第一篇：如何做好嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)(市場(chǎng)支部) - 副本

未雨綢繆 防微杜漸

做好市場(chǎng)支部嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)

針對(duì)市場(chǎng)支部，所謂嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，就是有目的、有意識(shí)地通過計(jì)劃、組織、控制和監(jiān)督、檢查等活動(dòng)來阻止市場(chǎng)各崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，以獲取最大效益和工作效率的一種行為。而在市場(chǎng)支部開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，重心就是針對(duì)因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律，而在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性，以有效防范和及時(shí)化解為核心內(nèi)容，通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等措施，對(duì)預(yù)防腐敗工作實(shí)施科學(xué)管理的過程，確保企業(yè)經(jīng)營發(fā)展工作有序、合規(guī)、合理進(jìn)行。嵌入式防控建設(shè)在市場(chǎng)部門的最終要求是各崗位責(zé)任人對(duì)各自崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查、識(shí)別、評(píng)估，要有充分的意識(shí)能夠識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，而在識(shí)別中將能夠達(dá)到反腐倡廉效果的具體措施嵌入到業(yè)務(wù)制度和流程當(dāng)中，最大化的解決崗位和一線的廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作。

擔(dān)當(dāng)是“兩個(gè)責(zé)任”的基石。不管是市場(chǎng)口支部負(fù)責(zé)人，還是各崗位的業(yè)務(wù)主管，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”的工作要求是市場(chǎng)支部工作人員的基本素養(yǎng)。譬如拿主體責(zé)任來說，市場(chǎng)部經(jīng)理要全面對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營工作開展的規(guī)范性負(fù)主體責(zé)任。就拿每項(xiàng)活動(dòng)開展的規(guī)范性，合理合規(guī)性來說，是否存在被套取資金、酬金、激勵(lì)；是否存在業(yè)務(wù)造假風(fēng)險(xiǎn)、活躍度風(fēng)險(xiǎn)、資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)；是否存在公司重要的終端、電子券、酬金等營銷資源通過不同渠道、通道、聯(lián)盟商家、合作平臺(tái)流入其他市場(chǎng)或被其他不合規(guī)商家的復(fù)用而并不為客戶所享受，種種此類的風(fēng)險(xiǎn)就成為廉潔問題的萌芽。因此，基本素養(yǎng)要求市場(chǎng)部經(jīng)營必須在主體責(zé)任中做好“未雨綢繆”。提前通過預(yù)測(cè)、測(cè)算等手段討論識(shí)別其中的主體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從活動(dòng)伊始將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解決在萌芽狀態(tài)。而針對(duì)于監(jiān)督責(zé)任，還拿市場(chǎng)部經(jīng)理崗位來說，針對(duì)一線在業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)程中的違規(guī)操作、強(qiáng)鉆漏洞；針對(duì)業(yè)務(wù)管理人員在業(yè)務(wù)管理過程中的上下串通、繞章辦事、合作不潔、鉆空?；刃袨?，要重點(diǎn)加強(qiáng)人員教育和監(jiān)督，必要時(shí)一定要樹立方面典型，提交公司按照紀(jì)檢監(jiān)察要求和規(guī)范處理。才能真正起到監(jiān)督責(zé)任，責(zé)任落實(shí)才實(shí)。諸如此類，這就要求落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的管理人員要有充分的為企業(yè)負(fù)責(zé)、為自己負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)意識(shí)。擔(dān)當(dāng)?shù)耐庠诒憩F(xiàn)是負(fù)責(zé)、明快和自律。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T，他會(huì)表現(xiàn)出來遇到或出現(xiàn)任何狀況和問題，就不怕事。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T，應(yīng)該在大家無所適從，一片慌亂的時(shí)候就會(huì)未雨綢繆、處亂不驚，就不會(huì)臨陣逃脫。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T會(huì)直言不諱，在需要提高警惕的時(shí)候就不會(huì)粉飾太平。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T在低下的干部或員工犯錯(cuò)誤的時(shí)候，就不會(huì)推卸責(zé)任。因?yàn)樗钌钪?，嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)中的“兩個(gè)責(zé)任”。即主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任之間的關(guān)系，是真正的權(quán)利和義務(wù)對(duì)等平衡的關(guān)系。

“細(xì)心”是提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的能力。細(xì)心是市場(chǎng)口干部員工必需要有的素質(zhì)和能力,通過嵌入式防控機(jī)制建設(shè)，使市場(chǎng)口各級(jí)干部和員工深入了解自身所處崗位和領(lǐng)域潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，由此才能營造良好的風(fēng)險(xiǎn)管控氛圍。譬如市場(chǎng)口實(shí)體渠道管理人員,要嚴(yán)格按照嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn) 體系建設(shè)要求,實(shí)地認(rèn)真審核自營渠道和社會(huì)渠道建設(shè)過程中的各項(xiàng)材料和手續(xù),諸如在房屋租賃過程中要詳細(xì)對(duì)比周邊商家房屋租賃房租情況,要堅(jiān)決避免“移動(dòng)租、房租漲”等類似情形，要為公司的經(jīng)營成本負(fù)責(zé)任。同時(shí)，在實(shí)體渠道建設(shè)、裝修、維修等過程中，要注重合作和管理，在管理方面要充分以公司為本，嚴(yán)格和合作供應(yīng)商劃清界限，履行自我該履行的職責(zé)和要求，不能混為一談，造成工作的和稀泥。細(xì)心是能力，是在嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)工作中必備的素養(yǎng)和準(zhǔn)則。做一個(gè)內(nèi)心非常細(xì)致的人，而時(shí)刻表現(xiàn)出謹(jǐn)慎、縝密、專業(yè)和完美。因?yàn)閷?duì)于工作處處細(xì)心，針對(duì)提出的目標(biāo)和口號(hào)就不會(huì)沒有方法和手段；因?yàn)閷?duì)于工作處處細(xì)心，在市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)中表現(xiàn)中，就不會(huì)有不專業(yè)和不內(nèi)行的表現(xiàn)；因?yàn)樘幪幖?xì)心，自我在各種競(jìng)爭(zhēng)中就不會(huì)總是后人一步，低人一檔。因?yàn)樘幪幖?xì)心，在執(zhí)行市場(chǎng)策略的過程中就不會(huì)看不出破綻和漏洞。而培養(yǎng)市場(chǎng)口各級(jí)干部員工細(xì)心的方法主要是對(duì)于身邊的事情，要經(jīng)常思考它們的因果關(guān)系；對(duì)于做不到位的根本執(zhí)行問題，要經(jīng)營發(fā)掘它們的根本癥結(jié)。

“積極”是前移廉潔風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口的要素。市場(chǎng)口的工作人員要經(jīng)常開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，工作中要經(jīng)?！盎仡^看”，這就需要“積極”的要素。若不積極，任何工作和事務(wù)都可以得過且過，若不積極，廉潔風(fēng)險(xiǎn)將長(zhǎng)久滋生萌芽。任何廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題都可以一觸即發(fā)。而查找可能發(fā)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件，將風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)口前移，就要以積極的態(tài)度和能力，對(duì)可能發(fā)生的任何問題進(jìn)行分析和辨別，“去偽存真，去糟存實(shí)”才能有效杜絕廉潔風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。那么，防微杜漸就成為嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的核心中的關(guān)鍵。防微杜漸就是防患于未然，就是未雨綢繆的最終表現(xiàn)。譬如市場(chǎng)口簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)稽核崗位管理人員，從某個(gè)事項(xiàng)、活動(dòng)、決策發(fā)生的伊始，就應(yīng)該從不同的流程和結(jié)果的稽核中發(fā)現(xiàn)問題，在形成大面積錯(cuò)誤結(jié)果的開始就應(yīng)該站立諫言，做好經(jīng)營策略風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口的管理員，要在任何營銷人員追求“數(shù)量”而不顧“質(zhì)量”的同時(shí)敢說“不”。才能真正做到風(fēng)險(xiǎn)管控的前移。積極的人，在嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)中表露的結(jié)果是堅(jiān)持認(rèn)真和鐵面無私。因?yàn)榉e極的行動(dòng)，在市場(chǎng)口各部門之間做任何事情都不會(huì)欠缺主動(dòng)；因?yàn)榉e極的行動(dòng)，市場(chǎng)口各崗位人員將計(jì)劃付諸于實(shí)踐的同時(shí)，就不會(huì)半途而廢和功虧于潰；因?yàn)榉e極的行動(dòng)，在執(zhí)行不順利的岔口中，就不會(huì)無法扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)形勢(shì)。

“堅(jiān)持”是建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控長(zhǎng)效機(jī)制的關(guān)鍵結(jié)果。堅(jiān)持建立風(fēng)險(xiǎn)梳理、風(fēng)險(xiǎn)防控、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)完善等管理機(jī)制是廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)的常青樹，俗話說“磨刀不誤砍柴工”，市場(chǎng)口的工作中，不管是市場(chǎng)經(jīng)營部、客戶服務(wù)部、政企客戶中心、各縣市公司的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，都要堅(jiān)持建立針對(duì)業(yè)務(wù)管理機(jī)制和建立和優(yōu)化的長(zhǎng)久機(jī)制，市場(chǎng)瞬息萬變，不同于網(wǎng)絡(luò)的流程化和作業(yè)化。堅(jiān)持優(yōu)化機(jī)制才能降低廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。進(jìn)而形成市場(chǎng)口工作匯總的“教育、防控、懲治、問責(zé)”一體化反腐倡廉體系。

綜上所述，在市場(chǎng)口針對(duì)嵌入式廉潔防控風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中，認(rèn)真做好學(xué)思踐悟，將“擔(dān)當(dāng)、細(xì)心、積極、堅(jiān)持”的品質(zhì)和能力充分灌輸?shù)饺粘Ｊ袌?chǎng)經(jīng)營管理工作中，做好未雨綢繆和防微杜漸。自覺規(guī)范自我言行，增強(qiáng)宗旨和服務(wù)意識(shí)，不斷厚植公司穩(wěn)定和健康的生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)。

第二篇：隴南移動(dòng)市場(chǎng)部嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)-沈斌

隴南移動(dòng)市場(chǎng)部嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)

摘要：建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是中國移動(dòng)黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動(dòng)黨組落實(shí)主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動(dòng)自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對(duì)原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題沒有條件、沒有機(jī)會(huì)發(fā)生，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威。

關(guān)鍵詞：國有企業(yè)；中國移動(dòng)；市場(chǎng)經(jīng)營部；嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控

正文：

建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是中國移動(dòng)黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動(dòng)黨組落實(shí)主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動(dòng)自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對(duì)原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題沒有條件、沒有機(jī)會(huì)發(fā)生，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威。

近兩年，隴南移動(dòng)分公司根據(jù)集團(tuán)公司和省公司相關(guān)要求，扎實(shí)部署、認(rèn)真開展，從每個(gè)領(lǐng)域、每個(gè)崗位、每個(gè)節(jié)點(diǎn)入手，指導(dǎo)、推進(jìn)分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。分公司市場(chǎng)經(jīng)營部在分公司黨委的指導(dǎo)下，不斷思考總結(jié)、不斷探索完善，在嵌入式防控機(jī)制建設(shè)方面初步總結(jié)了三個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)。

一、排查風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)

排查風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的基礎(chǔ)，只有明確了防控點(diǎn)，才能對(duì)癥下藥、有的放矢，不會(huì)出現(xiàn)“眉毛胡子一把抓”的情況出現(xiàn)。

排查風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，首先要了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在于哪些領(lǐng)域，哪些崗位人員身上，哪些工作行為中，圈點(diǎn)定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的范圍，才能避免出現(xiàn)遺漏的情況。

1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)庫查找。根據(jù)《中國移動(dòng)甘肅公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理庫》，梳理市場(chǎng)部經(jīng)營部所涉及的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，逐一對(duì)標(biāo)，明確風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

2、立足業(yè)務(wù)特點(diǎn)查找。根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)營部實(shí)際工作，結(jié)合對(duì)標(biāo)明確的風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，對(duì)延伸的、潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理，列為風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

3、按照關(guān)鍵崗位查找。將市場(chǎng)部經(jīng)營部涉及領(lǐng)域中關(guān)鍵崗位工作制度不完善，較易以個(gè)人主觀意志影響工作結(jié)果走向的工作行為，列為風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

4、進(jìn)行流程穿越查找。為避免關(guān)鍵崗位人員因工作方法思維固化而潛意識(shí)過濾或不觸發(fā)潛在風(fēng)險(xiǎn)行為，由部門人員流程穿越，“排雷式”查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二、找準(zhǔn)防控嵌入環(huán)節(jié)

找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的關(guān)鍵，只有找準(zhǔn)嵌入的時(shí)機(jī)環(huán)節(jié)，才能起到“掐住脖子”、“事前防范”的效果，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)行為已經(jīng)發(fā)生，防范機(jī)制還未啟動(dòng)的情況出現(xiàn)。只有掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的工作行為的運(yùn)行流程，即該項(xiàng)工作的計(jì)劃、決策、執(zhí)行全流程，才能找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，在風(fēng)險(xiǎn)行為發(fā)生的前及時(shí)啟動(dòng)防范機(jī)制，避免因嵌入環(huán)節(jié)或時(shí)機(jī)的不對(duì)，未起到防控的作用。

1、崗位人員自己找。關(guān)鍵崗位人員對(duì)自己崗位工作比較熟悉，對(duì)全流程工作執(zhí)行中，哪些環(huán)節(jié)較易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)行為比較清楚，由崗位人員自己找，能夠快速有效的找出在哪個(gè)環(huán)節(jié)嵌入防控機(jī)制能夠切實(shí)發(fā)揮防控作用。

2、部門同事大家找。召開部門會(huì)議，由關(guān)鍵崗位人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的各項(xiàng)工作全流程進(jìn)行描述，部門同事通過聽取描述形成工作全流程的印象，共同探討，進(jìn)一步找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)。

3、代入模擬現(xiàn)場(chǎng)找。根據(jù)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和嵌入環(huán)節(jié)，由關(guān)鍵崗位人員模擬實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)行為，對(duì)是否觸發(fā)防控機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)防控效果進(jìn)行評(píng)估，通過評(píng)估驗(yàn)證結(jié)果，確定最終嵌入環(huán)節(jié)。

三、建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的核心，只有完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范操作程序，將各項(xiàng)工作行為放在“透明、規(guī)范”的工作運(yùn)行機(jī)制中。

建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，要與市場(chǎng)經(jīng)營部的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，從制度的優(yōu)化和整合著手，才能扎牢籬笆，杜絕風(fēng)險(xiǎn)行為的發(fā)生，切實(shí)起到“防”的作用。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)市場(chǎng)部涉及風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域工作所有規(guī)章制度進(jìn)行梳理，對(duì)不適用目前的制度進(jìn)行修訂，對(duì)缺失或不完善的制度規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充完善，保證各項(xiàng)工作開展的制度健全。同時(shí)，將各項(xiàng)工作、各個(gè)重要環(huán)節(jié)及其所要求的的規(guī)范制度以列表的形式一一對(duì)應(yīng)，確保將各項(xiàng)工作及重要環(huán)節(jié)的行為都有相對(duì)應(yīng)的制度規(guī)范作為開展工作的行為依據(jù)，并能使崗位人員能夠直觀地了解應(yīng)該按照什么要求和規(guī)范去做某一項(xiàng)工作。

2、堅(jiān)持集中決策。權(quán)利的過分集中是產(chǎn)生腐敗的總病根。市場(chǎng)部涉及的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，集中了大量營銷資源。如果使用這些資源的決策權(quán)，集中在某一個(gè)人手里，那么極有可能產(chǎn)生腐敗。而堅(jiān)持“三重一大”決策制度，將集中在某一個(gè)人手里的權(quán)利，放在民主、公開、透明的集體討論決策的機(jī)制下，是杜絕產(chǎn)生腐敗的有效手段。

3、堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)說話。正確的決策依賴于可靠的信息，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是正確決策的依據(jù)。市場(chǎng)部是經(jīng)營決策部門，是決策所涉及風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)域的部門。堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)說話的原則，以真實(shí)的數(shù)據(jù)反映市場(chǎng)的形勢(shì)，不以個(gè)人主觀斷定市場(chǎng)形勢(shì)，是市場(chǎng)部經(jīng)營決策的原則，市場(chǎng)部根據(jù)不同決策行為，建立對(duì)應(yīng)的分析模型，在決策實(shí)施前進(jìn)行分析、在決策實(shí)施中進(jìn)行跟蹤、在決策實(shí)施后進(jìn)行評(píng)估，不斷提高數(shù)據(jù)提取能力、數(shù)據(jù)分析能力和數(shù)據(jù)使用能力，以數(shù)據(jù)指導(dǎo)決策行為，提高各項(xiàng)決策的科學(xué)性。

四、強(qiáng)化機(jī)制優(yōu)化能力

綱不舉，目不張，舉一綱，萬目張?？沼袃?yōu)越的制度機(jī)制，無人執(zhí)行或執(zhí)行不力，制度機(jī)制不會(huì)發(fā)揮應(yīng)有的作用，也不會(huì)達(dá)到預(yù)期的目的。只有動(dòng)起來，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，才能啟動(dòng)防控機(jī)制，運(yùn)行防控程序。

事物是不斷發(fā)展變化的，人不可能兩次踏進(jìn)同一條河流。不斷優(yōu)化防控機(jī)制，使制度規(guī)范、防控措施不斷的優(yōu)化、提升，才能不致使防控機(jī)制變?yōu)槁浜蟮摹跋埋R鎖”，而變?yōu)橄冗M(jìn)的“電子鎖”，只有與時(shí)俱進(jìn)、不斷優(yōu)化、提升，才能發(fā)揮它的防控能力。

1、強(qiáng)化制度執(zhí)行力。細(xì)化制度落實(shí)的具體抓手，讓每項(xiàng)制度、每項(xiàng)規(guī)范、每項(xiàng)要求能夠具體落實(shí)到工作開展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，通過規(guī)范執(zhí)行流程，定期開展自查等方式，使每個(gè)崗位人員能夠自覺不自覺執(zhí)行制度要求。

2、做好廉潔自律教育。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域崗位人員廉潔教育，提高崗位人員自律意識(shí)，是發(fā)揮崗位人員主觀能動(dòng)性，主動(dòng)防范、主動(dòng)杜絕風(fēng)險(xiǎn)行為的有效形式，也是及時(shí)發(fā)現(xiàn)防控機(jī)制的不足，及時(shí)修補(bǔ)“漏洞”的有效形式。

結(jié)束語： 隴南移動(dòng)分公司市場(chǎng)部經(jīng)營部在嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作才剛起步，存在許多不足的地方，防控體系建設(shè)工作任重道遠(yuǎn)。在今后的工作中，市場(chǎng)部將按照分公司黨委要求，不斷強(qiáng)化防控能力，提高防控水平。

第三篇：醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)實(shí)施方案

醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)實(shí)施方案

推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，拓展源頭治腐的重要舉措，是構(gòu)建懲防腐敗體系、推動(dòng)制度和機(jī)制創(chuàng)新的一項(xiàng)重要任務(wù)，對(duì)于加強(qiáng)我院重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和管理，關(guān)心和愛護(hù)干部，減少違法違紀(jì)行為的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院的發(fā)展具有重要意義。按照《山西省衛(wèi)生廳印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)全省公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施意見>的通知》(晉衛(wèi)?2012?29號(hào))精神，為推進(jìn)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，特制定實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”和“在健全長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫”的要求，緊緊圍繞醫(yī)院“1513”工作中心，服務(wù)于建設(shè)“西山人的醫(yī)院”的目標(biāo)，從源頭上防治腐敗，以崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控為載體，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以制約監(jiān)督為手段，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)明確、監(jiān)控有力、預(yù)警及時(shí)、處置得當(dāng)?shù)牧疂嶏L(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，積極構(gòu)建用制度管權(quán)、管事、管人的新機(jī)制，不斷提高懲防體系建設(shè)科學(xué)化水平，為醫(yī)院跨越發(fā)展提供有力保證。

二、工作原則

---堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局。緊密結(jié)合黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，根據(jù)新的時(shí)代條件和面臨的新形勢(shì)新任務(wù)，把反腐倡廉建設(shè)貫穿于醫(yī)院改革發(fā)展全過程，體現(xiàn)在黨的建設(shè)各個(gè)方面，既發(fā)揮服務(wù)和促進(jìn)作用，又推動(dòng)懲治和預(yù)防腐敗體系逐步完善。

---堅(jiān)持改革創(chuàng)新、抓住重點(diǎn)。以改革創(chuàng)新的精神狀態(tài)、思想作風(fēng)和工作方法，抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，準(zhǔn)確把握新形勢(shì)下反腐倡廉建設(shè)的特點(diǎn)和規(guī)律，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、研究新情況，創(chuàng)新工作思路，完善工作機(jī)制，破解工作難題，使懲防體系建設(shè)更加適應(yīng)醫(yī)院改革發(fā)展的要求，更加富有實(shí)際成效。

---堅(jiān)持懲防并舉、重在建設(shè)。以建設(shè)性的思路、舉措和方法推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，使懲治與預(yù)防、教育與監(jiān)督、深化體制改革與完善法規(guī)制度有機(jī)結(jié)合，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，做到懲治和預(yù)防工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，形成有利于懲防體系建設(shè)的思想觀念、文化氛圍、體制條件、法制保證。

---堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)、綜合治理。把教育的說服力、制度的約束力、監(jiān)督的制衡力、改革的推動(dòng)力、糾風(fēng)的矯正力、懲治的威懾力結(jié)合起來，把懲治和預(yù)防腐敗的階段性任務(wù)與戰(zhàn)略性目標(biāo)結(jié)合起來，立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，整合各方面的資源和力量，增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性、前瞻性。

三、工作范圍

廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作范圍包括全院各科室和職工。

四、工作步驟及內(nèi)容

（一）開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，營造防控氛圍 召開動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)省紀(jì)委監(jiān)察廳和省廳關(guān)于開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的有關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，建立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和專門的工作機(jī)構(gòu)，科學(xué)制定實(shí)施方案。以科室為單位，組織全體干部職工學(xué)習(xí)山西省衛(wèi)生廳《關(guān)于加強(qiáng)全省公立醫(yī)院說法風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施意見》和《職工醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)實(shí)施方案》，廣泛開展有針對(duì)性的崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，深入開展人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀(jì)律教育，統(tǒng)一思想，深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)做好崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的自覺性、責(zé)任感。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，營造防控氛圍。

（二）全面清權(quán)確權(quán)，編制職權(quán)目錄

將醫(yī)院內(nèi)部權(quán)力分為具有行政特點(diǎn)的職務(wù)權(quán)力和具有行業(yè)特點(diǎn)的職業(yè)權(quán)力兩大類，職務(wù)權(quán)力以決策權(quán)、基建權(quán)、人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)、采購權(quán)為重點(diǎn)，職業(yè)權(quán)力以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)為重點(diǎn)。醫(yī)院各科室按照“權(quán)責(zé)一致”的要求，對(duì)照法律法規(guī)、制度規(guī)定、崗位職責(zé)，對(duì)各自崗位行使的所有職權(quán)進(jìn)行清理，填寫《醫(yī)院職務(wù)職業(yè)權(quán)力申報(bào)表》，經(jīng)醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議集體研究審定后統(tǒng)一編制《職權(quán)目錄》并對(duì)內(nèi)公開，逐項(xiàng)明確職權(quán)的名稱、類別、行使主體、行使依據(jù)等，針對(duì)每一項(xiàng)權(quán)力，優(yōu)化運(yùn)行程序，繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式,把權(quán)力行使責(zé)任落實(shí)到科室和崗位，避免歸屬不清、職能交叉等問題。未經(jīng)審定的職權(quán)，堅(jiān)決禁止行使。

（三）查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

1、排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)目錄。按照每項(xiàng)職權(quán)行使都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，圍繞規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，從崗位職責(zé)、權(quán)力行使、制度機(jī)制、思想道德等方面，全面查找和確定《職權(quán)目錄》中的每個(gè)職權(quán)在運(yùn)行過程中可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

（1）排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。按照全員參與的要求，組織全院醫(yī)務(wù)人員對(duì)照以往職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真分析查找個(gè)人在崗位職責(zé)方面，由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)、失職瀆職、以權(quán)謀私等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在思想道德方面，由于理想信念不堅(jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固，以及外部環(huán)境對(duì)正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險(xiǎn)。干部職工認(rèn)真填寫《個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控登記表》，為整體推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。

（2）排查科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以科室為單位，圍繞科室工作職責(zé)，針對(duì)人、財(cái)、物管理和診療、用藥、檢查、收費(fèi)等情況，查找因工作標(biāo)準(zhǔn)和程序不規(guī)范、不透明、不落實(shí)、工作制度機(jī)制缺失或不完善可能造成的違反程序、處事不公正以及失職、瀆職、以權(quán)謀私等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫《科室崗位廉政從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查防控登記表》。

（3）排查單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，重點(diǎn)查找：在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式；在權(quán)力行使方面，由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不當(dāng)或自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)；在制度機(jī)制方面，由于工作制度機(jī)制缺失或不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。由醫(yī)院紀(jì)委對(duì)個(gè)人、科室、單位查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總，進(jìn)行綜合分析和研判，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)目錄。

2、組織公示

邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象和特邀監(jiān)督員對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)目錄開展評(píng)議，并在醫(yī)院內(nèi)部公開欄上組織公示，征求意見，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，確保個(gè)人和科室崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查準(zhǔn)確，實(shí)事求是，防止避重就輕、避實(shí)就虛等情況發(fā)生。

3、開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估。醫(yī)院紀(jì)委依據(jù)群眾意見進(jìn)一步充實(shí)個(gè)人、科室、單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找情況，在找準(zhǔn)查深廉潔風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高（A）、中（B）、低（C）”三個(gè)等級(jí)評(píng)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為整個(gè)單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及有行政審批權(quán)、執(zhí)法權(quán)、資金管理權(quán)和人事任免權(quán)的重要科室、重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為具有一般經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)事務(wù)管理、公共服務(wù)職能的科室和崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為除A、B級(jí)以外的其它風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（四）制定防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

圍繞查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉潔從業(yè)要求、工作責(zé)任、工作權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)，有針對(duì)性地制定防控措施，有效化解廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

屬于權(quán)力行使方面的，通過建立健全權(quán)力運(yùn)行程序規(guī)定和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，規(guī)范權(quán)力行使；屬于制度機(jī)制方面的，按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全相關(guān)制度并抓好落實(shí)；屬于思想道德方面的，通過開展專題黨課、警示教育、廉潔從業(yè)講座等形式，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，切實(shí)增強(qiáng)權(quán)力行使者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高廉潔從業(yè)的自覺性。

在職務(wù)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方面，注重權(quán)力運(yùn)行程序科學(xué)合理，權(quán)力行使過程公開透明，風(fēng)險(xiǎn)防控措施得力有效。在藥械采購方面開展供應(yīng)商誠信度管理，建立誠信準(zhǔn)入、誠信承諾、誠信評(píng)估調(diào)查和不良記錄等制度，建立供應(yīng)商公開透明監(jiān)控系統(tǒng)，有效防止商業(yè)賄賂。在執(zhí)業(yè)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方面，充分利用醫(yī)德考評(píng)院外評(píng)價(jià)、醫(yī)德查房、出院患者隨訪、行業(yè)作風(fēng)評(píng)議等手段，通過患者和服務(wù)對(duì)象的知情評(píng)價(jià)，不斷促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)行為的規(guī)范。逐步建立第三方評(píng)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步改進(jìn)患者滿意度調(diào)查的方法、內(nèi)容、范圍，建設(shè)和完善評(píng)價(jià)平臺(tái)，健全評(píng)價(jià)制度，主動(dòng)接受患者監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)患和諧。圍繞重大決策、重大干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金的使用，健全黨政議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容，完善決策“三重一大”事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。重大、復(fù)雜、敏感的事項(xiàng)實(shí)行集體決策；細(xì)化自由裁量權(quán)，建立相應(yīng)的制約機(jī)制；全面實(shí)行崗位責(zé)任制、首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、績(jī)效評(píng)估制、行政問責(zé)制。

（五）建立防控平臺(tái)，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控

建立醫(yī)院權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，所有廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施統(tǒng)一以流程圖或表格形式，在一定范圍內(nèi)予以公開，接受各方面的監(jiān)督。通過《醫(yī)院信息》、公開欄等途徑，公開內(nèi)部權(quán)力行使情況、主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)及防控措施；特別是對(duì)干部選拔任用、行政支出預(yù)決算、財(cái)務(wù)報(bào)銷、專項(xiàng)和科研經(jīng)費(fèi)的管理使用、藥械采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等單位內(nèi)部各類事項(xiàng)，要加大公開力度，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的權(quán)力實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)監(jiān)控、責(zé)任到人。對(duì)“高”“中”風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力重點(diǎn)管理，將權(quán)力運(yùn)行過程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節(jié)、要點(diǎn)、指標(biāo)作為“內(nèi)控點(diǎn)”，隨權(quán)力行使過程動(dòng)態(tài)公開，決策環(huán)節(jié)實(shí)行起點(diǎn)監(jiān)控，執(zhí)行環(huán)節(jié)實(shí)行過程監(jiān)控，完結(jié)環(huán)節(jié)實(shí)行結(jié)果監(jiān)控；對(duì)“低”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力，充分發(fā)揮科室、崗位人員作用，實(shí)施常規(guī)監(jiān)控、自我監(jiān)控。

（六）構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查

1、健全宣傳教育機(jī)制。組織學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》《黨章》讀本，把風(fēng)險(xiǎn)教育納入科室學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。繼續(xù)實(shí)施廉政教育“十個(gè)一”工程，引導(dǎo)和促使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制。要完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全內(nèi)部檢查考核制度。要完善外部監(jiān)控機(jī)制，通過設(shè)立廉潔風(fēng)險(xiǎn)舉報(bào)箱、公開監(jiān)督舉報(bào)電話、開設(shè)網(wǎng)上投拆舉報(bào)信箱以及案件查處、監(jiān)督檢查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等多種渠道，加強(qiáng)對(duì)崗位行政行為、制度機(jī)制落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

3、健全預(yù)警糾錯(cuò)機(jī)制。通過廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向有關(guān)科室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取廉政談話、風(fēng)險(xiǎn)提示、信訪談話、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉潔風(fēng)險(xiǎn)，避免廉潔風(fēng)險(xiǎn)演化為腐敗行為。

4、實(shí)行崗位廉潔承諾。廉潔風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到二級(jí)以上的從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)簽訂《崗位廉潔承諾書》，并在一定范圍內(nèi)公開。遵守《崗位廉潔承諾書》的情況作為考核和任職考察的重要依據(jù)。不信守《崗位廉潔承諾書》的，考核不得評(píng)為優(yōu)秀，不得提拔使用。紀(jì)檢監(jiān)察部門要對(duì)遵守《崗位廉潔承諾書》的情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，對(duì)群眾反映的不信守《崗位廉潔承諾書》的行為組織核實(shí)了解。

5、實(shí)施“廉潔體檢”。以《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》等黨紀(jì)法規(guī)為依據(jù)，以“預(yù)防為主，注重免疫，防范未然”為原則，把全院共產(chǎn)黨員、中層以上干部和具有中級(jí)以上職稱的醫(yī)護(hù)人員列為“廉潔體檢”對(duì)象，把醫(yī)務(wù)人員的實(shí)際廉潔從業(yè)狀況作為“體檢”的重點(diǎn)內(nèi)容。通過個(gè)人自查自檢、民主評(píng)議互檢、和“望、聞、問、切”綜合檢測(cè)，向每位“體檢”對(duì)象公示告知在廉潔從業(yè)方面存在的問題，提出整改建議，建立個(gè)人檔案，并與獎(jiǎng)懲掛鉤。

6、健全評(píng)估修正機(jī)制。以為時(shí)間單位，全面總結(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，通過自查自糾、社會(huì)評(píng)議、專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)抽查、考核等方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正存在問題，完善工作措施，修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。

7、實(shí)施動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。結(jié)合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公立醫(yī)院改革以及新形勢(shì)下對(duì)公立醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)的新要求，根據(jù)法律法規(guī)和制度的調(diào)整，上級(jí)主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加強(qiáng)對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。按照誰主管、誰負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的原則，建立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，其他班子成員分工負(fù)責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)，其他各部門各負(fù)其責(zé)，廣大醫(yī)務(wù)人員和群眾積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員作為各自分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，要帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，各黨支部書記要認(rèn)真履行支部黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)本支部的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作親自抓、負(fù)總責(zé)。

為確保我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作有序開展、取得實(shí)效，成立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在紀(jì)委監(jiān)察科，負(fù)責(zé)“廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作”的日常事務(wù)。

辦公室主任： 成 員：

（二）突出重點(diǎn)，搞好結(jié)合。廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控過程是各崗位干部、職工自我教育、自我監(jiān)督的過程，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理，要緊密結(jié)合各科室干部職工隊(duì)伍思想和工作實(shí)際，切實(shí)找準(zhǔn)各個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)行全面防范。在開展工作時(shí)，還要與推進(jìn)醫(yī)院懲防腐敗體系建設(shè)，推進(jìn)黨務(wù)、院務(wù)公開，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)等工作相結(jié)合，做到與這些工作一起研究，一起擬制方案，一起部署，一起檢查，一起考核。要把黨務(wù)公開的原則、標(biāo)準(zhǔn)、要求運(yùn)用到廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作之中，以黨務(wù)公開帶動(dòng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作，并對(duì)排查防控情況適時(shí)公開。

（三）注重檢查，務(wù)求實(shí)效。緊密結(jié)合自身工作實(shí)際，細(xì)化檢查驗(yàn)收考核內(nèi)容及量化標(biāo)準(zhǔn)，綜合運(yùn)用檢查考核結(jié)果，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核與工作目標(biāo)考核、考核、醫(yī)師定期考核、醫(yī)德考評(píng)等相結(jié)合，與干部職工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效考核等相掛鉤。

二O一二年七月十三日

第四篇：安徽移動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

安徽移動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

建設(shè)實(shí)施方案

安徽公司嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的重要抓手,是落實(shí)監(jiān)督責(zé)任的重點(diǎn)方向，是一項(xiàng)重大的系統(tǒng)性建設(shè)工程。各責(zé)任主體在其業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作相關(guān)要求，梳理、識(shí)別和評(píng)估權(quán)力運(yùn)行中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，在制度、流程、崗位、系統(tǒng)中嵌入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（四個(gè)嵌入），并持續(xù)監(jiān)督、執(zhí)行和完善，形成事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置的閉環(huán)機(jī)制，使公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。

一、建設(shè)內(nèi)容

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

基于現(xiàn)有的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)，全面梳理、查找其中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單。

（二）風(fēng)險(xiǎn)防控

1.根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合本業(yè)務(wù)具體實(shí)際，制定可度量、可執(zhí)行的具體風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

2.采用“釘釘子”的方式，在具體業(yè)務(wù)流程中嵌入風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并將廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在業(yè)務(wù)流程圖中做出風(fēng)險(xiǎn)描述、防控措施等信息標(biāo)注；對(duì)具體業(yè)務(wù)流程中難以嵌入防控措施的，采用制度“打補(bǔ)丁”的方式，另行制定一套風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。

（三）監(jiān)督檢查

通過責(zé)任主體的“五同”和專業(yè)監(jiān)督部門的專項(xiàng)檢查、巡視、效能監(jiān)察、信訪案件查辦等手段，發(fā)現(xiàn)存在的問題，督促責(zé)任單位對(duì)問題進(jìn)行動(dòng)態(tài)整改，確保風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。

（四）持續(xù)優(yōu)化

結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的動(dòng)態(tài)維護(hù)，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的長(zhǎng)效運(yùn)行。

（五）IT手段固化

通過信息化手段，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施的IT固化，并逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化預(yù)警和智能化分析，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

二、實(shí)施階段

（一）啟動(dòng)：2015年12月

建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；制定實(shí)施方案；召開動(dòng)員宣貫會(huì)議，通過多種形式宣傳，全面展示嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的內(nèi)涵、作用及實(shí)施要點(diǎn)，提高全員的認(rèn)知度。

（二）第一階段：2015年12月-2016年4月 根據(jù)中央巡視整改要求，在省公司本部的計(jì)劃投資、工

程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、采購招投標(biāo)、業(yè)務(wù)支撐、終端營銷6個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展。具體事項(xiàng)包括：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

（1）紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任和分工。（2）紀(jì)檢監(jiān)察室會(huì)同戰(zhàn)略與法律事務(wù)部建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單模板，包括：風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人、編碼規(guī)則等內(nèi)容。

（3）各領(lǐng)域相關(guān)部門對(duì)照現(xiàn)有制度和流程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)部門審定后形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單。

（4）紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭組織廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單審核工作。2.風(fēng)險(xiǎn)防控

各領(lǐng)域相關(guān)部門，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)清單：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施并實(shí)施。

（2）完成業(yè)務(wù)及管理主流程圖中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注工作。（3）對(duì)具體業(yè)務(wù)流程中難以嵌入防控措施的，另行制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。

（三）第二階段：2016年4月-5月 1.4月下旬完成第一階段總結(jié)。2.優(yōu)化完善后期計(jì)劃和工作模板。

3.編制《嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》。4.各領(lǐng)域相關(guān)部門在前期工作基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

（四）第三階段：2016年5月-2016年11月 開展省公司其它領(lǐng)域和分（子）公司各領(lǐng)域的嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。

三、其它說明

（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)的涵義

廉潔風(fēng)險(xiǎn)是公務(wù)人員憑借所擁有的公權(quán)力在執(zhí)行公務(wù)過程中或日常生活中出現(xiàn)謀取私利等違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的可能性。

（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)的來源

1.對(duì)照中央巡視組以及集團(tuán)公司巡視發(fā)現(xiàn)通報(bào)的各類問題案例進(jìn)行排查。

2.對(duì)照省公司歷年來審計(jì)、監(jiān)察和巡視中發(fā)現(xiàn)的問題以及外省發(fā)生的案例進(jìn)行排查。

3.其他可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)來源。

（三）工作界面

紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)全面推進(jìn)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)；督促各責(zé)任主體完成風(fēng)險(xiǎn)清單的編制；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)制建設(shè)的評(píng)估。

戰(zhàn)略與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各責(zé)任主體進(jìn)行制度、流程的完善或新建。

信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施過程中業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化的IT實(shí)現(xiàn)。

公司各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線各類制度和流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理、識(shí)別和評(píng)估；負(fù)責(zé)指定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人（或崗位）；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)制度和流程的完善;負(fù)責(zé)將監(jiān)督手段嵌入到日常業(yè)務(wù)檢查中，真正做到“五同”;負(fù)責(zé)向信息系統(tǒng)部提交相關(guān)開發(fā)需求。

紀(jì)檢、審計(jì)、人力、綜合、財(cái)務(wù)等監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的檢查作為日常檢查的一項(xiàng)內(nèi)容，并將檢查結(jié)果納入考核。

第五篇：廉潔防控體系建設(shè)小結(jié)

黨支部廉潔防控體系建設(shè)半年小結(jié)

我黨支部在開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作中，按照公司黨委關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控文件要求，堅(jiān)持規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，準(zhǔn)確查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，客觀判定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定防控措施，著力防范廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，防控工作取得成效，現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況總結(jié)如下：

一、切實(shí)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)公司黨委文件精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作“一崗雙責(zé)”工作制度，明確了開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作各階段的任務(wù)和要求，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)履行責(zé)任制情況的監(jiān)督檢查，有力地推進(jìn)了反腐倡廉各項(xiàng)工作的落實(shí)。

以思想教育為載體，增強(qiáng)黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識(shí)。

1、切實(shí)加強(qiáng)班子自身建設(shè)。堅(jiān)持了黨課學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》等黨政紀(jì)條規(guī)，提高遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)和自覺性。

2、積極開展批評(píng)與自我批評(píng)。高質(zhì)量地開好民主生活會(huì)，廣泛征求意見，并認(rèn)真梳理，制定整改措施。開展警示教育。

3、開展廉政教育。組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，觀看警示教育片，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉教育。

二、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作有序開展

（一）完善組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、結(jié)合實(shí)際、分段實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)、形成體系”工作思路，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。工作中，支部委員率先垂范，帶頭分析查找存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)及原因，切實(shí)抓好自身和管轄范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。

（二）研究制定各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施。通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，摸清了我黨支部廉政風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，為建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、廉政風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)督打下了良好的基礎(chǔ)。

三、取得成效

我黨支部扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)工作上新臺(tái)階，取得了明顯成效。

1、通過學(xué)習(xí)教育，黨員干部清正廉潔和服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、黨員干部以身作則，模范遵守相關(guān)制度和規(guī)定，形式主義，工作飄浮、辦事效率低下、作風(fēng)不扎實(shí)等問題得到有效解決。

3、通過查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、公開風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，黨員干部中形成了制度約束與個(gè)人自律相結(jié)合、內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

4、崗位職責(zé)更加明確，工作思路更加清晰，工作鏈條更加緊密，工作流程、制度進(jìn)一步完善，產(chǎn)生腐敗的漏洞更少。

四、下一步工作

1、樹立“時(shí)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)、事事有風(fēng)險(xiǎn)”的理念，進(jìn)一步把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作任務(wù)抓實(shí)、抓細(xì)、抓好、抓到位。

2、圍繞新形勢(shì)下新工作確定的新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地制定防范措施，形成新的防控機(jī)制。

3、通過定期或不定期的抽查，個(gè)別談話、問卷調(diào)查等方式，及時(shí)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作存在問題并及時(shí)改進(jìn)工作。

總之，我們將繼續(xù)認(rèn)真組織開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，努力取得黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)新成效，為教育持續(xù)發(fā)展?fàn)I造穩(wěn)定和諧的環(huán)境