第一篇：方正2016扶貧資金績效評價自評報告

方正縣2016年度扶貧資金績效評價自評報告

為加強項目資金管理，提高財政專項扶貧資金的使用效益，不斷推進(jìn)我縣扶貧開發(fā)工作，按照省市扶貧工作績效考評的要求，我縣財政局、縣扶貧辦高度重視，制定了工作方案，認(rèn)真開展了財政扶貧資金績效考評工作，現(xiàn)將2016年度財政專項扶貧資金考評自評情況報告如下：

一、扶貧項目的基本情況

2016年我縣按照省扶貧辦要求推進(jìn)實施了5個貧困村的整村推進(jìn)工作，分別是大羅密鎮(zhèn)青山村、得莫利鎮(zhèn)伊漢通村、松南鄉(xiāng)黎明村、天門鄉(xiāng)沿江村和會發(fā)鎮(zhèn)平原村。5個貧困村制定了當(dāng)年脫貧摘帽計劃，實現(xiàn)當(dāng)年推進(jìn)當(dāng)年脫貧的目標(biāo)。

按照貧困村“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增強貧困村自我發(fā)展能力的要求，我縣結(jié)合貧困村群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際以及市場需求，利用省、市扶貧資金在5個貧困村建立食用菌和果蔬生產(chǎn)基地。

二、資金管理和使用情況

（一）資金到位情況

2016年省、市安排我縣扶貧專項資金共1275萬元，其中：省級1020萬元（含管理費20萬元），市級255萬元（含管理費2萬元）。

（二）項目落實情況

截至目前，17個省、市項目中，經(jīng)過地勘、設(shè)計、評審、用地及規(guī)劃審批、環(huán)評審批、發(fā)改局立項審批等前期手續(xù)，通過公開的招投（議）標(biāo)，選擇符合資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，已完成項目13個，資金682.128萬元（含管理費22萬元）。未完工項目4個，資金592.872萬元（含已撥付項目工程進(jìn)度款459萬元），未完工項目有：省級的大中職業(yè)院校貧困生資助項目、伊漢通村和黎明村果蔬基地項目、平原村大棚葡萄基地項目。

目前實際已撥付各類項目資金335.7404萬元（含項目管理費），尚有660.3876萬元資金計劃12月中旬前撥付完畢（不含項目質(zhì)保金及部分項目剩余工程款）。

2016年實施的省、市具體項目為：

1、食用菌產(chǎn)業(yè)項目：投入2016年省、市扶貧資金431.3876萬元（省級386.3876萬元，市級45萬元），分別在大羅密鎮(zhèn)青山村建一處食用菌菌包生產(chǎn)基地，在天門鄉(xiāng)沿江村建一處食用菌種植基地，發(fā)揮2個貧困村的貧困戶和村民傳統(tǒng)種植食用菌的技術(shù)優(yōu)勢，擴大食用菌生產(chǎn)規(guī)模和提高食用菌品質(zhì)檔次，帶動貧困村和貧困戶調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)展食用菌生產(chǎn)多渠道增加收入，實現(xiàn)自我脫貧的能力。2個貧困村預(yù)計可帶動90戶貧困戶發(fā)展食用菌生產(chǎn)。

青山村食用菌菌包廠項目，共投入2016年省級扶貧資金193.1686萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為：建辦磚混半彩鋼板結(jié)構(gòu)廠房720平方米、5棟鋼架塑料大棚養(yǎng)菌室2000平方米（每棟400平方米）、彩鋼板看護(hù)房150平方米，購置年加工能力200萬袋菌包系列生產(chǎn)設(shè)備一臺套（含生產(chǎn)線、滅菌柜、鍋爐以及制菌試驗設(shè)備等）以及供水、供電設(shè)備等。

沿江村食用菌溫室項目，共投入2016年省、市扶貧資金238.219萬元，其中：省級扶貧資金193.219萬元，市級扶貧資金45萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：建食用菌溫室8棟，面積4800平方米，建磚混看護(hù)房一棟60平方米以及排水設(shè)施、圍欄和供水、供電設(shè)備等。

目前，青山村食用菌菌包廠項目和沿江村食用菌溫室項目基本竣工完成，近日組織驗收和撥付資金，并于12月底前投入使用。

2、果蔬基地產(chǎn)業(yè)項目，共投入省、市扶貧資金669.9724萬元（其中省級579.9724萬元、市級90萬元）。利用貧困村處在縣城郊區(qū)的優(yōu)勢，打造城邊經(jīng)濟(jì)的“菜籃子”工程，分別在得莫利鎮(zhèn)伊漢通村、松南鄉(xiāng)黎明村和會發(fā)鎮(zhèn)平原村建果蔬基地三處，生產(chǎn)各類蔬菜和水果推向市場，增加貧困戶收入。3個貧困村果蔬基地預(yù)計可帶動本村貧困戶106戶。

（1）伊漢通村果蔬基地項目，共投入省、市扶貧資金223.2753萬元（其中省級193.2753萬元、市級30萬元）。主要建設(shè)內(nèi)容：建磚混鋼架結(jié)構(gòu)溫室14棟3714.5平方米，建磚混看護(hù)房一棟60平方米，硬化地基內(nèi)道路88延長米，護(hù)砌紅磚排水溝493延長米，建鐵藝柵欄307延長米，購置電動伸縮大門2座，以及給水、供電等附屬設(shè)施。

（2）黎明村果蔬基地項目，共投入省、市扶貧資金204.5294萬元（其中省級174.5294萬元、市級30萬元）。主要建設(shè)內(nèi)容：磚混鋼架溫室6棟2430平方米（每棟405平方米），塑料鋼架普通蔬菜大棚14棟（每棟240平方米）。磚混看護(hù)房2棟180平方米（每棟90平方米）及水暖、電器設(shè)施。打電機井1眼（直徑1.2呎）。購置30kv變壓器1臺及架線設(shè)施?；匦藿ㄋ喙馨蹬潘疁?00延長米。道路硬化一條600平方米（長100米，寬6米）。鋪墊砂石路300米（路寬4米）。場地平整8000平方米,回填黑土方2500立方米。附屬設(shè)施：安裝鐵柵欄360延長米,園區(qū)四周綠化,建化糞池4個。

（3）平原村大棚葡萄基地項目，共投入省、市扶貧資金242.1677萬元（其中省級212.1677萬元、市級30萬元）。主要建設(shè)內(nèi)容：建棚膜鋼架結(jié)構(gòu)葡萄大棚80棟28800平方米（每棟360平方米），建磚混看護(hù)房一棟100平方米，打電機澆灌井2眼，安裝50千瓦變壓器一臺架線200米，滴管設(shè)備70套，修基地砂石路6條1090延長米，平整場地50000平方米，挖掘土質(zhì)排水溝27條7000延長米，修建基地圓管涵80道。以上項目中，涉及的市級3個項目（資金90萬元）已經(jīng)完成，省級部分已經(jīng)完工90%以上，計劃2017年化凍后的5月底前完成并驗收，并撥付剩余工程款。

3、其他貧困村及老區(qū)村產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施項目

2016年，為2014-2015年實施推進(jìn)的德善鄉(xiāng)德善村、寶興鄉(xiāng)永興村，天門鄉(xiāng)天門村等3個貧困村爭取市級扶貧資金88萬元，項目3個，目前全部竣工完成。為2個革命老區(qū)村爭取市級扶貧資金30萬元，項目2個，目前全部完成。

以上資金共計118萬元，資金計劃于12月中旬前撥付完成。具體項目為：

（1）德善村農(nóng)機合作社建設(shè)項目，投入市級扶貧資金30萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：建鋼架單層彩鋼板結(jié)構(gòu)庫房一棟600平方米，長40米、寬15米、高4.5米，鋼梁房架脊高2.8米。水泥混凝土鋪設(shè)地面700平方米（砼層厚20厘米）。彩鋼板拉門2扇（寬4.5M、高4.5M）。墻體結(jié)構(gòu)為10M×10M方鋼外貼灰色單層彩鋼板墻體（4.0型號彩鋼板）。房架結(jié)構(gòu)為8M×8M方鋼主梁和4M×8M方鋼支架。房蓋結(jié)構(gòu)為灰色的單層彩鋼板墻體（5.0型號彩鋼板）。窗口：前、后山墻共計22扇塑鋼窗（每扇1米×1.1米）。室內(nèi)照明等電器設(shè)備若干。

（2）天門村食用菌基地擴建項目，投入市級扶貧資金48萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：養(yǎng)菌室拓寬126平方米、建車庫48平方米；養(yǎng)菌室及看護(hù)房吊棚776平方米；廠房車間及養(yǎng)菌室鋪設(shè)水泥地面1000平方米（18厘米厚）；廠房及養(yǎng)菌室建排水溝、給水管道、拆墻堵墻及復(fù)合板工程；鍋爐房拆墻洞、間隔及電纜25M;看護(hù)房鋪地磚、墻磚、衛(wèi)生間、滲水井及增加4扇門窗等。

（3）寶興鄉(xiāng)永興村食用菌基地項目（增加的工程量），投入市級扶貧資金10萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：鋪設(shè)食用菌廠房及養(yǎng)菌室水泥地面752.35㎡，400㎡的養(yǎng)菌室房脊加高0.5M,養(yǎng)菌室吊棚400㎡。

（4）德善鄉(xiāng)安樂村果蔬基地改造項目，投入市級扶貧資金10萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：砼底紅磚邊溝180延長米、普通紅磚邊溝150延長米，土質(zhì)排水溝114延長米。4棟蔬菜溫室內(nèi)架保溫薄膜3000㎡及160根鋼筋和直徑4分鋼管168根。整修基地砂石路400延長米。

（5）寶興鄉(xiāng)勝利村維修農(nóng)田砂石路項目，投入市級扶貧資金20萬元，主要建設(shè)項目：維修農(nóng)田砂石路2條5公里。

4、社會事業(yè)項目實施情況

2016年省級的社會事業(yè)項目3個，資金共計33.64萬元。具體為：

（1）農(nóng)村貧困人口小額意外保險項目，資金17.16萬元，參保貧困人口5720人次。已完成，資金撥付完畢。

（2）大、中專職業(yè)院校貧困生資助項目，資金12.8996萬元。此項目由于省級扶貧系統(tǒng)中，此子系統(tǒng)未開通，該項目沒有實施完成，正在摸底調(diào)查申報階段。

（3）雨露計劃培訓(xùn)項目，資金3.5804萬元，計劃入村培訓(xùn)20個班次，培訓(xùn)貧困勞力582人次，舉辦致富帶頭人培訓(xùn)班一個班次，計劃培訓(xùn)45人次。目前，入村培訓(xùn)20個班次已經(jīng)完成，實際培訓(xùn)人數(shù)557人次，撥付資金1.85萬元。由于致富帶頭人培訓(xùn)班由于省級扶貧系統(tǒng)中，此子系統(tǒng)未開通，該項目沒有實施完成，計劃于2017年實施完成。

三、績效考核指標(biāo)的完成情況

（一）項目立項與資金落實情況

2016年，縣扶貧辦在實施省、市扶貧和革命老區(qū)項目過程中，嚴(yán)格執(zhí)行《財政扶貧資金管理辦法》和《方正縣政府投資項目管理辦法（試行）》，對項目實施公開招（議）標(biāo)。認(rèn)真履行項目立項、可研報告編制、土地預(yù)審、環(huán)評、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃以及能評等前期手續(xù)，使項目招（議）標(biāo)前審批手續(xù)健全，同時做好項目的設(shè)計勘測、預(yù)算評審及監(jiān)理等工作，項目招（議）標(biāo)后，及時通知中標(biāo)單位簽訂施工合同和與監(jiān)理公司簽訂監(jiān)理合同，在項目實施村進(jìn)行開工前公示，實行村民代表和監(jiān)理師共同監(jiān)督工程質(zhì)量的方法，確保了項目順利實施和按期完工。通過有效的項目資金管理方式，我縣扶貧資金使用上，沒有出現(xiàn)挪用、擠占、貪污、套取等違法違規(guī)現(xiàn)象，資金使用和運行效果良好。

項目資金到位率達(dá)到了100%，財政部門及時將上級下達(dá)的專項指標(biāo)撥付到縣扶貧辦，通過縣扶貧辦專戶核算，該專戶能夠清晰準(zhǔn)確的反應(yīng)扶貧資金的收付情況。

（二）項目管理情況

項目竣工后，實行監(jiān)理單位、實施單位、項目所在村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府按照施工合同內(nèi)容，共同檢查核實項目工程數(shù)量和質(zhì)量，簽訂核查表、工程質(zhì)量評估報告等，同時，組織財政、審計、交通、住建、村委會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等單位，共同檢查驗收，填寫驗收報告單。

項目竣工驗收后，及時請示和撥付項目資金，并對項目進(jìn)行移交，填寫項目移交單，所有扶貧資金形成的資產(chǎn)等，產(chǎn)權(quán)全部歸項目所在村集體所有，并登記資產(chǎn)臺賬進(jìn)行管理和使用。項目運行歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會共同負(fù)責(zé)，采取合作社（或大戶）經(jīng)營運行的管理模式，受益權(quán)歸本村建檔立卡貧困戶和非貧困戶，采取技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)項目帶動和租金分紅的方式，全面帶動貧困戶受益，增強有勞動能力的貧困戶自我“造血”能力，取得了較好成效。

（三）項目效率情況

截至目前，17個省、市項目中，經(jīng)過地勘、設(shè)計、評審、用地及規(guī)劃審批、環(huán)評審批、發(fā)改局立項審批等前期手續(xù)，通過公開的招投（議）標(biāo)，選擇符合資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，已完成項目13個，資金682.128萬元（含管理費22萬元）。未完工項目4個，資金592.872萬元（含已撥付項目工程進(jìn)度款459萬元），未完工項目有：省級的大中職業(yè)院校貧困生資助項目、伊漢通村和黎明村果蔬基地項目、平原村大棚葡萄基地項目。

（四）項目效益情況

產(chǎn)業(yè)化項目9個（省級5個、市級8個），資金1199.36萬元（省級966.36萬元、市級233萬元），預(yù)計直接受益貧困戶313戶；基礎(chǔ)設(shè)施項目1個（市級1個），資金20萬元，受益貧困戶20戶；社會事業(yè)項目3個（省級3個，主要包括雨露計劃培訓(xùn)、農(nóng)村貧困戶小額意外保險和大中專職業(yè)院校貧困生資助項目等），資金33.64萬元，受益貧困人口5720人次。

四、綜合評價

積極完成上級主管部門交辦的各項工作，文字材料力求做到詳實、準(zhǔn)確和到位；統(tǒng)計報表及時準(zhǔn)確；扶貧項目備案及時；項目進(jìn)展有序；項目管理認(rèn)真細(xì)致；縣委、縣政府高度重視扶貧開發(fā)工作。

自評結(jié)論：財政扶貧資金使用效益成效顯著。

五、扶貧資金管理使用存在的問題

我縣的扶貧開發(fā)工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些問題，一是項目實施帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收的步伐不快，重點項目的資金投入應(yīng)該加大；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待進(jìn)一步加強；三是資金使用進(jìn)度較慢。主要是受氣候、季節(jié)等因素影響，錯過了項目實施的最佳季節(jié)。

六、建議

1、加大中央、省市財政扶貧資金的爭取力度，同時不斷盤活存量資金投入到全縣扶貧工作中來，集中資金多開展整村推進(jìn)等大型項目，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

2、進(jìn)一步加快項目推進(jìn)，爭取早著手、早準(zhǔn)備，將更多的時間用于項目主體的實施工作。

方正縣財政局

方正縣扶貧開發(fā)辦公室

二0一六年十一月二十九日

第二篇：績效評價自評報告

項目績效評價自評報告

（）

評價類型： □階段評價 □結(jié)束評價 項目名稱： 項目編碼：(根據(jù)實際情況填寫)項目承擔(dān)單位：（請附營業(yè)執(zhí)照掃描件附后）項目承擔(dān)單位機構(gòu)代碼：

填報日期： 年 月 日 項目績效自評報告

（自評參考提綱）

一、項目概況及自評結(jié)論

介紹項目基本情況，重點說明以下內(nèi)容：

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金申報、批復(fù)等情況進(jìn)行說明（如涉及預(yù)算調(diào)整，應(yīng)說明預(yù)算調(diào)整程序及相關(guān)情況），評價其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。說明項目主要內(nèi)容，計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)（定性和定量目標(biāo)）以及項目實施進(jìn)度計劃等。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容是否與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)是否合理可行等。

（四）自評結(jié)論。簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù)。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況，包括中央、省、市、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應(yīng)說明原因。

2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等，支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付是否與預(yù)算相符，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

（二）項目財務(wù)管理情況。

說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。

（三）項目組織實施情況。

說明項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程，主要包括機構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

三、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。

說明項目實施進(jìn)度。對照項目計劃目標(biāo)，對截止評價時點的實際投資完成額和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)說明原因。

（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。

對照項目計劃目標(biāo)，說明項目實際完成質(zhì)量。如未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)說明原因。

（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況。

對照預(yù)定進(jìn)度計劃，說明項目實際完成進(jìn)度。如未按期完成，應(yīng)說明原因。

四、項目效益情況

(一)根據(jù)項目具體情況進(jìn)行分析，說明項目實施產(chǎn)生的效果，如項目功能實現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等。

（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關(guān)建議。提出項目改進(jìn)完善的意見及相關(guān)政策性建議(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)。

第三篇：績效評價自評報告(范本)

（資金使用單位）

績效評價自評報告（范本）

（）

評價類型： □階段評價 □結(jié)束評價 評價方式： □直接組織評價 □委托評價 項目名稱： 項目編碼： □□□□□□□□□□□□□□□□□ 項目承擔(dān)單位： 項目承擔(dān)單位機構(gòu)代碼： 項目主管部門：（公章）

填報日期： 年 月 日

河北省××廳（局）

***項目績效自評報告

（資金使用單位自評提綱）

一、項目概況

介紹項目基本情況，重點說明以下內(nèi)容：

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金申報、批復(fù)等情況進(jìn)行說明（如涉及預(yù)算調(diào)整，應(yīng)說明預(yù)算調(diào)整程序及相關(guān)情況），評價其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。說明項目主要內(nèi)容，計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)（定性和定量目標(biāo)）以及項目實施進(jìn)度計劃等。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容是否與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)是否合理可行等。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況，包括中央、省、市、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應(yīng)說明原因。

2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等，支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資 金支付是否與預(yù)算相符，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

（二）項目財務(wù)管理情況。

說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。

（三）項目組織實施情況。

說明項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程，主要包括機構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

三、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。

說明項目實施進(jìn)度。對照項目計劃目標(biāo)，對截止評價時點的實際投資完成額和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)說明原因。

（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。

對照項目計劃目標(biāo)，說明項目實際完成質(zhì)量。如未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)說明原因。

（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況。

對照預(yù)定進(jìn)度計劃，說明項目實際完成進(jìn)度。如未按期完成，應(yīng)說明原因。

四、項目效益情況

根據(jù)項目具體情況進(jìn)行分析，說明項目實施產(chǎn)生的效果，如項目功能實現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、運行保障效果等。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關(guān)建議。提出項目改進(jìn)完善的意見及相關(guān)政策性建議。

第四篇：綠化市場化項目資金績效評價自評報告

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化項目

資金績效評價自評報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *組建于* * * * *年，主要承擔(dān)* * * * *區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作和市政設(shè)施、園林綠化等方面的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。其中，園林綠化部門共75人（管理人員2人，技術(shù)人員4人，綠化工人69人）。全面負(fù)責(zé)我區(qū)主次道路、公園、街頭小景、背街小巷等綠化養(yǎng)管工作。

（二）項目基本情況簡介

隨著我區(qū)建設(shè)發(fā)展，我部門負(fù)責(zé)綠化養(yǎng)管范圍逐漸擴大，面積不斷增加，工作量繁重，但綠化作業(yè)人員、機械設(shè)備等有限，為提升我區(qū)綠化景觀效果，提高養(yǎng)管資金的使用效益，最大限度地提高我區(qū)綠化養(yǎng)管水平，我辦推出城區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù)市場化。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，我區(qū)通過相關(guān)招標(biāo)程序，依次對* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 綠化進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)市場化?，F(xiàn)將* * * * * * * * * *綠化市場化基本情況說明如下：

1、* * * * *：養(yǎng)護(hù)面積達(dá)1.7萬㎡，行道樹363棵（其中胸徑15-40厘米大樹241棵，胸徑10厘米以下小樹122棵）,自2013年7月15日起，由* * * * * * * * * * * * * * * * * * *公司進(jìn)行綠化市場化養(yǎng)護(hù)，年養(yǎng)護(hù)金額為164312元；

2、* * * * *：養(yǎng)護(hù)面積達(dá)1.88萬㎡，行道樹454棵（其

中胸徑40厘米以上特大樹13棵，胸徑15-40厘米大樹,441棵）,自2012年10月15日起，由* * * * * * * * * * * * * *公司進(jìn)行綠化市場化養(yǎng)護(hù)，年養(yǎng)護(hù)金額為199228元。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析

1、資金來源：財政撥款。

2、資金投入：主要用于綠化苗木及綠地的養(yǎng)護(hù)管理用工、機械設(shè)備使用、肥料藥劑等材料、維修及其他項目。投資情況如下：

（1）* * * *：年養(yǎng)護(hù)金額為164312元，養(yǎng)護(hù)時間為2013年7月15日至2015年7月15日，投入資金328624元；

（2）* * * *：年養(yǎng)護(hù)金額為199228元，養(yǎng)護(hù)時間為2012年10月15日至2014年10月15日，投入資金398456元。

（二）項目資金實際使用情況分析

資金實際使用方面，我們做到了專戶儲存，?？顚Ｓ?，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與投資預(yù)算基本一致。目前使用資金情況如下：

（1）* * * *：年養(yǎng)護(hù)金額為164312元，2013年7月15日至2014年9月15日，使用資金191698元；

（2）* * * *：年養(yǎng)護(hù)金額為199228元，2012年10月15日至2014年9月15日，使用資金381854 元。

（三）項目資金管理情況分析

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化項目財務(wù)管理制度健全，并能嚴(yán)格執(zhí)行；項目的實際支出符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，資金使用合理；各種帳務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范。

三、項目組織實施情況

為了使* * * * * * * * * * * * * 路綠化市場化項目能夠順利實施，我辦成立了綠化養(yǎng)護(hù)市場化作業(yè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)園林燈飾管理處，由* * *同志任考核小組組長，* * *同志任副組長，5名小組成員。具體負(fù)責(zé)項目的實施與管理工作，制定合理的園林綠化施工計劃、施工中的技術(shù)管理。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確工作事項，為項目順利實施提供保障。實施過程中，為規(guī)范我區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)市場化運作，加強對承包方綠化養(yǎng)護(hù)的管理與監(jiān)督，結(jié)合我區(qū)實際情況，2012年特制定《***區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工程考核辦法（試行）》。2014年6月，為進(jìn)一步完善綠化養(yǎng)護(hù)考核辦法，規(guī)范* * *區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)市場化運作機制，我們經(jīng)過近幾年的實踐，對原有的部分細(xì)則進(jìn)行修改和完善，制定了《* * *區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工程考核辦法》（詳見附件），做到日考核、半月通報、月考評，及時的發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，保證了項目各項工作的順利進(jìn)行。

四、項目績效情況

通過市場化養(yǎng)護(hù)，各養(yǎng)護(hù)承包公司根據(jù)統(tǒng)一的園林綠化養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等對綠地進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。通過專業(yè)的綠化團(tuán)隊、機械設(shè)備等對道路綠化進(jìn)行施水、施肥、施藥、除雜等工作，保持了苗木良好的長勢，及時預(yù)防了病蟲的為害，促進(jìn)觀花灌木的開花，保持了苗木的高度，促進(jìn)苗木的再生等作用；適時的修剪整型確保綠化帶在空間

上保持通風(fēng)透光，形成有高有低、有疏有密、錯落有致、層次豐富的人工植物群落。市場化的管理引入競爭，使養(yǎng)護(hù)承包公司養(yǎng)護(hù)方式更完善，養(yǎng)護(hù)水平更上一層，提高了養(yǎng)護(hù)資金的使用效率，規(guī)范市場化運作。

五、其他需要說明的問題

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化承包合同即將到期，按照相關(guān)程序，將確定下次市場化養(yǎng)護(hù)承包公司。

六、相關(guān)附件

第五篇：績效評價自評報告

紅河州未名生物科技有限公司關(guān)于紅河州2015年技改專項資金項目績效自評報告

建水縣工業(yè)商務(wù)和信息化局：

紅河州未名生物科技有限公司食用菌工廠化栽培生產(chǎn)線建設(shè)項目位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)，占地20畝，總投資8000萬元，建筑面積11000平方米。2015年在各級部門的支持幫助下，項目進(jìn)展順利，各項投資、建設(shè)按預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行，現(xiàn)將2015年技改專項資金項目績效自評如下：

一、項目施工進(jìn)展情況

項目總投資8000萬元，在2014年投資3034.61萬元的基礎(chǔ)上，2015年計劃投資3000萬元。到2015年12月31日總投資6034.61萬元。其中，土地購置、流轉(zhuǎn)、承包費共計1200萬元，占總投資的15%；土建工程投資2780萬元，占投資總額的34.75%（培養(yǎng)房960萬元，包裝間、冷庫384萬元，庫房56萬元，研發(fā)中心、食堂180萬元，加工車間、出菇大棚1200萬元）；設(shè)備購置（安裝）費用2054.61萬元，占投資總額的25.68%。該項目前期準(zhǔn)備工作已完成。場平、擋墻、廠房、冷庫、培養(yǎng)房、原料房、培訓(xùn)中心、大門等已經(jīng)建好，現(xiàn)在正在進(jìn)行研發(fā)中心、包裝加工車間、電子商務(wù)平臺、出菇大棚及其它輔助配套設(shè)施的建設(shè)。2016年正在進(jìn)行培養(yǎng)架、出菇架制作安裝，凈化系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、光照系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)也在加緊制作安裝。

為保證本項目順利進(jìn)行，公司建立了相應(yīng)的《財務(wù)管理制度》、《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《文明施工管理制度》等制度，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，規(guī)范項目管理和安全施工管理，項目管理嚴(yán)格按照各項管理制度執(zhí)行。

二、扶持資金監(jiān)管情況

為加強技改專項扶持資金的管理，公司制定了財務(wù)管理制度，專人、專賬進(jìn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用的資金管理原則，對此技改專項扶持資金的撥付實行：施工單位申請付款→項目負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)審核→公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的資金管理流程。確保資金安全有效地投入到項目建設(shè)之中，紅河州未名生物科技有限公司食用菌工廠化栽培生產(chǎn)線建設(shè)項目2015年企業(yè)技改省級財政專項資金補貼于2015年10月到賬（紅財企[2015]69號文件），金額210萬元，全額投入到項目廠房建筑安裝及冷庫建設(shè)中。財政撥付資金到賬后，項目推進(jìn)得更快，生產(chǎn)設(shè)備也得到了提升，生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了省內(nèi)領(lǐng)先水平。

三、項目建成后的績效

1、經(jīng)濟(jì)效益：財務(wù)分析表明，項目達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值19195萬元，營業(yè)收入17450萬元，利潤總額2674.6萬元，稅金1042.7萬元，利稅總額3717.3萬元，上繳所得稅485.8萬元，項目總投資利潤率26.2%，稅后內(nèi)部收益20.6%、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）7847.4萬元，項目資本金凈利潤率98.09%、盈虧平衡點 57.8%，投資回報期5.9年。

2、社會效益：通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，通過深加工延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過項目資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏發(fā)展。項目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實現(xiàn)銷售收入3200萬元，實現(xiàn)利潤648萬元，每戶平均增收1.6萬元。同時還可直接為136人提供長年就業(yè)的機會。此項目填補了云南省食用菌生產(chǎn)線的空白。

3、生態(tài)效益：項目完成后，利用農(nóng)作物的副產(chǎn)品（蔗渣、玉米芯、玉米桿等），投入少，效益顯著。杏鮑菇菌包可循環(huán)利用種植巴西菇、雙孢菇等菇種或作為其他農(nóng)作物的有機肥料，對改善土壤，提高肥效有很好的作用。生產(chǎn)過程無“三廢”，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典范，生態(tài)效益顯著。

四、專項資金項目績效自評

經(jīng)過認(rèn)真對照《2015工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金績效評價表》仔細(xì)打分，綜合自評分96分。

紅河州未名生物科技有限公司

2016年6月8日