依照合作務(wù)實的原則，嚴格審視各部門的請購單，起到了避免重復購買，盡量少買的作用，對工作中的一些問題也能很快的和相關(guān)部門進行及時溝通！雖然XX年的工作成績提升很快，成績也很不錯，但是在采購工作中也存在一些不足和有待改進加強之處，以下是采購部針對XX年工作的情況和XX年發(fā)展的目標之計劃，有不足或需加強改進之處，請領(lǐng)導指出和更正！

XX年計劃

一．降低成本

主要有以下幾方面：

A.針對大客戶，與其洽談建立長期戰(zhàn)略合作伙伴，以期降點。

B.針對單項大宗物品采購在原基礎(chǔ)上視情況與其洽談以下幾點

a.單價降低

b.數(shù)量增加

c.增加服務(wù)

d.附加值提升

c．繼續(xù)尋找有實力口碑好的廠家，以期與現(xiàn)有廠家進行比價，產(chǎn)生競爭局面，達到我方降低成本之目標。

D.加大對市場的市調(diào)頻率，掌握各種產(chǎn)品的性價，爭取能尋找到性價比更高的產(chǎn)品，使得采購成本能進一步降低。

E.繼續(xù)尋找大宗產(chǎn)品生產(chǎn)源頭，與現(xiàn)有供應(yīng)商共享訊息，達到降低成本的目的。

二．增加收入

A.在增加公司收入方面，采購部計劃與供應(yīng)商洽談作為長期合作伙伴關(guān)系，要求其經(jīng)常性購買本公司餐卷，支持本公司的發(fā)展。

三．效率提升

A.針對各部門的物品采購申請，在得到總經(jīng)理許可之后，舊品采購時間為兩天，新品采購時間為五天。

四．物料回收

A．了解各部門及雜貨庫之物品，針對能使用的物品盡量利用，能維修的物品盡量維修利用，部門之間能共同使用的物品盡量配合使用，作到搬有運無，防止重復采購和資源浪費。

五．專業(yè)素養(yǎng)提升

A.在采購專業(yè)方面，要加強對各大批發(fā)市場的訊息掌控，經(jīng)常性的走訪市場。加強對各項產(chǎn)品的性價了解，隨時掌握產(chǎn)品動態(tài)。

B.加強采購談判技巧，經(jīng)常性的學習新理念，新知識，給自己充電。

c.加強自身形象，注重儀容儀表，談吐語氣，采購人員在接觸各供應(yīng)商的時候代表的不僅僅是自己，更代表著公司，所以要不斷提升自己各方面素養(yǎng)，樹立良好形象。

六．采購完全手冊的建立

A.針對各長期供應(yīng)商以及臨時采購物品的廠家進行記錄留存，方便查詢。

七．規(guī)格化的建立

A.針對所有物品，進行規(guī)格化的統(tǒng)一，并入檔留存，方便管理。

八．團隊協(xié)作

A.展望XX年，采購部將緊密圍繞在以總經(jīng)理為核心的團隊中，嚴格并迅速執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項要求和指示。主動積極與各部門進行溝通及合作，認真聽取各部門提出的建議或意見，針對好的意見或建議及時進行改進和加強并提出感謝。及時的向使用部門提供最新行業(yè)消息或時令產(chǎn)品，幫助和支持各部門降低使用成本。

對于到來的XX年，采購部有太多的希望和期盼，希望公司前期遺留之問題能盡快解決，以便采購部能更好的執(zhí)行上述計劃。也期盼和祝愿公司明年生意越來越好！

采購部

XX年X月XX日

第四篇：采購部工作總結(jié)及計劃

采購部工作總結(jié)及計劃

2011年的歐洲、美國金融危機了，但在中國還保持著快速增長。而我們在這一年的工作時間里,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。總之這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上秉承著公司團結(jié)、正直、熱情、負責的態(tài)度。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實公司下達的生產(chǎn)采購工作。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比服務(wù)，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在集團領(lǐng)導指引和支持及公司其他同仁的配合下，2011年共完成生產(chǎn)采購計劃1295份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

一、采購部組織實施“純潔采購政策”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

二、2011年國內(nèi)外原材料雖然有所上漲，我部圍繞控制生產(chǎn)成本、采購性價比最優(yōu)并適合公司需要的產(chǎn)品等方面開展工作，進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，做到每個產(chǎn)品在采購前多家報價，降低產(chǎn)品成本。

三、我部積極配合銷售部并順利完成2011各個節(jié)日促銷活動的產(chǎn)品、物料的生產(chǎn)。

四、成功開發(fā)背卡裝牛初乳和多維鈣等新產(chǎn)品。

五、參與銷售二部的二十九個保健食品藍帽子的研發(fā)并跟進，2012藍帽子批件國家將陸續(xù)批復。

六、2012年計劃具體從以下幾方面進行：

1、加強與市場部溝通，根據(jù)公司需要，將與供應(yīng)商溝通反饋的設(shè)計尺寸、工藝、數(shù)量等可降低價格的情況進行協(xié)調(diào)，進一步降低成本。

2、開發(fā)部分進口保健品，增加公司產(chǎn)品線，做到公司產(chǎn)品取自全球。

3、應(yīng)經(jīng)常下市場做調(diào)查，對于市場暢銷產(chǎn)品及新工藝包裝進行研究和設(shè)計，為公司研發(fā)新產(chǎn)品及更加吸引消費者的包裝。

4、加強與銷售部的溝通，根據(jù)銷售部下達的生產(chǎn)計劃與工廠、倉庫進行協(xié)調(diào)，保證公司產(chǎn)品庫存量和產(chǎn)品批號更新。

5、加強學習并要求提高部門工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任感。

最后祝愿公司在新的一年里蒸蒸日上

銷售支持部采購部

經(jīng)理：李

第五篇：第7章計劃采購部

第七章 計劃采購部

第一節(jié) 計劃采購部

1、遵守公司規(guī)章制度。

2、根據(jù)庫存量，按照公司規(guī)定編排、制定生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)。

3、根據(jù)物資備料需求，編制物資采購計劃。

4、協(xié)助倉庫做好物資管理工作，隨時掌握庫存情況和物料使用情況，在保證正常生產(chǎn)需要的前提下，合理平衡庫存，減少積壓。

5、建立供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，對供應(yīng)商實行跟蹤管理。

6、做好市場調(diào)查，正確分析、判斷，掌握市場物資動態(tài)行情。

7、積極有效的與財務(wù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、售前、技術(shù)等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，完成工作。

8、按要求對采購物資供貨、質(zhì)量、價格等信息做出總結(jié)、分析和匯報；及時準確報批物資

用款計劃。

第二節(jié) 計劃員及采購主管

1、遵守計劃采購部規(guī)定。

2、監(jiān)督及管理本部門采購員及BOM單員工作。

3、計劃員嚴格按規(guī)定及時通過ERP系統(tǒng)下＂生產(chǎn)計劃單、請購單、制令單＂，編制《生產(chǎn)

計劃根據(jù)表》、《生產(chǎn)需求分析表—庫存不足量》、《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》、《生產(chǎn)核銷表》。

4、接收業(yè)務(wù)部外購產(chǎn)品申請單，下達采購任務(wù)。

5、計劃員根據(jù)自備生產(chǎn)計劃和訂單計劃產(chǎn)生《物料需求分析》，打印相應(yīng)的《生產(chǎn)需求分

析表—庫存不足量》，待倉管員盤點確定需申購的物料數(shù)量后，再制定物料請購單及制令單，并分別下達到采購和車間，請購單按產(chǎn)品BOM單形式下達，另外附上該采購批次各元件總量及另外附上標明各元件采購量及采購次數(shù)的統(tǒng)計報表。

6、計劃員從采購咨詢期開始讓采購有2個月時間采購物料，從生產(chǎn)產(chǎn)品進倉計起應(yīng)有3個

月的銷售量。參考產(chǎn)品訂單、庫存量（數(shù)據(jù)由倉庫提供）、前三個月銷量及去年同期銷量【從ERP系統(tǒng)的《出庫統(tǒng)計表》中取數(shù)】對比，制定下一期生產(chǎn)計劃原則和要求如下：

（1）生產(chǎn)計劃單以表格形式下達；

（2）對于急單必須在5天內(nèi)將采購計劃落實到采購員手中；

（3）由技術(shù)直接以書面形式通知的新產(chǎn)品中批量（500塊以內(nèi)）試產(chǎn)單，做急單處理；

（4）對少于清空日少于95天的列入當期計劃，對清空日少于75天的產(chǎn)品必須做急單處

---1-

理，并且按照追加計劃量公式制作生產(chǎn)計劃：追加計劃量=（150天-庫存清空日）

×每天銷售量；

（5）每月26-27日完成《前三個月及去年同期后兩個月的連續(xù)三個月的出庫統(tǒng)計表》，如

果兩期數(shù)值比較后，差額部分不超過20%，則按數(shù)量大的生產(chǎn)，如果超過20%則上報

上級主管研究，主管兩天內(nèi)必須決定；

（6）每月13號、28號前通知成品倉盤點；

（7）每月5號前（節(jié)假日順延）制定一份季度《生產(chǎn)計劃根據(jù)表》交由上級主管審核，并制定相應(yīng)的《應(yīng)采購產(chǎn)品原材料型號及數(shù)量表》，交由采購咨詢原材料信息；

（8）每月6號前提交《生產(chǎn)需求分析表—庫存不足量》給材料倉盤點填數(shù)；

（9）根據(jù)采購咨詢的確定信息，每月13號前將制定《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》交由上級主管審

核，并同時轉(zhuǎn)成請購單交給采購員；

（10）經(jīng)審核之后，每月16號前下做好正式的的《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》；

（11）每月18-20號（節(jié)假日順延）做一次盤點對生產(chǎn)計劃檢查，修正，上交一份生產(chǎn)計

劃修改和檢討方案表；

（12）生產(chǎn)計劃要求技術(shù)部經(jīng)理審核，再交由廠長復核，最后上交總經(jīng)理審批；

（13）計劃生產(chǎn)表中每月抽出2天的時間安排急單、變動單、插單或返工單；

（14）計劃員做訂單計劃時，合理安排各個車間特殊急單，從接到業(yè)務(wù)部備貨單起，1天

內(nèi)做好制令單，5天內(nèi)必須把此貨物BOM單里面所缺的物料落實到采購計劃中給采

購員采購；

（15）每月25號前交《采購計劃核銷表》給廠長。

7、計劃員每次下達的請購單，采購咨詢期為5天，采購員必須在5天內(nèi)將采購的生產(chǎn)資料

價格及交貨期等信息反饋給計劃員和部門主管，在生產(chǎn)計劃單由計劃員確定后15天內(nèi)完成落單任務(wù)，即完成與供應(yīng)商的合同簽訂工作。

8、公司原確定的供應(yīng)商不能及時滿足我公司生產(chǎn)需要的，則單批次另選供應(yīng)商供應(yīng)，其他

不變。例如：《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》要求6月5號要求上線生產(chǎn)1000個單位的產(chǎn)品，6月9號生產(chǎn)完畢，日均產(chǎn)量為250個單位/天，本批次產(chǎn)品需要電阻8000個。但實際材料6月7號才能到公司，則6月5-7號2天的產(chǎn)量500個單位的產(chǎn)品所需要的電阻（4000個）需要更換供應(yīng)商采購，以保證6月5號產(chǎn)品能上線生產(chǎn)。剩余的4000個電阻采購的供應(yīng)商不變。

9、每月制定維修用料的采購計劃。

10、確定采購周期后，制定《季度排產(chǎn)表》，安排產(chǎn)品上線時間、完成時間。

11、對每接到新產(chǎn)品的計劃訂單必須由技術(shù)部審核，待技術(shù)部書面通知新產(chǎn)品可以投產(chǎn)，才能安排生產(chǎn)計劃，對于技術(shù)不超出指定提交時間的，應(yīng)及時反映給總經(jīng)理并用記錄在工作本上。

12、按照《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》監(jiān)督材料到貨，上線生產(chǎn)，進倉時間。

13、BOM單外其他物料的采購計劃，如機箱、底板、面板等根據(jù)生產(chǎn)計劃的成品數(shù)量作采

購計劃，采購計劃直接下達給采購主管，有采購主管分給各采購員。

14、當天的事情當天完成，不能解決的問題2天內(nèi)以書面表格的形式反饋到上級，包含：

不能解決問題的原因，結(jié)果，需要公司提供的幫助等內(nèi)容。

15、發(fā)現(xiàn)由本部門或其他部門錯誤，造成本部門或其他部門出錯、損失，或?qū)е鹿旧a(chǎn)

管理混亂、損失的情況，必須當天上報，不得隱瞞。

第三節(jié) 計劃采購部主管助理

1、遵守計劃采購部規(guī)定。

2、協(xié)助主管監(jiān)督及管理本部門采購員及BOM單員工作。

3、幫助主管處理日常文件。

4、接收業(yè)務(wù)部訂單，向電柜，按鈕車間下達生產(chǎn)任務(wù)。

5、協(xié)助主管每月5號前（節(jié)假日順延）制定一份極度生產(chǎn)計劃，上交上級主管及總經(jīng)理。

6、幫助主管落實各采購單的落實情況，核銷《采購計劃核銷表》，于25號前交廠長辦公室。

7、幫助主管每月13號前將制定《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》交由上級主管審核，并同時轉(zhuǎn)成請購

單交給采購員；每月16號前下做好正式的的《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》。

8、幫助主管制定維修用料的采購計劃。

9、完成主管交代的其他臨時任務(wù)。

10、當天的事情當天完成，不能解決的問題2天內(nèi)以書面表格的形式反饋到上級，包含：不

能解決問題的原因，結(jié)果，需要公司提供的幫助等內(nèi)容。

11、發(fā)現(xiàn)由本部門或其他部門錯誤，造成本部門或其他部門出錯、損失，或?qū)е鹿旧a(chǎn)管

理混亂、損失的情況，必須當天上報，不得隱瞞。

第四節(jié) 采購員

1、遵守計劃采購部規(guī)定。

2、根據(jù)相關(guān)部門的申購單、BOM單的要求，進行原材料采購。

3、計劃員每次下達的請購單，采購咨詢期為5天，采購員必須在5天內(nèi)將采購的生產(chǎn)資料

價格及交貨期等信息以書面表格形式反饋給計劃員和部門主管。

4、在生產(chǎn)計劃單由計劃員確定后15天內(nèi)完成落單任務(wù)，即每月20號前完成與供應(yīng)商的合同簽訂工作。

5、合同簽訂后，須在貨物交貨期6-10天前再與供應(yīng)商確認，確保5天前能知道貨物是準

時回來，什么時間回來。同時采購合同應(yīng)及時錄入公司電腦系統(tǒng)，采購員應(yīng)在物料回來前把合同交到倉庫準備收貨。

6、每月根據(jù)計劃員下達的《應(yīng)采購產(chǎn)品原材料型號及數(shù)量表》，咨詢原材料信息，并與10

號前將咨詢到的信息反饋給計劃員。

7、每月23號前提交《采購計劃核銷表》給上級主管。

8、負責材料詢價、比價、議價，從質(zhì)量、供貨期、付款條件等方面考慮，每份采購單下單

前都必須提供3家或以上供應(yīng)商報價，列表上交總經(jīng)理審批。

9、公司原確定的供應(yīng)商不能及時滿足我公司生產(chǎn)需要的，則單批次另選供應(yīng)商供應(yīng)，其他

不變。例如：《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表》要求6月5號要求上線生產(chǎn)1000個單位的產(chǎn)品，6月9號生產(chǎn)完畢，日均產(chǎn)量為250個單位/天，本批次產(chǎn)品需要電阻8000個。但實際材料6月7號才能到公司，則6月5-7號2天的產(chǎn)量500個單位的產(chǎn)品所需要的電阻（4000個）需要更換供應(yīng)商采購，以保證6月5號產(chǎn)品能上線生產(chǎn)。剩余的4000個電阻采購的供應(yīng)商不變。

10、采購員必須按計劃員的請購單采購，從請購單中轉(zhuǎn)出采購單，然后套打采購合同，先給

采購主管審核后，再給總經(jīng)理審核簽字，采購合同必須有總經(jīng)理簽字才生效，否則公司不予承認。

11、必須嚴格按BOM單、按議定日期回料，采購合同必須附上元器件的規(guī)格型號、性能、廠

家等信息，（注明：采購單號，廠家品牌，米高公司物料代號，合同號按制令單號或請購單號作為前序自編號編排為后續(xù)的格式編排）。

12、采購員與供應(yīng)商確認所購貨物是同一種東西的，但供應(yīng)商描述的名稱，規(guī)格型號與ERP

系統(tǒng)的 描述不一致時，應(yīng)提供給BOM單員立即按供應(yīng)商的描述更改資料。

13、要求供應(yīng)商提供采購物料的器件類型，型號，封裝，參數(shù)，其中有一項不同的，則找技

術(shù)部確認是否適用于當前產(chǎn)品技術(shù)要求，適用后通知BOM單員新增物料資料。

14、采購員每月及時和供應(yīng)商對清賬單。

15、對不按合同相關(guān)約定提供原材料的供應(yīng)商，應(yīng)反映給相關(guān)部門領(lǐng)導，并按照合同相關(guān)條

款進行處理。

16、對急需原材料，積極配合計劃員、技術(shù)部等相關(guān)部門，在第一時間進行搜索，并給予答

復。

17、在采購途中發(fā)生異常情況時，接到供應(yīng)商相關(guān)通知后，應(yīng)第一時間將信息反饋給計劃員、倉庫部、廠長辦公室，并協(xié)助進行應(yīng)急處理。

18、采購貨物回來后，及時將貨物送到倉庫，并將采購合同和送貨清單交給倉管員，與倉管

員一起驗貨。

19、凡新購產(chǎn)品或轉(zhuǎn)換供應(yīng)商，必須書面通知技術(shù)部、售前部，并應(yīng)先叫供應(yīng)商提供少量產(chǎn)

品試用，一般試用期3-6個月，在確保產(chǎn)品無質(zhì)量問題時方可進行采購，并做好封樣工作。

20、對于經(jīng)公司檢驗不合格的材料，在接到倉庫通知3日內(nèi)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決問題的方法，并將不合格產(chǎn)品退回供應(yīng)商，且不得影響正常的生產(chǎn)。

21、采購合同上必須注明保質(zhì)期為1年，并要求供應(yīng)商在貨品上標注出廠日期或提供出廠日

期的注釋。采購合同必須責權(quán)清楚，對影響我司正常生產(chǎn)的任何問題進行有效懲罰，有效維護我司的權(quán)益，統(tǒng)一合同形式備案。

22、采購部采購物品要熟悉物品的外形等，最好做到圖形并茂，圖紙找技術(shù)部負責人簽字確

認之后再下采購單，技術(shù)部不懂的找總經(jīng)理簽字確認。

23、采購過程中由于不按采購規(guī)定等人為原因造成公司損失，必須照價賠償。

24、采購過程中為公司降低成本的，公司將把一年內(nèi)節(jié)省金額的10%作為獎金獎勵。

25、每季度對現(xiàn)有供應(yīng)商考核評估，對符合我公司要求的供應(yīng)商給予等級評價，對不負責任

供應(yīng)商列入黑名單，終止合作。

26、當天的事情當天完成，不能解決的問題2天內(nèi)以書面表格的形式反饋到上級，包含：不

能解決問題的原因，結(jié)果，需要公司提供的幫助等內(nèi)容。

27、發(fā)現(xiàn)由本部門或其他部門錯誤，造成本部門或其他部門出錯、損失，或?qū)е鹿旧a(chǎn)管

理混亂、損失的情況，必須當天上報，不得隱瞞。

第五節(jié) BOM單員

1、遵守計劃采購部規(guī)定。

2、負責錄入BOM單資料及時把核對好的新開發(fā)、更新產(chǎn)品BOM單輸入ERP系統(tǒng)，要求在2

個工作日內(nèi)完成錄入工作。

（1）技術(shù)部開發(fā)，更新產(chǎn)品、材料的詳細資料，物料代碼創(chuàng)建和錄入：在接到技術(shù)

部開發(fā)、更新產(chǎn)品的詳細資料后，應(yīng)在BOM單上簽名，在2天內(nèi)將此BOM錄入ERP

系統(tǒng)并把單返還給技術(shù)部相關(guān)人，錄入ERP系統(tǒng)的單打印一份（標明：BOM單號

或配方號），交由技術(shù)部存檔，（2）做電柜、操縱箱、外呼盒、按鈕、電線類的制令單的創(chuàng)建和錄入：接到電柜車

間主任通知的材料清單，在ERP系統(tǒng)中查找或設(shè)立物料號，業(yè)務(wù)部的受訂單錄入

BOM單，并做制令單，通知車間及倉庫。

3、要經(jīng)常檢查創(chuàng)建的物料是否唯一，杜絕一物多號，及時處理重復物料。

4、對沒有及時更新的舊產(chǎn)品物料BOM單，有相關(guān)人員提出異議的，BOM單員要立即找技術(shù)

部技術(shù)員核對產(chǎn)品的物料清單，并讓其提供正確的物料清單，然后輸入ERP系統(tǒng)，技術(shù)員不配合的，直接找技術(shù)部經(jīng)理核對，此工作在相關(guān)人員提出異議后1個工作日內(nèi)完成5、所有完成的BOM單，開設(shè)文件夾，分類歸檔，并鎖在文件柜。

6、對ERP系統(tǒng)里沒有的產(chǎn)品BOM單，在接到計劃的通知后，要在1個工作日內(nèi)，找技術(shù)人

員列出材料清單，并輸入系統(tǒng)。

7、錄入ERP系統(tǒng)的單打印一份（標明：BOM單號或配方號），交由技術(shù)部存檔。

8、當天的事情當天完成，不能解決的問題2天內(nèi)以書面表格的形式反饋到上級，包含：不

能解決問題的原因，結(jié)果，需要公司提供的幫助等內(nèi)容。

9、發(fā)現(xiàn)由本部門或其他部門錯誤，造成本部門或其他部門出錯、損失，或?qū)е鹿旧a(chǎn)管

理混亂、損失的情況，必須當天上報，不得隱瞞。