第一篇：個人崗位廉政風(fēng)險登記表

個人崗位廉政風(fēng)險登記表

崗位

姓名

個人職責(zé)

廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控 措施 序號 廉政風(fēng)險點(diǎn) 風(fēng)險等級 防控措施 責(zé)任人 1

部（室）意見

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

單位黨組織意見

備注：崗位名稱和個人職責(zé)按照部門工作手冊填寫。

第二篇：財務(wù)管理崗位會計個人廉政風(fēng)險登記表

路政員個人工作總結(jié)范文

一、健全機(jī)構(gòu) 明確責(zé)任

今年，71團(tuán)把公路養(yǎng)護(hù)管理工作列入團(tuán)重要工作議程。年初，團(tuán)成立了公路養(yǎng)護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由團(tuán)主管工交建商的副團(tuán)長擔(dān)任組長,工交建商科科長任公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室主任,工交建商科副科長和城管所所長任副主任。領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)的宏觀管理，辦公室主任負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和資料的收集、匯編，并及時傳達(dá)上級的工作部署，副主任負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收公路養(yǎng)護(hù)管理工作的實(shí)施情況，做好資金控制。各連隊成立了連隊公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)xxx公路的具體養(yǎng)護(hù)和管理。

二、制定計劃 健全制度

為了加強(qiáng)團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理工作，逐步改善和提高團(tuán)場公路技術(shù)等級，確保公路完好暢通，三月初，團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議,對全年工作制定了詳細(xì)計劃，把公路養(yǎng)護(hù)資金做為專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，確保公路養(yǎng)護(hù)管理資金的合理運(yùn)用。同時，公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室按照領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，結(jié)合我團(tuán)具體情況，在召開公路養(yǎng)護(hù)管理工作專題會議時，與轄區(qū)行政領(lǐng)導(dǎo)簽定了公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任書10份，要求轄區(qū)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹國家公路養(yǎng)護(hù)的法律、法規(guī)和自治區(qū)、兵、師有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)管理的規(guī)定，落實(shí)團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理辦法實(shí)施細(xì)則，執(zhí)行團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室交給的每項(xiàng)工作任務(wù)。按時完成本連公路計劃和統(tǒng)計報表的編制、上報工作，配合團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室完

成公路路況普查登記工作。負(fù)責(zé)組織落實(shí)本連范圍內(nèi)的公路路肩、橋函、邊坡、邊溝的日常義務(wù)養(yǎng)護(hù)，以及路面養(yǎng)護(hù)所需沙石料和人工義務(wù)投勞工作。同時，配合團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室管理本連隊公路，協(xié)助處理侵犯路產(chǎn)、路權(quán)的路政事案。重點(diǎn)對連隊農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員、沿線居民進(jìn)行愛路護(hù)路地宣傳。制止破壞、占用公路和公路用地，以及在公路及其用地范圍內(nèi)亂倒垃圾、污水、堆放物料地等行為，并及時舉報，配合公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室調(diào)查取證工作。

根據(jù)師公路養(yǎng)護(hù)管理所的要求，結(jié)合我團(tuán)工作計劃，公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室對xxx公路進(jìn)行了公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任區(qū)域劃分，規(guī)定xxx公路的管理與養(yǎng)護(hù)實(shí)行分片、分段包干的辦法，責(zé)任到人，分工明確。責(zé)任區(qū)內(nèi)的道路、公交站臺、路旁交通警示標(biāo)志牌、物由責(zé)任單位負(fù)責(zé)管理，團(tuán)公路養(yǎng)護(hù)管理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督。并要求柏油路面經(jīng)過連隊營區(qū)的，由責(zé)任單位設(shè)置專人每日清掃，冬季下雪后派機(jī)車清除清除路面積雪。同時還明確了工作職責(zé)及獎懲辦法，對于未上報公路養(yǎng)護(hù)計劃或未完成公路養(yǎng)護(hù)計劃和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量差的單位，在總結(jié)中給予批評，對造成質(zhì)量安全事故和經(jīng)濟(jì)損失的直接責(zé)任者給予追究和懲處。

第三篇：機(jī)關(guān)個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表

機(jī)關(guān)個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表 填表日期：2012年8月20日 姓名

處室（科）

有機(jī)農(nóng)業(yè)辦公室

職務(wù)

主任

崗位 職責(zé)

做好全團(tuán)種子工作，包括良種的引進(jìn)推廣和種子的試驗(yàn)、示范、良種繁育、推廣工作。做好有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施等方面的工作。

風(fēng)險 類別

風(fēng)險表現(xiàn)形式

風(fēng)險 等級

防控措施

思想道德風(fēng)險

思想道德是每個人發(fā)自內(nèi)心的約束，它不需要人監(jiān)督，成本非常低，而且道德是每時每刻都在起作用，效率非常高。因此，道德對人的約束比制度約束更為重要，它是審計風(fēng)險形成的一個重要變量因素。如果想要降低審計風(fēng)險，首先應(yīng)從降低道德風(fēng)險著手。否則，無論設(shè)計多么完美、多么精確的審計準(zhǔn)則、方案、程序都會由于道德風(fēng)險的作祟而無法產(chǎn)生應(yīng)有的作用。

1、加強(qiáng)自身思想道德建設(shè)；

2、加強(qiáng)自身法律、法規(guī)學(xué)習(xí)；

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；

4、自覺尊守機(jī)關(guān)規(guī)定

權(quán)力行使風(fēng)險

1、權(quán)力的含義和特征，即權(quán)力具有兩重性、腐蝕性、擴(kuò)張性、不平等性、可交換性。

2、權(quán)力與風(fēng)險的關(guān)系，即權(quán)力越大責(zé)任越大、風(fēng)險也越大；崗位越重要越容易被腐蝕。

3、權(quán)力的實(shí)質(zhì)，即權(quán)力意味著責(zé)任、意味著信任、意味著奉獻(xiàn)、意味著約束、意味著考驗(yàn)。

4、理清崗位職責(zé)范圍內(nèi)的權(quán)力。即根據(jù)崗位職責(zé)，對權(quán)力進(jìn)行認(rèn)真梳理，明確三個方面的內(nèi)容：（1）本崗位有幾項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的權(quán)力。（2）各項(xiàng)權(quán)力的含義。（3）行使這些權(quán)力的基本依據(jù)和規(guī)定。

1、通過不斷學(xué)習(xí)加強(qiáng)自身思想道德修養(yǎng)；

2、認(rèn)真遵守黨紀(jì)國法，牢記廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定；

3、主動向組織、領(lǐng)導(dǎo)匯報個人家庭重要情況，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾監(jiān)督。

制度機(jī)制風(fēng)險

在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補(bǔ)充和完善，可能造成工作中管理偏差。對已訂立的制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得有到效落實(shí)，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

在根據(jù)工作需要，定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度。逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核工作中。對不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，依法依紀(jì)追究相關(guān)責(zé)任。

填表人：單位（部門）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：

第四篇：崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表

崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 朱金陵 職務(wù) 局黨組書記、局長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）主持全局工作；貫徹執(zhí)行價格的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)省及省以上政府、價格行政主管部門和有關(guān)部門制定的行政事業(yè) 性收費(fèi)、商品、服務(wù)價格規(guī)定的貫徹實(shí)施，規(guī)范收費(fèi)和價格行為；研究制定全市價格總水平調(diào)控目標(biāo)和中期價格調(diào)控計劃 及措施，建立和完善價格監(jiān)測和價格管理體系；負(fù)責(zé)研究制定市管商品、經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)的管理辦法、作價原則和作價水平。負(fù)責(zé)審定和調(diào)整省物價部門委托授權(quán)的商品價格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的管理；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)公務(wù)員、事業(yè)單 位的綜合管理工作；認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉工作，積極完成工作任務(wù)，自覺接受群眾監(jiān)督等。風(fēng)險類別 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 三重一大

事 項(xiàng) 重大事項(xiàng)決策 決策總體執(zhí)行方面：決策與政策法規(guī) 發(fā)生偏差；決策與客觀實(shí)際情況不 符；決策簡單化，缺乏調(diào)查研究；決 策不民主，決策議事規(guī)則和決策程序 不規(guī)范。一級 決策前廣泛深入調(diào)查研究，充分征求各方面意見；涉 及改革發(fā)展和群眾切實(shí)利益的決策，更加注重科學(xué)研 究和科學(xué)決策；按照程序決策，除遇重大突發(fā)事件或 緊急情況外，不得臨時動議，重要決策要適當(dāng)進(jìn)行醞 釀，或事先做好溝通協(xié)調(diào)；堅持集體決策，嚴(yán)格執(zhí)行 民主集中制；公開透明，規(guī)范程序議事規(guī)則。價格工作科學(xué)發(fā)展決策執(zhí)行方面：履 行價格工作管理職責(zé)不到位；價格科 學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃等綜合管理 工作不科學(xué)、不規(guī)范、不合理。一級 加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃和統(tǒng)籌安排；強(qiáng)化科學(xué)管理價格工作； 抓好價格管理和價格監(jiān)管工作；完善價格監(jiān)測和價格 管理體系。重要人事任免 不嚴(yán)格按照程序選拔任用干部、進(jìn)行 人事任免；不征求紀(jì)檢機(jī)構(gòu)意見；因 某種原因突擊提拔干部；提拔“帶病” 干部；超職數(shù)配備干部。一級 堅持公開、公平、公正原則，嚴(yán)格按照規(guī)則和程序選 拔任用干部；重要人事任免堅持集體研究、民主決策； 嚴(yán)格干部任職資格審查、公示和責(zé)任追究制；切實(shí)加 強(qiáng)擬任干部的考察、監(jiān)督工作；嚴(yán)格職數(shù)管理，堅持 不超職數(shù)配備干部。重大項(xiàng)目安排 未認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，或未進(jìn)行調(diào) 查研究，導(dǎo)致重大項(xiàng)目安排不科學(xué)、不合理。一級 充分調(diào)查研究，善于聽取各方面意見和建議；必要時 邀請有關(guān)專家學(xué)者進(jìn)行可行性研究和論證；嚴(yán)格按照 《市物價局局長辦公會議事規(guī)則》審議；堅持民主集 中制，堅持重大行政事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體討論研究 三重一大 事 項(xiàng) 決定。大額資金使用 過分相信承辦人員偏袒陳述，導(dǎo)致不 符合條件、或未按規(guī)定履行審批的大 額資金支出通過審批。二級 進(jìn)一步完善大額資金支出規(guī)定，按規(guī)定審批；嚴(yán)格財 務(wù)制度，實(shí)行專款專用，根據(jù)資金分類，按規(guī)定程序 使用資金；加強(qiáng)審核，入賬票據(jù)必須符合規(guī)定。崗位職責(zé)風(fēng)險 規(guī)范收費(fèi)和價 格行為 執(zhí)行省及省以上政府、價格行政主管 部門和有關(guān)部門制定的行政事業(yè)性 收費(fèi)、商品、服務(wù)價格等規(guī)定不到位。一級 嚴(yán)格執(zhí)行省及省以上政府、價格行政主管部門和有關(guān) 部門制定的行政事業(yè)性收費(fèi)、商品、服務(wù)價格規(guī)定，規(guī)范收費(fèi)和價格行為。政府指導(dǎo)價、政府定價的商 品和服務(wù)價格 的審批 不按規(guī)定程序?qū)φ笇?dǎo)價、政府定 價的商品和服務(wù)價格進(jìn)行審批。一級 依照法定程序?qū)φ笇?dǎo)價、政府定價的商品和服務(wù) 價格進(jìn)行審批 價格違規(guī)行為 的處罰意見 未深入調(diào)查研究、核實(shí)相關(guān)材料，偏 袒一方當(dāng)事人，下達(dá)的處罰決定不符 合法律法規(guī)規(guī)定，或顯失公平公正。一級 嚴(yán)格按照《價格法》和《價格違法行為處罰規(guī)定》等 法律法規(guī)辦案，深入調(diào)查研究，核實(shí)相關(guān)材料，重大 案件由案審辦實(shí)行集體研究決定制度，依法處理、秉 公執(zhí)法。制度機(jī)制風(fēng)險 價格管理制度 工作管理制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致價格行政權(quán)力自由裁量權(quán)較大，容易產(chǎn)生違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果。一級 加強(qiáng)制度建設(shè)，結(jié)合實(shí)際及時修訂、完善相關(guān)制度。加大制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)監(jiān)督。個人廉政承諾 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全全局各項(xiàng)規(guī)章制度，用制度管人、管權(quán)、管事，進(jìn)一步推動價格部門反腐倡廉工作； 提高思想認(rèn)識，筑牢思想防線；嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》，踏踏實(shí)實(shí)做事，清清白白做人。簽名： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表

姓名 徐澤寶 職務(wù) 副局長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）分管行政事業(yè)收費(fèi) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 收費(fèi)項(xiàng)目 沒有規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目及期限收 費(fèi) 二級 嚴(yán)格按規(guī)定和程序辦 崗位職責(zé)風(fēng)險 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查把關(guān)不嚴(yán) 二級 嚴(yán)格驗(yàn)收收支成本、嚴(yán)格把關(guān)、按程序辦 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 個人廉政承諾 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，增強(qiáng)廉政意識，提高防腐能力，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 高晴 職務(wù) 副局長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）商品價格、成價監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 制度的執(zhí)行 如果制度不完善、執(zhí)行不到位或不 執(zhí)行會導(dǎo)致行政自有裁量權(quán)過大，容易產(chǎn)生違規(guī)違紀(jì)等嚴(yán)重后果 一級 加快和完善制度建議，加大制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)制 度執(zhí)行的監(jiān)督 崗位職責(zé)風(fēng)險 職責(zé)的履行 如果履行崗位職責(zé)，具體價格工作 產(chǎn)生隨意性，漠化職責(zé)，造成管理 混亂 一級 認(rèn)真履行和完善崗位職責(zé)，加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí)，不 斷提高辦事能力和效率 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 流程的規(guī)范 如果業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，工作就無章 可循，無規(guī)可依，導(dǎo)致工作被動和 失誤 一級 嚴(yán)格業(yè)務(wù)流程規(guī)范和執(zhí)行，嚴(yán)格工作程序，做到商 品定價合理合法，價格監(jiān)測正確及時，成本監(jiān)審、價格認(rèn)證客觀公正 個人廉政承諾 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，增強(qiáng)廉政意識，提高防腐能力，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組

審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 郭瑋蓮 職務(wù) 副局長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）部分服務(wù)價格 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格管理制度 管理制度執(zhí)行不到位 二級 完善價格管理制定 崗位職責(zé)風(fēng)險 部分服務(wù)價格調(diào) 定 調(diào)定價 二級 按照調(diào)研程序規(guī)定，嚴(yán)格紀(jì)律 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 行政審批 程序不規(guī)范，人員沒有到位，二級 配齊相差人員，嚴(yán)格按照審批流程運(yùn)行 個人廉政承諾 增強(qiáng)廉政意識，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 聶海林 職務(wù) 副局長、黨組成員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）分管價格監(jiān)督檢查分局工作：主要是依法查處違反價格政策和行政事業(yè)性收費(fèi)的價格違法行為，組織開展市場檢查，制定 專項(xiàng)檢查計劃，重點(diǎn)查處哄抬物價、價格壟斷、價格欺詐等價格違法行為。分管局機(jī)關(guān)黨支部工作：負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)全體黨員學(xué)習(xí)宣傳黨的路線、方針、政策，并保證黨的路線、方針、政策和上級黨 組織的決議、決定的貫徹落實(shí)；機(jī)關(guān)干部的思想政治工作；黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格管理制度 工作管理制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致價格行政權(quán)力自由裁量權(quán)較大，容易產(chǎn)生違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果。二級 加強(qiáng)制度建設(shè)，結(jié)合實(shí)際及時修訂、完善相關(guān)制度。加 大制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)監(jiān)督。崗位職責(zé)風(fēng)險 價格違規(guī)行為的 處罰意見 未深入調(diào)查研究、核實(shí)相關(guān)材料，偏 袒一方當(dāng)事人，下達(dá)的處罰決定不符 合法律法規(guī)規(guī)定，或顯失公平公正。

一級 嚴(yán)格按照《價格法》和《價格違法行為處罰規(guī)定》等法 律法規(guī)辦案，深入調(diào)查研究，核實(shí)相關(guān)材料，重大案件 由案審辦實(shí)行集體研究決定制度，依法處理、秉公執(zhí)法。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 發(fā)展黨員工作 發(fā)展黨員程序不規(guī)范、不到位。

三級 嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員實(shí)施細(xì)則》，履行個人申 請、推薦入黨積極分子、列入建黨考察對象、批準(zhǔn)預(yù)備 黨員、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正等程序，成熟一個，發(fā)展一個。個人廉政承諾 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺體現(xiàn)以制度管事；增強(qiáng)廉政意識，規(guī)范工作行為，堅持從細(xì)微 處著手，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》。簽名： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 何韶華 職務(wù) 紀(jì)檢組長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）紀(jì)檢監(jiān)察、綜合法規(guī) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 廉政制度 落實(shí)不到位，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生

二級 完善廉政制度 價格聽證 聽證程序不規(guī)范 二級 健全完善價格聽證制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 紀(jì)檢監(jiān)察 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督不到位 三級 嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 案件辦理 辦案程序不規(guī)范 二級 堅持辦案程序，嚴(yán)格辦案紀(jì)律 個人廉政承諾 落實(shí)黨風(fēng)廉政各項(xiàng)規(guī)定，廉

潔從政。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 項(xiàng)賢杰 職務(wù) 副調(diào)研員、辦公室主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會議組織、公文審核、文電處理、機(jī)要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信 息、宣傳報道、政務(wù)公開、安全、保密、計劃生育、機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合檔案 的建立和管理工作；負(fù)責(zé)人力資源和社會保障工作計劃、總結(jié)等文字綜合工作；負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 內(nèi)部管理制度 制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致內(nèi) 部管理不規(guī)范。二級 進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。崗位職責(zé)風(fēng)險 車輛管理 公車私用、違規(guī)停放、違法肇事、加油維修保養(yǎng)管理混亂。三級 強(qiáng)化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)；科學(xué)調(diào)配車輛，強(qiáng)化節(jié)能意識，提高車輛使用效率；加強(qiáng)車輛維修管 理，降低維修費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定。公務(wù)接待管理 存在超標(biāo)現(xiàn)象。三級 實(shí)行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待標(biāo) 準(zhǔn)、審批程序等，勤儉節(jié)約，合理、高效、規(guī)范開展 公務(wù)接待工作。資產(chǎn)管理 在資產(chǎn)管理過程中不符合規(guī)定或隨 意處置，導(dǎo)致不廉潔行為。二級 進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 文電處理工作 對來文、來電、來函和發(fā)文處理不 及時、不規(guī)范或不到位，導(dǎo)致工作 延誤和失誤。三級 嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》及其《實(shí)施意見》，熟

悉 收發(fā)文操作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序收發(fā)文件；對制 法文件按照規(guī)定的環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性 和權(quán)威性。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀；深入貫徹“以人為本、執(zhí)政為民”的理論思想，堅持服務(wù)為先、民生為先；嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔奉公，清白做人。

簽名：項(xiàng)賢杰 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 程 蕾 職務(wù) 辦公室副主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助辦公室主任開展工作。風(fēng)險類別 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 重大國有資產(chǎn)申購 對申報計劃審核不嚴(yán)，易造成不必 要的浪費(fèi)。三級 按照辦公用品管理規(guī)定，嚴(yán)格審查申報需求；進(jìn)一步完善辦公 用品管理制度，做到精打細(xì)算，厲行節(jié)約。崗位職責(zé) 風(fēng) 險 機(jī)關(guān)、局屬單位部門預(yù) 算管理審核 各單位申報的預(yù)算脫離工作實(shí)際、預(yù)算項(xiàng)目籠統(tǒng)、不全面，車輛購置 及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等支出過大。二級 規(guī)范預(yù)算編制程序，對照上預(yù)算執(zhí)行情況及工作實(shí)際，審 核各單位編制預(yù)算，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容、強(qiáng)化預(yù)算管理，提高預(yù)算 質(zhì)量。業(yè)務(wù)流程 風(fēng) 險 資金使用報銷審核 未按財務(wù)管理制度規(guī)定履行審批手 續(xù)，或擴(kuò)大了資金支付額度、范圍。二級 嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度規(guī)定的審批手續(xù)進(jìn)行審核；依據(jù)預(yù) 算，包括支付額度、范圍等進(jìn)行審核。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，求真務(wù)實(shí)，樂觀上進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行 《廉政準(zhǔn)則》，堅持審批程序，合理、高效、規(guī)范開展工作。簽名： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 葉軍 職務(wù) 科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）文秘 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 崗位職責(zé)風(fēng)險 文電處理工作 對來文來電處理不及時導(dǎo)致工 作延誤 二級 嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》，按規(guī)定程序收發(fā) 文件 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 汪志國 職務(wù) 科長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）價格成本監(jiān)審、價格監(jiān)測 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 成本監(jiān)審 監(jiān)審制度執(zhí)行不到位 三級 嚴(yán)格執(zhí)行成本監(jiān)審制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 成本監(jiān)審 學(xué)習(xí)不夠、成本易產(chǎn)生誤差 三級 加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 成本監(jiān)審 程序有可能不完善 三級 堅持成本監(jiān)審程序 個人廉政承諾 加強(qiáng)學(xué)習(xí)價格等法律法規(guī)和政策規(guī)定，提高綜合素質(zhì)，嚴(yán)格遵守《準(zhǔn)則》廉潔奉公。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 王麗萍 職務(wù) 副主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

價格成本監(jiān)審、價格監(jiān)測 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 成本監(jiān)審 監(jiān)審制度執(zhí)行不到位 三級 嚴(yán)格執(zhí)行成本監(jiān)審制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 成本監(jiān)審 學(xué)習(xí)不夠，成本易生誤差 三級 加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 成本監(jiān)審 程序有可能不完善 三級 堅持成本監(jiān)審程序 個人廉政承諾 加強(qiáng)《價格法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，認(rèn)真按《準(zhǔn)則》執(zhí)行 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 李立志 職務(wù) 科長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）價格調(diào)控、規(guī)范性文件審核、價格聽證制度、價格宣傳 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 規(guī)范性文件審核 制度不完善、執(zhí)行不到位 三級 完善和執(zhí)行規(guī)范性文件管理制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格調(diào)控 學(xué)習(xí)不夠、調(diào)查研究不深入 三級 加強(qiáng)調(diào)查研究，制定完善調(diào)控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 聽證制度實(shí)施 制度細(xì)化不到位，程序有待完 善 三級 完善聽證制度和程序 個人廉政承諾 加強(qiáng)學(xué)習(xí)價格等法律法規(guī)和價格政策，提高綜合素質(zhì)，嚴(yán)格遵守《準(zhǔn)則》，克己奉公 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 汪震波 職務(wù) 綜合科科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）具體負(fù)責(zé)依法行政、價格宣傳等 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 規(guī)范性文件管 理制度 制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致 規(guī)范性文件制發(fā)管理不

規(guī)范。三級 進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格規(guī)范性文件管理制 度。崗位職責(zé)風(fēng)險 價格宣傳 宣傳工作不及時，不到位，覆蓋 面不廣，造成工作被動。三級 及時學(xué)習(xí)領(lǐng)會宣傳國家、省、市價格法律法 規(guī)和政策，積極利用新聞媒體，及時制作宣 傳資料，發(fā)布價格動態(tài)。干部法制教育 對干部職工依法行政工作管理不 嚴(yán)或沒有起到有效的防范作用，可能出現(xiàn)法制意識淡薄、事業(yè)心 和責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象。三級 完善學(xué)習(xí)制度等，提高干部職工的依法行政 水平，創(chuàng)造良好的執(zhí)法氛圍。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 行政執(zhí)法人員 資格審核 行政執(zhí)法人員資格審核不嚴(yán) 三級 建立臺帳制度，從嚴(yán)審核把關(guān)。個人廉政承諾 貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和綜 合素質(zhì)，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，廉潔奉公，清白做人。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 陶達(dá)龍 職務(wù) 商品價格科科長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)公用事業(yè)價格、涉農(nóng)商品價格、重要商品和儲備物資價格、能源和交通價格及相關(guān)收費(fèi)管理； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施部分重要商品和服務(wù)價格臨時干預(yù)措施；負(fù)責(zé)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品價格管理。風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 定（調(diào)）價審批 制度機(jī)制執(zhí)行。制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo) 致管理不規(guī)范。三級 嚴(yán)格落實(shí)操作規(guī)程和內(nèi)控制度；嚴(yán)格落實(shí)各 項(xiàng)工作制度和責(zé)任追究制度；加強(qiáng)反腐倡廉 教育。崗位職責(zé)風(fēng)險 行使審批及制度執(zhí) 行。未嚴(yán)

格按照有關(guān)政策執(zhí)行，對 審批工作把關(guān)不嚴(yán)。三級 嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，進(jìn)一步健全完善和嚴(yán) 格執(zhí)行定（調(diào)）價審批制度 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 定（調(diào)）價受理、初審。未按規(guī)定或沒有及時提出定（調(diào)）價意見 三級 加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。個人廉政承諾 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)，堅持按程序辦事；建立健全工作制度，積極營造廉潔高效的工作氛圍，主動為管 理相對人和群眾服務(wù)；認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，樹立正確的世界觀、人 生觀和價值觀，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔奉公，清白做人。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制 指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 丁青云 職務(wù) 副主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）商品價格管理服務(wù) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 貫徹國家價格政 策，定調(diào)價審核 規(guī)避制度、有章不巡 三級 建立遵守規(guī)章制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 假公濟(jì)私 三級 認(rèn)真調(diào)查研究，加強(qiáng)事前審核 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 不按規(guī)則程序 三級 按規(guī)范程序操作，規(guī)范手續(xù) 個人廉政承諾 不違規(guī)、不搞形式、不走過場,嚴(yán)格按政策規(guī)定辦事，加強(qiáng)事后監(jiān)督 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 張小宏 職務(wù) 副調(diào)研員兼收費(fèi)管理科科長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）行政事業(yè)性收費(fèi)及部分服務(wù)價格管理 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 貫徹國家價格政 策，具體定調(diào)價審 核、辦理《收費(fèi)許 可證》、開展收費(fèi)年 審等具體工作節(jié)點(diǎn) 規(guī)避制度、有章不循 給假公濟(jì)私留下空子 三級 加強(qiáng)制度執(zhí)行力 崗位職責(zé)風(fēng)險 審核不認(rèn)真細(xì)致，隨意性大 假公濟(jì)私、亂辦證、年審不糾錯 三級 加強(qiáng)事前審核和監(jiān)管 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 不遵守程序或搞形式、走過場 給收費(fèi)監(jiān)管造成危害 三級 規(guī)范手續(xù)、加強(qiáng)監(jiān)督 個人廉政承諾 自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》，規(guī)范工作行為 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 方旗 職務(wù) 科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）行政事業(yè)性收費(fèi)及部分服務(wù)價格管理 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 貫徹國家價格政 策，定調(diào)價審核、辦理《收費(fèi)許可 證》、收費(fèi)年審 規(guī)避制度、有章不循 三級 建立遵守制度登記臺賬 崗位職責(zé)風(fēng)險 假公濟(jì)私、亂辦證、年審不糾錯 三級 認(rèn)真調(diào)查研究,加強(qiáng)事前審核 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 不按規(guī)范程序操作 三級 按規(guī)范程序操作,規(guī)范手續(xù) 個人廉政承諾 行為規(guī)范，不搞形式、不走過場，嚴(yán)格按政策規(guī)定辦事,加強(qiáng)事后監(jiān)督 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 張旺寶 職務(wù) 副科長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)服務(wù)價格和經(jīng)營性收費(fèi)的管理、行政審批科工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格管理制度 有關(guān)資料的審核不嚴(yán)謹(jǐn) 程序不盡規(guī)范 三級 不斷加強(qiáng)制度教育 崗位職責(zé)風(fēng)險 經(jīng)營性

價格標(biāo)準(zhǔn)調(diào) 整、房價備案 責(zé)任意識不強(qiáng)，把關(guān)不嚴(yán) 三級 制定嚴(yán)格的審核程序 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 行政審批 明確工作準(zhǔn)則，堅持程序操作 三級 提高審查能力 個人廉政承諾 增強(qiáng)原則性，加強(qiáng)自身素質(zhì)提高，公事公辦 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 劉海熔 職務(wù) 主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）經(jīng)營性服務(wù)價格管理 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格管理制度 有關(guān)資料的審核不嚴(yán)謹(jǐn) 程序不盡規(guī)范 三級 不斷加強(qiáng)制度教育 崗位職責(zé)風(fēng)險 經(jīng)營性價格標(biāo)準(zhǔn)調(diào) 整、房價備案 責(zé)任意識不強(qiáng)，把關(guān)不嚴(yán) 三級 制定嚴(yán)格的審核程序 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 行政審批 明確工作準(zhǔn)則，堅持程序操作 三級 提高審查能力 個人廉政承諾 自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》，增強(qiáng)原則性，提高自身素質(zhì)，公事公辦。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 咸 彬 職務(wù) 價檢分局局長 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)市價格監(jiān)督檢查分局全面工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格案審制度 案審制度執(zhí)行不到位，可能出現(xiàn)執(zhí) 法程序、執(zhí)法紀(jì)律等方面的風(fēng)險 二級 嚴(yán)格執(zhí)行價格案審制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格檢查 不能嚴(yán)格按照二十四字辦案方針 二級 加強(qiáng)政治理論和法制學(xué)習(xí)，提高工作管理水平，增 強(qiáng)抵御腐敗的能力，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)程辦事 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 價格處罰 處罰決定不符合法律

法規(guī)規(guī)定，顯 失公平公正 二級 嚴(yán)格按照《價格法》和《價格違法行為行政處罰規(guī) 定》辦案 個人廉政承諾 帶頭模范遵守各項(xiàng)規(guī)章制度 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 孫輝 職務(wù) 價檢分局副局長(副科)崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助檢查分局分局長開展工作，負(fù)責(zé)價格監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)信訪舉報工作。風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 執(zhí)法辦案 制度的落實(shí) 忽視執(zhí)法辦案制度建設(shè)，造成制度落 實(shí)不到位 二級 建立和完善執(zhí)法辦案建設(shè)相關(guān)工作制度，堵塞制度 和監(jiān)控機(jī)制方面存在的漏洞 崗位職責(zé)風(fēng)險 案件的 調(diào) 查 接受吃請、禮品等，不按規(guī)定程序調(diào) 查取證，徇私舞弊或泄露在履職過程 中知悉的商業(yè)秘密，濫用職權(quán)，給案 件處理造成錯誤依據(jù)，影響案件公正 處理。一級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，公開執(zhí)法程 序，實(shí)行“陽光操作”，從源頭上預(yù)防濫用和亂用行 政處罰自由裁量權(quán)的發(fā)生；加強(qiáng)對檢查人員的監(jiān)督 和日常警示教育；建立廉政談話制度，提高廉潔行 政覺悟；提高自身素質(zhì)，杜絕請吃等不良現(xiàn)象。案件的 處 理 不按法律法規(guī)進(jìn)行處理，接收單位的 吃請、禮品等，在擬定處罰意見時，不深入調(diào)查研究、核實(shí)相關(guān)材料，偏 袒一方，下達(dá)的處罰決定明顯不符合 法律法規(guī)，或顯失公平公正。一級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，深入調(diào)查研 究，重大案件向分局長辦公會匯報，實(shí)行集體研究 決定制度，依法處理、秉公執(zhí)法。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 價格行政處罰、價格違法案件

案 件受理 不認(rèn)真對照《價格法》規(guī)定，對該受 理的案件不予受理，或接受被投訴單 位的吃、請，玩忽職守，造成履行職 責(zé)不到位。二級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，認(rèn)真執(zhí)行效 能責(zé)任追究辦法，加強(qiáng)受理案件人員的教育和管理。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，提升服務(wù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》。簽名： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 顧連志 職務(wù) 科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）價格舉報工作，檢查分局內(nèi)勤工作。風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 價格信訪、舉報 工作制度 不學(xué)習(xí)、不重視各項(xiàng)制度和規(guī)定，辦事憑 個人感覺，工作隨意性大。一級 加強(qiáng)學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守價格信訪、舉報工作制度和相 關(guān)的配套規(guī)定。崗位職責(zé)風(fēng)險 受理立案和結(jié)案 歸檔 不按法律法規(guī)進(jìn)行處理，在擬定受理立案 意見時，不深入調(diào)查研究、核實(shí)相關(guān)材料； 偏袒一方，接受吃請、禮品等，影響案件 公正處理。二級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)和價格信訪、舉報 工作的各項(xiàng)制度、規(guī)定辦事；提高自身素質(zhì)和廉潔 行政覺悟，杜絕請吃等不良現(xiàn)象；依法辦事、秉公 執(zhí)法。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 價格行政執(zhí)法全 過程 不認(rèn)真對照《價格法》規(guī)定，對該受理的 案件不予受理，或接受被投訴單位的吃、請，玩忽職守，造成履行職責(zé)不到位。二級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，認(rèn)真執(zhí)行效 能責(zé)任追究辦法，加強(qiáng)受理案件人員的教育和管理。個人廉政承諾 認(rèn)

真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，提升服務(wù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》。簽名： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 吳奕珍 職務(wù) 副主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）涉及行政事業(yè)性收費(fèi)投訴舉報處理、參與專項(xiàng)檢查 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實(shí)不夠 三級 嚴(yán)守依法行政制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等違法違紀(jì)行為 三級 嚴(yán)格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 違法查處 不遵守《價格法》、《行政處罰 法》等法律法規(guī)的規(guī)定，違法 檢查程序 三級 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《價格法》《行政處罰法》 秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)法規(guī)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 謝永平職務(wù) 主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助檢查室主任開展價格監(jiān)督檢查與舉報工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療、教育收費(fèi)監(jiān)督檢查與舉報工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 制度落實(shí) 不深入調(diào)查研究、法規(guī)適用不 當(dāng)?shù)?三級 嚴(yán)格執(zhí)照執(zhí)法程序、處罰流程執(zhí)法 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等 三級 嚴(yán)格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 違法查處 不按

《價格法》、《行政處罰法》 執(zhí)法 三級 嚴(yán)格按照《價格法》《行政處罰法》秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)法規(guī)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 何冀中 職務(wù) 科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）配合檢查分局室主任進(jìn)行價格監(jiān)督檢查工作和日常舉報調(diào)查處理 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實(shí)不夠 三級 嚴(yán)守依法行政制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 案件的調(diào)查處理 未能遵守“二十四案”辦案方 針 三級 認(rèn)真提高辦案水平業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 價格制度處罰原 則 對經(jīng)手案件未能盡責(zé) 三級 嚴(yán)格按照《價格法》等辦案 個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 鄒金保 職務(wù) 檢查分局辦事員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）商業(yè)及明碼標(biāo)價檢查工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實(shí)不夠 三級 嚴(yán)守依法行政制度 崗位職責(zé)風(fēng)險 案件的調(diào)查處理 未能遵守“二十四案”辦案方 針 三級 認(rèn)真提高辦案水平業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 價格制度處罰原 則 對經(jīng)手案件未能盡責(zé) 三級 嚴(yán)格按照《價格法》等辦案 個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識

學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 胡成寶 職務(wù) 主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）開展價格監(jiān)督檢查與舉報工作，負(fù)責(zé)商品價格、房地產(chǎn)價格監(jiān)督檢查與舉報工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 制度落實(shí) 不深入調(diào)查研究、法規(guī)適用不 當(dāng)?shù)?三級 嚴(yán)格執(zhí)照執(zhí)洗程序、處罰流程執(zhí)法 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等 三級 嚴(yán)格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 違法查處 不按《價格法》、《行政處罰法》 執(zhí)法 三級 嚴(yán)格按照《價格法》《行政處罰法》秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)法規(guī)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 查同慶 職務(wù) 主任科員 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）價格檢查 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 崗位職責(zé)風(fēng)險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請等 三級 嚴(yán)格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 違法查處 不遵守《價格法》、《行政處罰法》 等法律法規(guī)的規(guī)定，違法檢查程序 三級 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《價格法》《行政處罰法》 秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)法規(guī)知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核

意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 姜斯根 職務(wù) 機(jī)關(guān)黨支部專職副書記 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）機(jī)關(guān)黨支部的日常工作，抓好機(jī)關(guān)黨員的教育、管理和發(fā)展，協(xié)助書記工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 崗位職責(zé)風(fēng)險 黨員發(fā)展 黨員發(fā)展是否符合要求 三級 對入黨積極分子加強(qiáng)教育、培養(yǎng) 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 個人廉政承諾 對黨員發(fā)展嚴(yán)格按制度辦事，不徇私情，做到公道、正直 分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 張毅 職務(wù) 價格認(rèn)證中心主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)認(rèn)證中心全面工作 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 中心各類認(rèn)證案件 的審核 不能按有關(guān)價格認(rèn)證的規(guī)定執(zhí)行，對案件材料審核把關(guān)不嚴(yán)，出具案 件質(zhì)量有瑕疵的價格認(rèn)證報告。三級 加強(qiáng)有關(guān)政策規(guī)范文件的學(xué)習(xí)，完善認(rèn)證中心案卷 三級審核制度，完善案件審理委員會制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 中心財務(wù)支出的審 核 不能堅持有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定，導(dǎo) 致財務(wù)支出不規(guī)范。三級 嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)管理的文件貫徹落實(shí)，嚴(yán)格 執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 中心干部職工的管 理 不能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)事業(yè)單位人員管 理的有關(guān)規(guī)定，制度不完善，落實(shí) 不到位。三級 嚴(yán)格按有關(guān)人事管理的規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)督促考核。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定審查案件，保證案件質(zhì)

量，保證財務(wù)、人事管理規(guī)范有序；進(jìn)一步加強(qiáng)自身的世界觀、人生觀學(xué)習(xí)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 夏一愚 職務(wù) 價格認(rèn)證中心副主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助認(rèn)證中心主任開展中心日常工作，分管涉案、涉紀(jì)、涉稅類案件鑒定、認(rèn)定 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 涉案、涉紀(jì)、涉稅 鑒定案件的審核 不能按有關(guān)價格認(rèn)證的規(guī)定執(zhí)行，對案件材料審核把關(guān)不嚴(yán)，出具案 件質(zhì)量有瑕疵的價格認(rèn)證報告。三級 加強(qiáng)有關(guān)政策規(guī)范文件的學(xué)習(xí)，完善認(rèn)證中心案卷 三級審核制度，完善案件審理委員會制度。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定審查案件，保證案件質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)自身的世界觀、人生觀學(xué)習(xí)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 王 菊 職務(wù) 市價格認(rèn)證中心綜合部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）財務(wù)核算和財務(wù)管理；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)草擬文件、人事管理、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務(wù) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 財務(wù)報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴(yán) 格把關(guān)。三級 學(xué)習(xí)國家財經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)會計制度，嚴(yán)格財 務(wù)報銷程序。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 資產(chǎn)管理環(huán)節(jié) 對資產(chǎn)未能及時定期進(jìn)行有效 管理。三級 加強(qiáng)資產(chǎn)臺帳管理，健全資產(chǎn)管理制度 個人廉政承諾 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和會計制

度，定期對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，樹立為人民服務(wù)的工作作風(fēng)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 陳 虹 職務(wù) 市價格認(rèn)證中心出納會計 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）財務(wù)管理和現(xiàn)金管理；協(xié)助綜合部主任草擬文件、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務(wù) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 財務(wù)報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴(yán) 格把關(guān)。三級 學(xué)習(xí)國家財經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)會計制度，嚴(yán)格財 務(wù)報銷程序。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 資產(chǎn)管理環(huán)節(jié) 對資產(chǎn)未能及時定期進(jìn)行有效 管理。三級 加強(qiáng)資產(chǎn)臺帳管理，健全資產(chǎn)管理制度 個人廉政承諾 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和會計制度，定期對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，樹立為人民服務(wù)的工作作風(fēng)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 李發(fā)志 職務(wù) 價格認(rèn)證中心涉稅認(rèn)定一部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）辦理各類涉稅財物價格認(rèn)定 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險 涉稅價格認(rèn)定法 規(guī)尚待完善 不按法規(guī)要求違規(guī)進(jìn)行價格認(rèn) 定，違反價格認(rèn)定原則。三級 樹立正確的人生觀、價值觀，增強(qiáng)風(fēng)險意識 崗位職責(zé)風(fēng)險 認(rèn)定結(jié)論能否正 確反映涉稅財物 的正常市場價格 對崗位職責(zé)理解不充分,思想 認(rèn)識不到位，出具虛假認(rèn)定結(jié) 論。三級 努力加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 能否嚴(yán)格遵守涉

稅價格認(rèn)定工作 流程 違反價格認(rèn)定流程，造成價格 認(rèn)定結(jié)論失實(shí)。三級 嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)流程，堅決按照規(guī)章制度辦理 涉稅價格認(rèn)定業(yè)務(wù) 個人廉政承諾 工作中嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不吃拿卡要，不違反工作原則，樹立為人民服務(wù)的工作作風(fēng)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機(jī) 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 錢旭 職務(wù) 價格認(rèn)證中心涉稅認(rèn)定二部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）辦理各類涉稅財物價格認(rèn)定、交通事故車物損失鑒定、停運(yùn)損失鑒定 風(fēng)險類別 風(fēng)險點(diǎn) 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機(jī)制風(fēng)險

第五篇：崗位(個人)廉政風(fēng)險防控報告

附件4：

崗位（個人）廉政風(fēng)險防控報告

根據(jù)自身崗位職責(zé)，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行、外部環(huán)境等方面入手，查找廉政風(fēng)險點(diǎn)3個，針對查找的廉政風(fēng)險點(diǎn)，制定了具體防控措施共3個方面。

一、已查找的崗位廉政風(fēng)險及風(fēng)險分析評估

1、可能因信貸或項(xiàng)目的需要做虛假會計記錄，從而造成會

計報表信息失真，風(fēng)險等級為高級。

2、有可能出現(xiàn)對原始單據(jù)審核不嚴(yán)、附件不完整的情況，風(fēng)險等級為中級。

3、未及時對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)測、信息反饋，風(fēng)險等

級為中級。

二、廉政風(fēng)險防控措施

1、可能涉及做假賬的情形時，應(yīng)當(dāng)堅定立場，嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范，并及時同領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，保證會計信息的真實(shí)準(zhǔn)確。

2、加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核，建立健全有效的財務(wù)內(nèi)部控制制度，保證原始單據(jù)完整，資料不全的一定要補(bǔ)齊。

3、建立科學(xué)的風(fēng)險管理理念。每月月底將財務(wù)狀況潛在風(fēng)險向主管報告，并形成歷史記錄，方便日后跟綜分析和研究。

三、廉政風(fēng)險防控承諾

本人將認(rèn)真防控風(fēng)險，保證做到依法行政、廉潔從政，本人如有不廉潔行為發(fā)生，愿接受組織處理。

三、主要（分管）領(lǐng)導(dǎo)審核意見

（簽名）：

報告人單位：

職務(wù)：

姓名：

年

日月