第一篇:醫(yī)院物品采購制度
杭州賓康醫(yī)院文件
杭賓醫(yī)〔2016〕第22號
關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知
第一章
總則
一、目的
為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
醫(yī)院對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理(固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購,藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購)。第二章 采購權(quán)限和原則
一、職責權(quán)限
與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全,有效期的要注意效期管理。
二、采購原則
1.詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3.低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4.廉潔原則
自覺維護醫(yī)院利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。工作認真仔細。5.監(jiān)督問責原則:
? 采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
? 在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。
? 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,醫(yī)院有權(quán)對相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章 采購流程
一、采購申請:
1、需采購物品價格為10000元以下的,由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購,價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。
2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。
3、需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。
4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價:
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇:
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類物品(文具、勞保用品除外)、藥品及衛(wèi)材采購?fù)旰?,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
五、對帳付款。
第四章
物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向后勤部進行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于后勤部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、后勤部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
5、物品歸還時,應(yīng)及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。
6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用(筆記本、筆、紙巾等)都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。
二、物品保管與盤點
1、所有按照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆卺t(yī)院資產(chǎn),都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。
2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。
3、后勤部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好,有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失,應(yīng)該及時向院長報告,并說明原因。
4、后勤部及財務(wù)部于每一季度進行一次所有物品資產(chǎn)的盤點和清理。
5、盤點完畢后,所有的資產(chǎn)情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。
主題詞:物品采購管理制度 通知
發(fā)文機關(guān):院長辦公室
2016年11月29日印發(fā)
抄送:杭州賓康醫(yī)院各科室
抄報:杭州賓康醫(yī)院董事會、總經(jīng)辦
附則
一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。
二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件,未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準,任何人不得復(fù)印和外傳。
說明:
1、簽批流程:使用部門請購(填寫品名、規(guī)格、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等--部門負責人確認--吳毅院長核準--采購)
2、采購經(jīng)辦人必須憑核準的請購單及時采購,報銷時請購單需附發(fā)票后。
第二篇:學(xué)校物品采購制度
沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度
為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記、分管副校長,后勤主任、財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、后勤主任,總流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在后勤處,由后勤主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報后勤處,由后勤處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由后勤處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報后勤處,由后勤處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行 “陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由后勤處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學(xué)校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理,一人(財務(wù))管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(后勤主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
注:
購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過(會計報預(yù)算)→校長簽字→起草報告報領(lǐng)
導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處(總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。
沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日
第三篇:物品采購和發(fā)放制度
團結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度
為規(guī)范辦學(xué)行為,嚴肅財經(jīng)紀律,明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求,根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定,并報請校職代會表決通過,特制定本制度。
第一條
【申購】每學(xué)期初,庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報告,由各部門(班組)提出物品需請計劃,由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負責人研究提出購買計劃,并提請校行政會議審核,作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案,報請校長審批。
第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資,先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核,校長審批同意后,由主管副校長組織人員采購,采購時不得少于2人參加,不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價,采購后核實,對整個流程負責。大型物品采購,按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品,憑發(fā)票核對實物報銷,所有發(fā)票要報銷時,需由保管員核實驗收、簽字。
第三條
【驗收】辦公用品、物資購進時,由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員,由保管員驗收入庫,填寫入庫單,采購人員憑入庫單及原始發(fā)票,以及驗收人員簽字后,主管副校長審核后方可報銷。
第四條
【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品,由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字,報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由財物保管員發(fā)放,領(lǐng)
物人簽字;對于借用物品,由校長批準,辦理借用手續(xù),使用后歸還,損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。
第五條
采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫,申請人方可登記領(lǐng)用。
第六條
對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng),并在此基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。
第七條
加強財務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計劃性,保管員根據(jù)出庫單及時簽賬,每月報告庫存情況和預(yù)購計劃,以便掌握物品實際數(shù)量,為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀,防止造成資金浪費。
第八條
屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上,是易耗品的做好進賬消減記錄,一式三份留存。
第四篇:學(xué)校物品采購制度
紅星四場學(xué)校物品采購制度
為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報紅
星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行 “陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學(xué)校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
注:
購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過(會計報預(yù)算)→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。
紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員: 組長:侯謙儒、尹守青
副組長:付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員: 組長:付紅波
成員:楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負責人。
紅星四場學(xué)校
2012年1月1日
第五篇:酒店物品采購制度
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓,造成的滯銷,超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特別定本制度:
采購人員須認真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失,合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。
采銷合同專人統(tǒng)一編寫,登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
三、物品的采購
物品的采購,必須按每月使用計劃及合理庫存需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員在采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量,規(guī)格質(zhì)量要求,用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購,管理用物品的采購,如固定資產(chǎn),X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理及董事長批準后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單,購銷合同,請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。
財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚,數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。
購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓,變質(zhì),沉淀、列表清查,處理,對造成不必要的損失負直接責任。
四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚,及時處理減少不必要的損失。
五、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。
六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負責解續(xù)。
七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補充條例。
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