第一篇：公司顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序

公司顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序 1 1、目的 通過合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。2、適用范圍

本程序適用于本公司所有市場(chǎng)產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。3、職責(zé)

3.1、市場(chǎng)部營銷科負(fù)責(zé)合同評(píng)審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、計(jì)劃銷售科參與合同評(píng)審。

3.2、市場(chǎng)部計(jì)劃銷售科負(fù)責(zé)登記《合同臺(tái)帳》。

3.3、市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審后結(jié)論意見的審批。4、管理程序

4.1、合同草案的評(píng)審 4.1.1、一般合同草案的評(píng)審 4.1.1.l、訂貨批量在 3O 萬米以下且技術(shù)要求、價(jià)格、交貨

期、驗(yàn)收準(zhǔn)則為常規(guī)要求時(shí)，由業(yè)務(wù)人員直接在《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)上填寫“評(píng)審結(jié)論意見”后，交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。

4.1.2、重大合同草案的評(píng)審。

4.1.2.1、訂貨批量在 3O 萬米以上（含 3O 萬米），或在技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收準(zhǔn)則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場(chǎng)部再組織技術(shù)科、計(jì)劃銷售科協(xié)調(diào)評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審方式。

4.1.2.2、會(huì)簽評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部將合同草案和《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計(jì)劃銷售科進(jìn)行評(píng)審，由各評(píng)審人簽署評(píng)審意見后，再由市場(chǎng)部匯總并簽署評(píng)審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。

4.1.2.3、會(huì)議評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部召集技術(shù)科、計(jì)劃銷售科主管人員集中評(píng)審，記錄相關(guān)部門評(píng)審意見，并交評(píng)審人確認(rèn)簽名，然后由市場(chǎng)部簽署評(píng)審結(jié)論意見，交公司副總經(jīng)理審批。

4.1.3、特殊情況下，對(duì)需在外地簽訂的正式合同，如屬以

上 4.1.l 條款中的一般合同，則由市場(chǎng)部合同簽訂者（被委托人）負(fù)責(zé)直接評(píng)審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬 4．1．2條款中的重大合同，被委托人對(duì)合同草案條款的確認(rèn)無把握時(shí)，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評(píng)審并請(qǐng)示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評(píng)審記錄保存。

4.1.4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評(píng)審程序按以上有關(guān)條款規(guī)定，但應(yīng)在“評(píng)審結(jié)論意見”和“公司審批意見”欄內(nèi)簽署意見。

4.1.5、特殊情況下（如：時(shí)間不允許）或相關(guān)部門的評(píng)審意見分歧較大時(shí)，由市場(chǎng)部經(jīng)理請(qǐng)示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評(píng)審，并由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填寫《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)。

4.2、合同的簽署、登記 4.2.1、簽署 4.2.1.1、市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批

意見決定是否簽署合同。

4.2.1.2、如果審批意見與顧客的要求有分歧時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。若協(xié)商結(jié)果與評(píng)審意見分歧較大時(shí)，市場(chǎng)部還應(yīng)針對(duì)具體條款組織相關(guān)部門再次評(píng)審，并保存有關(guān)記錄。

4.2.2、登記 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評(píng)審、簽字確認(rèn)的訂單登入《合同臺(tái)帳》。

4.2.3、市場(chǎng)部在合同簽署或訂單確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)填制《合同評(píng)審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計(jì)劃單》。

4.3、合同的修改 4.3.1、顧客的修改 4.3.1.1、合同實(shí)施前，如顧客提出修改，由業(yè)務(wù)員填寫《合同修改通知單》交市場(chǎng)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

4.3.1.2、經(jīng)審批認(rèn)可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對(duì)發(fā)來的傳真上簽字確認(rèn)，作為合同附件存查。

4.3.1.3、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容及時(shí)下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。

4.3.2 供方的修改

4.3.2.1、在合同簽署前由公司提出的部門向市場(chǎng)部提出請(qǐng)求，并重填《合同評(píng)審單》交市場(chǎng)部簽長簽署意見。

4.3.2.2、市場(chǎng)部將簽署意見后的《合同評(píng)審單》提交市場(chǎng)部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時(shí)通知顧 客。

4.3.2.3、若顧客確認(rèn)我公司的合同修改，則由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認(rèn)記錄，并與原合同一同保存。

4.4、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）

4.4.1、評(píng)審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場(chǎng)部經(jīng)理保存。合同執(zhí)行完一年后，所有資料交企劃部存檔。

4.5、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。

5、相關(guān)文件 5.1、《記錄管理程序》

QEM/MZD-203-2003、相關(guān)記錄 錄 6.1、《合同臺(tái)帳》(坯布合同明細(xì))6.2、《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)6.3、《生產(chǎn)計(jì)劃單》

第二篇：鑒定評(píng)審程序

承壓類特種設(shè)備制造（設(shè)計(jì)、安裝、維修、改造）資質(zhì)鑒定評(píng)審工作程序

承壓類特種設(shè)備制造（設(shè)計(jì)、安裝、維修、改造）資質(zhì)

鑒定評(píng)審工作程序

1承壓類特種設(shè)備制造（設(shè)計(jì)、安裝、維修、改造）資質(zhì)鑒定評(píng)審工作（以下簡稱評(píng)審）約請(qǐng)受理

1.1約請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審的受理工作由甘肅省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所行政許可鑒定評(píng)審辦公室（以下簡稱評(píng)審辦）負(fù)責(zé)。

1.2約請(qǐng)?jiān)u審受理時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)向評(píng)審辦提交以下資料：

1.2.1申請(qǐng)單位的約請(qǐng)函原件。

1.2.2由相應(yīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)簽署了受理意見的《申請(qǐng)書》原件。

1.2.3質(zhì)量手冊(cè)。

1.3評(píng)審辦對(duì)申請(qǐng)單位提交的以上資料進(jìn)行審核，種類應(yīng)齊全，且內(nèi)容符合要求后，填寫簽收單（見附件1）。

1.4簽訂評(píng)審合同并交納評(píng)審費(fèi)用。

1.5評(píng)審辦應(yīng)向申請(qǐng)單位提供《評(píng)審指南》及與申請(qǐng)所取資質(zhì)相適應(yīng)的《評(píng)審細(xì)則》。

1.6申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)評(píng)審指南和評(píng)審細(xì)則的要求，自查合格后，寫出自我評(píng)定報(bào)告，交評(píng)審辦。

2評(píng)審前的準(zhǔn)備

2.1評(píng)審辦應(yīng)及時(shí)將評(píng)審約請(qǐng)受理情況向分管副所長匯報(bào)并根據(jù)所承擔(dān)的評(píng)審項(xiàng)目的特點(diǎn)推薦專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長和評(píng)審人員名單。共6頁第1頁

2.2分管副所長根據(jù)所承擔(dān)的評(píng)審項(xiàng)目的特點(diǎn)確定專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長和評(píng)審人員名單。

2.3專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長負(fù)責(zé)制訂《評(píng)審工作計(jì)劃》（見附件2）和《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排》（附件3）并分管副所長審核批準(zhǔn)后交評(píng)審辦。

2.4專業(yè)鑒定評(píng)審工作組成員一般為3~5人（必要時(shí)包括特邀專家），現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間一般為2~3日。

2.5評(píng)審辦將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獣ㄒ姼郊?）提前一周時(shí)間發(fā)送申請(qǐng)單位。申請(qǐng)單位如對(duì)已確定的評(píng)審人員的資格條件有異議，應(yīng)及時(shí)通知評(píng)審辦，以便進(jìn)行調(diào)整。

2.6評(píng)審辦將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間報(bào)甘肅省鍋爐壓力容器安全監(jiān)察處并約請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

3質(zhì)量手冊(cè)預(yù)審

3.1評(píng)審辦一般應(yīng)于收到質(zhì)量手冊(cè)的當(dāng)天將質(zhì)量手冊(cè)交專業(yè)鑒定評(píng)審工作組長安排評(píng)審。

3.2評(píng)審時(shí)間一般為5個(gè)工作日。

3.3質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審?fù)戤吅?，評(píng)審人員應(yīng)提出評(píng)審意見并簽發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審意見》（附件5）。

3.3.1經(jīng)評(píng)審符合要求的，評(píng)審人員應(yīng)將評(píng)審意見送評(píng)審辦，質(zhì)量手冊(cè)交專業(yè)鑒定評(píng)審工作組長以備評(píng)審時(shí)用。

3.3.2經(jīng)評(píng)審不符合要求時(shí)，評(píng)審人員應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)和評(píng)審意見送評(píng)審辦，由評(píng)審辦將評(píng)審意見交申請(qǐng)單位，并將質(zhì)量手冊(cè)退給申請(qǐng)單位修改（必要時(shí)，可由評(píng)審人員直接向申請(qǐng)單位說明評(píng)審情況）。申請(qǐng)單位

修改完成后，重新按以上程序流轉(zhuǎn)。

3.3.3以上各環(huán)節(jié)均應(yīng)有簽收手續(xù)（見附件6）。

4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（壓力管道安裝、元件制造為初審）：由評(píng)審辦邀請(qǐng)相關(guān)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察。

4.1主要工作

4.1.1基本條件評(píng)審：法人資格、人員條件、資料管理、設(shè)備條件、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器條件、制造場(chǎng)地等。

4.1.2質(zhì)量體系文件評(píng)審。

4.1.3質(zhì)量體系實(shí)施情況評(píng)審。

4.1.4產(chǎn)品質(zhì)量情況評(píng)審。

4.2工作程序

4.2.1預(yù)備會(huì)：專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長與申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人確定評(píng)審日程安排。

4.2.2首次會(huì)議：首次會(huì)議由專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長主持，時(shí)間大約一小時(shí)，主要議程如下：

4.2.2.1專業(yè)鑒定評(píng)審工作組與申請(qǐng)單位雙方互相介紹與會(huì)人員。

4.2.2.2專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長介紹評(píng)審意義、目的、所依據(jù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審范圍、評(píng)審方法及程序、保密承諾、人員分組情況、日程安排和廉政要求等。

4.2.2.3申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)介紹企業(yè)的基本情況、質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況及自查情況。

4.2.2.4申請(qǐng)單位介紹陪審人員及工作地點(diǎn)。

4.2.3工廠巡視

4.2.3.1首次會(huì)議后在申請(qǐng)單位有關(guān)人員的帶領(lǐng)下對(duì)企業(yè)有關(guān)部門進(jìn)行巡視，以便對(duì)企業(yè)概況、生產(chǎn)條件、設(shè)備情況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造過程、質(zhì)量體系的運(yùn)行情況等有初步的了解。

4.2.3.2主要巡視部門為：供應(yīng)部門（材料庫、設(shè)備庫、備件庫等）、檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)車間、技術(shù)部門、資料檔案部門、產(chǎn)品試驗(yàn)場(chǎng)所、計(jì)量器具管理部門等。

4.2.4評(píng)審

4.2.4.1評(píng)審工作一般分成2~3組，即基本條件、產(chǎn)品或工程質(zhì)量和質(zhì)量體系組。

4.2.4.2評(píng)審工作應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目《評(píng)審細(xì)則》進(jìn)行。

4.2.4.3評(píng)審方式：看、聽、問、記。

4.2.4.4對(duì)質(zhì)量管理體系責(zé)任人員、無損檢測(cè)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、理化試驗(yàn)人員和焊工可采取考試的方式進(jìn)行考核（非特殊情況，不進(jìn)行焊工操作技能考試）。

4.2.4.5對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與陪同人員交換意見。

4.2.5專業(yè)鑒定評(píng)審工作組合議：分組評(píng)審工作結(jié)束后，專業(yè)鑒定評(píng)審工作組應(yīng)集中合議評(píng)審情況及存在問題，確定評(píng)審的基本意見。

4.2.6意見交流和末次會(huì)議

4.2.6.1評(píng)審工作結(jié)束后，專業(yè)鑒定評(píng)審工作組應(yīng)與申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人交換意見。專業(yè)鑒定評(píng)審工作組將評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及評(píng)審的意見向申請(qǐng)單位的有關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)，并進(jìn)行交流。

4.2.6.2末次會(huì)議由專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長主持，由專業(yè)鑒定評(píng)審工作組全體人員和申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員參加。一般安排如下內(nèi)容：

4.2.6.2.1各專業(yè)鑒定評(píng)審工作組全面介紹評(píng)審情況與結(jié)果及存在問題（需整改的不符合項(xiàng)報(bào)告）。

4.2.6.3.2專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長通報(bào)評(píng)審意見。

4.2.6.3.3申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人講話，就專業(yè)鑒定評(píng)審工作組在評(píng)審意見中提出的整改意見表示態(tài)度及下一步打算。

4.2.6.3.4專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長和申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽署整改意見。

4.2.7整改

4.2.7.1申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需整改的不符合項(xiàng)報(bào)告及時(shí)整改，并寫出整改報(bào)告送專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長。

4.2.7.2專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長應(yīng)及時(shí)安排確認(rèn)，逐項(xiàng)核對(duì)整改結(jié)果及見證資料，必要時(shí)應(yīng)到申請(qǐng)單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

5壓力管道安裝及元件制造聯(lián)審

5.1由評(píng)審機(jī)構(gòu)協(xié)助受理機(jī)構(gòu)組織，審查組由受理機(jī)構(gòu)代表、評(píng)審機(jī)構(gòu)的評(píng)審人員和特邀專家組成。

5.2聯(lián)審重點(diǎn)是審查初審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況；對(duì)初審情況進(jìn)行復(fù)查。6評(píng)審報(bào)告

6.1評(píng)審報(bào)告編號(hào)為：PSH--

年份報(bào)告序號(hào)

6.2現(xiàn)場(chǎng)或整改工作結(jié)束后，專業(yè)鑒定評(píng)審工作組應(yīng)及時(shí)匯總整理有關(guān)

評(píng)審資料，出具評(píng)審報(bào)告。

6.3 專業(yè)鑒定評(píng)審工作組應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審報(bào)告送責(zé)任工程師審核并報(bào)送分管副所長，責(zé)任工程師及分管副所長應(yīng)在收到評(píng)審報(bào)告后的2個(gè)工作日內(nèi)完成審核、批準(zhǔn)工作。

6.4審核不合格的簽發(fā)《評(píng)審報(bào)告書審核意見通知單》（見附件7），退專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長整改，整改后按以上程序流轉(zhuǎn)。

6.5評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)后，由評(píng)審辦復(fù)印、裝訂，加蓋評(píng)審專用章。7報(bào)送評(píng)審報(bào)告

在完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或整改確認(rèn)后15個(gè)工作日內(nèi)，專業(yè)鑒定評(píng)審工作組組長應(yīng)及時(shí)匯總《申請(qǐng)書》、評(píng)審記錄與簽署了評(píng)審結(jié)論的《評(píng)審報(bào)告》，以及整改后復(fù)審時(shí)的評(píng)審記錄與簽署了評(píng)審結(jié)論的《評(píng)審報(bào)告》（經(jīng)復(fù)審時(shí)），交評(píng)審辦報(bào)送受理機(jī)構(gòu)及歸檔，結(jié)論意見應(yīng)同時(shí)通報(bào)申請(qǐng)單位。

第三篇：合同評(píng)審程序

合同評(píng)審管理程序

1.目的

為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時(shí)執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評(píng)審管理。3.職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請(qǐng)；

3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)格、合同編號(hào)及合同排版，建立合同臺(tái)帳；

3.3銷售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)客戶信譽(yù)度評(píng)估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定； 3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤及付款方式；

3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭議處理事項(xiàng)； 3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設(shè)工程合同三種類型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評(píng)審臺(tái)帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷售及服務(wù)的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購周期滿足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價(jià)格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過公司評(píng)價(jià)的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項(xiàng)目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評(píng)審，按公司規(guī)定的合同評(píng)審權(quán)限填寫《合同評(píng)審表》。具體操作見合同評(píng)審流程圖。6.2合同評(píng)審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評(píng)審過程要求2個(gè)工作日內(nèi)完成；

6.4銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項(xiàng)要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時(shí)，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對(duì)合同中各項(xiàng)要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)；

6.6商務(wù)部核對(duì)合同單價(jià)是否與報(bào)價(jià)時(shí)單價(jià)一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價(jià)、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶溝通；

6.7合同的評(píng)審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門負(fù)責(zé)人；

6.8評(píng)審人員應(yīng)確切掌握公司的各項(xiàng)管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵(lì)； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵(lì)或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時(shí)督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄

第四篇：合同評(píng)審程序（精選）

合同評(píng)審程序

為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類合同的管理。

一、合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草和談判，組織會(huì)簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標(biāo)的（內(nèi)容）；

6、數(shù)量、質(zhì)量；

7、價(jià)款或酬金（計(jì)價(jià)方法、款項(xiàng)支付方式）；

8、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；

9、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；

10、生效、實(shí)效條件；

11、爭議解決的方法；

12、合同的份數(shù)及附件；

13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）

14、合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報(bào)批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負(fù)責(zé)起草與本部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同，參與合同談判，組織會(huì)簽；參加對(duì)合同履行的評(píng)價(jià)。

2、經(jīng)辦部門與法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。

3、財(cái)務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。

4、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。

5、經(jīng)過各部門審核，最后交由董事長或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。

三、各部門合同審核的重點(diǎn)如下：

1、合同經(jīng)辦部門：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。

2、業(yè)務(wù)、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款。

3、財(cái)務(wù)部審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目價(jià)款計(jì)算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。

4、最后提交法務(wù)專員分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對(duì)方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對(duì)照，有添加或需要修改的及時(shí)更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專員存檔，合同副本復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、經(jīng)辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。

3、合同經(jīng)辦部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及價(jià)款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。

4、合同執(zhí)行過程中，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。

5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。

五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。

2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。

第五篇：檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序.

檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序 目的 規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。2 范圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。3 職責(zé) 正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 工

目的

規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。

范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。

職責(zé)

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作程序

4.1 評(píng)審目的

4.1.1所有要求均已適當(dāng)規(guī)定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評(píng)審內(nèi)容

4.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，本檢驗(yàn)科質(zhì)量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時(shí)不能滿足，應(yīng)采取適當(dāng)措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗(yàn)中各項(xiàng)質(zhì)量要求，由此采取的質(zhì)量措施、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量保證措施、所發(fā)生的費(fèi)用、價(jià)格及雙方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)利等應(yīng)明確規(guī)定。

4.3 評(píng)審流程

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審、由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4 評(píng)審記錄

合同評(píng)審應(yīng)得出明確的評(píng)審結(jié)論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗(yàn)合同（協(xié)議），甲乙雙方任何一方要求更改均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商，確定合同更改內(nèi)容，作好記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《合同修改單》按4.3重新評(píng)審，并經(jīng)科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改內(nèi)容應(yīng)書面通知與合同更改相關(guān)的部門。

4.6 評(píng)審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實(shí)驗(yàn)管理程序

5.2 新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序

記錄表格

6.1合同評(píng)審表

6.2合同修改單