第一篇：公司年度經(jīng)營計劃書范本

新的一年已經(jīng)開始了，如何制定年度經(jīng)營計劃?下面是寫寫幫文庫小編收集整理的公司年度經(jīng)營計劃書，歡迎閱讀。

#公司年度經(jīng)營計劃書篇一#

一、方針目標(biāo)：

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個個有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督，達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的;嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭完指標(biāo)，為全面完成__年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

二、工資分配原則：

以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計件，以產(chǎn)計酬，多勞多得的原則。

三、獎金分配與掛鉤：

1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標(biāo)掛鉤，(滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2.8噸(25天)，非繅?a href='//004km.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽幣宦剎揮肴籩副旯夜常苯鯀宜抗は硎?超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。

2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計算。

3、鍋爐車間設(shè)安全獎，人均(除軟化工)20元。

4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

5、學(xué)徒期改為兩個月，生活費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定?？壗z一、二車間、整理車間新增學(xué)徒工，根據(jù)個人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān);鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實習(xí)期為半月，徒工工資由車間負(fù)擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員，實習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān)。

四、協(xié)接與監(jiān)督原則：

實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù)，上道工序為下道工序負(fù)責(zé)，下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收，并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲。

五、爭先發(fā)展的原則：

世紀(jì)之初，公司董事會立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。

1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計劃、有落實。

3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結(jié)。

#公司年度經(jīng)營計劃書篇二#

一、20__年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20__年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、20__年的經(jīng)營目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

20__年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

三、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20__年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在20__年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃66家，力爭120家)，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主(如柜身及門板)。

2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1)針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2)針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

3)針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“__”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力;同樣，經(jīng)過多年的運作，“___”也已成為“__”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“__”和“__”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“___”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。

2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“___”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2.生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

(二)人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20__年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：以《20__年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在20__年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20__年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核;至遲于20__年4月1日起，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將20__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20__年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

20__年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長)，以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3.整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長)負(fù)責(zé)，20__年2月12日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20__年2月12日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20__年2月12日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：20__年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成20__年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是20__年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

#公司年度經(jīng)營計劃書篇三#

(一)________水泥廠概況

________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系

(二)年度工作計劃形成步驟

1.準(zhǔn)備階段：1980年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ)，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

2.主案階段：1980年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

3.審議及調(diào)整階段：1980年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。

4.決定及發(fā)表階段：經(jīng)過一個月充分研究后，于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工。

(三)年度工作計劃內(nèi)容

1.1981年度展望：

(1)市場銷售經(jīng)營方面：臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場，政府議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。

(2)公司財務(wù)狀況方面：資金充沛，財務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。

(3)臺灣生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在1981年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。

(4)人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素，如環(huán)保問題，夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

2.1981年度工作方針及目標(biāo)：

(1)積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo);

(2)降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

(以下為各部門工作計劃)

3.采運部門工作計劃：

(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān);

(3)嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費用;

(4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù)，節(jié)省燃料油量。

4.制造部門工作計劃：

(1)石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。

(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

(5)改善配料使易于燒成。

5.質(zhì)量管理化驗部門工作計劃：

(1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計40名;

(2)檢驗儀器采購，計分析儀10臺;

(3)成立QCC三班;

(4)專題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影響。

6.總務(wù)部門工作計劃：

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

(2)加強(qiáng)物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

(3)改進(jìn)采購，以合理價格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

7.工務(wù)部門工作計劃：

(1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。

(2)制訂各月份機(jī)械整修計劃。

(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費用。

(4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時故障的時間。

8.人事制度革新計劃：

(1)于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;

(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預(yù)計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

9.職工訓(xùn)練工作計劃：

(1)運用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：

①領(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次。

②電工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

(2)訓(xùn)練內(nèi)容定為：

①公司文化教育;

②專業(yè)知識;

③預(yù)防保養(yǎng);

④標(biāo)準(zhǔn)操作法。

(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

(4)遘選科長接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。

(四)計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強(qiáng)計劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會議將檢查當(dāng)月計劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。

(五)激勵措施及計劃成果獎勵

(1)均分“生產(chǎn)獎金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

(2)每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄，明示職工。

(3)于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián)，以激勵職工士氣。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案，調(diào)整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。

(5)為調(diào)劑職工身心，分批舉辦旅游活動。

公司年度經(jīng)營計劃書范本

第二篇：公司經(jīng)營計劃書

公司計劃書

一、2014年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2014年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實力，加強(qiáng)管理保利潤。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

銷售實現(xiàn)營業(yè)額1500萬元，沖刺目標(biāo)2000萬元，保底銷售收入1000萬元，稅后利潤200萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2014年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2014年，采取一切措施，集中精力做好銀行金融系統(tǒng)客戶為主，其他為輔的開發(fā)、簽約工作。開發(fā)的客戶重點區(qū)域為深圳，力爭拓展120家客戶（天亦拓展50家），深度合作達(dá)到25家以上（天亦為10家）,，銷售總額突破1500萬，（天亦為500萬）。

3．網(wǎng)絡(luò)營銷的主要平臺為是淘寶，開拓線上渠道。

4．充分利用公司代理的各項資源，市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略發(fā)展市場，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略開發(fā)產(chǎn)品。

5．銷售部2014年開發(fā)客戶對象主要是銀行、金融為主

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2014年公司的整體產(chǎn)品策略是“金融銀行產(chǎn)品定制系列”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低產(chǎn)品成本，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。

為此，應(yīng)采取下列措施：

1．通過對行業(yè)的分析，銷售確定主打產(chǎn)品。

2．線上及線下零售市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

（三）品牌與線下渠道策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2014年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、店鋪、直銷、展會等通路，集中力量向禮品市場和零售市場推廣公司開發(fā)出的產(chǎn)品品牌。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司確定合作廠家及供應(yīng)鏈保障，確保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售實現(xiàn)營業(yè)額1500萬元，沖刺目標(biāo)2000萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部等作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在75%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2014年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2014年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2014年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保

目標(biāo)管理切實落實。

五、總體要求

2014年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

要達(dá)成2014年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式。

（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

全體團(tuán)隊成員以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

個人價值在于行動和執(zhí)行，公司對于那些紙上談兵、不尚作為的團(tuán)隊成員，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，個團(tuán)隊成員以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。

總之，希望并要求：所有公司團(tuán)隊人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效聚聯(lián)，實現(xiàn)業(yè)績達(dá)標(biāo)”的偉大征程，為公司的跳躍發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！

第三篇：20172020公司經(jīng)營計劃書

2017——2020公司經(jīng)營計劃書

一家企業(yè)在紛繁復(fù)雜的商業(yè)社會中，尋求自己的發(fā)展方向與目標(biāo)，就需要企業(yè)管理與經(jīng)營決策層面高級管理人員匯同各分管職能部門專業(yè)人員，合力合理規(guī)劃未來經(jīng)營計劃，立足公司現(xiàn)狀，明確目標(biāo)，分析內(nèi)外市場環(huán)境變化與未來趨勢，制定合理可執(zhí)行有效的經(jīng)營計劃書，這是一個企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)在一定時期內(nèi)確定和組織全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的綜合規(guī)劃。它在國民經(jīng)濟(jì)計劃指導(dǎo)下，合理地利用人力、物力和財力資源，組織籌謀企業(yè)全部經(jīng)營活動，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。這就是“經(jīng)營計劃”。它是以企業(yè)作為相對獨立的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者為前提，根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部實力制定和編制的，它直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。本文應(yīng)朋友所邀，撰寫本模塊化文章。先發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)上，僅供廣大網(wǎng)友參閱，如有異議，留言討論。I、公司2017——2020年三年戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)綜述II、2017公司經(jīng)營環(huán)境分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析1.宏觀因素分析2.世界經(jīng)濟(jì)展望3.國家宏觀經(jīng)濟(jì)展望

二、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析1.市場環(huán)境分析2.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響3.貨幣政策影響4.供求關(guān)系5.競爭對手分析

三、公司內(nèi)部經(jīng)營狀況分析1.核心能力2.核心資源III、2017公司業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)

一、財務(wù)指標(biāo)1.銷售收入（銷售額、回款額）[請各銷售業(yè)務(wù)模塊添加內(nèi)容]2017年各業(yè)務(wù)模塊銷售計劃（單位：萬元）2017年各業(yè)務(wù)模塊銷售回款計劃（單位：萬元）各區(qū)域銷售計劃分解（單位：萬元)2.期間費用（單位：萬元）

二、各銷售模塊費用計劃公司三項費用——行政、差旅、成本的計劃（單位：萬元）利潤各業(yè)務(wù)產(chǎn)品目標(biāo)毛利率（單位：萬元）各業(yè)務(wù)產(chǎn)品目標(biāo)凈利率（單位：萬元）

三、管理指標(biāo)

四、銷售管理目標(biāo)

五、人力資源建設(shè)目標(biāo)

六、制度化建設(shè)目標(biāo)

七、其他IV、2017業(yè)務(wù)發(fā)展總體策略

一、.市場經(jīng)營策略業(yè)務(wù)發(fā)展總體策略為政策、方向性內(nèi)容，具體的相關(guān)措施請在主要經(jīng)營策略和關(guān)鍵舉措中詳述。市場戰(zhàn)略是指企業(yè)在復(fù)雜的市場環(huán)境中，為實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，制定的一定時期內(nèi)的市場營銷總體規(guī)劃，它有不同分類：1.按內(nèi)容分類：⑴.市場滲透戰(zhàn)略。這種戰(zhàn)略的目的在于增加老產(chǎn)品在原有市場上的銷售量。即企業(yè)在原有產(chǎn)品和市場的基礎(chǔ)上，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)廣告宣傳、增加銷售渠道等措施，來保持老用戶，爭取新用戶，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的銷量，提高原有產(chǎn)品的市場占有率。⑵.市場開拓戰(zhàn)略，又稱市場開發(fā)策略。它包括2個方面的內(nèi)容：一是給產(chǎn)品尋找新的細(xì)分市場；二是企業(yè)為老產(chǎn)品尋找新的用途，在原有市場渠道上尋找、吸引新的消費者，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量。⑶.市場發(fā)展戰(zhàn)略，又稱新品市場戰(zhàn)略。企業(yè)為了保持市場占有率，取得競爭優(yōu)勢，并不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，就必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)產(chǎn)品，刺激并增加市場需求。④.混合市場戰(zhàn)略。為了提高競爭力，企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并利用新的產(chǎn)品開拓新的市場。2.按其性質(zhì)劃分為進(jìn)攻戰(zhàn)略、防守戰(zhàn)略以及撤退戰(zhàn)略；3.按照產(chǎn)品在市場上的壽命周期劃分為導(dǎo)入期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、成長期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、成熟期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、衰退期產(chǎn)品市場戰(zhàn)略。

二、品牌策略品牌策略是一系列能夠產(chǎn)生品牌積累的企業(yè)管理與市場營銷方法，其中包括5P理論——產(chǎn)品（product）、價格（price）、促銷（promotion）、渠道（place）、人(People)；4C理論——顧客需求（Consumer’s Needs）、支付的成本（Cost）、雙向交流與溝通（Communication）、顧客購買的便利性（Convenience）；4R 理論——關(guān)系(Relationship)、節(jié)省(Retrenchment)、關(guān)聯(lián)(Relevancy)和報酬(Rewards)4I原則——Interesting趣味原則、Interests利益原則、Interaction互動原則、Individuality 個性原則。上述各要點，主要服務(wù)內(nèi)容為：品牌化決策、品牌使用者決策、品牌名稱決策、品牌戰(zhàn)略決策、品牌再定位決策、品牌延伸策略、品牌更新等品牌戰(zhàn)略決策有5種，即：產(chǎn)品線擴(kuò)展決策、品牌延伸策略、多品牌運營策略、新品牌策略、合作品牌策略；渠道策略渠道策略的內(nèi)容包括：為使目標(biāo)客戶能夠接近和得到其產(chǎn)品而進(jìn)行各種銷售通路建設(shè)策略。公司提出必須有效的可利用各種中間商、平臺鏈接，和營銷服務(wù)設(shè)施，以便更有效的將產(chǎn)品和服務(wù)提供給目標(biāo)市場。公司必須熟悉各種類型的零售商、批發(fā)商、分銷企業(yè)、中轉(zhuǎn)鏈接電商平臺，以及他們是如何進(jìn)行決策的。產(chǎn)品策略策略，即指企業(yè)制定經(jīng)營戰(zhàn)略時，首先要明確企業(yè)能夠提供什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)去滿足消費者的要求，也就是要解決產(chǎn)品策略問題。它是市場營銷組合策略的基礎(chǔ)，從一定意義上講，企業(yè)成功與發(fā)展的關(guān)鍵在于產(chǎn)品滿足消費者的需求程度以及產(chǎn)品策略正確與否。企業(yè)在產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略確定后，在實施種所采取的一系列有關(guān)產(chǎn)品本身的具體營銷策略。主要包括商標(biāo)、品牌、包裝、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品組合、產(chǎn)品生命周期等方面的具體實施策略。企業(yè)產(chǎn)品策略是其市場營銷組合策略種的重要促成部分。產(chǎn)品策略是企業(yè)為了在激烈的市場競爭職工取得優(yōu)勢，在生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品時所運用的一系列措施和手段，包括產(chǎn)品定位、產(chǎn)品組合粗略、產(chǎn)品差異化策略、新產(chǎn)品開發(fā)策略、品牌策略以及產(chǎn)品生命周期運營策略等。

五、團(tuán)隊管理V、主要經(jīng)營策略和關(guān)鍵舉措1.產(chǎn)品開發(fā)[市場與研發(fā)部門負(fù)責(zé)填寫]⑴.產(chǎn)品開發(fā)工作目標(biāo)⑵.產(chǎn)品開發(fā)策略與關(guān)鍵舉措營銷管理⑴.營銷工作管理目標(biāo)⑵.營銷管理策略與關(guān)鍵舉措生產(chǎn)管理⑴.生產(chǎn)管理目標(biāo)⑵.生產(chǎn)管理策略與關(guān)鍵舉措采購管理⑴.采購管理目標(biāo)⑵.采購管理策略與關(guān)鍵舉措倉儲管理⑴.倉儲管理目標(biāo)⑵.倉儲管理策略與關(guān)鍵舉措質(zhì)量管理⑴.質(zhì)量管理目標(biāo)⑵.質(zhì)量管理策略與關(guān)鍵舉措財務(wù)管理⑴.財務(wù)管理目標(biāo)⑵.財務(wù)管理策略與關(guān)鍵舉措人力資源管理⑴人力資源管理目標(biāo)⑵.人力資源管理策略與關(guān)鍵舉措信息化數(shù)據(jù)管理⑴.信息化管理目標(biāo)⑵.信息化管理策略與關(guān)鍵舉措項目投資風(fēng)控管理⑴.項目投資風(fēng)控管理目標(biāo)⑵.項目投資風(fēng)控管理策略與關(guān)鍵舉措VI、風(fēng)險評估與相應(yīng)對策準(zhǔn)備市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指由于一些不確定因素存在，導(dǎo)致某行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。反映行業(yè)風(fēng)險的因素包括周期性風(fēng)險、成長性風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險、市場集中度風(fēng)險、行業(yè)壁壘風(fēng)險、宏觀政策風(fēng)險等。競爭風(fēng)險在市場競爭種，競爭的基本動機(jī)和目標(biāo)是實現(xiàn)最大化收入。但是，競爭者的預(yù)期利益目標(biāo)并不是總能實現(xiàn)，實際上，競爭本身也會使競爭者面臨不能實現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)的危險，甚至在經(jīng)濟(jì)利益受到損失。這種實際實現(xiàn)利益預(yù)期目標(biāo)發(fā)生背離的可能性，就是競爭者面對風(fēng)險。風(fēng)險使由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場競爭中，不確定性因素很多，雖然每個競爭者都期望實現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)，但總不能全都成功，必然會由某些競爭者在競爭中敗下來，承受競爭損失。經(jīng)營風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險是指狗狗死決策人員與管理人員在經(jīng)營管理過程中，出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平變化從而產(chǎn)生投資人預(yù)期風(fēng)險下降的風(fēng)險。管理風(fēng)險管理風(fēng)險是指管理運營過程中因信息不對稱、管理不完善、判斷失誤等影響管理水平因素存在。管理風(fēng)險具體體現(xiàn)在構(gòu)成管理體系的每一個細(xì)節(jié)上，可以分為四個部分：管理者素質(zhì)與能力、組織架構(gòu)構(gòu)建、企業(yè)文化歸屬感、管理流程。財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險是指公司財務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，融資不當(dāng)或流程管理不規(guī)范等因素的存在，很可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流斷裂、投資者預(yù)期收益達(dá)不到而失去信心，抽離資金，令喪失運營維系能力，企業(yè)運營陷入困境。財務(wù)風(fēng)險是企業(yè)在在財務(wù)管理過程中必須要面對的一個現(xiàn)實問題，財務(wù)風(fēng)險是每一家企業(yè)客觀存在的，企業(yè)管理者必須對財務(wù)風(fēng)險有所警惕，并采取有效措施來降低風(fēng)險，而無法完全徹底消除風(fēng)險。VI、項目計劃總結(jié)

第四篇：公司2012年經(jīng)營工作計劃書

2013年經(jīng)營工作計劃書

2013年是我公司長期規(guī)劃的起始之年，我們應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢，搶抓市場機(jī)遇，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的形勢下，我們必須要練好內(nèi)功，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項工作，以濮陽縣加快城鎮(zhèn)化建設(shè)、以經(jīng)濟(jì)效益最大化和可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以“理性經(jīng)營、科學(xué)決策、細(xì)化管理、服務(wù)至上”為經(jīng)營理念，全面提升公司綜合實力的總體目標(biāo)。

一、量化目標(biāo)管理。

按照公司當(dāng)年工作計劃，2013年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)營成果將在2012年基礎(chǔ)上穩(wěn)步全面提升。計劃完成監(jiān)理產(chǎn)值60萬元，監(jiān)理費回收率70%。

（一）建安項目部。

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（1）濮陽縣試驗學(xué)校已開工建設(shè)1.5萬平米，監(jiān)理取費20元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業(yè)務(wù)招待費估算元，交通費估算元，實現(xiàn)利潤元。

（2）濮陽市綠城路小學(xué)計劃3月份開工建設(shè)1萬平米，監(jiān)理取費計劃12元/平米，管理費估算元，人工費估算元，辦公費估算元，業(yè)務(wù)招待費估算元，交通費估算元，實現(xiàn)利潤元。

2、人員計劃：以精干高效為原則，2月底計劃濮陽縣試驗學(xué)校進(jìn)場4人、濮陽市綠城路小學(xué)進(jìn)場4人。后續(xù)工程按進(jìn)度計劃陸續(xù)進(jìn)場。

3、培訓(xùn)計劃：周五例會安排半小時學(xué)習(xí)；二月開復(fù)工準(zhǔn)備工作；三月質(zhì)量通病防治；四月平法圖集及其砼結(jié)構(gòu)；五月安全監(jiān)理；六月雨季監(jiān)理事項；七月砌體結(jié)構(gòu)；八月分戶驗收；九月監(jiān)理資料；十月冬施；十一月停工注意事項。

4、監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍拓展計劃：

（二）財政局項目部。

（三）土地局項目部。

（四）計劃完成監(jiān)理產(chǎn)值60萬元，計劃成本萬元，計劃利潤萬元。監(jiān)理費回收率70%；工質(zhì)量合格率100%；全年無重大安全事故。

二、組織管理。

（一）建章立制，籌建監(jiān)理公司初步形成。

1、以公司發(fā)展規(guī)劃為框架，建立公司組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配備管理層，以項目部實施扁平化管理。企業(yè)負(fù)責(zé)人一名，財務(wù)負(fù)責(zé)人一名，項目負(fù)責(zé)人三名，監(jiān)理人員由項目負(fù)責(zé)人自行調(diào)配。

2、初步建立人員管理制度、工作管理制度、工資管理制度、財務(wù)管理制度。并在實施中動態(tài)調(diào)整。

3、必要進(jìn)設(shè)置招標(biāo)代理辦公室，由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

4、申請籌建監(jiān)理資質(zhì)早謀劃、早安排，充分挖掘人際關(guān)系，落實監(jiān)理工程師注冊工作。

（二）實施扁平化、制度化、精細(xì)化管理。

1、以項目部為核算單位，項目負(fù)責(zé)人直接對公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，自主開展監(jiān)理工作。

2、項目負(fù)責(zé)人定期每月30日前向企業(yè)負(fù)責(zé)人書面匯報監(jiān)理工作情況及下月計劃，向財務(wù)負(fù)責(zé)人對帳。

3、認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，并對監(jiān)理人員績效考核。

4、強(qiáng)化項目部預(yù)算，進(jìn)行財務(wù)精細(xì)化管理，加強(qiáng)財務(wù)分析水平和經(jīng)營控制能力。結(jié)合經(jīng)營中產(chǎn)生的問題，提出經(jīng)營風(fēng)險點控制措施。

（三）團(tuán)隊建設(shè)

1、優(yōu)化公司管理隊伍，補(bǔ)充老年化、專業(yè)化優(yōu)秀管理人員進(jìn)入高管團(tuán)隊，老中青結(jié)合。

2、有計劃地實施人才招聘和開展培訓(xùn)，逐步改善、提高監(jiān)理人員素質(zhì)。以注冊監(jiān)理工程、造價工程師為重點。

3、落實工資增長機(jī)制，切實讓員工分享公司的經(jīng)營成果。

4、將籌建公司全稱、標(biāo)識規(guī)范使用，統(tǒng)一在公司內(nèi)部運用。

5、以活動為載體，加強(qiáng)對員工各種文化活動的組織和引導(dǎo)，提高員工文化生活質(zhì)量。

三、主要管理措施。

（一）安全監(jiān)理。

1、建立健全安全監(jiān)理保證體系，落實安全監(jiān)理責(zé)任制。

2、認(rèn)真履行安全監(jiān)理職責(zé)，以查人、查證為突破口，以審查技術(shù)文件為方式，以安全隱患排查為手段，以旁站監(jiān)理為重點，以制度落實為保障。

3、要求監(jiān)理人員必須熟知DB64/680—2010，按照《河南省安全管理規(guī)程》實施監(jiān)理。建立健全安全監(jiān)理臺帳，并真實有效。安全監(jiān)

理資料與實體管理同步，按目錄裝訂，并動態(tài)補(bǔ)充完善。

（二）質(zhì)量控制。

1、建立健全質(zhì)量保證體系，針對工程的特點和業(yè)主方的要求、施工單位的施工技術(shù)力量等情況，確定監(jiān)控目標(biāo)，制定監(jiān)理的各項工作制度、工作程序，做到施工質(zhì)量監(jiān)理工作有章可循，有法可依。

2、質(zhì)量監(jiān)控事前預(yù)防，施工操作事先指導(dǎo)。審查人員證件及能力，主要材料、構(gòu)配件見證取樣合格后方可作用，檢查機(jī)械滿足施工要求，技術(shù)交底具有可行性、可操作性，各項準(zhǔn)備工作就緒，嚴(yán)把隱蔽工程的簽字驗收關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時向施工單位提出整改。

3、動態(tài)控制，事中認(rèn)真檢查。通過旁站監(jiān)理、平行檢驗、現(xiàn)場巡視，改靜態(tài)檢查變?yōu)閯討B(tài)控制。

4、事后驗收，及時處理質(zhì)量問題。當(dāng)分項、分部工程或單項工程施工完畢后，及時按施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對所完工的工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。不合格檢驗批、分項工程堅決要求整改。

（三）進(jìn)度控制。

1、進(jìn)度控制由專監(jiān)兼任，審查施工單位上報的總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、周進(jìn)度計劃（工期緊迫時）可行性、前瞻性。

2、定期檢查實際形象進(jìn)度與計劃進(jìn)度是否相符，如有拖延，及時分析產(chǎn)生的原因。如是施工單位責(zé)任，用《監(jiān)理通知單》督促其采取措施加快進(jìn)度；若是業(yè)主原因，用《工作聯(lián)系單》告知。

3、注意材料沒有按計劃進(jìn)場和工序安排不當(dāng)造成的工期延誤。

（四）投資控制。

1、投資控制由專監(jiān)或項目負(fù)責(zé)人兼任，審查工程量計量、工程款支付應(yīng)認(rèn)真，不可憑空估算。

2、投資控制必須依據(jù)工程量清單、預(yù)算定額、圖紙、招投標(biāo)文、現(xiàn)場施工記錄或憑證件等。

3、工程量簽證應(yīng)依據(jù)前期施工憑證，征得業(yè)主方同意。

（五）合同管理。

1、由專監(jiān)或項目負(fù)責(zé)人兼任。

2、建立合同管理檔案，尤其是監(jiān)理費標(biāo)準(zhǔn)和回收情況明細(xì)。

3、合理規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，工期延期、工作量增大時就及時向業(yè)主提出追加監(jiān)理費用申請。

（六）信息管理。

1、加強(qiáng)信息管理，拓寬監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍。

2、做好經(jīng)營信息的收集工作，從河南建設(shè)招投標(biāo)網(wǎng)站、河南日報等媒體上搜集相關(guān)業(yè)務(wù)信息，完善經(jīng)營信息網(wǎng)絡(luò)，做好信息收集和評估，充分挖掘每條信息的價值，為公司承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)提供參考。

（七）協(xié)調(diào)。

1、項目負(fù)責(zé)人可以解聘不稱職的監(jiān)理人員。

2、項目負(fù)責(zé)人每月30日向公司負(fù)責(zé)人匯報工作。

3、項目負(fù)責(zé)人應(yīng)與業(yè)主、建設(shè)行政主管部門做好日常協(xié)調(diào)工作。

第五篇：公司經(jīng)營計劃書 2

北京璐琪服裝服飾有限公司內(nèi)部機(jī)密文件

公司經(jīng)營計劃書

一、2014年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2014年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

銷售實現(xiàn)營業(yè)額1億，沖刺目標(biāo)1.2億，增長率20%，保底銷售收入1億，稅后利潤4000萬元，增長率43.8%，稅后利潤率35.8%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤3000萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標(biāo)的分解，按《2014銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2014年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好省代客戶和加盟商的開發(fā)、簽約工作。

3．省代市場的主攻方向是外阜市場則是主要的***********地方量占總量的57%，并以“發(fā)展****客戶，繼續(xù)開拓******市場”為目標(biāo)市場策略。

4．加盟市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道加盟商（計劃30家，力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2014年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．省代銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡，以做精致單產(chǎn)品******為主。

2．加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對直營產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充整體系列產(chǎn)品。

2）針對產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

3．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“璐琪服裝”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2014年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“璐琪、盈珂服裝”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．璐琪省代銷售部應(yīng)以“璐琪服裝”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以省代和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。

2．盈珂銷售部應(yīng)在國內(nèi)市場主推“盈珂服裝”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向直營和意向客戶展開強(qiáng)力招商活動。

四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資5000萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售實現(xiàn)營業(yè)額1億，沖刺目標(biāo)1.2億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容臵疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的面輔材料成本控制在45%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2014年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2014年人力配臵標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2014年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2014年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核；至遲于2014年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是服裝貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2014年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2014年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2014年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在2013年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2014年2月15日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年2月15日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年2月15日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2014年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2014年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單

評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有璐琪從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效璐琪，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：

1、組織結(jié)構(gòu)；

2、崗位職責(zé)；

3、人力配臵：

①2014年財務(wù)預(yù)算計劃：財務(wù)部

②2014人工成本預(yù)算計劃：財務(wù)部4、2014年計劃：③稅后利潤分配計劃：人力資源部、財務(wù)部

④2014年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊）：營銷中心

⑤2014銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥2014績效考核管理辦法：銷售部、財務(wù)部、人力資源部5、2014年行動計劃一覽表（初稿）：企業(yè)策劃部（附件）人力資源部