第一篇：機關(guān)單位年度預(yù)算整體績效評價自評自查報告

機關(guān)單位年度預(yù)算整體績效評價自評自查報告

機關(guān)單位年度預(yù)算整體績效評價自評自查報告范文

一、部門概況

1.主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。

2.機構(gòu)情況：

市供銷社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè) 5 個職能科(室)。

3.人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)***人，截止 2018 年*月*日共有在職人員***人，離休人員 1 名，退休人員***名。2018 年我單位資產(chǎn)總額 3210788.42 元，其中，流動資產(chǎn) 2363204.79 元;固定資產(chǎn) 857308.63 元，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，原值 616920.63 元(其中：川 D21893 車輛在 2016 年*月已申請報廢，財政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值 80000.00 元;川 DEF022 車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值 536920.63);其他固定資產(chǎn) 240388.**元。

二、部門資金基本情況

(一)年度部門預(yù)算安排及支出情況

2018 年市財政下達我單位預(yù)算指標(biāo) **.*萬元，比上年同期增加 41.08 萬元，全年實際支出數(shù) 582.38 萬元，年末結(jié)余項目經(jīng)費 0.08 萬元。2018 年財政補助收入 **.*萬元，其中人員經(jīng)費**.*萬元，占總收入的 **.*%，日常公用經(jīng)費

75.22 萬元，占總收入的 **.*%，項目經(jīng)費 **.*萬元，占總收入的**.*%。2018 年支出決算數(shù) 582.38 萬元，其中人員經(jīng)費支出決算數(shù) 416.74 萬元，占總支出的 **.*%，日常公用經(jīng)費支出決算數(shù) 75.22 萬元，占總支出的 **.*%，項目經(jīng)費決算數(shù) 90.42 萬元，占總收入的 **.*%。

(二)年度專項資金安排及支出情況

2018 年年初項目支出年初預(yù)算**.*萬元，調(diào)整預(yù)算增加**.*萬元;項目支出年末決算**.*萬元，其中：社員股金還本付息 21 萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費***萬元，關(guān)工委經(jīng)費**.*萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費 30.92 元。

(三)其他資金收支及結(jié)余情況

在 2018 年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費310000.**元，實際支出 309234.**元，結(jié)余 766.**元，按攀財預(yù)〔2019〕1 號文件要求進行結(jié)余清理，報請財政收回,2019 年*月財政按攀財庫〔2019〕2 號文收回結(jié)余資金。

三、項目完成情況

(一)市級主要項目完成情況

1.社員股金還付付息 21 萬元，在 2018 年 4 月份按攀財金〔2018〕11 號文件要求及時歸還。

2.供銷社綜合改革項目資金***萬元，在 2019 年*月份以股本金的形式入股攀枝花農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司。

3.芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費 309234.**元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用，確保該會議的圓滿召開。

四、評價結(jié)論及建議

(一)部門職能履行情況

從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴格按照部門預(yù)算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

(二)存在的問題以及相關(guān)建議

1.縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設(shè)工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對攀枝花市財政局關(guān)于印發(fā)《攀枝花市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》(攀財預(yù)〔2017〕35 號)文件學(xué)習(xí)不深入，貫徹落實不到位。

2.財政應(yīng)加強部門預(yù)算整體績效評價報告編寫工作的培訓(xùn)。

第二篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務(wù)支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。

項目支出0.00萬元。

（四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.加強內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財務(wù)監(jiān)督小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。開支金額在一萬元以下的由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經(jīng)會議研究通過。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費用開支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2.強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預(yù)算基本情況

XXXX年收入預(yù)算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。

項目支出0.00萬元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。XXXX本單位人員經(jīng)費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

（四）項目支出使用管理情況

我單位無項目支出。

（五）“三公”經(jīng)費使用管理情況

1.XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

本單位XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬元，其中公務(wù)接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。

2．“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經(jīng)費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量2臺），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費支出決算為x萬元（國內(nèi)公務(wù)接待x批，共計x人；國外公務(wù)接待0批，共計0人），完成預(yù)算的90%。

四、資產(chǎn)管理情況

我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。

XXXX年底資產(chǎn)共計XX萬元，其中固定資產(chǎn)x萬元、流動資產(chǎn)x萬元。

五、部門整體支出績效情況

XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：

1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元)*100%=100%，得5分。

（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬元/年初預(yù)算數(shù)XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。

（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額XX萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經(jīng)費總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)XX萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。

（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

5.履職效益得22分。

（1）經(jīng)濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：在績效考核中成績優(yōu)異。

六、存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。

2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

第三篇：績效評價自評報告

項目績效評價自評報告

（）

評價類型： □階段評價 □結(jié)束評價 項目名稱： 項目編碼：(根據(jù)實際情況填寫)項目承擔(dān)單位：（請附營業(yè)執(zhí)照掃描件附后）項目承擔(dān)單位機構(gòu)代碼：

填報日期： 年 月 日 項目績效自評報告

（自評參考提綱）

一、項目概況及自評結(jié)論

介紹項目基本情況，重點說明以下內(nèi)容：

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金申報、批復(fù)等情況進行說明（如涉及預(yù)算調(diào)整，應(yīng)說明預(yù)算調(diào)整程序及相關(guān)情況），評價其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。說明項目主要內(nèi)容，計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)（定性和定量目標(biāo)）以及項目實施進度計劃等。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容是否與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)是否合理可行等。

（四）自評結(jié)論。簡述項目自評等級和分數(shù)。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況，包括中央、省、市、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進行比對，分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應(yīng)說明原因。

2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進度等，支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付是否與預(yù)算相符，并對相關(guān)問題進行說明。

（二）項目財務(wù)管理情況。

說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。

（三）項目組織實施情況。

說明項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程，主要包括機構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對相關(guān)問題進行說明。

三、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。

說明項目實施進度。對照項目計劃目標(biāo)，對截止評價時點的實際投資完成額和任務(wù)量完成情況進行比較。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)說明原因。

（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。

對照項目計劃目標(biāo)，說明項目實際完成質(zhì)量。如未達到質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)說明原因。

（三）目標(biāo)進度完成情況。

對照預(yù)定進度計劃，說明項目實際完成進度。如未按期完成，應(yīng)說明原因。

四、項目效益情況

(一)根據(jù)項目具體情況進行分析，說明項目實施產(chǎn)生的效果，如項目功能實現(xiàn)、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等。

（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關(guān)建議。提出項目改進完善的意見及相關(guān)政策性建議(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等)。

第四篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告

2017年部門整體支出績效評價自評報告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設(shè)管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔(dān)城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設(shè)施維護股。主要負責(zé)城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護、市公共設(shè)施維護管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經(jīng)縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為 5 個股所級機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長 1名，副局長 2 名，股級領(lǐng)導(dǎo) 6 名。2009 年轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實有人數(shù) 161 人，其中：參照公務(wù)員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財政資金收支情況

2017年 全 年經(jīng)費 預(yù) 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經(jīng) 費 支 出4761.06萬元。當(dāng)年經(jīng)費結(jié)余60.00萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預(yù)算總額為838.68萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入838.68萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算838.68萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。

米易縣城市管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出251.04萬元，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運、城市監(jiān)察、市政設(shè)施維護等特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項目支出等。

2、社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，主要用于機關(guān)及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬元，用于機關(guān)及單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財政追加預(yù)算資金3982.38萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入4821.06萬元（包括公共預(yù)算財政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬元。

米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣城市管理發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機關(guān)等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障米易縣城管局機關(guān)等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補貼以及公用經(jīng)費等支出。

3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補貼。

財政撥款“三公”經(jīng)費情況

1、因公出國（境）經(jīng)費

我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。

2、公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費0.90萬元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門到我縣參觀學(xué)習(xí)、考察城市管理工作經(jīng)驗的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務(wù)接待費主要用于省內(nèi)各市、縣城管部門到我縣考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗等接待用餐費。其中：國內(nèi)公務(wù)接待7批次，92人，共計 支出0.90萬元，具體開支內(nèi)容包括：2017年1月16日，內(nèi)江市城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)垃圾處理費收取經(jīng)驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學(xué)習(xí)國家園林縣城創(chuàng)建經(jīng)驗一行8人，接待費980元；2月23日，內(nèi)江市園林局到縣考察學(xué)習(xí)城市園林綠化先進經(jīng)驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學(xué)習(xí)園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學(xué)習(xí)園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學(xué)習(xí)環(huán)境治理先進經(jīng)驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)市容秩序等一行22人，接待費201.2元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護費98元,較2016年決算數(shù)2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務(wù)用車已移交機關(guān)事務(wù)管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關(guān)規(guī)定進行的收費項目主要有：占道費、城鎮(zhèn)垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關(guān)要求進行了財政預(yù)、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監(jiān)督。

（四）整體績效。

2017年，是米易縣“基礎(chǔ)提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的十八大、十九大和習(xí)總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細化管理和推動重點項目為目標(biāo)，凝心聚力，攻堅克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動各項工作取得新進展、新成效，全力做好“陽光”篇章。

全年完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達100%，密閉清運率達100%，城區(qū)道路機械化清掃程度達90%，城市生活污水集中處理率達86.3%，亮燈率達98%，市政設(shè)施完好率達97.3%。

1、從嚴從實抓基礎(chǔ)工作質(zhì)量

過去的一年，面對城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強化環(huán)衛(wèi)、綠化市場化運作，努力改善市政基礎(chǔ)設(shè)施和提升市容市貌，狠抓黨的建設(shè)、脫貧攻堅等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項基礎(chǔ)工作取得了一定成效。

2、齊心協(xié)力抓重點工作推進

圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出重點，以高度的責(zé)任感和強烈的全局意識，扎實有效推進，迅速落實，形成千斤重擔(dān)大家挑、齊心協(xié)力抓落實的工作格局。

一是全省園林工作會在米易勝利召開，國家級園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關(guān)于召開《2017年全省城市園林綠化工作會的通知》相關(guān)安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會在米易縣召開。由我局協(xié)助省廳進行會議報到工作、制作會議指南、負責(zé)制作參會人員入場牌、會議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場參觀線路、協(xié)助進行會務(wù)工作、負責(zé)城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細化管理與養(yǎng)護PPT。負責(zé)會議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會議在米易縣召開，也是創(chuàng)建國家園林縣城初審，是對我縣創(chuàng)園工作的督促和推進。在推進生態(tài)建設(shè)、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于命名2017年國家園林城市的通報》（建城〔2017〕225號）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國家園林縣城。

二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側(cè)邊坡治理工程施工招標(biāo)已掛網(wǎng)；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項目正納入土地調(diào)規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項債券項目資金已落實，正在申請撥付。

三是旅游公廁增設(shè)工程。正在進行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程。正在進行財評。五是城市亮化升級和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設(shè)計、財評、立項以及掛網(wǎng)招標(biāo)等工作。

六是數(shù)字化城管。正在試運行階段。

七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網(wǎng)建設(shè)資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉(zhuǎn)項目資金60萬元因年底前尚未實施完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。初步選址確定，擬定實地考察學(xué)習(xí)計劃。

九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農(nóng)田、林權(quán)區(qū)域的核實。正在推進地質(zhì)勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運行維護。已完成方案設(shè)計，正 報送政府常務(wù)會審議。

四、評價結(jié)論及建議

隨著我縣城市建設(shè)不斷加快，城區(qū)面積不斷擴展，城市內(nèi)涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強，城市管理所面對的部件也在質(zhì)和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進一步加大重視程度，希望財政一如繼往加強資金保障。

第五篇：三岔鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告

三岔鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成和機構(gòu)職能

大邑縣三岔鎮(zhèn)人民政府是實行預(yù)算撥款的基層行政單位，主要負責(zé)承擔(dān)落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)工作。設(shè)置5個科室即黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、群工辦、社事辦和財政所，下設(shè)事業(yè)管理服務(wù)中心。

（二）人員概況

共有編制40名，其中行政編制33人（工勤編制3人），事業(yè)編制7人。實有在職人員67人，其中行政30人（包括離崗待退人員2人），事業(yè)37人（包括離崗待退人員29人）。離休人員1人。

（三）主要工作目標(biāo)及重點工作。

加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，不斷加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。一是緊緊抓住大邑縣新一輪“4.20”蘆山地震災(zāi)后重建掛鉤項目建設(shè)的機遇，深入實施全鎮(zhèn)全域土地整理，引導(dǎo)農(nóng)民向集鎮(zhèn)和集中居住區(qū)集中。二是不斷加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極實施好土地整理和村級公共服務(wù)項目，依托村社道路改造工程和村級公共服務(wù)項目，不斷加強道路、溝渠建設(shè)；加大招商引資力度，鼓勵土地規(guī)模流轉(zhuǎn)，引進社會資金參與項目建設(shè)；進一步完善水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)等配套設(shè)施建設(shè)，全面改善全鎮(zhèn)群眾的生產(chǎn)、生活條件。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況。2017年部門預(yù)算收入總計1059.58萬元，比2016年700.44萬元增加359.14萬元，增長51.27%。

具體情況說明如下：

1、公共財政預(yù)算撥款收入987.08萬元，比2016年627.94萬元增加2359.14萬元，增長57.19%。主要原因是人員工資的正常調(diào)整以及村社干部報酬和辦公經(jīng)費增加。

2、基金預(yù)算撥款收入72.50萬元，與2016年無變化。

（二）財政資金支出情況

2017年部門預(yù)算支出總計1059.58萬元，比2016年700.44萬元增加359.14萬元，增長51.27%。

具體情況：

1、基本支出預(yù)算650.2萬元，比2016年617.18萬元增加33.02萬元，增長5.35%。其中：財政撥款650.2萬元?；局С霭ǎ喝藛T支出541.1萬元，對個人和家庭的補助支出12.59萬元，基本公用支出96.51萬元。增加的主要原因是人員正常增資及單位繳納醫(yī)療保險和住房公積金基數(shù)的正常調(diào)增。

2、項目支出預(yù)算409.38萬元，比2016年83.26萬元增加326.12萬元，增長391.69%。增加的主要原因是村社干部報酬和辦公經(jīng)費列入預(yù)算。其中：財政撥款409.38萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

預(yù)算編制嚴格按照上級部門要求編制并及時報送時效、項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算總體執(zhí)行進度按預(yù)算資金下達時間執(zhí)行，預(yù)算中期有變化的按照要求中期或年終一次性追加?！叭苯?jīng)費嚴格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在超預(yù)算等行為。

（三）綜合管理情況

財務(wù)管理制度、會計核算、政策采購資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理等都基本已建立制度，相關(guān)信息并及時公開。按照上級部門要求及時開展了績效評價工作，組織成立了自查小組，主管科室為財政所。

（四）整體績效

根據(jù)上級部門要求履行法定職責(zé)，完成鎮(zhèn)黨委政府決策部署，重點項目工作也嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行并圓滿完成，得到了各個層面的一致好評。

四、評價結(jié)論及措施

（一）存在問題

在整個整體支出評價指標(biāo)體系評分表中，體現(xiàn)出了我單位現(xiàn)存在的一部分問題。問題主要體現(xiàn)在總體執(zhí)行進度方面，資金存在遲后現(xiàn)象；制度建立還不夠完善，制度執(zhí)行力度還不夠。

（二）改進措施

1、嚴格預(yù)算編制。預(yù)算編制工作做早、做細、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理的預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

大邑縣三岔鎮(zhèn)人民政府 2018年7月25日