第一篇：公用物品采購、申領(lǐng)制度

為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

一、公用物品采購的審批

1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、實行公用物品采購年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實施。

5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實施采購。

6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。

7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。

二、公用物品的保管

1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。

2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。

4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細(xì)登記所有物資。

7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。

三、公用物品的請領(lǐng)

1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。

2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負(fù)責(zé)人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。

3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約。

5、臨時性的物資領(lǐng)取（僅限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。

6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

四、具體要求

1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。

2、不得防礙物品采購工作。

3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。

4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

5、不得挪用采購資金。

6、組織采購不得違反采購方式與程序。

7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。

8、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

第二篇：學(xué)校物品采購制度

沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務(wù)）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報領(lǐng)

導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

第三篇：物品采購和發(fā)放制度

團結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學(xué)期初，庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負(fù)責(zé)。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴(yán)格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對于借用物品，由校長批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強財務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計劃性，保管員根據(jù)出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預(yù)購計劃，以便掌握物品實際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第四篇：學(xué)校物品采購制度

紅星四場學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅

星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

紅星四場學(xué)校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟法律責(zé)任。

六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補充條例。

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