第一篇：邵陽市教育局整體支出績效評價報告

邵陽市教育局

2013年度部門整體支出績效評價報告

一、部門整體支出基本情況

邵陽市教育局是邵陽市人民政府主管全市教育事業(yè)的職能部門。邵陽市教育局2013年度在職人員70人，內(nèi)設18個職能科室，2013年度邵陽市教育局整體支出總計55,242,632.64元，其中：（1）機關(guān)財務支出合計23,242,632.64元【注：①工資福利支出3,502,850.02元、商品和服務支出15,250,471.70元、對個人和家庭的補助支出4,089,208.92元、④其他資本性支出400,102.00元】、（2）教育經(jīng)費支出（項目支出）32,000,000.00元【注：重點項目支出8,700,000.00元、其他項目支出23,300,000.00元】。

二、績效評價工作情況

邵陽市財政局擬定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。委托湖南智超聯(lián)合會計師事務所實施績效評價工作，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，下發(fā)了《邵陽市財政局關(guān)于2013年度部門整體支出績效現(xiàn)場評價的通知》（邵財績〔2014〕5號），2014年7月21日在邵陽市教育局六樓會議室召開了現(xiàn)場評價工作部署安排部署會，于7月31日完成現(xiàn)場評價工作?，F(xiàn)場績效評價工作主要有：

（一）核實數(shù)據(jù)。對2013年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將2013年度和2012年度部門整體支出情況進行比較分析。

（二）查閱資料。查閱2013年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務憑證。

（三）實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

（四）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調(diào)查。

（五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

（六）評價組對各項評價指標進行分析討論。

（七）形成績效評價報告。

三、綜合評價結(jié)果 根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，邵陽市教育局2013年度整體支出績效評為“ 合格 ”。

四、主要績效

從部門整體支出績效評價結(jié)果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由集體研究決策，財務制度健全。

（一）改善了辦學條件，推進了教育現(xiàn)代化進程。支出主要用于學校的籌建和學校各項教學設施的改建，如市直學校多媒體教室建設投入185萬元，明顯提高了我市教育的硬件設施，進一步推動教育信息化與學科教學的深度融合。

（二）新建一批教學場地，為學生德智體美勞全方面發(fā)展提供保障。2013年為民辦實事重點項目十四中青少年實踐基地的建設支出300萬元，匯江學校新建科技樓投入70萬元，為學生創(chuàng)新能力的培養(yǎng)提供了必要條件；十二中運動場的建設，特殊學校新建游樂場，九中新建的綜合樓，二中教學樓空調(diào)安裝，女子學校在建辦公樓，工業(yè)中專綠化專項等共計525萬元；按目標完成農(nóng)村中小學校安工程、薄弱學校改造工程、初中工程、特殊學校、幼兒園建設工程等部門重點工作，優(yōu)化了校園環(huán)境，豐富了學生的業(yè)余生活，保證了學生全面素質(zhì)發(fā)展的需要。

（三）合理安排職工教育經(jīng)費，提高了職工教學積極性。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，職教經(jīng)費應占教育附加的30%，2013年度市教育局安排職教經(jīng)費1081萬元，占教育附加的31%，加強了教師師德教育，創(chuàng)新了教師培養(yǎng)機制。

（四）優(yōu)化整合教育資源，努力提升職業(yè)教育水平。職業(yè)教育是教育體系的重要組成部分，是專業(yè)技能人才培養(yǎng)的重要途徑。2013年度，邵陽市教育局將邵陽市教育學院、武岡師范學校、邵陽師范和邵陽藝術(shù)學校四所學校整合升格，為創(chuàng)建邵陽幼兒師范高等?？茖W校支出500萬元。建成后邵陽幼兒師范高等?？茖W校將是以培養(yǎng)幼兒教師、文化藝術(shù)人才為主，以小學教師培養(yǎng)和中小學教師繼續(xù)教育為輔，為邵陽學前教育、基礎教育和文化事業(yè)發(fā)展提供人才保障。

（五）進一步規(guī)范財務管理制度，狠抓“收入關(guān)”。市教育局除了預算直接安排的資金外，另一大收入來源是非稅收入。非稅收入管理實行收支管理兩條線，2013年度市教育局非稅收入完成率為137.78%，有利于推進我市教育水平更上一個臺階。

（六）進一步規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。市教育局經(jīng)費開支按預算執(zhí)行，基本支出的日常財務管理工作由機關(guān)財務實行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到不鋪張浪費，開源節(jié)流，2013年度市教育局沒有一起出國出境考察的情況，廉政建設情況良好； 2013年度預算資金結(jié)余52.74萬元,結(jié)余資金超過10%，市教育局努力做到使有限的經(jīng)費保證機關(guān)日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

（七）進一步推進預決算等重要信息的公開透明。2013年度市教育局首次在門戶網(wǎng)站上公開部門預算信息，為我市市直部門的財政預算信息公開樹立了榜樣；此外，市教育局對2013年為民辦實事的經(jīng)費收支情況也進行了公示，做到主動接受社會公眾的監(jiān)督。

五、存在的主要問題

（一）“三公經(jīng)費”尚待進一步規(guī)范。公務招待費及商品服務性支出超支嚴重,公務招待費與2012年相比，有所超支，商品服務費支出比上年度超支較多。

（二）固定資產(chǎn)管理有待進一步規(guī)范。固定資產(chǎn)管理無專人負責，也未按要求未對固定資產(chǎn)每年進行清查盤點，固定資產(chǎn)利用率只有74。86%，房屋建筑物尚未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。

（三）賬務處理有待進一步規(guī)范。一是2013年度非稅收入中的考試費、職稱評審費、其他非稅收入,沒有在2013年度的機關(guān)財務賬和報表中反映，只在出納與市財政局的對賬明細表中反映；二是2013年末“預付賬款—在建工程”科目余額實為邵陽市教育局正在使用的辦公大樓，辦公大樓已交付使用十幾年，未清理結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算與管理；三是2013年末“應付賬款—基建暫存”科目余額中的調(diào)入收入、售房收入、其他收入、服務部收入，系以前年度的掛賬收入，未進行清理調(diào)整。

六、意見建議

（一）進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制招待費和各項費用支出。

（二）加強固定資產(chǎn)的管理，配置專管部門和專管人員，對固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，建立固定資產(chǎn)卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。

（三）機關(guān)財務應將非稅收入納入會計核算，在賬和報表中完整反映非稅收入的收支情況。

（四）對賬目遺留問題，現(xiàn)任會計與前任會計需進行溝通并將情況向局領導匯報，對往來賬款應進行全面清理，履行相關(guān)的手續(xù)后及時進行賬務調(diào)整，以便能準確反映單位的資產(chǎn)、負債狀況。

（五）機關(guān)財務與計劃財務科主管的教育經(jīng)費各自進行核算，但期末未進行合并匯總列報，報表不能全面、完整地反映財政資金支出。建議各項財政資金支出期末應當進行合并匯總列報。

第二篇：2017年部門整體支出績效評價報告

2017年部門整體支出績效評價報告

（米易縣就業(yè)服務管理局）

一、部門概況

（一）基本情況

米易縣就業(yè)服務管理局為參照公務員辦法管理的事業(yè)單位，是米易縣人力資源和社會保障局下屬二級局，有參公編制10名。

（二）工作職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)促進就業(yè)的法律、法規(guī)、方針和政策，為勞動者免費提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務，根據(jù)政府確定的就業(yè)工作目標任務，擬定全縣就業(yè)促進工作規(guī)劃和計劃，組織實施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實就業(yè)服務工作措施，促進城鄉(xiāng)勞動者充分就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)。

2.承擔縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作聯(lián)席會議辦公室工作，負責建立創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)工作長效機制，制定和完善全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)等工作方案和實施辦法，并組織實施。

3.組織開展全縣就業(yè)服務與管理工作，制定并組織實施全縣公共就業(yè)服務計劃，推進就業(yè)服務制度化、專業(yè)化、社會化建設。為 1 全縣城鎮(zhèn)失業(yè)登記人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、失地農(nóng)民和高校畢業(yè)生等所有城鄉(xiāng)勞動者提供均等化公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。

4.負責全縣公共就業(yè)服務體系建設。完善縣級綜合性服務場所，集中為勞動者和用人單位提供一站式就業(yè)服務。指導檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）建設勞動就業(yè)和社會保障服務平臺，督促指導基層平臺開展就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)援助、職業(yè)介紹、職業(yè)指導、技能培訓（創(chuàng)業(yè)培訓）、小額擔保貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。

5.負責全縣就業(yè)援助工作，落實全市就業(yè)困難人員認定援助方案和實施辦法，建立就業(yè)困難人員幫扶制度，制定專門的就業(yè)援助計劃，通過落實各項就業(yè)扶持政策、提供就業(yè)崗位信息、組織技能培訓等有針對性的就業(yè)服務和公益性崗位援助，對就業(yè)困難人員實施就業(yè)援助。針對特定就業(yè)群體的不同需求，制定并組織實施專項就業(yè)援助計劃。建立零就業(yè)家庭即時崗位援助制度，確保零就業(yè)家庭至少有一人實現(xiàn)就業(yè)。

6.負責高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，組織開展就業(yè)見習基地及見習生認定審核、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生跟蹤服務和實名制管理、困難高校畢業(yè)生就業(yè)援助、大中專學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓。

7.承擔“米易縣創(chuàng)業(yè)指導服務中心”工作，負責全縣創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作的組織、服務和實施。

8.負責制定全縣小額擔保貸款工作辦法，并開展服務。9.負責全縣就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓工作，擬定全縣就業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓規(guī)劃并組織實施，指導各定點培訓機構(gòu)對城鄉(xiāng)勞動者開展就業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓。

10.負責公共就業(yè)服務信息化建設，組織開展失業(yè)預警監(jiān)測、用人單位用工動態(tài)監(jiān)測、工業(yè)園區(qū)用工調(diào)查、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移監(jiān)測和調(diào)查、勞動力資源調(diào)查和就業(yè)失業(yè)統(tǒng)計工作，形成就業(yè)形勢分析報告。建立完善人力資源市場信息網(wǎng)絡及相關(guān)設施，完善職業(yè)供求信息、市場工資指導價位信息、職業(yè)培訓信息、人力資源市場分析信息的發(fā)布制度，為勞動者求職擇業(yè)、用人單位招用人員以及培訓機構(gòu)開展培訓提供支持。

11.貫徹落實國家和省、市有關(guān)失業(yè)保險法律法規(guī)和政策，負責失業(yè)保險各項待遇的申領發(fā)放和為領取失業(yè)保險金期間失業(yè)人員代繳基本醫(yī)療保險費等工作。

12.負責統(tǒng)籌安排、管理和使用就業(yè)專項資金。嚴格按照專項資金的支出范圍、支出項目、支出標準、申領和審批程序等要求做審核、撥付。

13.行使縣人力資源和社會保障局賦予的其它職權(quán)，完成縣委、縣政府和縣人力資源和社會保障局、市就業(yè)局交辦的其它工作。

（三）人員概況

2017年1月1日實有在職參公人員8人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計12人。2017年12月31日實有在職參公人員9人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計13人。全年共調(diào)入1人。

（四）資產(chǎn)情況：2017年末單位資產(chǎn)合計為：105007元。均為固定資產(chǎn)。

二、部門財政資金收支情況

2017年我局收入決算總額為403.53萬元，其中：當年財政撥款收入236.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入167.52萬元。

2017年我局支出決算總額為260.47萬元，其中：社會保障和就業(yè)247.13萬元，農(nóng)林水支出4.67萬元，住房保障支出8.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.06萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

2017年嚴格按照財政預算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位工作計劃按時完成預算編制工作，預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常工作運轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年各項工作任務的完成。

（二）執(zhí)行管理情況

在預算執(zhí)行情況方面，米易縣就業(yè)服務管理局在保證單位正常 4 工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的前提下，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出和專項支出。各項支出遵照預算執(zhí)行，著力提高預算執(zhí)行力。加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控“三公”經(jīng)費規(guī)模。在既有管理制度規(guī)定的基礎上，進一步完善公務接待審核程序，嚴控“三公”經(jīng)費支出。2017年“三公”經(jīng)費支出總額5000元，其中因公出國（境）費用0元，公務接待費5000元，公務用車運行維護費0元，公務用車購置費0元。從預算管理看，我單位按照財政要求統(tǒng)一了公開部門預算和“三公”經(jīng)費預算，從資產(chǎn)管理情況看，固定資產(chǎn)由單位統(tǒng)一管理，并立章建制，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無浪費現(xiàn)象。

（三）決算編制情況

2017年會計核算符合《會計法》和相關(guān)財務管理規(guī)定，資金使用按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務管理制度的規(guī)定收支，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行政府采購，年末嚴格按照財政決算編制規(guī)定和要求，按時完成決算編制工作，（四）支出績效

2017年米易縣就業(yè)服務管理局在在縣委、縣政府及市就業(yè)局、縣人社局領導下，把握工作重點，完善工作機制，創(chuàng)新工作方法，緊緊圍繞“確保全縣就業(yè)局勢穩(wěn)定”目標，強化“政策、項目、資 5 金”三爭工作，認真落實“基礎提升年”要求，狠抓創(chuàng)建群眾滿意公共服務體系、就業(yè)促進扶貧、就業(yè)創(chuàng)業(yè)民生工程等重點工作，超額或圓滿完成上級下達的各項目標任務，各項考核指標位列全市前列，相繼獲評多項殊榮（縣人社局獲評全省人社系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務窗口；新山村獲評全省就業(yè)扶貧示范村；河西社區(qū)獲評省級充分就業(yè)社區(qū)；返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)扶貧項目“老高山農(nóng)業(yè)”作為四川省返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)組唯一代表獲評第二屆“中國創(chuàng)翼”青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽農(nóng)民工專項賽全國總決賽三等獎，2017年代表四川省參加全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周暨首屆全國創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務主題展并獲優(yōu)秀項目獎；“芒果女神泛娛樂化網(wǎng)紅電商平臺”項目獲第四屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村電子商務組（成長組）三等獎。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)2080人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)297人，就業(yè)困難人員再就業(yè)131人，青年勞動者技能培訓658人，創(chuàng)業(yè)能力培訓330人，高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)53人,失業(yè)保險參保人數(shù)14109人、征繳失業(yè)保險費615.91萬元，強化失業(yè)保險稽核和基金監(jiān)督管理、基金無違規(guī)違紀使用和擠占挪用行為，基層公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務平臺進一步建立健全，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.50%，目標任務均圓滿或超額完成，就業(yè)局勢總體基本穩(wěn)定。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

綜合以上情況，米易縣就業(yè)服務管理局財務管理健全規(guī)范，2017年部門支出與財政預算一致，達到預期績效目標。

（二）改進建議

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

2.加強“三公”經(jīng)費的管理和控制，認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

第三篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據(jù)《**市財政局關(guān)于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標評價標準進行了評分，此次自評包含林業(yè)局機關(guān)及中坡國家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場三個二級預算單位（瀘陽林場為**年新增預算單位）。自評得分97分。現(xiàn)將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機構(gòu)

編制數(shù)546人（其中財政撥款編制數(shù)343人），**年實際在職人數(shù)429人。特別說明：①決算報表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計的實際編制數(shù)不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數(shù)全部填進報表；

②決算報表的實際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計的在職人數(shù)不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統(tǒng)一口徑，其中：

（1）林業(yè)局（機關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內(nèi)設機構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務科(法制科)、野生動植物保護科、計劃財務科、人事科）以及機關(guān)黨委、11個非獨立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟林服務站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護站、市林業(yè)改革試驗區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設計院；

差額撥款財政補助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業(yè)單位2個：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；

企業(yè)4個：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學研究所、市中坡風景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財政撥款編制數(shù)138人），年末實有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業(yè)調(diào)查設計院事業(yè)編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財政撥款編制數(shù)92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

（2）承擔推進各項林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導各類商品林、風景林和花卉的培育；

指導林木種子采集、儲藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導山區(qū)綜合開發(fā)，承擔油茶等經(jīng)濟林的培育和開發(fā)利用。

（4）組織指導森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；

審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經(jīng)營與加工；

指導有關(guān)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設和管理。

（5）組織指導林地、林權(quán)管理并對依法征、占用林地進行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負責協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；

（6）組織、監(jiān)督指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發(fā)展；

監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營其專用標識、疫源疫病監(jiān)測；

在國家自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下，組織指導陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設管理；

組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護工作；

協(xié)調(diào)全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業(yè)項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業(yè)資金；

監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；

監(jiān)督審核重點林業(yè)建設項目及資金管理；

研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；

監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；

組織指導全市林業(yè)統(tǒng)計工作；

（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。組織指導全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。

（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護、國土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；

指導和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；

承辦行政訴訟、行政復議工作；

負責林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓和執(zhí)法證的管理；

負責規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；

負責市級重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；

負責依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監(jiān)督實施。

（10）組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設；

（12）負責森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測和評價；

森林分類區(qū)劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規(guī)劃設計調(diào)查；

實施方案編制；

林業(yè)專項核查；

林業(yè)作業(yè)設計調(diào)查；

營造林規(guī)劃設計；

林業(yè)數(shù)表編制；

國家、地方或行業(yè)林業(yè)標準制定；

司法鑒定。

（13）負責中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護、管理；

對轄區(qū)內(nèi)公益林進行管護，發(fā)展林業(yè)科學研究，發(fā)展本級林業(yè)生產(chǎn)。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔全市林業(yè)重點工作計劃

（1）速生豐產(chǎn)林基地建設項目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年，**市林業(yè)局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經(jīng)營收入321.3萬元、其他收入1324萬元。總支出為9044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經(jīng)營支出”291.77萬元?！盎局С觥焙怂愕闹饕獌?nèi)容是人員工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的商品和服務支出；

“項目支出”核算內(nèi)容有完成各項林業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎設施建設等?！敖?jīng)營支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營支出。當年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來彌補。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經(jīng)費”支出469.29萬元，其中“三公經(jīng)費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經(jīng)費3.25萬元、公務接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經(jīng)費”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經(jīng)費”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關(guān)于落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的要求，嚴格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費的管理，改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預算、“三公”經(jīng)費預算、專項資金和部門整體支出預算績效目標按市財政規(guī)定及時規(guī)范完成地進行了申報，并在政府和部門政務網(wǎng)上進行了公開。結(jié)合市委巡察反饋意見，認真落實整改，進一步修改完善了機關(guān)財務管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預算數(shù)為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執(zhí)行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調(diào)院報表填報錯誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區(qū)，市級林業(yè)部門承擔著全市林業(yè)生態(tài)建設、生態(tài)扶貧、森林資源保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎設施建設以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務重,**年市本級完成各項林業(yè)專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業(yè)務工作經(jīng)費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測、林業(yè)項目的可研、申報和銜接、林業(yè)重點項目竣工驗收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項工作經(jīng)費、中坡國家森林公園生產(chǎn)性及基礎設施建設支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規(guī)范管理

為認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進一步規(guī)范機關(guān)作風、加強機關(guān)財務管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領導分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項目支出管理制度》、《局機關(guān)一般基建項目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機關(guān)財務管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內(nèi)部控制、會議、差旅、培訓等按政策新規(guī)進行了修訂和細化。

2.嚴格執(zhí)行預算，控制各項經(jīng)費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預算之內(nèi)。

（2）公務用車運行費：嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險制度，如實登記上報公務車輛情況，嚴禁公車私用，嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務接待費用：公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，嚴格接待審批程序，嚴格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴格控制接待標準、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節(jié)約預算指標之內(nèi)。

（4）公務卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

公務卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務卡結(jié)算。

3.完善監(jiān)管，建立長效機制

（1）提高全局意識。自領導到普通干部，全面增強厲行節(jié)約、減少行政成本的意識，強化危機感和責任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強對會議經(jīng)費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機關(guān)會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數(shù)及標準嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

（3）加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規(guī)模，控制出市參加會議、培訓的人數(shù)；

實施出差申報層層審批制，從嚴審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強對公務車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴格控制接待標準、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負責不定期督查，堅持“務實節(jié)儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴格執(zhí)行政府采購。機關(guān)基建項目及大額專項經(jīng)費支出、設備購置一律經(jīng)局黨組會議研究決定，并按政府采購規(guī)定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網(wǎng)絡無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機關(guān)烤火器及火箱全部取締。

四、資產(chǎn)管理情況

單位制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償?shù)燃殑t進行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購審批程序，確定了購置標準。凡是符合政府采購要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購程序進行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產(chǎn)進行清理，明確相應的責任人。辦公室明確專人負責機關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對全局的固定資產(chǎn)進行一次全面清理，按財政規(guī)定的程序報批核銷報廢資產(chǎn)136萬元，同時，對資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業(yè)局認真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰(zhàn)略目標，積極服務市委、市政府脫貧攻堅、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設、“河長制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項工作任務，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達到70.83%；

活立木蓄積量達8713萬立方米；

林業(yè)總產(chǎn)值達373.4億元，同比增長12.14%，林業(yè)建設取得了較好成效。

（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

1.實施四大工程，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復綠四大生態(tài)建設工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點。**年，全市累計投入各類建設資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)實施生態(tài)保護和修復，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業(yè)生態(tài)建設陣地達到16處。同時，進一步加快林場職能轉(zhuǎn)變，以林場基礎設施建設，森林資源培育和保護，森林景觀質(zhì)量提升為重點，積極推進靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養(yǎng)基地建設，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點。

（二）抓改革創(chuàng)新，增強了林業(yè)發(fā)展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機，報請市委、市政府主要領導高位推進林改工作。圍繞構(gòu)建“三機制一體系”改革目標，由市領導牽頭主抓，組成專門工作班子進行重點突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，進一步細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進改革工作。國家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范工作推進會上作典型發(fā)言，并在《國家林業(yè)局改革通報》和《集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)實踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗向全國推介。

（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強了林業(yè)發(fā)展實力

1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來，繼續(xù)推進500萬畝速生豐產(chǎn)林、100萬畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產(chǎn)楠竹基地建設投資3920萬元，墾復改造5.01萬畝，進一步夯實林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎。

2.以園區(qū)為載體做強二產(chǎn)業(yè)。堅持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點，進一步加強產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，推動資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強。**年，全市新增國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)1家，省級現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個，爭得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設補助資金773萬元，加快推進了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設。

3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、國有林場等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟產(chǎn)值達38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

（四）抓林區(qū)平安，增強了林業(yè)發(fā)展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認真貫徹執(zhí)行森林防火責任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責任狀，將任務分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強基層、強基礎”活動，有效提升森林火災防控能力。清明期間，面對嚴峻的森林防火形勢，我局領導班子帶隊分組對縣市區(qū)進行明察暗訪、督導檢查，取消森林防火責任單位人員休假，全員上崗，嚴格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發(fā)生重大森林火災，有效穩(wěn)定了森林防火形勢。**年，全市共發(fā)生森林火災33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠遠低于省定控制指標上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標責任書》，全面落實森林病蟲害防控責任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢預測預報和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災2.23萬畝，成災率1.3‰，遠遠低于省定控制指標上限。

3.嚴格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計有關(guān)問題整改，我們先后組織開展了全面保護長江經(jīng)濟帶林業(yè)資源專項行動、“雷霆**”保護野生動物專項執(zhí)法行動、以及秋冬季候鳥監(jiān)測巡護和濫捕濫獵專項整治行動等保護森林資源專項執(zhí)法活動，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補征森林植被恢復費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業(yè)項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強化重點項目帶動。狠抓生態(tài)護林員、造林與撫育補貼、林區(qū)道路建設、油茶發(fā)展專項、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、林業(yè)貸款中央貼息等重點項目建設，促進林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護林員，發(fā)放護林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現(xiàn)“一人護林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產(chǎn)林基地建設項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝，超額完成任務。

2.木本油料林基地建設項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務。

（七）依法行政與政務公開

依法行政方面，一是結(jié)合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進一步增強了干部職工依法行政意識。二是認真落實規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴格規(guī)范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；

在市委、市政府和相關(guān)部門出臺規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應簽不簽或會簽把關(guān)不嚴的問題。三是嚴格執(zhí)行《保密法》和機關(guān)保密規(guī)定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責任清單、負面清單、中介審批服務事項（含收費清單）、行政權(quán)力運行流程圖，并按要求在局門戶網(wǎng)站進行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、運轉(zhuǎn)高效”的部門職責體系。五是不搞變通，嚴格執(zhí)行國務院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務公開方面，一是加強政府網(wǎng)站以及部門網(wǎng)站的維護更新力度，順利通過各級網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務、政策文件等重點領域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關(guān)于政務公開的任何上級通報批評。二是在市政務中心設立有專門的服務窗口，落實“四個一”制度，實現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務。我局負責行政審批事項均已進入全省網(wǎng)上政務服務和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時進行了數(shù)據(jù)對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務網(wǎng)站方便申請人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機關(guān)內(nèi)部管理，認真履行部門職責，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進了林區(qū)脫貧攻堅，積極回應社會關(guān)心，認真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認可和社會各界肯定。

2.內(nèi)部互評。全局上下認真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領導批示指示精神，較好地完成了全年工作任務，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業(yè)主要指標任務完成情況

1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執(zhí)行率。全市各級各有關(guān)部門高度重視該項工作，層層分解目標任務，自加壓力繼續(xù)推進千萬畝封山育林工程，擴大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務13.5萬立方米，超額完成目標任務。

3.造林任務完成率。經(jīng)檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務植樹盡責率。全年參加義務植樹291萬人，完成義務植樹1100萬株，盡責率92.1%，超省定指標22.1個百分點。

6.森林火災發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠遠低于省定控制指標。

7.森林火災燃燒時間。全市森林火災燃燒時間均未超過12小時。

8.林業(yè)有害生物成災率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災2.25萬畝，成災率0.81‰，比省定指標低3.19個千分點。

9.濕地保護率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護濕地面積87.85萬畝，濕地保護率達84.08%，超省定指標3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標12.3個百分點。

12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業(yè)建設資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標0.57個百分點；

完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標0.14個百分點。

13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時限辦結(jié)，沒有行政復議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統(tǒng)維護任務完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統(tǒng)指導工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護，任務完成率96.5%。均超省定指標。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗收，苗批合格率均達100%。

16.交辦信訪案件按時辦復率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時辦理回復，按時辦復率100%。

17.林業(yè)網(wǎng)絡聯(lián)通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡，林業(yè)網(wǎng)絡聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標8.75個百分點。

18.市州特色指標（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機制、林業(yè)投融資新機制、公益林管護新機制、林業(yè)社會化服務新體系”，細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開展集體森林資產(chǎn)評估有關(guān)事項的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業(yè)局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業(yè)改革經(jīng)驗。在全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范推進會上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國家林業(yè)局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標任務。

六、存在的主要問題

市級林業(yè)主管部門公用經(jīng)費、專項工作經(jīng)費缺口大，財政預算嚴重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務仍然繁重，不僅承擔著全市林業(yè)生態(tài)建設和保護的重任，近年來還承擔著國家集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、省級文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設等多項工作任務，專項資金保障壓力大。而財政每年預算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經(jīng)費，專項業(yè)務費沒有納入財政預算，大部分由我局自行承擔，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項工作的推動與開展。

七、改進措施和有關(guān)建議

1.增加財政預算撥款。將我局承擔的重點林業(yè)專項工作經(jīng)費納入本級財政預算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標中央財政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標準，中央對各地林業(yè)部門實行育林基金轉(zhuǎn)移支付補助政策，**年底，省財政廳以湘財預[**]250號文件，下達我市市本級育林基金降標后中央財政轉(zhuǎn)移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補市本級林業(yè)部門的經(jīng)費不足。這項補助是我局目前唯一的收入來源，經(jīng)與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬元全額納入財政預算，形成長效穩(wěn)定的機制，彌補市本級林業(yè)經(jīng)費不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。

3.科學合理下達預算指標。作為部門，我們將加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執(zhí)行預算。建議財政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預算指標進行合理評估，科學、合理的下達預算任務，避免部門的收支預算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預算編制嚴謹性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成及職能

**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機構(gòu)，負責本轄區(qū)經(jīng)濟建設、城市管理、社會建設、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強化社會服務功能。

3、配合有關(guān)部門做好城市管理、防災減災、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等工作。

4、協(xié)助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務工作。

5、負責社會治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護社區(qū)穩(wěn)定。

6、配合有關(guān)部門做好征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

7、指導社區(qū)居委會開展工作，提高、培育社區(qū)居委會自治能力，加強社區(qū)建設。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內(nèi)設5個綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、社會事務辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業(yè)單位2個：宣傳文化服務中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預決算編制情況

本單位按照國家預算法編制預算、決算。根據(jù)區(qū)財政局的部署要求和區(qū)財政下達的各項經(jīng)費指標，按新《預算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況，合理編制辦事處機關(guān)及5個社區(qū)居委會的收入、支出預算。財政資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進行編制，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，各項社會事業(yè)有序開展。將按區(qū)財政局要求，認真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執(zhí)行管理情況

按要求嚴格預算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算。以建設節(jié)約型機關(guān)、服務型機關(guān)、學習型機關(guān)、安全型機關(guān)為重點。部門預決算及“三公經(jīng)費”全面向社會公示工作有序推進。

本單位是按照區(qū)財政全年下達的預算指標來安排各項工作，預算執(zhí)行情況總體良好。

1、運轉(zhuǎn)保障。

在單位的日常經(jīng)費管理工作中首先保障單位基本運轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費，項目資金用于單位專項業(yè)務方面的支出。

2、厲行節(jié)約。

本單位在保障基本運轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導厲行節(jié)約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務接待費。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。

我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谧裱瓏业摹恫少彿ā?、《預算法》充分認識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標。

2、績效目標完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支?？顚Ｓ玫?。

3、預決算公開情況。

按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預決算、“三公”經(jīng)費預決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評級結(jié)論

我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項目經(jīng)費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細清單。3.科目運用不準確.（三）改進措施和有關(guān)建議

1、從源頭上強化對專項資金預算管理。實行專項資金預算管理，結(jié)合單位實際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

2、強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標和效益。

4、進一步提高績效管理水平。由于目前的預算管理在編制和實施中還存在編制不細、預算調(diào)整較多、追加預算比重較大等現(xiàn)象，因此項目預算執(zhí)行的準確性還有待加強，同時分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結(jié)果，不斷提升預算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設機構(gòu)為10個，單列科室2個，二級事業(yè)單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。

2.負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協(xié)調(diào)；

指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

5.統(tǒng)籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；

指導、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；

組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；

參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負責統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況；

按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導、管理全市資助經(jīng)濟困難學生和助學貸款工作；

指導和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

7.統(tǒng)籌和指導少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責范圍內(nèi)，主管全市教師工作；

組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養(yǎng)培訓、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學校編制標準，并監(jiān)督執(zhí)行；

指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；

負責高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；

參與高等學校、中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導高等學校、中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交流，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費留學中介服務機構(gòu)。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務支出972.08萬元，對個人和家庭的補助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉(zhuǎn)開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、對企事業(yè)單位的補貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費的開支主要是按照市財政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費嚴格控制在預算指標內(nèi)。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細及公務員卡poss機票，車輛運行開支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經(jīng)費實際完成數(shù)占預算數(shù)的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預算安排專項資金（專項業(yè)務工作經(jīng)費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結(jié)余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬元。結(jié)余項目主要為：教育信息化建設經(jīng)費520萬元，民辦教育經(jīng)費1萬元，職業(yè)教育經(jīng)費20萬元，教育教學質(zhì)量獎84.87萬元，市級教師培訓經(jīng)費19.47萬元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費189.67萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因為**年專項經(jīng)費撥付時間在年底，有些經(jīng)費不能及時撥付下去和使用。專項經(jīng)費按照市財政要求實行專款專用及開支發(fā)票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導工作

教育督導工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標任務，深入貫徹《教育督導條例》和全市教育工作會議精神，積極推進督政、督教和督學工作。繼續(xù)完善教育行政工作評估考核機制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核責任書。教育督導信息化建設取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進行了市級初評。深入洪江市托口中小學開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進行了前期視導工作，對各縣市區(qū)扎實推進責任區(qū)督學工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區(qū)擬建設義務教育合格學校160所、建設農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創(chuàng)建項目校園進行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務教育學校督導評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對全市16所義務教育民辦學校開展了督導評估，下發(fā)了情況通報，評定6所學校為市級民辦義務教育基本合格學校。對全市13個縣市區(qū)41所中小學校的開學開展春秋季開學工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細、做到位，以嚴格考試紀律為抓手，以規(guī)范運作為保障，以有利于現(xiàn)場組織和有利于考生發(fā)揮真實水平為服務基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標準、高質(zhì)量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學業(yè)水平考試（正考、補考、綜合考察）、全國成人高等學校招生考試、全國成人高等教育學位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機等級考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務工作，圓滿完成了組考工作任務。

（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作

根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關(guān)于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進行了升級完善，進一步提升了網(wǎng)站服務功能，實現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊報到、網(wǎng)上查詢檔案、及時了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫紙質(zhì)與電子相對應的查詢體系，同時按照國家標準相適應的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實現(xiàn)完全對接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對檔案庫房進行了全面清理，實現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學規(guī)劃辦和省教育學會請專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項培訓，參加培訓人員近700人。特別是通過聘請省教育科學規(guī)劃辦楊敏主任帶領11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規(guī)劃課題，進行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學質(zhì)量分析研討會10次，全市性大型學科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達4000多人次。

我市共有省級教研基地學校4所，市級教研基地學校35所。制定了對基地學校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學校了解教育教學情況。全市教研系統(tǒng)對近600所學校進行了教學視導。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評選。

（五）中小學實驗電化教育工作

進行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓和結(jié)題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學機器人競賽、教師網(wǎng)絡名師工作室現(xiàn)場教研活動、十七屆中小學電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；

5-9月落實“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學校的師資需求。

（七）中小學體育藝術(shù)比賽

全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學校中小學“三獨”比賽，全市中學生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學體育與健康教育教學錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學生運動會田徑比賽，比賽設高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生足球比賽。

（八）教育信息化建設

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產(chǎn)報備，財政評審、政府采購標號申請；

三是完成2輪標書專家論證，做好公開招投標的前期準備。

（九）校園安全及校車管理

為進一步推進“教育強市”、“平安校園先進縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護學校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進展，校園安全和育人環(huán)境得到進一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產(chǎn)管理“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，明確各單位主要負責人的責任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢；

二是是目標管理，風險抵押，獎懲兌現(xiàn)不動搖。我局印發(fā)了《**市教育局學校安全管理工作目標管理考核辦法》，實行安全風險抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風險抵押金10000元，市直學校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進縣市區(qū)”。**年我市13個縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進縣市區(qū)”榮譽稱號;四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學校周邊和校園隱患排查整改等情況進行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報。

貫徹落實國務院《校車安全管理條例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務制教育階段學生上下學。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結(jié)合，在學生上下學時間段，安排運力接送義務教育階段學生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進，力爭在**年年底以前逐步實現(xiàn)標準校車全覆蓋，保障中小學生上下學交通安全。

（十）、教學質(zhì)量檢測工作

參加全市高中教學質(zhì)量統(tǒng)一檢測的學校達40多所，涉及學生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學質(zhì)量統(tǒng)一檢測，檢測均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評，嚴格按高考要求進行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統(tǒng)計編制成內(nèi)部教研刊物《教學動態(tài)》公布，實現(xiàn)薄弱高中學校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

本局的資產(chǎn)管理詳細按照《**市教育局財務管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預算配置指標分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費變動率等于0.2、過程

預算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費數(shù)值大，**年財政預算時將部分專項業(yè)務費和項目經(jīng)費預留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達我單位，造成預算追加的專項資金較多，實際上這些經(jīng)費都是年初預算安排的經(jīng)費（**年財政才出‘關(guān)于明確市本級教育預算專項業(yè)務經(jīng)費和項目經(jīng)費的通知’文件）。預算管理分值35分，政府采購執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項目經(jīng)費造成，公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率、都在評分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預決算信息公開完成良好。

3、產(chǎn)出及效率

職責履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預算執(zhí)行存在偏差

由于項目支出指標到12月份才下達指示，在預算執(zhí)行中造成個別預算子項調(diào)劑現(xiàn)象。預算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺賬未及時與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實物進行清點及及時清理處置報廢資產(chǎn)，導致資產(chǎn)臺賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強中。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規(guī)范賬務處理

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務規(guī)則》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

（二）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理

嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

**市第五中學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，下設辦公室、教務處、政教處、總務處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學校現(xiàn)有房屋30242平米。

（二）單位主要職責

**市第五中學教學宗旨：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

二、部門整體預算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門整體預算收入情況

**市財校整體預算收入1918.09萬元，其中：一般公共預算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預算支出情況

**市財校整體預算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學教研等支出33萬元，專項商品和服務支出52.5萬元。

3、三公經(jīng)費預算明細情況

**市財校三公經(jīng)費預算16萬元，明細為：公務接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出5萬元（其中：公務用車購置費0元）。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1、部門整體收入實際發(fā)生情況

**市五中實際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發(fā)生情況

**市財校實際發(fā)生支出3292.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬元。實際發(fā)生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務支出295.32萬元、對個人和家庭的補助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設備購置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。

3、三公經(jīng)費實際發(fā)生明細情

**市財校三公經(jīng)費實際發(fā)生支出8.02萬元，明細為：公務接待費支出5.89萬元、公務用車購置及運行維護費支出2.13萬元（其中：公務用車購置費0元）。

4、預算與實際發(fā)生對比情況序號項目**年預算金額

（萬元）**年實際發(fā)生金額

（萬元）超支+（節(jié)約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費168.02-7.98-49.88%1公務接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務用車購置和維護費52.13-2.87-57.4%從上表反應，**年市五中基本支出實際發(fā)生額較預算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學生數(shù)量每年都在逐步擴大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預算編制的基礎，導致了實際發(fā)生額與預算形成了較大的差異，另外在預算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預決算差別大。

三公經(jīng)費支出較預算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預算控制較好。其中：公務接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發(fā)生支出；

公務用車購置及維護費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經(jīng)費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務部門編制，最后通過召開學校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強財務管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務管理制度》、《**市五中財務管理內(nèi)控制度》、《**市五中財務經(jīng)費厲行節(jié)約管理制度》，對資產(chǎn)管理、財務報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執(zhí)行公務卡消費報賬制度?；咀龅搅酥С龇猪棜w類，核算清晰完整，賬務處理及時規(guī)范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設備購置過程中，嚴格執(zhí)行招投標及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監(jiān)管。

4、三公經(jīng)費控制方面：**市五中在各項制度中明確規(guī)定公務接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

1：爭創(chuàng)市級文明單位。

2：進行學校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。

3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強對教師業(yè)務培訓力度。

4：深化教學改革，力保教學質(zhì)量全市優(yōu)秀。

5：推進新校區(qū)建設進度。

6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標

全年完成招生任務普招550人、在校學生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結(jié)果

經(jīng)綜合評價，該項目得分87分，評價結(jié)果為“良”。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：

預算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經(jīng)費控制率71.6%，扣8分；

（三）產(chǎn)出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學，績效主要社會效益，表現(xiàn)在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學生綜合素質(zhì)的提高，基礎知識的學習和綜合實踐的結(jié)合，提高了學生的學習興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。

3、市五中設施設備齊全，教師隊伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。

4、市五中重視教師培訓，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質(zhì)為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡教師等教學培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業(yè)研討達40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進行繼續(xù)教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內(nèi)培訓。

七、存在的主要問題

（一）預算控制方面

市五中**年實際發(fā)生支出3292.82萬元，較預算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預算控制欠佳。

（二）財務管理方面

市五中食堂的財務管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關(guān)建議

（一）預算控制方面

在預算編制時應總結(jié)以往預算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標設定方面

應從自身職責出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標，作為日后績效評價的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標對工作的指導鞭笞作用。

（三）業(yè)務工作方面

在業(yè)務教育工作中，應注重教學經(jīng)驗的積累，加強名師工作室建設，培養(yǎng)專業(yè)領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；

加強教師培養(yǎng)，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業(yè)跟班實踐，整體提高隊伍素質(zhì)。

（四）財務管理方面

應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財務基礎工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關(guān)于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛(wèi)生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛(wèi)生計生工作。

2.負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查提供技術(shù)支持。

4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎信息庫建設，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市級有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會（含市計劃生育協(xié)會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。

（三）資產(chǎn)狀況

**年末資產(chǎn)總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產(chǎn)的27.24%；

財政應返還額度352.82萬元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬元，占總資產(chǎn)的48.06%、無形資產(chǎn)220.83萬元，占總資產(chǎn)的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達年初預算1077.07萬元，年內(nèi)追加預算人員經(jīng)費、上級衛(wèi)生計生項目資金及健康城市建設等市級項目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經(jīng)費支出情況。公務車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務接待費8,281元，均為國內(nèi)接待費，控制在年初預算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經(jīng)費。培訓費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫(yī)學人才培養(yǎng)項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計劃生育協(xié)會機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎數(shù)據(jù)的基礎上科學、規(guī)范編制部門預算。

機關(guān)預算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務科根據(jù)定額標準和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級機關(guān)會議費管理辦法》規(guī)定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據(jù)政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據(jù)目標任務和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據(jù)，經(jīng)分管領導審簽后送規(guī)劃財科初審匯總。規(guī)財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，預算收入2487.82萬元；

預算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

**年以內(nèi)控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規(guī)范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預算資金嚴格控制，規(guī)范使用，強化執(zhí)行，年初下達預算執(zhí)行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規(guī)范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據(jù)會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

決算中一般公共預算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬元，與資產(chǎn)報表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計生委牢牢抓住衛(wèi)生計生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務、加強計劃生育服務管理、衛(wèi)生計生扶貧攻堅、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點、接受國家衛(wèi)生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務，助推經(jīng)濟社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

**年部門預算編制基礎數(shù)據(jù)真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。當年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當年撥款資金的10.68%。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

上級下達的衛(wèi)生計生專項資金執(zhí)行進度有待進一步加快。

（三）改進建議。

深入學習貫徹《預算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則?？茖W合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，適時掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執(zhí)行。加強與上級業(yè)務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進度，充分發(fā)揮項目資金效益。

第四篇：部門整體支出績效評價指標體系框架

第五篇：關(guān)于部門整體支出績效評價結(jié)果整改報告

昆明市五華區(qū)財政局：

為促進預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，貴局委托中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）云南亞太分所，采取直接介入的方式，對我單位2019年部門整體支出進行了績效評價?？冃гu價小組在充分調(diào)研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系，根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，形成績效評價報告。評價過程專業(yè)嚴肅，評價結(jié)果真實全面。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：

績效評價結(jié)果我單位存在的主要問題

（一）管理工作不規(guī)范。

1.未及時修訂完善相關(guān)管理制度。街道辦相關(guān)制度制定時間為2005年3月，未及時根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）文件要求，結(jié)合街道辦實際情況修訂完善相關(guān)制度，如預算績效管理辦法、收支管理辦法、政府采購管理辦法、預算資金管理辦法、資產(chǎn)管理制度、項目管理辦法、合同管理辦法等。

2.資產(chǎn)管理不規(guī)范。①固定資產(chǎn)會計核算不完整，未按照《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府會計準則第3號——固定資產(chǎn)〉應用指南的通知》（財會〔2017〕4號）要求對固定資產(chǎn)計提折舊；

②固定資產(chǎn)財務報表與決算報表數(shù)據(jù)不符，會計賬固定資產(chǎn)原值6,539,551.03元，決算報表固定資產(chǎn)原值5,425,787.83元，差異1,113,763.2元；

③固定資產(chǎn)日常管理不規(guī)范。如未根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）等文件規(guī)定定期進行固定資產(chǎn)盤點；

未按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》（財資〔2016〕1號）文件規(guī)定對固定資產(chǎn)進行卡片管理；

經(jīng)抽盤，賬實不符、賬賬不符。

3.業(yè)務管理有待加強。①考核任務完成率不高。經(jīng)抽查，抽查考核任務35項，實際達到上級下達標準27項，完成率為77.14%；

②采購程序不規(guī)范。經(jīng)抽查，紅色物業(yè)氛圍提升項目未見采購計劃備案表、成交通知書、項目驗收單等資料；

③部分項目未按計劃完工。經(jīng)抽查，茭菱路微改造項目計劃開工時間為2018年9月28日，竣工時間為2018年11月06日，實際竣工驗收時間為2019年4月，未按計劃時間完成。

（二）預決算管理有待提高。

1.預決算編制不合理，預算調(diào)整幅度大，基本支出及項目支出預算數(shù)與決算數(shù)差異大。如勞務費預算數(shù)3,657,600.00元，決算數(shù)0.00元，差異數(shù)3,657,600.00元；

項目支出預算數(shù)為4,680,000.00元,決算數(shù)為5,953,220.00元,差異數(shù)為1,273,220.00元；

預算批復數(shù)22,377,896.00元，預算調(diào)整數(shù)（不包含基本支出）1,273,220.00元，預算調(diào)整率6%。

2.政府采購實際金額與預算數(shù)相差較大。政府采購預算數(shù)825,000.00元，實際政府采購金額7,015,194.04元，政府采購執(zhí)行率850.33%。

3.部分支出占用項目資金。如2019年12月31日第44號憑證，從1102民政事務經(jīng)費項目中列支中隊支部開展愛國主義教育影片支出900.00元，該款項不應當從項目中列支；

2019年8月31日第48號憑證，應當由單位承擔的8月份醫(yī)療保險費105,491.86元從非財政項目資金中列支。

4.未依據(jù)預算執(zhí)行情況、會計核算情況編制決算報表，決算報表編制不規(guī)范、不準確。如財務信息列示項目支出-辦公費393,677.17元、其他商品和服務支出2,708,082.69元，單位編制決算報表時全部列入決算報表項目支出-辦公費5,953,220.00元；

批復的預算文件列示基本支出-勞務費3,657,600.00元，財務信息列示基本支出-勞務費4,584,240.42元，決算報表基本支出-勞務費0.00元。

5.會計基礎工作不規(guī)范。①原始附件不齊全。如2019年12月31日16號憑證，支付紅色物業(yè)氛圍提升，金額22,830.40元，使用零余額賬戶用款額度支付該筆款項，未見財政授權(quán)支付到賬通知書。②會計核算不規(guī)范。如2019年8月31日48號憑證，支付8月份單位醫(yī)療保險，金額146,428.59元,使用專戶（賬號：3960***3）支付該筆款項，賬務處理使用“零余額賬戶用款額度”科目。

6.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大，資金使用效率低。非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1416.53萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.68萬元，長期掛賬，未進行清理，資金使用效率低。

（三）績效管理重視程度不高，績效理念未牢固樹立。

1.績效目標設置有待完善。①績效目標不完整。如依據(jù)街道辦事處職能，2019年績效目標中缺少監(jiān)督專業(yè)管理、指導自治組織等內(nèi)容；

設置的效果和可持續(xù)方面不完整，如未針對臨商稅收、建筑業(yè)總產(chǎn)值完成情況等經(jīng)濟效益方面設置績效目標；

②部分績效目標與工作內(nèi)容不匹配。如績效目標中設置“招商引資任務額完成率”，但該項任務目標在2019年已停止下達；

③項目績效目標設置不明確，各項目之間存在重復交叉的績效目標。如黨政工作與社區(qū)工作中指標“黨建引領社區(qū)治理第一階段區(qū)級示范點創(chuàng)建達標鳳翥社區(qū)、菱角塘社區(qū)”、“完成兩個社區(qū)黨群活動服務中心建設（人民西路社區(qū)、西站社區(qū)）”等存在重復；

④部分績效指標不清晰，不具有可衡量性。如“轄區(qū)困難群體救助”、“逐步完成老舊小區(qū)改造升級”等指標值均為“7個社區(qū)全覆蓋”，應以“轄區(qū)困難群體救助人數(shù)或比例”和“提升改造數(shù)量或比例”等指標值進行設置較為合理。

2.未建立健全績效自評管理機制。未結(jié)合年初預算批復及部門特點補充設計個性指標，自評報告附件不齊全，如缺少問卷資料、訪談記錄、基礎數(shù)據(jù)表。

（四）部門履職中，部分指標未達到預期產(chǎn)出目標，效益不明顯。

1.限額以上社會消費品零售總額完成增長-0.49%，未達到目標11.5%；

限額以上零售業(yè)商品銷售額完成-1.12%，未達到目標14%；

限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額完成增長-6.3%，未完成目標20%；

建筑業(yè)總產(chǎn)值增速-30.14%，未完成目標15%;一般公共預算收入完成比例為66.24%，未完成上級下達指標。

2.適齡兒童教育方面由教育部門負責，當需要街道辦處理時，由教育部門通知街道辦事處進行處理，2019年未接到相關(guān)通知，但存在部分適齡兒童不愿意進行義務教育，入學率無法達到100%。

3.群眾上訪未形成相應的記錄，未建立健全相關(guān)管理機制，經(jīng)了解群眾上訪人數(shù)及事項較上年并未減少。

4.部門在履職中未對部門職員制定相關(guān)的培訓規(guī)劃及實施計劃。

龍翔街道辦事處整改結(jié)果和目標

（一）加強內(nèi)部管理，提高工作效率。

1.修訂完善相關(guān)管理制度。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）文件要求，結(jié)合街道辦實際情況修訂完善相關(guān)制度，包含預算績效管理、收支管理、政府采購管理、預算資金管理、資產(chǎn)管理、項目管理、合同管理等制度。健全內(nèi)部管理制度，為街道辦提供制度保障，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

2.規(guī)范資產(chǎn)核算，強化資產(chǎn)日常管理。①嚴格按照《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府會計準則第3號——固定資產(chǎn)〉應用指南的通知》（財會〔2017〕4號）的要求對固定資產(chǎn)計提折舊。②認真核實固定資產(chǎn)實物以及固定資產(chǎn)卡片賬，對固定資產(chǎn)賬務及報表進行清理核查，對于已毀損的資產(chǎn)及時進行報損處理，做到賬實、賬卡、賬賬相符。③規(guī)范固定資產(chǎn)日常管理。依據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）等文件規(guī)定定期或不定期開展資產(chǎn)的清查盤點工作；

按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》（財資〔2016〕1號）文件規(guī)定對固定資產(chǎn)進行卡片管理；

同時對固定資產(chǎn)管理過程中形成的資料進行妥善保管。

3.加強業(yè)務監(jiān)督管理力度。①根據(jù)簽訂的目標責任書中分解的目標任務，督促相關(guān)部門加快各項工作實施進度，按時完成規(guī)定的目標任務，及時發(fā)揮財政資金效益；

②結(jié)合《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定及工作開展情況，優(yōu)化完善采購程序，對不在政府采購目錄的采購事項，參照非招標投標采購方式實施采購，規(guī)范采購事項，以保證采購事項合理合法，保障單位采購經(jīng)濟活動安全有效；

③加強項目前期調(diào)研和評估論證，預留足夠的項目實施時間，在項目管理過程中，提高項目監(jiān)督管控意識，督促項目按時、按質(zhì)、按量完成。

（二）規(guī)范預決算編制管理，強化會計基礎工作規(guī)范性。

1.不斷加強預算編制管理,保障預算編制的合理性、科學性；

按照國家法律法規(guī)及云南省相關(guān)規(guī)章制度編制預算，并不斷完善預算編制體系，保障預算數(shù)據(jù)全面性、完整性；

不斷強化預算資金約束力，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，提高預算資金使用效益；

及時向各部門通報預算執(zhí)行進度，促使業(yè)務部門合理安排工作，有效保障預算資金的透明度；

統(tǒng)籌規(guī)劃預算資金，確保預算資金使用的合理性、合法性。

2.不斷完善會計人員繼續(xù)教育管理機制，靈活繼續(xù)教育方式，不斷組織開展業(yè)務技能和會計職業(yè)道德的培訓；

建立會計基礎工作規(guī)范管理機制，保障會計基礎工作順利開展；

組織開展法律法規(guī)、職業(yè)道德及會計相關(guān)知識等方面的培訓，切實幫助會計人員提高素質(zhì)、積累經(jīng)驗、更新知識，促使會計基礎工作有效開展，保障會計數(shù)據(jù)的真實完整；

3.加強對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的規(guī)范管理。

（三）加強預算績效管理，提高預算績效管理水平。

1.結(jié)合龍翔街道辦事處部門職能職責、中長期規(guī)劃和工作計劃，并以定量和定性相結(jié)合的方式，設置完整、合理、清晰、明確細化且具有可衡量性的績效目標和指標。

2.根據(jù)部門及項目特性，制定績效自評工作機制，以各部門負責人及項目負責人、財務人員及涉及到的相關(guān)人員為成員成立績效自評工作小組，在開展績效自評過程中，自評工作小組應相互配合，提高績效自評質(zhì)量；

結(jié)合年初預算批復的績效目標、部門職能、計劃及中長期規(guī)劃補充設計個性指標；

績效自評報告應有客觀真實的佐證材料作為支撐依據(jù)，績效自評結(jié)束后，加強對績效自評結(jié)果的應用，同時為部門評價和績效評價奠定一個良好的基礎。

（四）完善工作方式及內(nèi)容，提高效益。

1.加強街道辦事處區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，完善協(xié)調(diào)工商、稅務等工作，為區(qū)域經(jīng)濟提供高效服務，檢查區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展計劃和規(guī)劃的執(zhí)行情況，分析轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展狀況，對未達標經(jīng)濟目標采取相應的改善措施。

2.主動關(guān)注轄區(qū)內(nèi)適齡兒童義務教育情況，支持解決教育部門遇到的適齡兒童義務教育過程中遇到的難點，為提升轄區(qū)內(nèi)人民素質(zhì)打下堅實的基礎。

3.加強群眾上訪事項管理，建立相關(guān)管理機制，群眾上訪及事項形成相應的記錄，有針對性的為轄區(qū)群眾解決問題。對于項目遺留問題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加快群眾反映問題解決進度。

4.加強學習相關(guān)法律、法規(guī)政策，制定相關(guān)的培訓規(guī)劃及實施計劃，并遵照執(zhí)行，提高管理及工作水平。

昆明市五華區(qū)政府龍翔街道辦事處

2020年10月30日