第一篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學校財務(wù)預(yù)算工作，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則。1．公開、公平、公正的原則； 2．自覺接受監(jiān)督的原則； 3．節(jié)約、實用的原則；

4．申報、審批、入庫登記的原則；

5．輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。

二、采購工作程序。1．常規(guī)物品采購：

500元以下：部門申報（填寫請購單）→校長確認→總務(wù)處實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字?？倓?wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

1000元以上：部門申報（填寫請購單）→校長審核同意→總務(wù)主任根據(jù)物品特點提出采購方案（包括多方詢價、談判、議標等方式）請示校長同意→總務(wù)處組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

20000元以上：非特殊情況使用部門須上報年初財務(wù)預(yù)算，列入政府采購計劃→實施前交校長辦公會議討論同意→由總務(wù)部門填寫政府采購審批單→市采購辦審批→列入政府協(xié)議采購清單的物品與協(xié)議供貨單位談判簽定協(xié)議，若非500元—1000元：部門申報（填寫請購單）→校長審批

協(xié)議供貨物品，按采購辦要求進行公開投標。

2．非常規(guī)性物品采購：

如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須校長審核，校長同意后由相關(guān)處室進行采購。

三、采購工作注意事項。

1．采購工作由學校校長，總務(wù)主任負責實施，但應(yīng)主動聽取使用部門的意見。

2．采購物品數(shù)量、價格，原則上不能突破請購單的上報預(yù)算。

3．對圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備，品牌的質(zhì)量、價格等要應(yīng)請教有關(guān)專家后再組織采購。

4．對庫房備用性辦公用品的采購，由庫房保管員提出添置計劃，報總務(wù)主任審核，再聽取其他部門意見后，經(jīng)校長審批后，由總務(wù)處組織實施。

5．采購預(yù)計總價在1000元以上的須詢問多家供應(yīng)商比較后報校長同意后購買。

6．部門申報須處室負責人簽字。

2010年9月10日

第二篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學校財務(wù)預(yù)算工作，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則

1、公開、公平、公正的原則；

2、自覺接受監(jiān)督的原則；

3、節(jié)約、實用的原則；

4、申報、審批、入庫登記的原則；

5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。

二、為規(guī)范學校采購行為，保證經(jīng)費的合理使用，提高經(jīng)費使用效益，特制定以下購物制度：

1、學校實行請購、審批、采購制度，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，由使用人按要求填好《物品采購申請單》報分管后勤的副校長批準，由總務(wù)處確定人員進行采購。

2、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

3、采購人員對學校負責，杜絕偽劣產(chǎn)品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。

4、資金在二千元以上的采購或建設(shè)項目需經(jīng)校長辦公會議或行政會通過后按有關(guān)制度方可采購。

三、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員登記入庫。

四、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負責。

五、后勤處采購人員應(yīng)按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

六、各部門所需物品一般需提前三天提出購物申請。

第三篇：學校物品采購制度

沿灘區(qū)劉山學校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務(wù)）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領(lǐng)導小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報領(lǐng)

導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

沿灘區(qū)劉山學校 2015年1月1日

第四篇：物品采購和發(fā)放制度

團結(jié)路小學物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學行為，嚴肅財經(jīng)紀律，明確學校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據(jù)上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領(lǐng)導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強財務(wù)購置發(fā)放的科學性、計劃性，保管員根據(jù)出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預(yù)購計劃，以便掌握物品實際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第五篇：學校物品采購制度

紅星四場學校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設(shè)備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導審批后，校長報紅

星四場分管學校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學校物資采購領(lǐng)導小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

紅星四場學校采購領(lǐng)導小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負責人。

紅星四場學校

2012年1月1日