第一篇：銀行審計(jì)部工作職責(zé)

銀行審計(jì)部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市行審計(jì)工作規(guī)章制度和審計(jì)部各項(xiàng)管理辦法的制加實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門的自律監(jiān)管進(jìn)行再監(jiān)督；

3、負(fù)責(zé)對(duì)各支行內(nèi)部控制狀況進(jìn)行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)工作；

4、負(fù)責(zé)對(duì)全行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

5、負(fù)責(zé)組織開展行長(zhǎng)任期責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)；

6、負(fù)責(zé)組織非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和實(shí)施全行性信貸、資產(chǎn)負(fù)債管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銀行卡、國(guó)際業(yè)務(wù)以及計(jì)算機(jī)等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)直屬經(jīng)營(yíng)性單位的定期常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作和對(duì)各支行經(jīng)營(yíng)性單位定期常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作；

8、負(fù)責(zé)對(duì)全行違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和審計(jì)復(fù)議；

9、負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督委員會(huì)辦公室的日常工作；

10、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部經(jīng)理工作職責(zé)

１、負(fù)責(zé)組織全體審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)金融方針、政策及農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，不斷提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；

２、負(fù)責(zé)制訂符合我行行情的審計(jì)管理辦法、實(shí)施細(xì)則和不同崗位工作職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行考核，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員貴任愈識(shí)，增強(qiáng)全行審計(jì)人員工作動(dòng)力和壓力；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)行審計(jì)工作要求和我行工作重點(diǎn)，制定全市農(nóng)行審計(jì)工作目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，安排布置各項(xiàng)審計(jì)工作；

４、負(fù)貴合理設(shè)g審計(jì)架構(gòu)，明確業(yè)務(wù)分工，將各項(xiàng)審計(jì)工作落實(shí)到組、落實(shí)到人；

5、負(fù)貴圍繞全行工作中心，組織審計(jì)人員適時(shí)開展常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)； ６、負(fù)貴組織審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)論、處罰意見的撰寫和審核，報(bào)主管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；

7、負(fù)責(zé)加強(qiáng)調(diào)查研究，總結(jié)交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷提高審計(jì)工作水平；

8、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：審計(jì)部工作職責(zé)

審計(jì)部工作職責(zé)

1、在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計(jì)工作。有權(quán)要求公司及子公司報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報(bào)表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況；

2、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作和根據(jù)公司董事會(huì)和總經(jīng)理要求，開展過程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)；

3、評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見和建議；

4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，防錯(cuò)糾弊。對(duì)企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項(xiàng)、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5、對(duì)審計(jì)中有關(guān)事項(xiàng)及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會(huì)，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項(xiàng)的意見，及提出改進(jìn)的工作建議；

6、對(duì)阻撓、拒絕審計(jì)和弄虛作假、破壞審計(jì)工作的被審計(jì)對(duì)象，提請(qǐng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取必要的臨時(shí)措施，提出追究被審計(jì)對(duì)象的責(zé)任的建議；

7、協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)等管理工作；/

28、制訂審計(jì)管理制度，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行；

9、完成公司布置的其它工作。/ 2

第三篇：審計(jì)部工作職責(zé)

審計(jì)部部門職責(zé)：

1、按照公司工作計(jì)劃組織制定審計(jì)計(jì)劃。

2、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查監(jiān)督公司的資金和財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通報(bào)并提出意見或建議。

3、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司和子公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)合法性等進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)對(duì)工程量清單及預(yù)算、竣工結(jié)算的審計(jì)工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)工程施工、項(xiàng)目管理、材料采購(gòu)、招投標(biāo)的審計(jì)工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目銷售的審計(jì)工作。

7、對(duì)有損公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)紀(jì)律行為，會(huì)同相關(guān)子公司領(lǐng)導(dǎo)或部門對(duì)其進(jìn)行審計(jì)；對(duì)公司和子公司重大的帶有傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，提交審計(jì)報(bào)告，并向上級(jí)主管提出處理意見。

8、經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的公司部門部長(zhǎng)、子公司經(jīng)理，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)。

9、配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)工作。

第四篇：審計(jì)部工作職責(zé)

審計(jì)部工作職責(zé)

1、制訂審計(jì)工作計(jì)劃和提出審計(jì)工作報(bào)告；草擬內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，由醫(yī)院審定后公布實(shí)施。

2、對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支，預(yù)算的執(zhí)行和決算，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合法性，預(yù)算內(nèi)、外資金和資產(chǎn)的管理、使用情況及效益進(jìn)行審計(jì)。

3、參加醫(yī)院的工程項(xiàng)目、設(shè)備等固定資產(chǎn)購(gòu)置、財(cái)務(wù)、對(duì)外投資等相關(guān)會(huì)議，參與研究制訂醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理制度，對(duì)重要經(jīng)濟(jì)問題的決策提出建議。

4、對(duì)醫(yī)院各類固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、藥品、其他物資、無形資產(chǎn)等購(gòu)置的預(yù)算、采購(gòu)、管理、使用效益及損壞報(bào)廢情況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督。

5、對(duì)醫(yī)院各類工程項(xiàng)目，包括新建、擴(kuò)建、改建、維修、裝飾、安裝等工程的預(yù)算、決（結(jié)）算、資金使用及施工管理進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)工程項(xiàng)目的全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督。

6、對(duì)醫(yī)院的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

7、對(duì)醫(yī)院負(fù)有一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任的責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任或離任審計(jì)。

8、對(duì)醫(yī)院執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

9、對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審。

10、對(duì)醫(yī)院的對(duì)外投資、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、工資分配等進(jìn)行審計(jì)。

11、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)審計(jì)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)審計(jì)部

一、部門描述

財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要職能部門，主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、成本控制制度、財(cái)產(chǎn)管理制度，對(duì)公司各部門涉及財(cái)務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng)一管理，定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策、工程項(xiàng)目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

二、具體職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《公司法》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。

三、負(fù)責(zé)搞好公司的財(cái)務(wù)核算工作，負(fù)責(zé)按時(shí)做賬、報(bào)表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔，按時(shí)做財(cái)務(wù)分析，及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會(huì)計(jì)信息。

四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)結(jié)算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。

五、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)資委、審計(jì)局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及融資動(dòng)向。

六、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。

七、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司的理財(cái)、經(jīng)營(yíng)參謀。

八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財(cái)產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料。

十、嚴(yán)格按照《國(guó)有建設(shè)單位基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目真實(shí)準(zhǔn)確，每月按時(shí)填報(bào)基建報(bào)表，隨時(shí)接受各級(jí)檢查。保證專項(xiàng)資金的“專戶儲(chǔ)存、專賬核算”，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目的五制要求，做好專項(xiàng)資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。

十二、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)檔案管理制度》的要求，保管公司財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門完整地保管公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)告、其它會(huì)計(jì)核算資料。

十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。