第一篇：物品采購(gòu)制度

物品采購(gòu)制度

1、學(xué)校一切物品購(gòu)買(mǎi)時(shí)必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購(gòu)買(mǎi)，不得擅自購(gòu)買(mǎi)。

2、學(xué)校各單位需要的物品必須先提支購(gòu)物審請(qǐng)待領(lǐng)導(dǎo)審核審批后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

3、購(gòu)買(mǎi)物品時(shí)必須本著增產(chǎn)節(jié)約的原則，節(jié)省每一分錢(qián)。

4、采購(gòu)的物品時(shí)必須由2人以上同去，由經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字。

5、采購(gòu)物品時(shí)必須登記上帳，做到帳物相符。

6、采購(gòu)人員將物品購(gòu)置回來(lái)后，必須及時(shí)結(jié)帳。

莊河市第十五初級(jí)中學(xué)

第二篇：學(xué)校物品采購(gòu)制度

沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購(gòu)制度

為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書(shū)記、分管副校長(zhǎng)，后勤主任、財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、后勤主任，總流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負(fù)責(zé)。

二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，必須由學(xué)校各部門(mén)報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)后勤處，由后勤處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由后勤處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。

2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單，書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)后勤處，由后勤處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由后勤處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買(mǎi)。

三、采購(gòu)原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。

2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，施行 “陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷

1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由后勤處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)同意私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購(gòu)物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（財(cái)務(wù)）管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購(gòu)物流程:各部門(mén)書(shū)寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告→交后勤處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過(guò)（會(huì)計(jì)報(bào)預(yù)算）→校長(zhǎng)簽字→起草報(bào)告報(bào)領(lǐng)

導(dǎo)審批→交后勤處→采購(gòu)小組→采購(gòu)物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長(zhǎng)簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會(huì)計(jì)報(bào)銷。

沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

第三篇：物品采購(gòu)和發(fā)放制度

團(tuán)結(jié)路小學(xué)物品采購(gòu)和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確學(xué)校采購(gòu)流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購(gòu)和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報(bào)請(qǐng)校職代會(huì)表決通過(guò)，特制定本制度。

第一條

【申購(gòu)】每學(xué)期初，庫(kù)房部門(mén)根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書(shū)面報(bào)告，由各部門(mén)（班組）提出物品需請(qǐng)計(jì)劃，由分管副校長(zhǎng)組織部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，并提請(qǐng)校行政會(huì)議審核，作出本學(xué)期需購(gòu)置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)審批。

第二條 【采購(gòu)】 對(duì)各處室、各部門(mén)需采購(gòu)的物資，先填寫(xiě)《物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單》報(bào)分管副校長(zhǎng)審核，校長(zhǎng)審批同意后，由主管副校長(zhǎng)組織人員采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購(gòu)置的物品不予報(bào)銷。主管副校長(zhǎng)總務(wù)主任要在采購(gòu)前比價(jià)，采購(gòu)后核實(shí)，對(duì)整個(gè)流程負(fù)責(zé)。大型物品采購(gòu)，按照《政府采購(gòu)法》嚴(yán)格按程序要求申報(bào)采購(gòu)。所采購(gòu)物品，憑發(fā)票核對(duì)實(shí)物報(bào)銷，所有發(fā)票要報(bào)銷時(shí)，需由保管員核實(shí)驗(yàn)收、簽字。

第三條

【驗(yàn)收】辦公用品、物資購(gòu)進(jìn)時(shí)，由采購(gòu)人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗(yàn)收入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，采購(gòu)人員憑入庫(kù)單及原始發(fā)票，以及驗(yàn)收人員簽字后，主管副校長(zhǎng)審核后方可報(bào)銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對(duì)于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財(cái)物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對(duì)于借用物品，由校長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購(gòu)堅(jiān)持采辦、驗(yàn)收、保管三分離的原則。采購(gòu)后物品須交保管員驗(yàn)收、記帳入庫(kù)，申請(qǐng)人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對(duì)教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅(jiān)決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強(qiáng)財(cái)務(wù)購(gòu)置發(fā)放的科學(xué)性、計(jì)劃性，保管員根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)簽賬，每月報(bào)告庫(kù)存情況和預(yù)購(gòu)計(jì)劃，以便掌握物品實(shí)際數(shù)量，為采購(gòu)人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費(fèi)。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時(shí)記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進(jìn)賬消減記錄，一式三份留存。

第四篇：學(xué)校物品采購(gòu)制度

紅星四場(chǎng)學(xué)校物品采購(gòu)制度

為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書(shū)記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，必須由學(xué)校各部門(mén)報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。

2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單，書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買(mǎi)。

3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)（包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請(qǐng)部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過(guò)后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅

星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。

三、采購(gòu)原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。

2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，施行 “陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷

1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購(gòu)物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購(gòu)物流程:各部門(mén)書(shū)寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告→交總務(wù)處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過(guò)（會(huì)計(jì)報(bào)預(yù)算）→校長(zhǎng)簽字→起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購(gòu)小組→采購(gòu)物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫(kù)）→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長(zhǎng)簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會(huì)計(jì)報(bào)銷。

紅星四場(chǎng)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長(zhǎng)：侯謙儒、尹守青

副組長(zhǎng)：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場(chǎng)學(xué)校采購(gòu)小組成員： 組長(zhǎng)：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購(gòu)物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

紅星四場(chǎng)學(xué)校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采購(gòu)制度

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：

采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫(xiě)，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購(gòu)

物品的采購(gòu)，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批方可采購(gòu)，管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單，購(gòu)銷合同，請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)董事長(zhǎng)審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購(gòu)庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉(cāng)管部每月2日前將截止到上月未的庫(kù)存物品的盤(pán)點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見(jiàn)采購(gòu)和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

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