第一篇：質(zhì)量信息管理規(guī)定

質(zhì)量信息管理規(guī)定 文件編號(hào)-QC-039 版

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次 1/4 1 ． 目的：

規(guī)定質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)、傳遞、分析處理、跟蹤落實(shí)的程序和方法，保證質(zhì)量信息的處理做到準(zhǔn)確、及時(shí)、受控。

2． ． 適用范圍：適用于本公司各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)質(zhì)量信息的管理。

3． ． 定義：

3.1 質(zhì)量信息的分類

3.1.1 按信息的來源分：外部質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息；

3.1.1.1 外部質(zhì)量信息包括：用戶、供應(yīng)商等反饋的信息及客訴；政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查反饋的信息；

3.1.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息包括：生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、體系運(yùn)行、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；

3.1.1.2.1 內(nèi)部質(zhì)量信息按缺陷的嚴(yán)重性劃分：A 類缺陷為:嚴(yán)重缺陷；B 類缺陷為一般缺陷；C 類缺陷為輕微缺陷。

3.1.1.2.2 內(nèi)部質(zhì)量信息按項(xiàng)目重要性劃分：A 類項(xiàng)目-關(guān)鍵項(xiàng)目；B 類項(xiàng)目-重要項(xiàng)目；C 類項(xiàng)目-一般項(xiàng)目。

3.1.2 按故障的嚴(yán)重性分：致命故障、嚴(yán)重故障、一般故障、輕微故障（參見 QC/T 900-1997）；

3.1.3 按質(zhì)量問題責(zé)任分：配套（外協(xié)）廠商、現(xiàn)場(chǎng)制作、工藝技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品檢驗(yàn)。

3.2 質(zhì)量信息常用的反饋單

3.2.1<新車 4000 公里質(zhì)量反饋表>主要用于對(duì)新出廠車輛（車輛行駛 4000 公里或 3

個(gè)月內(nèi)）發(fā)生的質(zhì)量缺陷或故障的統(tǒng)計(jì)；

3.2.2<市場(chǎng)抱怨反饋（MQI）報(bào)告>用于車輛在使用過程中發(fā)生批量的、致命和嚴(yán)重質(zhì)

量故障時(shí)，為使其快速得到解決處理而提交的報(bào)告；

3.2.3<質(zhì)量專題報(bào)告>、〈廠內(nèi)異常通知書〉用于品管部、生產(chǎn)部對(duì)在使用過程及制造過程中出現(xiàn)批量或嚴(yán)重質(zhì)量問題責(zé)成責(zé)任單位限期整改用，并追蹤結(jié)果是否達(dá)到目的。

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4． ． 流程：

流

程 權(quán) 責(zé) 單 位

相 關(guān) 說 明 使 用 表 單

客戶、客戶服務(wù)部 品管部、各車間

品管部、技術(shù)中心、采購(gòu)部、外協(xié)、配套廠家

客戶服務(wù)部、品管部 技術(shù)中心、各車間、外協(xié)、配套廠家

品管部、客戶服務(wù)部 各責(zé)任部門

各責(zé)任部門 客戶服務(wù)部 品管部

糾正及預(yù)防措施管理辦法

記錄控制程序 文件及資料管理辦法 新車 4000 公里質(zhì)量反饋表 市 場(chǎng) 抱 怨 反 饋（MQI）報(bào)告 質(zhì)量專題報(bào)告 廠內(nèi)異常通知書

周質(zhì)量問題列管追蹤表

周質(zhì)量問題列管追蹤表

市 場(chǎng) 抱 怨 反 饋（MQI）報(bào)告 質(zhì)量專題報(bào)告 a 周質(zhì)量問題列管追蹤表

5． ． 內(nèi)容：

5.1 信息的收集、反饋

5.1.1 信息的收集遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整、實(shí)用、規(guī)范化的原則。如對(duì)用戶反饋的車輛信息收集應(yīng)包括：用戶、車型、時(shí)間、地點(diǎn)、故障名稱、故障部位、故障發(fā)生里程、頻次、車輛狀況、故障時(shí)行駛速度、道路狀況、天氣狀況、承載狀況、用戶保養(yǎng)維修狀況、車輛出廠編號(hào)等。同時(shí)盡可能回收故障件或故障件照片，以便分析整改。

5.1.2 用戶、售后特約維修站發(fā)生的故障反饋到客戶服務(wù)部后，客戶服務(wù)部對(duì)信息進(jìn)行收集整理并進(jìn)行初步查核分析，及時(shí)反饋公司相關(guān)部門，使用表單按 3.2 款選擇；

5.1.3 生產(chǎn)部各制作工序、檢驗(yàn)控制點(diǎn)發(fā)生的缺陷及質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)以報(bào)告形式反饋到品管部部制程檢驗(yàn)，由品管部部制程檢驗(yàn)進(jìn)行整理、收集，使用表單可按 3.2款選擇；

5.1.4 產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息，由品管部、技術(shù)部負(fù)責(zé)收集。

5.1.5 本行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息的收集由技術(shù)部統(tǒng)一歸口負(fù)責(zé)。

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信息收集、初步分析、反饋 信息傳遞 問題的分析處理 采取糾正預(yù)防措效果跟蹤反饋 歸檔備案

5.2 信息的傳遞

5.2.1 用戶、特約維修站反饋及客訴的信息由客戶服務(wù)部按相應(yīng)的表單報(bào)送至品管部，品管部再按信息分類的責(zé)任歸屬傳遞至相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處理，并進(jìn)行追蹤解決。

5.2.2 生產(chǎn)制程類的信息，品管部部制程檢驗(yàn)按信息分類的責(zé)任歸屬傳遞至相關(guān)部門進(jìn)行處理，并進(jìn)行追蹤解決。

5.2.3 產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息由品保課、技術(shù)中心試驗(yàn)測(cè)試課處理。

5.2.4 本行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息的傳遞、處理由技術(shù)中心傳遞至相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處理。

5.2.5 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息的處理進(jìn)行監(jiān)控，保證信息得到及時(shí)有效處理。

5.3 質(zhì)量信息的分析處理 5.3.1 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)及時(shí)有效地對(duì)接受的質(zhì)量信息進(jìn)行分析整改處理。

5.3.1.1 對(duì)一般的、輕微的質(zhì)量問題，由品管部制程檢驗(yàn)監(jiān)督責(zé)任部門立即進(jìn)行分析整改。限期責(zé)任部門在 1 個(gè)工作日內(nèi)整改處理。并將處理結(jié)果反饋到品管部部制程檢驗(yàn)。

5.3.1.2 對(duì)致命的、重大的質(zhì)量問題，若有成熟方案，責(zé)任部門應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)整改處理；若無成熟方案，責(zé)任部門應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)提交解決方案；但對(duì)無成熟方案的疑難問題可在每周質(zhì)量例會(huì)上討論后處理，必要時(shí)成立專案小組。

5.3.2 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)選用質(zhì)量分析工具如因果圖、排列圖、控制圖、直方圖、檢查表、層別法等方法對(duì)反饋的故障和缺陷進(jìn)行原因分析必要時(shí)通過試驗(yàn)再現(xiàn)故障，找出故障和缺陷的原因。

5.3.2.1 是否集中在一個(gè)用戶？

5.3.2.2 是否在特定的使用條件下發(fā)生？

5.3.2.3 行駛里程與到發(fā)生故障為止的時(shí)期有何關(guān)系？

5.3.2.4 是否集中發(fā)生在同一生產(chǎn)時(shí)期？

5.3.2.5 用戶使用方法、維修保養(yǎng)是否有問題？

5.3.2.6 故障發(fā)生的頻次有多大？

5.3.2.7 使用的環(huán)境是否發(fā)生變化？

5.3.2.8 生產(chǎn)制造過程中是否按圖紙生產(chǎn)，材料是否符合技術(shù)設(shè)計(jì)要求？

5.3.3 故障分析：

5.3.3.1 綜合反饋信息，對(duì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查； 5.3.3.2 推斷故障原因考慮的因素和方法。

5.3.4 一般情況下品管部應(yīng)在 7 個(gè)工作日內(nèi)，將糾正預(yù)防措施回復(fù)給反饋部門；對(duì)于疑難問題或需客戶寄回舊件分析的，回復(fù)時(shí)間與反饋部門協(xié)商決定。

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5.4 糾正、預(yù)防 5.4.1 按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； 5.4.2 屬用戶使用不當(dāng)，對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn)； 5.4.3 因工作失誤造成重大損失的，對(duì)主要責(zé)任人、責(zé)任部門進(jìn)行考核。

5.5 效果跟蹤及反饋 5.5.1 對(duì)售后反饋的<市場(chǎng)抱怨反饋（MQI）報(bào)告>，由品管部或客戶服務(wù)部對(duì)采取的糾正預(yù)防措施實(shí)施效果跟蹤，并及時(shí)反饋品管部及相關(guān)責(zé)任部門。

5.6 質(zhì)量信息的歸檔備案 5.6.1 要求相關(guān)責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量信息收集、反饋、傳遞、分析處理、效果跟蹤反饋的資料進(jìn)行整理歸檔，作為歷史資料備查，依《文件控制程序》《記錄控制程序》執(zhí)行。

5.6.2 品管部作為質(zhì)量信息監(jiān)控部門，負(fù)責(zé)對(duì)售后反饋的<市場(chǎng)抱怨反饋（MQI）報(bào)告>的備案和閉環(huán)管理。

6． ． 相關(guān)附件：

6.1 記錄表單 名稱 編號(hào) 保存單位 保存期 周質(zhì)量問題列管追蹤表 QR-QC-037 品管部 3 年 市場(chǎng)抱怨反饋（MQI）報(bào)告 QR-QC-035 品管部 長(zhǎng)期 質(zhì)量專題報(bào)告 QR-QC-036 品管部 長(zhǎng)期 廠內(nèi)異常通知書

QR-QC-038 品管部 3 年 7． ． 參考文件：

：

7.1 新車出廠初期故障考核規(guī)定

（-QC-009）

7.2 文件控制程序

（RQ-QP-001）

7.3 記錄控制程序

（RQ-QP-002）

7.4 糾正與預(yù)防措施控制程序

（RQ-QP-023）

第二篇：醫(yī)藥公司質(zhì)量信息管理規(guī)定

醫(yī)藥公司質(zhì)量信息管理規(guī)定

l.目的：為了規(guī)范質(zhì)量信息管理，建立完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，保證質(zhì)量信息傳遞與反饋的順暢，有效地利用質(zhì)量信息，更好地服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)定。2．范圍：適用于本公司質(zhì)量信息的收集、傳遞與反饋、分析與處理的管理。3．定義：

3.l藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的質(zhì)量信息：是指圍繞經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)而產(chǎn)生的有關(guān)藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量的各種數(shù)據(jù)、資料、報(bào)表、文件的總體，企業(yè)內(nèi)外有關(guān)藥品質(zhì)量方面的信息。4．內(nèi)容： 4.1 管理職責(zé)

4.1.1公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分類、歸檔、反饋及其處理的管理工作。4.l.2公司采購(gòu)、銷售、儲(chǔ)運(yùn)、辦公室等部門協(xié)助質(zhì)量管理部門做好質(zhì)量信息管理相關(guān)工作。4.2 質(zhì)量信息的內(nèi)容

4.2.1質(zhì)量信息的內(nèi)容分為外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。4.2.2外部質(zhì)量信息包括：

(1)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、規(guī)定、公告等：

(2)國(guó)家SFDA網(wǎng)站、各省市藥監(jiān)局網(wǎng)站以及醫(yī)藥專業(yè)報(bào)刊、雜志下載的有關(guān)信息：(3)國(guó)內(nèi)外藥品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、同一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、水平、效益等各項(xiàng)信息：(4)銷售客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映、質(zhì)量查詢、投訴以及供應(yīng)商反饋的質(zhì)量信息等。4.2.3內(nèi)部質(zhì)量信息：指公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件、報(bào)告等，包括藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量等各個(gè)方面。4.3 質(zhì)量信息的收集

4.3.1質(zhì)量信息的收集原則：準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。

4.3.2質(zhì)量信息的收集要求：質(zhì)量信息收集必須符合企業(yè)質(zhì)量體系不同層次、不同部門、不同環(huán)節(jié)的要求，必須有針對(duì)性，滿足各方面的需求。4.3.3質(zhì)量信息的收集方法

(1)網(wǎng)上搜索：通過互聯(lián)網(wǎng)國(guó)家官方網(wǎng)站(衛(wèi)生部、SFDA等政府網(wǎng)站)、各省市藥品監(jiān)督管理部門的網(wǎng)站獲取各類相關(guān)信息。

(2)翻閱報(bào)刊：通過瀏覽、翻閱醫(yī)藥專業(yè)報(bào)刊、雜志獲取各類質(zhì)量信息。(3)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：通過定期報(bào)表或質(zhì)量信息反饋表定向反映企業(yè)內(nèi)部各類與質(zhì)量有關(guān)的信息。(4)會(huì)議渠道：通過定期或不定期的質(zhì)量分析會(huì)、匯報(bào)會(huì)、二作會(huì)等收集質(zhì)量信息。(5)現(xiàn)場(chǎng)收集：通過走訪客戶在現(xiàn)場(chǎng)觀察客戶的情緒、反映以及聽到的議論等，從中了解質(zhì)量信息。在本公司通過員工的談話、意見、建議等，從中收集質(zhì)量信息。

(6)調(diào)查咨詢：通過問卷調(diào)查、跟蹤調(diào)查等方式收集質(zhì)量信息。還可以通過咨詢的方式獲取相關(guān)質(zhì)量信息。

4.3.4質(zhì)量信息的收集責(zé)任：質(zhì)量信息的收集主要由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，公司其他各個(gè)部門及人員均有收集、反饋質(zhì)量信息的義務(wù)和責(zé)任。4.4 質(zhì)量信息的傳遞與反饋

4.4.l質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理、匯總、存儲(chǔ)、傳遞、分析工作，并做好記錄。4.4.2質(zhì)量管理部門對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總和分析。重大信息及時(shí)逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按要求提出處理意見和預(yù)防措施。

4.4.3建立質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，在傳遞、反饋信息的過過程中，要求信息網(wǎng)絡(luò)暢通，信息準(zhǔn)確無誤，處理果斷迅速。4.5 質(zhì)量信息的處理

4.5.1公司質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)質(zhì)量信息，對(duì)異常的、突發(fā)的質(zhì)量信息要及時(shí)向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理反饋，并采取預(yù)防措施。

4.5.2公司任何人任何渠道得到的質(zhì)量信息，都要在第一時(shí)問內(nèi)反饋到公司質(zhì)量信息接收部門。不得截留和拖延。

4.5.3公司各部門接到質(zhì)量管理部門下發(fā)的各類質(zhì)量信息或通知后，應(yīng)按要求及時(shí)檢查、處理、落實(shí)，并將處理結(jié)果反饋至質(zhì)量管理部門。

4.5.4對(duì)銷售客戶投訴的質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部門要跟蹤處理結(jié)果并及時(shí)反饋回客戶、確保企業(yè)的形象和質(zhì)量信譽(yù)。

4.5.5因質(zhì)量信息傳遞、反饋的延誤，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的、應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

4.6 質(zhì)量信息的分級(jí)管理

4.6.1為了使收集到的各類質(zhì)量信息得到充分、及時(shí)的利用，防止重大質(zhì)量信息處理的延誤，公司實(shí)行質(zhì)量信息分級(jí)管理。

4.6.2根據(jù)質(zhì)量信息的重要程度將其分為A、B、C三類。

(1)A類信息，是指對(duì)企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)做出決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。A類信息由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。(2)B類信息，是指涉及企業(yè)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)或兩個(gè)以上部門，須由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門協(xié)調(diào)處理的信息。B類信息由公司領(lǐng)導(dǎo)確定的協(xié)調(diào)部門決策并督促執(zhí)行，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織傳遞和反饋，(3)C類信息．是指只涉及一個(gè)部門，須由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。C類信息由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部門匯總。4．7 建立質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)

4．7．1企業(yè)應(yīng)建立完善、暢通的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，并保證信息傳遞、反饋的通暢。5.相關(guān)記錄：

5．1《質(zhì)量信息傳遞反饋記錄》 5.2《質(zhì)量信息傳遞處理登記表》 5.3《質(zhì)量信息匯總分析表》 6．相關(guān)文件：無

第三篇：公司信息管理規(guī)定

公司信息管理規(guī)定

第一章總則

第一條目的為了加強(qiáng)公司信息管理力度、提升信息管理水平，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本管理規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的信息管理。

第三條依據(jù)文件

《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》

《信息系統(tǒng)安全管理要求》

第二章職責(zé)

第四條公司信息中心主要工作職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)相關(guān)制度的編制、修訂、解釋。

（二）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息工作的全面管理、組織協(xié)調(diào)。配合完成網(wǎng)絡(luò)

安全、技術(shù)服務(wù)咨詢、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、遠(yuǎn)程協(xié)助以及專業(yè)軟件和辦公管理平臺(tái)的建立與維護(hù)等工作。

（三）負(fù)責(zé)組織、開展公司信息系統(tǒng)的日常管理工作，并對(duì)各單位的信息系

統(tǒng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)助總部信息與文檔中心開展業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和信息系統(tǒng)的引進(jìn)、開發(fā)、管理及技術(shù)支持等工作。

第五條各部門、各單位的職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)開展過程中，對(duì)相關(guān)信息的收集、整理、錄入、處理、儲(chǔ)存、傳遞和應(yīng)用管理。

（二）對(duì)所需信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件提出需求意見，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和統(tǒng)計(jì)工

作，做好軟件的使用、維護(hù)、推廣工作。

（三）負(fù)責(zé)配合公司信息中心實(shí)施該管理規(guī)定。

第三章管理規(guī)定

第六條定義

（一）信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索

等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

（二）軟件分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件

（1）系統(tǒng)軟件：指為管理、控制和維護(hù)計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備，以及提供計(jì)算機(jī)與用戶界面的軟件。各種語言和它們的匯編或解釋、編譯程序、計(jì)算機(jī)的監(jiān)控管理程序(Monitor)、調(diào)試程序(Debug)、故障檢查和診斷程序、程序庫、數(shù)據(jù)庫管理程序、操作系統(tǒng)(OS)。

（2）應(yīng)用軟件（application software）：用戶可以使用的各種程序設(shè)計(jì)語言，以及用各種程序設(shè)計(jì)語言編制的應(yīng)用程序的集合。

第七條信息系統(tǒng)的建立

（一）信息系統(tǒng)設(shè)備需求申請(qǐng)流程

詳見附件一

（二）信息系統(tǒng)管理平臺(tái)建立

信息系統(tǒng)管理平臺(tái)（OA平臺(tái)）由總部信息與文檔中心建立，OA平臺(tái)賬戶各部門、各單位提供員工名單，并按照部門職責(zé)確定訪問權(quán)限，由總部信息與文檔中心給予配置。

第八條信息系統(tǒng)的使用管理

（一）信息系統(tǒng)設(shè)備的日常管理與保養(yǎng)由使用單位/部門負(fù)責(zé)，公司本部的機(jī)房

共用總部中心機(jī)房由總部信息與文檔中心統(tǒng)一管理?？偛恐行臋C(jī)房及公用使用設(shè)備由信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位機(jī)房及公共使用設(shè)備由信息組負(fù)責(zé)。

（二）軟件的日常管理與版本升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)版由信息與文檔中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，單機(jī)版

由使用單位/部門負(fù)責(zé)。

（三）工作調(diào)動(dòng)、離職等原因調(diào)離本崗位的員工，離任前須向原單位移交保管使

用的信息系統(tǒng)設(shè)備及軟件資料，并辦理交接手續(xù)。

（四）接入公司網(wǎng)絡(luò)由部門提出申請(qǐng)，公司本部由公司信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各

單位由信息組負(fù)責(zé)接入。

（五）未經(jīng)允許，嚴(yán)禁私自將外部計(jì)算機(jī)接入公司內(nèi)網(wǎng)。

（六）各部門、各單位定期對(duì)崗位異動(dòng)、退休員工、新增管理人員進(jìn)行梳理，及

時(shí)通知信息與文檔中心做相應(yīng)刪減或權(quán)限變更。

（七）OA平臺(tái)信息發(fā)布由各單位的部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人審核。

（八）各單位每年末將信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件使用情況按總部相關(guān)要求報(bào)送公司信

息中心，信息中心將相關(guān)信息匯總分析后報(bào)總部信息與文檔中心。

（九）信息系統(tǒng)設(shè)備到報(bào)廢狀態(tài)或時(shí)間時(shí)需按照公司的相關(guān)程序處理。

第九條信息系統(tǒng)的維護(hù)管理

信息系統(tǒng)設(shè)備的維修維護(hù)與故障處理，公司由信息中心配合總部信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位由信息組負(fù)責(zé)。

第十條信息系統(tǒng)安全管理

（一）信息系統(tǒng)安全管理要求

信息安全管理的要求是保護(hù)公司的信息財(cái)產(chǎn)，以防止偶然的或未授權(quán)者對(duì)信息的惡意泄露、修改和破壞，從而導(dǎo)致信息的不可靠或無法處理等，使得我們?cè)谧畲笙薅鹊乩眯畔槲覀兎?wù)的同時(shí)而不招致?lián)p失或使損失降到最小。

（二）信息安全的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

（1）真實(shí)性:對(duì)信息的來源進(jìn)行判斷，能對(duì)偽造來源的信息予以鑒別;

（2）保密性：保證機(jī)密信息不被竊聽，或竊聽者不能了解信息的真實(shí)含義;

（3）完整性:保證數(shù)據(jù)的一致性，防止數(shù)據(jù)被非法用戶篡改;

（4）可用性:保證合法用戶對(duì)信息和資源的使用不會(huì)被不正當(dāng)?shù)鼐芙^;

（5）不可抵賴性:建立有效的責(zé)任機(jī)制，防止用戶否認(rèn)其行為;

（6）可控制性:對(duì)信息的傳播及內(nèi)容具有控制能力;

（7）可審查性:對(duì)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)信息安全問題提供調(diào)查的依據(jù)和手段。

（三）信息安全管理的相關(guān)規(guī)定

（1）信息系統(tǒng)建設(shè)必須嚴(yán)格遵守《保密法》、《公司保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)

要求，采取必要的安全措施，確保公司及國(guó)家秘密安全。

（2）各部門、各單位應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)本部門、本單位的信息安全與保密工作，定期升級(jí)殺毒軟件，檢查指導(dǎo)信息安全保密工作落實(shí)情況。

（3）計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼或屏保密碼，確保業(yè)務(wù)工作形成的資料、文件等信息安全，重要信息資料加密保存。

（4）對(duì)于存儲(chǔ)過國(guó)家涉密信息的計(jì)算機(jī)信息媒體或載體（硬盤、軟盤、磁帶機(jī)

其它存儲(chǔ)設(shè)備），未經(jīng)脫密處理，嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上使用。

（5）涉密計(jì)算機(jī)由公司保密辦公室統(tǒng)一管理，授權(quán)使用，涉密計(jì)算機(jī)不得連接

互聯(lián)網(wǎng)，不得與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)介質(zhì)。

（6）公司的商業(yè)秘密和信息資料，嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)公開發(fā)布。

（7）軟件應(yīng)用要及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份，單機(jī)版應(yīng)用軟件的日常備份由使用單位部

門自行負(fù)責(zé)；網(wǎng)絡(luò)版應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)庫在總部中心機(jī)房的由信息與文檔中心負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫在各單位的由信息組負(fù)責(zé)；特殊數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)。

（8）安全保密制度

a)為保證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全保密制度系統(tǒng)正常運(yùn)行，特制定本制度;

為防止病毒造成嚴(yán)重后果，對(duì)外來光盤、軟件、移動(dòng)硬盤、U盤等要嚴(yán)格管理，原則上不允許外來光盤、軟件、移動(dòng)硬盤、U盤等在內(nèi)部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上使用。確因工作需要使用的，事先必須進(jìn)行防(殺)毒處理，證實(shí)無病毒感染后，方可使用;

接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享，嚴(yán)禁將機(jī)內(nèi)文件設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享文件;

為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的侵襲，接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)一律安裝殺毒軟件，并要定時(shí)對(duì)病毒庫進(jìn)行升級(jí)，每周對(duì)計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行一次查殺檢查;

禁止將駐留有內(nèi)部資料和涉密信息的計(jì)算機(jī)擅自連入因特網(wǎng):

在使用電子郵箱傳遞、下載郵件時(shí)，必須先進(jìn)行病毒查殺，以免感染病毒: 加強(qiáng)對(duì)上網(wǎng)人員的保密意識(shí)教育，提高上網(wǎng)人員保密觀念，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

b)涉密電子文件、圖紙、存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理規(guī)定

涉密存儲(chǔ)介質(zhì)是指存儲(chǔ)了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤及U盤等;屬于保密的電子文件、電子圖紙、電子資料、移動(dòng)介質(zhì)等，都必須在顯要位置注明文件的密級(jí)，并進(jìn)行嚴(yán)格管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自傳遞、翻印復(fù)制，批準(zhǔn)翻印復(fù)制時(shí)，檔案管理部門要有登記:

各項(xiàng)目經(jīng)理部所有電子文件未經(jīng)允許不得拷貝、轉(zhuǎn)存、竊取:

存有涉密信息的存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計(jì)算機(jī)或低密級(jí)的計(jì)算機(jī)上，不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出工作區(qū)，下班后存放在本單位指定的柜中;

各單位及各部門負(fù)責(zé)管理其使用的各類涉密存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級(jí)及保密期限，并視同紙制文件，按相應(yīng)密級(jí)的文件進(jìn)行分密級(jí)管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復(fù)制、傳遞和清退等必須嚴(yán)格履行手續(xù)，不能降低密級(jí)使用;

不再使用的涉密存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報(bào)告，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)銷毀;

對(duì)錄有秘密內(nèi)容的錄音帶、錄象帶的管理，嚴(yán)格執(zhí)行保管制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借。復(fù)印秘密以上的文件、圖紙、資料時(shí)，必須按規(guī)定履行審批手續(xù)，復(fù)印件要同原件一樣登記、保管，不得擅自多印留存或轉(zhuǎn)給他人。

c)數(shù)據(jù)安全保密規(guī)定

存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全;

任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整;

數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，出現(xiàn)問題時(shí)由各單位的信息管理組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性;

數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的各份數(shù)據(jù)要根據(jù)各份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響;需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理等涉密的信息備份后刪除，并

進(jìn)行登記。對(duì)維修返回的設(shè)備，信息管理組人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

d)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)安全保密等級(jí)保護(hù)。安全等級(jí)的劃分標(biāo)準(zhǔn)和安全等級(jí)保護(hù)的具體方案由各項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)信息管理組制定，各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn);

計(jì)算機(jī)機(jī)房的建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。在計(jì)算機(jī)機(jī)房附近施工，不得危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)線路附近施工前必須通知信息管理組;

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的應(yīng)用部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)本部門計(jì)算機(jī)信息安全管理，防止內(nèi)部保密信息的流失:項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家/公司的安全保密規(guī)定，同步落實(shí)相應(yīng)的安全保密措施:

涉密信息處理場(chǎng)所要定期或根據(jù)需要進(jìn)行保密技術(shù)檢查;

對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中發(fā)生的安全和泄密事件，有關(guān)使用部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向信息管理組和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

對(duì)項(xiàng)目部信息系統(tǒng)內(nèi)計(jì)算機(jī)病毒和危害社會(huì)公共安全的其他有害數(shù)據(jù)的防治研究工作，由信息管理組歸口管理。

5.3.2安全保密監(jiān)督

各項(xiàng)目部信息管理組對(duì)各項(xiàng)目部信息安全管理工作行使下列監(jiān)督職權(quán): a)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作；

b)查處危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的行為；

c)履行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作的其他監(jiān)督職責(zé);

d)信息管理組發(fā)現(xiàn)影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的隱患時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知使用部門采取安全保護(hù)措施

e)緊急情況下，信息管理組可以就涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的特定事項(xiàng)發(fā)布專項(xiàng)通告。

第四章附則

本辦法由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋。

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定

行政部

信息管理規(guī)定

第一章 企業(yè)郵箱

第一條 總則

企業(yè)郵箱是為了更好的體現(xiàn)公司形象，方便員工之間的工作溝通和交流，推進(jìn)無紙化辦公。第二條 開通范圍

總部所有工作人員以及各辦事處地區(qū)經(jīng)理及以上級(jí)別工作人員可以申請(qǐng)開通企業(yè)郵箱，特殊情況下，例如該地區(qū)只有一位員工，為了方便聯(lián)系可以考慮為其開通企業(yè)郵箱。

第三條 新入職員工申請(qǐng)開通流程

行政部根據(jù)企業(yè)郵箱開通范圍規(guī)定和人力資源部的開通企業(yè)郵箱通知，由網(wǎng)絡(luò)管理員為新入職人員開通企業(yè)郵箱。網(wǎng)絡(luò)管理員開通郵箱后行政部會(huì)同時(shí)以郵件和短信的形式通知該企業(yè)郵箱使用人。使用人在接到行政部通知后應(yīng)根據(jù)郵件和短信內(nèi)容提示及時(shí)修改初始密碼，并妥善管理自己郵箱。第三條 關(guān)于企業(yè)郵箱的使用

1、企業(yè)郵箱只用于公司內(nèi)部人員的工作交流和溝通，不得轉(zhuǎn)于他人使用。使用企業(yè)郵箱的人員應(yīng)合理有效利用郵箱資源，每天不定時(shí)登陸郵箱，及時(shí)查閱，及時(shí)回復(fù)，以免耽誤工作進(jìn)程。原則上應(yīng)在24小時(shí)以內(nèi)，對(duì)該予回復(fù)的郵件做出正確的回復(fù)處理結(jié)果。今日事今日畢，不應(yīng)拖延。

2、如發(fā)現(xiàn)來源不明郵件或垃圾郵件，應(yīng)及時(shí)清理或通知網(wǎng)絡(luò)管理員，以防病毒通過電子郵件侵入電腦，造成個(gè)人和公司利益的受損。

3、企業(yè)郵箱使用人應(yīng)本著正確、合理利用資源的原則，將郵件發(fā)送給有助于解決事情及取得有效回復(fù)的收件人，請(qǐng)勿故意毫無目的地群發(fā)工作郵件或者發(fā)送內(nèi)容不良郵件，亦不得使用企業(yè)郵箱發(fā)送與工作無關(guān)的信息，以免引發(fā)不必要的糾紛。

第四條 企業(yè)郵箱的維護(hù)

企業(yè)郵箱由總部行政部網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維護(hù)，遇到企業(yè)郵箱打不開等技術(shù)問題，請(qǐng)致電總部行政部咨詢。

第二章 電腦及局域網(wǎng)

第一條 總則

公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的主要硬件設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)的中樞服務(wù)器和各個(gè)計(jì)算機(jī)工作站所組成，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)置、安裝、調(diào)試與維護(hù)由行政部網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)。第二條 局域網(wǎng)絡(luò)

1、公司使用固定IP地址，為便于管理，請(qǐng)勿私自修改IP地址，如有因特殊原因必須更改者，請(qǐng)先向行政部提出申請(qǐng)，由行政部通知網(wǎng)絡(luò)管理員為其更改。

2、請(qǐng)勿使用公司局域網(wǎng)傳送和傳播與工作無關(guān)的文件和軟件，勿濫用局域網(wǎng)資源；

3、對(duì)個(gè)人文件管理的區(qū)域錄入的文件進(jìn)行歸檔整理，無保留價(jià)值的文件隨錄入，隨使用，隨刪除。需保存的文件隨錄入，隨保存。不可保存與工作無關(guān)的文件。不得隨意拷貝公司機(jī)密文件。

行政部

第三條 互聯(lián)網(wǎng)

1、請(qǐng)高效使用公司網(wǎng)絡(luò)資源，勿濫用，勿進(jìn)行與工作無關(guān)的事情。在辦公時(shí)間內(nèi)請(qǐng)您不要用計(jì)算機(jī)玩游戲、看影碟、聽音樂，工作時(shí)間請(qǐng)勿瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。禁止瀏覽非法網(wǎng)站。

2、請(qǐng)勿利用公司網(wǎng)絡(luò)私自下載軟件，安裝不明來源軟件，請(qǐng)勿安裝、使用盜版軟件，請(qǐng)勿下載游戲、歌曲、與工作無關(guān)的文件。第四條 電腦的維護(hù)

1、對(duì)于辦公用臺(tái)式電腦、筆記本電腦不得隨意拆卸或者更改配置。遇到問題請(qǐng)先向網(wǎng)絡(luò)管理員咨詢，請(qǐng)其協(xié)助解決。

2、網(wǎng)絡(luò)管理員定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)硬件配置的各個(gè)連線，網(wǎng)絡(luò)的信息輸出與輸入端口、網(wǎng)絡(luò)的電源部分進(jìn)行檢查與維護(hù)。

3、網(wǎng)絡(luò)管理員將會(huì)定期對(duì)公司電腦進(jìn)行病毒清理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的系統(tǒng)應(yīng)用軟件定期核定其應(yīng)用狀態(tài)與應(yīng)用時(shí)效，隨時(shí)跟蹤同類系統(tǒng)軟件的更新版本。發(fā)現(xiàn)不合實(shí)際應(yīng)用的軟件就及時(shí)更新?lián)Q代，以確保該系統(tǒng)軟件的開發(fā)與使用具有高效應(yīng)，高品質(zhì)的優(yōu)良特征。

4、電腦使用人應(yīng)負(fù)責(zé)本機(jī)電腦的日常清潔工作。網(wǎng)絡(luò)的中樞服務(wù)器端由行政部負(fù)責(zé)日常清潔工作。

第三章 數(shù)據(jù)備份及安全

第一條 總則

備份時(shí)預(yù)防重要數(shù)據(jù)丟失的最好方法。數(shù)據(jù)安全管理的內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗(yàn)證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全等。第二條 數(shù)據(jù)備份

請(qǐng)各部門或個(gè)人定期對(duì)重要數(shù)據(jù)和文件定期備份，更新，以保證數(shù)據(jù)的安全；網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)公司電腦進(jìn)行系統(tǒng)備份，保證正常使用安全； 第三條數(shù)據(jù)備份的途徑和方法

首先，數(shù)據(jù)備份。即針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的備份，直接復(fù)制所要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，或者將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為鏡像保存在計(jì)算機(jī)中。諸如Ghost等備份軟件，光盤刻錄和移動(dòng)盤存儲(chǔ)均屬于數(shù)據(jù)備份方式。其次是物理備份。這種備份技術(shù)的原理是直接對(duì)磁盤的磁軌進(jìn)行掃描，并記錄下磁軌的變化，所以這種數(shù)據(jù)備份技術(shù)也被稱為物理級(jí)的數(shù)據(jù)備份。我們現(xiàn)在主要采用的是數(shù)據(jù)備份的方式。第四條 安全與保密

秘密文件要標(biāo)識(shí)，秘密信息妥保管，保密信息慎傳遞，發(fā)現(xiàn)泄密快報(bào)告。對(duì)于辦公用的電腦盡量設(shè)置開機(jī)密碼，以免造成數(shù)據(jù)的丟失和泄密。

行 政 部

2010年7月8日 起草： 行政部 審核:

簽發(fā)：

第五篇：采購(gòu)信息管理規(guī)定

采購(gòu)信息管理規(guī)定 目的

加強(qiáng)采購(gòu)信息管理，明確采購(gòu)信息的保密級(jí)別、內(nèi)容、范圍及傳存等管理要求，以更好地執(zhí)行集團(tuán)信息保密制度。2 范圍

適用于集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)所有人員及采購(gòu)過程中涉及的成本、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部相關(guān)人員。此規(guī)定中所指信息包括通過任何方式儲(chǔ)存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭和視覺傳播的信息等。3 職責(zé) 3.1 集團(tuán)采購(gòu)部

? 負(fù)責(zé)《采購(gòu)信息管理規(guī)定》的制定、修訂、解釋。? 負(fù)責(zé)《采購(gòu)信息管理規(guī)定》執(zhí)行情況的監(jiān)控、指導(dǎo)。采購(gòu)信息定義

4.1 已對(duì)外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員確定可對(duì)外公布披露的信息稱為采購(gòu)系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進(jìn)行。

4.2除公開信息外，采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱為保密信息。采購(gòu)信息的分類

保密信息按保密級(jí)別分為三類：內(nèi)部公開、機(jī)密、絕密。5.1 內(nèi)部公開

5.1.1 內(nèi)部公開信息是指采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的一般信息，是可在集團(tuán)范圍內(nèi)公開頒布、閱知的信息。

5.1.2 內(nèi)部公開信息包括：以公司名義發(fā)出的制度要求、通知通報(bào)、人事任免、會(huì)議紀(jì)要、計(jì)劃總結(jié)等信息。5.1.3 內(nèi)部公開信息閱知范圍：集團(tuán)全體。

5.2機(jī)密

5.2.1 機(jī)密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據(jù)職能線條、地域、職員層級(jí)等通用標(biāo)準(zhǔn)劃分的保密信息。

5.2.2 機(jī)密信息包括：項(xiàng)目開工面積、項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃與總結(jié)、集團(tuán)采購(gòu)月報(bào)、區(qū)域中心采購(gòu)月報(bào)、各公司每月合同臺(tái)帳、采購(gòu)人員名錄等信息。

5.2.3 機(jī)密信息閱知范圍：集團(tuán)管理層、集團(tuán)總部負(fù)責(zé)人、地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人、采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、地產(chǎn)公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、地產(chǎn)公司采購(gòu)人員、集團(tuán)采購(gòu)部、地產(chǎn)公司成本負(fù)責(zé)人、集團(tuán)成本部、集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部審計(jì)室。經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。5.2.4絕密

5.2.5 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍一般根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準(zhǔn)確到具體的個(gè)人或職位。5.2.6 絕密信息包括：采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部規(guī)章制度、操作指引、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)定標(biāo)文件、協(xié)議、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、供方信息等。

5.2.7 絕密信息閱知范圍：集團(tuán)分管采購(gòu)系統(tǒng)副總經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人、采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分公司采購(gòu)管理員、集團(tuán)采購(gòu)部、地產(chǎn)成本負(fù)責(zé)人、集團(tuán)成本部。經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。管理要求

6.1招標(biāo)過程管理

6.1.1 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過程中，除各公司招標(biāo)小組人員外，其他人無權(quán)查看有關(guān)標(biāo)書的任何信息。

6.1.2 招標(biāo)過程中，經(jīng)辦人員不得私自向非授權(quán)人透漏有關(guān)招標(biāo)文件的任何信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)供應(yīng)商如何中標(biāo)。

6.1.3 對(duì)于已開標(biāo)未做評(píng)標(biāo)的標(biāo)書，除采購(gòu)人員外其他人無權(quán)查閱投標(biāo)文件，采購(gòu)人員不得私自向非授權(quán)人員透漏投標(biāo)信息。

6.1.4 定標(biāo)過程中，招標(biāo)小組成員不得向他人透漏意向定標(biāo)供應(yīng)商等任何定標(biāo)信息。6.2價(jià)格信息管理

6.2.1 價(jià)格信息包括產(chǎn)品價(jià)格、運(yùn)輸價(jià)格、安裝價(jià)格，還包括產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。

6.2.2 各公司由采購(gòu)管理員管理價(jià)格信息，價(jià)格信息除采購(gòu)、成本人員外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。

6.2.3 合作伙伴有義務(wù)對(duì)協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其相關(guān)責(zé)任。6.3 供方信息管理

6.3.1 供方信息包括合格供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品、聯(lián)系方式、合作情況等信息。6.3.2 凡有權(quán)查閱合格供方信息人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播。6.3.3 非授權(quán)人如需查閱合格供方信息，需報(bào)公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批。6.4 采購(gòu)內(nèi)網(wǎng)權(quán)限管理

6.4.1 集團(tuán)采購(gòu)部具有管理采購(gòu)網(wǎng)站的最大權(quán)限，各公司采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)網(wǎng)站操作員的權(quán)限管理，未經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得私自增、減操

作員。

6.4.2 各公司采購(gòu)人員具有采購(gòu)網(wǎng)站招標(biāo)書撰寫員、查看歷史合同、供應(yīng)商管理員的權(quán)限，各公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部審計(jì)室具有招標(biāo)書審核員、查看歷史合同的權(quán)限，各公司成本人員具有招標(biāo)書審核員權(quán)限。

6.4.3 各公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)管理員、集團(tuán)采購(gòu)部、集團(tuán)成本部、集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部審計(jì)室成員屬采購(gòu)網(wǎng)站系統(tǒng)管理員組，具有查看集團(tuán)內(nèi)各地產(chǎn)公司招標(biāo)書、簽約合同的權(quán)限。

6.4.4 凡具有登錄采購(gòu)網(wǎng)站權(quán)限的集團(tuán)內(nèi)部人員應(yīng)嚴(yán)格保守登錄口令，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將口令告知任何人。

6.4.5 個(gè)人如在公用電腦登錄采購(gòu)網(wǎng)站后，不得選擇記住密碼選項(xiàng)，以防其他人再次登錄。

6.4.6 總部?jī)?nèi)網(wǎng)采購(gòu)網(wǎng)站由集團(tuán)采購(gòu)部管理操作權(quán)限，區(qū)域中心內(nèi)網(wǎng)采購(gòu)網(wǎng)站由區(qū)域中心采購(gòu)部管理操作權(quán)限，非區(qū)域公司由采購(gòu)部門直接管理本公司內(nèi)網(wǎng)采購(gòu)網(wǎng)站操作權(quán)限。

6.4.7 區(qū)域、一線公司內(nèi)網(wǎng)采購(gòu)網(wǎng)站管理員應(yīng)根據(jù)信息的閱知范圍設(shè)置查看權(quán)限。