第一篇：學(xué)校物品采購制度

學(xué)校物品采購制度

為加強學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度：

一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。

學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室年級事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各處室年級主任填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。報分管校長審核簽字，校長審批并安排總務(wù)處采購。

二、購物的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。3000元以內(nèi)的購置，一般由各處室年級主任填寫申請、經(jīng)主管副校長審核、報校長批準(zhǔn)；3000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校校委會研究批準(zhǔn)。

三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理。小額采購至少有兩人進行，購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場，貨比三家，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負(fù)責(zé)。學(xué)校成立大額采購小組，由有關(guān)行管人員、具體經(jīng)辦人員組成，必要時吸收教工代表參加。3000元以上的大宗物品購置，由大額采購小組負(fù)責(zé)。

四、凡是納入政府集中采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照市政府集中采購制度執(zhí)行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

六、購物結(jié)算要及時，一次一清。購物三天內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單經(jīng)有關(guān)副校長審核簽字后報校長簽字，到財務(wù)處報銷。因特殊原因不能立即結(jié)算的，也必須在三天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。

七、校長、副校長、各處室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認(rèn)真審核，逐級簽字，逐級負(fù)責(zé)。

八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人及主管者的責(zé)任。

九、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、本制度自制定之日起實施，由學(xué)?？倓?wù)處負(fù)責(zé)解釋。

2017.08.22

第二篇：學(xué)校物品采購制度

沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務(wù)）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報領(lǐng)

導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

第三篇：學(xué)校物品采購制度

紅星四場學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅

星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

紅星四場學(xué)校

2012年1月1日

第四篇：學(xué)校物品采購制度

學(xué)校物品采購制度 為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設(shè)，結(jié)合我校實際情況特制訂本制度。

1、物資采購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購，維護學(xué)校利益。

2、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔(dān)任，副組長由分管副校長擔(dān)任，成員由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、會計、采購專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室，設(shè)在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

3、辦公室是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統(tǒng)一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關(guān)科室根據(jù)需要向總務(wù)處提出申請，批準(zhǔn)后，由采購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會計報賬一份），經(jīng)校長批準(zhǔn)，安排專人購置。大宗物品購置要經(jīng)相關(guān)會議研究，再安排專人購置。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

6、用品采購后，采購人員須在第一時間將物品交總務(wù)處驗收登記，并在購貨申請單上簽字，采購人在發(fā)票上簽寫經(jīng)手人。購貨申請單、發(fā)票一并交校長簽字再及時交會計。

7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買，事后補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務(wù)處管理，并實行專人管理，建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

9、學(xué)校電費、水費、電話費由會計按時支付。

附：購物流程:

1、需現(xiàn)金結(jié)算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→采購人從財務(wù)打條暫支現(xiàn)金→購置→物品交申購人簽收（總務(wù)簽收入庫、建賬）→購物申請、發(fā)票報校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計（現(xiàn)金結(jié)清）。

2、需記賬結(jié)算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→購置→采購人在申請表填寫清數(shù)量、金額等→物品交申購人簽收或（總務(wù)簽收入庫、建賬）→采購人月末匯總報校長→結(jié)算時（采購人憑留存單和采購地點核對清賬目）→購物申請、發(fā)票報校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計。

第五篇：物品采購和發(fā)放制度

團結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學(xué)期初，庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負(fù)責(zé)。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴(yán)格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對于借用物品，由校長批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強財務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計劃性，保管員根據(jù)出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預(yù)購計劃，以便掌握物品實際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。