第一篇：關(guān)于部門內(nèi)部作半年度工作總結(jié)的通知V1.4-20170711

關(guān)于做好2017年上半年工作總結(jié)的通知

公司各部門：

為準(zhǔn)確掌握各部門2017年上半年工作實(shí)績(jī)，“夯基礎(chǔ)、求突破、補(bǔ)短板”，加快推進(jìn)落實(shí)公司相關(guān)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)情況，提前部署下半年工作。經(jīng)公司研究決定，請(qǐng)各部門及時(shí)對(duì)照上半年工作做好工作總結(jié)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

一、總結(jié)時(shí)間：

2017年7月11日-2017年7月17日，7月17日12:00前將紙質(zhì)材料提交至行政人事部。

二、總結(jié)目的：

回顧工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，明確方向。

三、總結(jié)方法：

各部門負(fù)責(zé)人合理安排時(shí)間，自行組織工作總結(jié)。

四、總結(jié)內(nèi)容：

1、全面準(zhǔn)確客觀的總結(jié)本部門2017年上半年工作。各部門要對(duì)照全年工作計(jì)劃安排、圍繞主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)任務(wù)，認(rèn)真總結(jié)回顧，特別是事關(guān)公司發(fā)展的脈絡(luò)性工作的推進(jìn)情況。（涉及不宜公開事項(xiàng)，請(qǐng)標(biāo)注說明）

2、總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括重點(diǎn)工作完成情況及主要實(shí)績(jī)，工作進(jìn)程及工作推進(jìn)過程中所采取的主要措施，未竟工作及汲取的啟示教訓(xùn)，亮點(diǎn)工作及取得的成功經(jīng)驗(yàn)。

3、認(rèn)真查找梳理部門工作中所存在的問題、不足及薄弱環(huán)節(jié)，并提出切合實(shí)際、措施具體的解決方案，尤其是部門負(fù)責(zé)人如何在工作中發(fā)揮承上啟下、中流砥柱作用。

五、總結(jié)要求：

1、各部門負(fù)責(zé)人要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織，做到切實(shí)有效。

2、總結(jié)應(yīng)強(qiáng)調(diào)客觀性，突出重點(diǎn)，實(shí)事求是，注重?cái)?shù)據(jù)說話，不得夸大其詞。各項(xiàng)工作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑截至6月30日。

3、總結(jié)應(yīng)條理清晰，言簡(jiǎn)意賅，突出亮點(diǎn)，充分結(jié)合本部門工作實(shí)際，全面理順和剖析上半年的工作。

4、行文格式要求整齊、統(tǒng)一。其中標(biāo)題應(yīng)為長(zhǎng)城小標(biāo)宋簡(jiǎn)體二號(hào)（不加粗），正文應(yīng)為三號(hào)仿宋_GB2312，正文大標(biāo)題應(yīng)為三號(hào)黑體（不加粗），小標(biāo)題應(yīng)為三號(hào)仿宋_GB2312（加粗），正文段落首行縮進(jìn)2字符，行距單倍行距。落款為本部門名稱、年月日并由部門負(fù)責(zé)人簽字。

5、各部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)對(duì)接落實(shí)此項(xiàng)工作，報(bào)送材料需經(jīng)本部門主管負(fù)責(zé)人審定后簽字上報(bào)。

特此通知。

第二篇：內(nèi)部審計(jì)部門工作總結(jié)

XXXX內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，1

主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè)；半后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)XX項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值XXXX元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《XX集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)XX項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年X月X日至X月X日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)XXXX進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)X個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對(duì)XX公司分別進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有XX項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改XX項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除XX公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為XX%；至本期止，整個(gè)半審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控

XX月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

XX月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計(jì)辦法》、《XX制度》、《XX審計(jì)制度》等XX個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì) 5 的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX月份開始，我們組織召開XX會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；XX月份，審計(jì)部組織了XX的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

5、審計(jì)人員自律情況

XX制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部XX專業(yè)人員，對(duì)XX監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在XX方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員X名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師X名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）X名、主管X名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員X名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健 8

全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

XX審計(jì)部 XX年XX月XX日

第三篇：關(guān)于“規(guī)范部門內(nèi)部培訓(xùn)”的通知

關(guān)于“強(qiáng)化部門內(nèi)部培訓(xùn)”的通知

公司各部門：

為了進(jìn)一步提升各部門員工專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平，提高各部門工作質(zhì)量和工作效率，要求公司各部門加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)力度,自 2016 年 11月起，各部門每月需編制《培訓(xùn)計(jì)劃》并提交《培訓(xùn)總結(jié)》，人力資源部負(fù)責(zé)督促、檢查。

培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間不限，由各部門根據(jù)自身情況合理安排，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)《培訓(xùn)計(jì)劃》的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，并根據(jù)培訓(xùn)效果及培訓(xùn)總結(jié)對(duì)各部門培訓(xùn)進(jìn)行打分，作為部門當(dāng)月績(jī)效考核——培訓(xùn)考核的成績(jī)。未提交者，則視為該部門本月未組織培訓(xùn)，扣除部門績(jī)效總分值10分。

具體流程如下：

1、編制《培訓(xùn)計(jì)劃》：各部門于每月 27日之前,提交本部門下一個(gè)月的《培訓(xùn)計(jì)劃》至人力資源部鄭武鋼處。培訓(xùn)計(jì)劃如有變動(dòng),需提前兩個(gè)工作日通知人力資源部,便于人力資源部根據(jù)對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行檢查。

2、提交《培訓(xùn)總結(jié)》，培訓(xùn)總結(jié)主要包括培訓(xùn)后部門員工對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行反饋與提出意見的歸納匯總，人力資源部將根據(jù)部門提交的培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行打分，未提交《培訓(xùn)總結(jié)》則視為無培訓(xùn)記錄。

本規(guī)定自2016年11月1日開始執(zhí)行。

第四篇：部門工作總結(jié)通知

通 知

公司各部門負(fù)責(zé)人： 2013年，各部門圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，取得了較好的成績(jī)。為了回顧工作，總結(jié)成績(jī)，提煉經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足，盡早謀劃2014年工作，經(jīng)公司決定，請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)2013年工作進(jìn)行全面認(rèn)真總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上報(bào)時(shí)間：于2014年1月10日前上報(bào)綜合事務(wù)部。

二、總結(jié)內(nèi)容：

各部門要圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，對(duì)一年來的工作進(jìn)行總結(jié)，重點(diǎn)體現(xiàn)部門工作特點(diǎn)、工作取得的主要成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)以及存在的問題和2014年工作思路和計(jì)劃。

三、要求：

年終工作總結(jié)是年終考核的一項(xiàng)主要內(nèi)容，總結(jié)材料要全面、實(shí)在、內(nèi)容詳實(shí)，要體現(xiàn)工作的亮點(diǎn)和特色以及對(duì)2014年的工作計(jì)劃。

綜合事務(wù)部

2013年12月18日篇二：關(guān)于開展年終總結(jié)的通知

關(guān)于開展2009年終總結(jié)的通知

各部門經(jīng)理： 2009年即將劃上一個(gè)句號(hào)。為了更好的計(jì)劃和開展明年的工作，人力資源部將組織公司總部的所有部門開展年終總結(jié)工作。詳細(xì)的流程和要求如下：

1、員工擬寫年終報(bào)告。請(qǐng)部門經(jīng)理通知部門員工完成書面的總結(jié)報(bào)告并提交給上級(jí)，提交報(bào)告時(shí)間應(yīng)在2009/12/22前（格式見高科通信2009年年終個(gè)人總結(jié)報(bào)告（模板）。員工的工作報(bào)告應(yīng)關(guān)注崗位要求以及自己的目標(biāo)達(dá)成。

2、員工年終面談。請(qǐng)各位經(jīng)理在2009/12/29日或之前完成對(duì)下級(jí)的年終總結(jié)面談，面談應(yīng)形成記錄，并交人力資源部備案。面談時(shí)應(yīng)提前準(zhǔn)備以下事項(xiàng)： 1)回顧員工09年的工作成績(jī)，嘉許和感謝其做出的成績(jī)； 2)了解員工08年終或09年中的年終總結(jié)與提升計(jì)劃（若是你的部屬是年中調(diào)入的，可向前任經(jīng)理查詢其上的年終總結(jié)），結(jié)合您對(duì)其建議，對(duì)其未來發(fā)展提出明確的期望和要求；

3)了解該員工09年底的收入情況，對(duì)于員工可能提出的問題做好相應(yīng)準(zhǔn)備； 4)保證態(tài)度親和、環(huán)境安全，促進(jìn)雙方溝通達(dá)成一致。

其他可參考附件《年終工作總結(jié)面談流程建議》

3、部門年終總結(jié)和批評(píng)與自我批評(píng)會(huì)。1)部門組織年終總結(jié)會(huì)，總結(jié)部門成績(jī)并分析不足。（部門可根據(jù)需要，在年終總結(jié)會(huì)議上開展部門批評(píng)或表揚(yáng)工作）同時(shí)應(yīng)提前通過郵件或其他方式收集其他部門的建議和意見（即跨部門溝通建議收集）。

2)部門年終總結(jié)會(huì)議，應(yīng)安排在2009年1月6號(hào)之前完成。3)完成部門總結(jié)會(huì)議后，部門經(jīng)理完成部門總結(jié)報(bào)告（即部門經(jīng)理對(duì)上級(jí)述職的總結(jié)報(bào)告），包括以下內(nèi)容： a)09年的工作總結(jié)

b)09年工作中存在的問題

c)如何解決09年工作中存在的問題 d)2010年的工作思路和計(jì)劃 e)完成時(shí)間：2010年1月9日或之前提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4)部門經(jīng)理應(yīng)在2010年12號(hào)之前完成跨部門溝通建議的分析和回應(yīng)。

4、各部門經(jīng)理向總經(jīng)理述職的時(shí)間將另行通知。請(qǐng)各級(jí)經(jīng)理充分重視此次的年終總結(jié)。本次總結(jié)將作為公司未來優(yōu)秀員工評(píng)選、人員留用和晉升的重要依據(jù)。

特此通知！

人力資源辦公室

二00九年十二月十七日

另：

1、鑒于年底各部門的任務(wù)比較多，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)將年終面談和會(huì)議的活動(dòng)安排在晚上或周末（周六）進(jìn)行，盡量不要占用正常的上班時(shí)間。

2、為避免時(shí)間沖突，各部門年終總結(jié)請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約會(huì)議室。篇三：2013年終總結(jié)通知

關(guān)于做好2013年年終工作總結(jié)

及2014年工作計(jì)劃的通知

公司各部門： 2013年即將結(jié)束，為了更好地開展工作，根據(jù)公司安排，請(qǐng)各部門及相關(guān)人員做好年終工作總結(jié)，并合理安排2014年工作計(jì)劃，以確保公司各項(xiàng)重點(diǎn)工作的及時(shí)落實(shí)和開展，工作總結(jié)的相關(guān)要求具體如下：

工作總結(jié)和工作計(jì)劃

1、部門工作總結(jié)

（1）2013年部門工作全面簡(jiǎn)述：成績(jī)及問題，針對(duì)問題提出相應(yīng)的解決方案；

（2）針對(duì)部門員工以能力、態(tài)度為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)及提出改進(jìn)意見；

（3）為保證各項(xiàng)工作計(jì)劃、任務(wù)的落實(shí)，采取了哪些具體的措施、推行情況 及存在問題；

（4）對(duì)部門工作內(nèi)容、權(quán)責(zé)、流程以及跨部門之間溝通存在問題的建議。2、部門工作計(jì)劃

（1）2014年部門工作計(jì)劃安排、工作目標(biāo)及預(yù)防可能出現(xiàn)的問題；

（2）2014年對(duì)部門員工的任務(wù)分配及如何提高員工團(tuán)隊(duì)合作精神；

（3）2014年部門完成工作的具體措施和與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

二、截止日期

2013年 11 月 30日（星期六）下午 17:00，紙質(zhì)版交與綜合部xxx處，有限公司

2013年11月21日篇四：關(guān)于提交年終總結(jié)的通知

關(guān)于提交年終總結(jié)的通知 2011年即將過去，部門工作也將進(jìn)入收尾階段，回顧這一年成功的喜悅與失敗的經(jīng)驗(yàn)，請(qǐng)各部門結(jié)合本工作計(jì)劃以及本部門工作實(shí)際開展情況，做好的總結(jié)。并結(jié)合今年工作實(shí)際完成情況，提交對(duì)于2012年的工作規(guī)劃。

一、提交時(shí)間：2012年1月5日18:00前。

二、提交方式（紙質(zhì)和電子郵件）：

1、紙質(zhì)材料：直接交到市場(chǎng)部

2、電子郵件：并同時(shí)將年終總結(jié)的電子檔發(fā)至市場(chǎng)部張柳的郵箱：

三、提交內(nèi)容

1、以部門為單位（部門主管提交）：銷售部門提交今年實(shí)際完成業(yè)績(jī)以及評(píng)分，對(duì)于工作完成進(jìn)程中遇到的問題做出分析，對(duì)成功的經(jīng)驗(yàn)做出總結(jié)；后勤部門對(duì)于自己工作開展進(jìn)程中的問題和實(shí)際完成狀況做出總結(jié)。

2、以個(gè)人為單位：各部門主管及成員對(duì)于今年工作中的收獲與遇到的問題；自身的成長(zhǎng)和不足做出總結(jié)。在成功的路上我們要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用一顆激昂的心迎接即將到來的2012，以矯健的步伐繼續(xù)一路馳騁，一路勝利；在失敗的轉(zhuǎn)角處總結(jié)教訓(xùn)，對(duì)于自我的不足做出檢討，對(duì)于工作中出現(xiàn)的短板要尋找解決的方法，在新的一年里克服困難，以全新的自我挑戰(zhàn)新的工作！

市場(chǎng)部將會(huì)在收齊大家的年終總結(jié)后一并提交給總經(jīng)理審閱，敬請(qǐng)各部門查閱此次通知后簽字，謝謝！

備注：以下內(nèi)容為空。

市場(chǎng)部

2011-12-24篇五：關(guān)于召開2012年終總結(jié)會(huì)議的通知

關(guān)于召開2012年終總結(jié)會(huì)議的通知

各部門：

為認(rèn)真總結(jié)好2012各項(xiàng)工作，明確2013年工作重點(diǎn)和計(jì)劃，經(jīng)研究決定于2013年01月11日召開2012年終總結(jié)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議的各項(xiàng)工作安排通知如下，請(qǐng)各部門提前做好準(zhǔn)備，并安排號(hào)相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。

一、各部門年終總結(jié)會(huì)議 1.各部門需在公司總結(jié)會(huì)議前召開本部門的總結(jié)會(huì)議，會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)人主持，參加人員應(yīng)是本部門所有成員或骨干成員，同時(shí)公司副總、副總特別助理及人力資源部經(jīng)理將受邀參加； 2.各部門應(yīng)認(rèn)真組織及安排會(huì)議各項(xiàng)工作，并在2012年12月25日前提交附件一《 部年終會(huì)議安排》到人力資源部匯總； 3.各部門應(yīng)該通過本次會(huì)議產(chǎn)生公司總結(jié)會(huì)議所需的書面材料，并將會(huì)議記錄在三個(gè)工作日之內(nèi)將報(bào)總經(jīng)辦。

二、公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議

1.會(huì)議時(shí)間：2012年01月11日 pm17:30~~20:00； 2.會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室； 3.會(huì)議主持：楊虹飛副總、郭聲波經(jīng)理； 4.參加部門：總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部(內(nèi)/外)、財(cái)務(wù)部、人力資源部、技術(shù)部、采購(gòu)部、erp部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、品管部； 5.參加人員：各部門負(fù)責(zé)人及指定參加人員(會(huì)議前一周提交名單至人力資源部)； 6.會(huì)議內(nèi)容：各部門的總結(jié)材料應(yīng)包括兩部分： a)一是2012年工作總結(jié)部分，要對(duì)2012年的各項(xiàng)工作，包括各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、人員情況、工作改革和創(chuàng)新、安全管理、服務(wù)質(zhì)量管理、基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行全面總結(jié)，仔細(xì)查找存在的問題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)所面臨的工作形勢(shì)進(jìn)行深入分析。總結(jié)部分力求精練、內(nèi)容詳實(shí)、重點(diǎn)突出、數(shù)據(jù)充分，能夠全面真實(shí)地反映本部門2012年全年工作實(shí)際情況； b)二是2013年工作計(jì)劃部分，在全面總結(jié)2012年工作的基礎(chǔ)上，深入研究2013年的工作思路，制定下一步具體計(jì)劃，要求切合公司整體及和本部門實(shí)際，思路清晰、力求創(chuàng)新、措施得力。各部門要真正重視做好2012年工作總結(jié)和2013年計(jì)劃工作，主要負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)，抓好落實(shí)，確保工作總結(jié)和計(jì)劃具體全面，不走過場(chǎng)，具有較強(qiáng)的可參考性和可操作性； c)各部門需提前準(zhǔn)備書面匯報(bào)材料，材料格式盡量以ppt或word檔格式為主，會(huì)議時(shí)由各

部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告(業(yè)務(wù)部除外)，匯報(bào)時(shí)間為10分鐘左右，各部門在總結(jié)會(huì)議結(jié)束后三個(gè)工作日之內(nèi)將報(bào)告材料報(bào)總經(jīng)辦。d)報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)按照附件二《2012年終會(huì)議總結(jié)及計(jì)劃》要求進(jìn)行填寫，具體可參考附件三。

三、業(yè)務(wù)銷售總結(jié)會(huì)議

1.會(huì)議時(shí)間：2012年01月11日 pm20:15~~21:30； 2.會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室； 3.會(huì)議主持：郭聲波經(jīng)理、黃盛總監(jiān)、資佳新主管； 4.參加部門：總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、技術(shù)部、采購(gòu)部、erp部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、品管部；

5.參加人員：各部門負(fù)責(zé)人； 6.會(huì)議內(nèi)容：

a)2012年工作回顧及總結(jié)； b)銷售情況概述及銷售任務(wù)分解； c)市場(chǎng)分析(國(guó)內(nèi)/國(guó)外)；

d)銷售架構(gòu)營(yíng)銷體系及團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況； e)存在的問題及解決思路； f)2013年工作計(jì)劃； g)業(yè)務(wù)部需提前準(zhǔn)備書面匯報(bào)材料，材料格式盡量以ppt或word檔格式為主，會(huì)議時(shí)分別由國(guó)內(nèi)外負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告，匯報(bào)時(shí)間為國(guó)內(nèi)40分鐘，國(guó)外20分鐘，業(yè)務(wù)部在總結(jié)會(huì)議結(jié)束后三個(gè)工作日之內(nèi)將報(bào)告材料報(bào)總經(jīng)辦； h)報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)按照附件二《2012年終會(huì)議總結(jié)及計(jì)劃》要求進(jìn)行填寫，具體可參考附件三。

第五篇：半年會(huì)工作總結(jié)通知

公司各部門： 根據(jù)公司總部的要求，7月份將召開“青啤公司2013年半年工作會(huì)議”，請(qǐng)各部門按照所提供的模板(詳見附件)，參照總部要求，按時(shí)提報(bào)，會(huì)議材料（WORD版、PPT版），材料中涉及的數(shù)據(jù)為1-5月份實(shí)際數(shù)據(jù)和上半年預(yù)計(jì)數(shù)。

各部門務(wù)必在2013年6月14號(hào)中午12點(diǎn)之前，反饋至人力資源部王乃紅處。

郵箱：***@163.com

電話：88756894

如有問題請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系。

附件： 2013年上半年工作回顧與下半年工作計(jì)劃-XX部門.docx

濟(jì)南公司2013年半年工作會(huì)議模板-XX部門.pptx

20130603關(guān)于提報(bào)2013年上半年工作回顧與下半年工作計(jì)劃的通知.doc