第一篇：醫(yī)院物品采購制度

杭州賓康醫(yī)院文件

杭賓醫(yī)〔2016〕第22號

關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知

第一章

總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫(yī)院對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理（固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購，藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購）。第二章 采購權(quán)限和原則

一、職責權(quán)限

與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責；藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3.低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4.廉潔原則

自覺維護醫(yī)院利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認真仔細。5.監(jiān)督問責原則：

? 采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

? 在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

? 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，醫(yī)院有權(quán)對相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章 采購流程

一、采購申請：

1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。

2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由后勤部負責；藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。

3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品（文具、勞保用品除外）、藥品及衛(wèi)材采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

五、對帳付款。

第四章

物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向后勤部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、后勤部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時，應(yīng)及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。

二、物品保管與盤點

1、所有按照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆卺t(yī)院資產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。

2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)該及時向院長報告，并說明原因。

4、后勤部及財務(wù)部于每一季度進行一次所有物品資產(chǎn)的盤點和清理。

5、盤點完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。

主題詞：物品采購管理制度 通知

發(fā)文機關(guān)：院長辦公室

2016年11月29日印發(fā)

抄送：杭州賓康醫(yī)院各科室

抄報：杭州賓康醫(yī)院董事會、總經(jīng)辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件，未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得復(fù)印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規(guī)格、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等--部門負責人確認--吳毅院長核準--采購）

2、采購經(jīng)辦人必須憑核準的請購單及時采購，報銷時請購單需附發(fā)票后。

第二篇：學(xué)校物品采購制度

沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記、分管副校長，后勤主任、財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、后勤主任，總流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（財務(wù)）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報領(lǐng)

導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

第三篇：物品采購和發(fā)放制度

團結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴肅財經(jīng)紀律，明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學(xué)期初，庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強財務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計劃性，保管員根據(jù)出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預(yù)購計劃，以便掌握物品實際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第四篇：學(xué)校物品采購制度

紅星四場學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時（包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅

星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。

紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員： 組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負責人。

紅星四場學(xué)校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。

六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負責解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補充條例。

注：更多資源，敬請關(guān)注http://xiexiebang.com/zhidu/