第一篇：質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 17

ESXY-ZD21-2011 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。2 適用范圍

施工企業(yè)的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。3 引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》 3.2 GB/T50430-2007《質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 4 職責(zé)

4.1 工程管理部門是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。

4.2 其它各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控制和實(shí)施改進(jìn)。

4.3 施工方負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施制定的質(zhì)量改進(jìn)措施，并配合相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量記錄、分析控制和實(shí)施改進(jìn)。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 5.1收集的信息應(yīng)包括：

1)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；

2)工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)； 3)各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 4)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 5)同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 6)市場(chǎng)需求；

7)質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。

5.2項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。

5.3各管理層次應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)

ESXY-ZD21-2011 別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。分析結(jié)果包括：

1)工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度； 2)施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；

3)工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 4)與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。

5.4 施工企業(yè)在分析過(guò)程中，應(yīng)使用有效的分析方法。1)數(shù)理統(tǒng)計(jì)； 2)抽樣檢驗(yàn)； 3)因果圖； 4)排列圖等。

5.5 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照規(guī)定的周期、分析評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括：

1)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 2)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；

3)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)； 4)潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè)；

5)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)的提高的機(jī)會(huì)； 6)資源需求及滿足要求的程度。6 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

6.1企業(yè)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；

6.2工程質(zhì)量管理部門分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性；

6.3企業(yè)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。

6.4各級(jí)部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。

第二篇：33 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 W33

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》

《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)審管理控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》

三、實(shí)施職責(zé)

本程序由綜合部負(fù)責(zé)管理；

外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。

四、工作流程 4.1信息分類 4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； <3>上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； <4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 4.2信息的收集和傳遞 4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 W33 4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 報(bào)送時(shí)間：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃

報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)(單項(xiàng))開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。編審要求：按要求進(jìn)行編審。

如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。4.3.3工程質(zhì)量總結(jié)

報(bào)送時(shí)間：在本12月20日前報(bào)送

編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況 報(bào)送時(shí)間：每月末

報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表

報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。報(bào)送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周

編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

第三篇：建筑施工質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)程序

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質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊(cè)》

2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3.《內(nèi)審管理控制程序》 4.《管理評(píng)審控制程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；

2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3.項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。

四、工作流程 4.1信息分類 4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； <3>上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； <4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

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中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站2、3、4、5、工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞 4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

a.報(bào)送時(shí)間：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃

a.報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)(單項(xiàng))開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。

c.如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。

4.3.3工程質(zhì)量總結(jié)

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a.報(bào)送時(shí)間：在本12月20日前報(bào)送

b.編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況

a.報(bào)送時(shí)間： 25日

b.報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表

a.報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。

b.報(bào)送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）

a.報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周

b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。

4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

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第四篇：質(zhì)量信息管理和質(zhì)量改進(jìn)管理制度（定稿）

質(zhì)量信息管理制度

一、總則：

為加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，搞好企業(yè)決策和改進(jìn)基層管理工作，特制訂本制度。

二、本公司成立質(zhì)量信息管理組，由工程部、生產(chǎn)部、采購(gòu)業(yè)務(wù)部等人員兼職組成。

三、質(zhì)量信息的來(lái)源：

內(nèi)部信息主要搜集作業(yè)、統(tǒng)計(jì)、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息；

外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息。

四、質(zhì)量信息管理組的職責(zé)：

1.質(zhì)量信息管理組每月應(yīng)召開(kāi)一次例會(huì)，每季應(yīng)進(jìn)行一次總結(jié)，并應(yīng)定期檢查總結(jié)工作情況，及時(shí)提供符合本公司情況的有關(guān)資料，為生產(chǎn)服務(wù)；

2.質(zhì)量信息管理組成員必須樹立“質(zhì)量第一”的思想，積極參加質(zhì)量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理：

1.信息的整理：包括信息的分類、比較、分析、選擇等，為本公司的決策提供所需要的信息。

2.傳遞：按照本公司質(zhì)量信息傳遞系規(guī)定進(jìn)行傳遞。

3.質(zhì)量信息由工程部歸口管理，并負(fù)責(zé)登記、分類歸擋管理；

六、質(zhì)量信息組職責(zé)：

1.質(zhì)量信息組必須根據(jù)本管理制度第三條款的內(nèi)容，積極搜集有益于本公司質(zhì)量控制、生產(chǎn)和發(fā)展的信息；

2.對(duì)搜集到的信息進(jìn)行整理、分析并提供給公司進(jìn)行決策。

質(zhì)量改進(jìn)管理制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

一、適用范圍

本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。

三、職責(zé)

1、管理中心是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措 施的實(shí)施。

2、質(zhì)技部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部 門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所采取的糾正預(yù)防 措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。

3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

4、各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

5、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。

第二章 管理規(guī)定

一、持續(xù)改進(jìn)的策劃

1、公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的 活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量體系各過(guò)程的改進(jìn)。

2、日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理：參見(jiàn)以下二、三條款。

3、較重大的改進(jìn)項(xiàng)目

3.1 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要 求；分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。

3.2 重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實(shí)施：由質(zhì)技部、生產(chǎn)部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或售 后服務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)際操作情況反映提出，通過(guò)各相關(guān)部門對(duì)方案的論證，經(jīng)管理理中心。再執(zhí)行 過(guò)程要求：

a、由質(zhì)技部指定一個(gè)專職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的跟蹤，直到技 改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。

b、技改方案的設(shè)計(jì)、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由質(zhì)技部負(fù)責(zé)審核。c、技改中的方案由研發(fā)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)的工藝流程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，質(zhì)技部要提出鑒定申請(qǐng)報(bào)告，將改進(jìn)情況、自驗(yàn)結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在 問(wèn)題等陳述清楚，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)技部、管理中心初步審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。

4、公司通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的 結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如設(shè)備技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)、資 源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃制訂改進(jìn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

二、糾正措施

1、對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到 的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

2、識(shí)別不合格 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別,共有以下幾種不合格情況：

1）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題(檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題出現(xiàn) 3 次以上情況)，或超過(guò)公司規(guī)定 值時(shí)；

2）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問(wèn)題 3 次以上（產(chǎn)品硬件問(wèn)題）；

3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 對(duì)以上種種識(shí)別不合格情況，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因： 1）情況 1：由質(zhì)技部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者 根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)集 團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

2）情況 2：由售后服務(wù)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)技部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時(shí)間，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)技部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)部。

3）情況 3：按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

4）情況 4：由生產(chǎn)部根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門制訂糾正措 施和完成時(shí)間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施效果。

4、每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審 其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

三、預(yù)防措施

1、公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取 的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

第五篇：質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度

質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度

1、目的

不斷地對(duì)過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能持續(xù)改進(jìn)，提高公司業(yè)績(jī)，確保公司持續(xù)發(fā)展。

2、范圍

適用于公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。

3、術(shù)語(yǔ)

突破性項(xiàng)目：即對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┹^重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)改進(jìn)項(xiàng)目，通常由日常運(yùn)作之外的專題小組來(lái)實(shí)施。

日常持續(xù)改進(jìn)：公司內(nèi)人員對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行漸進(jìn)式的過(guò)程改進(jìn)活動(dòng)

4、職責(zé)

4.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分突破性項(xiàng)目和漸進(jìn)式的日常持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)不同項(xiàng)目明確不同的職責(zé)。4.2突破性持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由專題小組負(fù)責(zé)人提出突破性持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，由公司總體進(jìn)行改進(jìn)效果的評(píng)價(jià)和考核。

4.3漸進(jìn)式的日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門負(fù)責(zé)制訂“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃”，并組織實(shí)施

5、控制程序

5.1突破性的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由公司總體進(jìn)行策劃，由公司任命專題小組，確定改進(jìn)的目標(biāo)和總體的要求。由專題小組分析現(xiàn)有的過(guò)程狀況，確定具體的改進(jìn)方案和實(shí)施計(jì)劃，并按實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)。

5.2漸進(jìn)式的日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門制訂“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃”報(bào)歸口管理部門審批后實(shí)施。5.2.1制造過(guò)程的改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品的特性和制造過(guò)程參數(shù)的變化。5.2.2其他可以改進(jìn)的項(xiàng)目舉例說(shuō)明如下，但不局限于此范圍： a）過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期； b）報(bào)廢、返工和返修； c）人力和材料的浪費(fèi)； d）質(zhì)量成本；

e）產(chǎn)品難以裝配或安裝； f）過(guò)多的搬運(yùn)和貯存；

g）顧客不滿意，如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、售后質(zhì)量保證等。5.2.3持續(xù)改進(jìn)的一般過(guò)程：

a）明確改進(jìn)的原因：識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因： b）掌握現(xiàn)狀：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，采用優(yōu)先順序選擇特定問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；

c）分析問(wèn)題原因：識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因；

d）擬定對(duì)策并實(shí)施：尋找解決問(wèn)題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施能消除產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；

e）確認(rèn)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生的根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；

f）實(shí)施新辦法并規(guī)范化：用改進(jìn)的過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生； g）評(píng)價(jià)改進(jìn)的有效性和效率；對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作出評(píng)價(jià)，并考慮在公司的其他地方使用這種解決方案。

改進(jìn)過(guò)程可重復(fù)用于遺留問(wèn)題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過(guò)程制定目標(biāo)和解決方法。5.2.4改進(jìn)項(xiàng)目以任務(wù)的形式下達(dá)，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做到： a）要檢查進(jìn)度，并上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人；

b）對(duì)未按期完成的要說(shuō)明原因，并有下一步對(duì)策措施；

c）項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須對(duì)效果驗(yàn)證三個(gè)月以上，驗(yàn)證期內(nèi)，須一直達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可憑此提供“持續(xù)改進(jìn)評(píng)定表”。5.3效果的確認(rèn)與激勵(lì)

a）歸口管理部門在各部門填報(bào)“持續(xù)改進(jìn)評(píng)定表”的基礎(chǔ)上，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行效果評(píng)定； b）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目以一年為期限，到年底仍未完成的，當(dāng)年12月份列入考核； c）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，根據(jù)效果在12月底進(jìn)行評(píng)定獎(jiǎng)勵(lì)。

6、使用表格 《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》 《持續(xù)改進(jìn)評(píng)定表》