第一篇：中移建設(shè)白城分公司通信工程嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)的探索

通信工程嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)的探索和思考

作者姓名：逍遙劍客 單位：中移建設(shè)有限公司**分公司工程部 作者簡介：逍遙劍客（1967-）男（漢族）吉林**，現(xiàn)職務(wù)項目經(jīng)理，助理工程師，鐵道通信專業(yè)，大專文化、中共黨員。1988年入職與**電務(wù)段,2004年至今就職于****分公司（建設(shè)）工程部，主要從事通信工程和內(nèi)業(yè)管理工作。

聯(lián)系電話：****-*******

摘要：建立嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系，是對基層管理部門權(quán)利互相監(jiān)督和預(yù)防腐敗的重要手段。從源頭抓起，建立風(fēng)險點場景準(zhǔn)確掌控廉潔風(fēng)險點，在所涉及到的崗位、制度上全流程嵌入。有意識的地通過集中排查、自查整改、討論交流、反向?qū)Ρ龋纬擅鞔_的職責(zé)，提前做好制定有效的防控措施和事中防范監(jiān)督制度。實踐證明，深入推進(jìn)嵌入式廉潔風(fēng)險防控機(jī)制是全面落實從嚴(yán)治黨的要求，實現(xiàn)管控關(guān)口前移的重要抓手和途徑，增強(qiáng)了廉潔風(fēng)險防控能力。結(jié)合**分公司近年來的探索與實踐，從重點部門、重點環(huán)節(jié)入手,排查廉政風(fēng)險,健全內(nèi)控機(jī)制,構(gòu)筑制度防線。未雨綢繆、防微杜漸結(jié)，旨在對通信工程的項目管理、隊伍建設(shè)組織、后評估等工作進(jìn)行嵌入式管理,形成以積極防范為核心、強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。

關(guān)鍵詞：通信行業(yè): 廉潔從業(yè): 廉潔風(fēng)險: 防控機(jī)制

嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系的建立，是中移建設(shè)管理的重要途徑，與中移建設(shè)管理特點、業(yè)務(wù)特點相結(jié)合。將防范廉潔風(fēng)險的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程中，是對原有制度優(yōu)化和整合，建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險事故沒有條件、沒有機(jī)會發(fā)生，切實維護(hù)到制度的權(quán)威。

近兩年來，中移建設(shè)**分公司工程部根據(jù)總部和省公司相關(guān)要求，扎實部署、認(rèn)真開展，從每個崗位、每個節(jié)點入手，與個人簽訂計劃建設(shè)領(lǐng)域嵌入式廉潔風(fēng)險防責(zé)任清單。推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控體系的建設(shè)，在省公司、分公司黨委、紀(jì)委的指導(dǎo)監(jiān)督下，不斷思考總結(jié)，不斷探索完善，初步形成了幾個方面的經(jīng)驗。

一、排查風(fēng)險防控重點

1、對照《廉潔風(fēng)險防控責(zé)任清單》梳理每個崗位的交叉點，找出各崗位的風(fēng)險區(qū)段，把主管領(lǐng)導(dǎo)和部門中層及以上管理人員，作為查找風(fēng)險的重點。

2、圈定風(fēng)險點的范圍，把具有管理權(quán)、審核權(quán)、考核權(quán)等重要業(yè)務(wù)崗位人員，以及勞務(wù)分包、綜合、財務(wù)、物資采購等崗位上的人員作為查找風(fēng)險的重點。

3、結(jié)合廉潔風(fēng)險防控特點，進(jìn)行流程穿越式查找，把工作人員在工程立項、物資采購、勞務(wù)分包等活動中進(jìn)行監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為查找風(fēng)險的重點，避免遺漏情況。

二、廉潔風(fēng)險點的查找

1、通過自查、同志間相互提醒，部門主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核，紀(jì)委、黨小組部門的監(jiān)管。

2、通過信訪舉報，財務(wù)審計、崗位責(zé)任制落實、民主評測、綜合考察等。

3、圍繞“三重一大”事項對比查找個人思想道德，崗位責(zé)任的風(fēng)險，充分采用民主集體決議權(quán)。

三、找準(zhǔn)防控鑲嵌節(jié)點：

1、勞務(wù)分包采購：通過“三重一大”，以施工項目“摘牌制”和施工隊伍考核方式等任務(wù)分配辦法，按中標(biāo)額度，并加強(qiáng)統(tǒng)計分析。明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)審批責(zé)任，記錄各環(huán)節(jié)完成情況，杜絕無正當(dāng)理由隨意增減中標(biāo)額，違背分包比例原則，造成公司利潤減少或虧損的，根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司員工違紀(jì)違規(guī)處分條例（試行）》規(guī)定問責(zé)，批評整改，做好風(fēng)險預(yù)警。做到“掐緊瓶頸”、事前防范確保結(jié)果的落實。

2、勞務(wù)分包費預(yù)算：必須通過“三重一大”會議決策后，由項目經(jīng)理、主管工程師提報《**施工項目勞務(wù)分包費用預(yù)算調(diào)整審批表》，并附“三重一大”會議紀(jì)要，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可執(zhí)行，存在廉潔問題，根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司員工違紀(jì)違規(guī)處分條例（試行）》規(guī)定問責(zé)，批評整改，做好廉潔風(fēng)險預(yù)警。

3、工程施工進(jìn)度：與分包單位簽訂《施工承諾書》建立項目整體進(jìn)度控制機(jī)制，明確項目管理全流程各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工、輸出成果、時限要求。在項目施工管理過程中，由于勞務(wù)分包單位原因造成工程施工進(jìn)度滯后，影響項目進(jìn)度和預(yù)期效益，并存在廉潔風(fēng)險。對于延期情況，下發(fā)整改通知書及時進(jìn)行提醒，對造成公司經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)及時追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司員工違紀(jì)違規(guī)處分條例（試行）》規(guī)定問責(zé)，批評整改，做好風(fēng)險預(yù)警。

4、勞務(wù)分包費支付：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，隨時核查各施工單位單項工程安全生產(chǎn)費的使用情況，不能提供依據(jù)的不予支付。在初驗款付款環(huán)節(jié)，有可能受其他因素影響，在項目未具備合同付款條件時提前啟動付款，嚴(yán)控提前啟動付款的情況。造成公司經(jīng)濟(jì)損失和存在廉潔風(fēng)險。違背分包費比例支付原則的，造成公司利潤減少或虧損的，根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司員工違紀(jì)違規(guī)處分條例（試行）》規(guī)定問責(zé)，批評整改，做好風(fēng)險預(yù)警。

5、工程質(zhì)量管理：在項目施工過程中，由于勞務(wù)分包方原因，工程出現(xiàn)偷工減料情況，造成嚴(yán)重質(zhì)量隱患，使公司利益受到影響。項目經(jīng)理部、質(zhì)檢員、勞務(wù)分包單位對其承擔(dān)的工程質(zhì)量管理不力責(zé)任，根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司員工違紀(jì)違規(guī)處分條例（試行）》規(guī)定問責(zé)，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性批評整改和終止分包工程，加強(qiáng)分包單位后評估工作，做好風(fēng)險預(yù)警。

6、工程竣工驗收：在驗收過程中，對履行工作職責(zé)不力，未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的單位有傾向性的給予包庇維護(hù)，不能很好的落實質(zhì)量管控，不能更好的督促省分公司提高質(zhì)量，損害公司利益。根據(jù)《中國移動通信集團(tuán)公司經(jīng)理人員問責(zé)實施辦法（試行）》，采取問責(zé)，責(zé)令書面、停職檢查、引咎辭職、責(zé)令辭職、免職，調(diào)整崗位、解聘、取消榮譽(yù)稱號等組織處理及黨政紀(jì)處分問責(zé)的方式。

7、還應(yīng)運(yùn)用約談、任前談話、誡勉談話、通報批評、書面檢討、口頭批評等手段，做好風(fēng)險預(yù)警。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)管理辦法及細(xì)則，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員要加強(qiáng)監(jiān)督，將監(jiān)督檢查責(zé)任分解落實到各層級領(lǐng)導(dǎo)和具體工作崗位，確保責(zé)任明確。

四、加強(qiáng)制度建設(shè)：

1、對缺失或不完善的制度規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充完善，保證各項工作開展的制度健全。同時，將各項工作、各個重要環(huán)節(jié)及其所要求的的規(guī)范制度以列表的形式一一對應(yīng)，確保將各項工作及重要環(huán)節(jié)的行為都有相對應(yīng)的制度規(guī)范作為開展工作的行為依據(jù)，并能使崗位人員能夠直觀地了解應(yīng)該按照什么要求和規(guī)范去做某一項工作。

2、堅持民主集中決策，權(quán)利的過分集中是產(chǎn)生腐敗的總病根。工程部涉及的風(fēng)險領(lǐng)域，集中了分包資源。如果使用這些資源的決策權(quán)，集中在某一個人手里，那么極有可能產(chǎn)生腐敗。而堅持“三重一大”決策制度，將集中在某一個人手里的權(quán)利，放在民主、公開、透明的集體討論決策的機(jī)制下，是杜絕產(chǎn)生腐敗的有效手段。

3、堅持?jǐn)?shù)據(jù)說話，正確的決策依賴于可靠的防控信息，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是正確決策的依據(jù)。工程部是分包工程決策部門之一，所涉及風(fēng)險防控領(lǐng)域面之廣、人員復(fù)雜。不能以個人客觀主義斷定決策，決策前要進(jìn)行分析、跟蹤調(diào)查，決策后要進(jìn)行或評估，已數(shù)據(jù)指導(dǎo)決策行為。

五、強(qiáng)化風(fēng)險機(jī)制：

1、模擬式查找，根據(jù)風(fēng)險點和防控嵌入節(jié)點的描述，形成全流程印象。關(guān)鍵崗位人員是否觸及防控機(jī)制，通過評估確定結(jié)果，確定最終嵌入環(huán)節(jié)，2、空有優(yōu)越的機(jī)制，不執(zhí)行或執(zhí)行不力，達(dá)不到預(yù)期的目的，潛在著廉潔風(fēng)險。只有強(qiáng)化制度執(zhí)行力，對照《廉潔風(fēng)險防控責(zé)任清單》認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)督交流，才能發(fā)揮它的防控能力，形成一道有力的防線。

3、加強(qiáng)風(fēng)險領(lǐng)域崗位人員的廉潔教育，提高崗位人員自律意識。發(fā)揮崗位人員的自覺性、防范性，主動杜絕風(fēng)險行為的操作。

4、細(xì)化落實制度，通過規(guī)范執(zhí)行流程，定期開展自查等方式，是每名崗位人員自覺或不自覺地執(zhí)行制度要求。與時俱進(jìn)不斷地優(yōu)化、提升，才能發(fā)揮它的防控能力。

5、定期召開分析會，共同探討掌握風(fēng)險點，在風(fēng)險點發(fā)生前及時啟動防控機(jī)制，避免嵌 入環(huán)節(jié)和時機(jī)不對，未能起到防控作用。

六、執(zhí)行監(jiān)督落實：

1、完善廉潔制度，實行權(quán)力監(jiān)督制度化，逐步建立人事、物資、分包、付款等管理流程配套的監(jiān)督制度。建立科學(xué)管理有效管控的機(jī)制，形成紀(jì)委監(jiān)察制度。將預(yù)防腐敗的管關(guān)口前移，最大的降低腐敗風(fēng)險。

2、收集信息，通過各種有效途徑,分析部門和崗位人員風(fēng)險方面存在的問題。及時進(jìn)行提醒談話、責(zé)令整改、幫助和督促及時糾正工作中的失誤和偏差，并制定整改方案，堵住工作漏洞，避免發(fā)生違紀(jì)現(xiàn)象。

3、崗位人員定期進(jìn)行述廉報告，主要制度執(zhí)行情況、廉潔自律情況、“三重一大”執(zhí)行情況。

4、做好重大事項的報告，包括個人收入、配偶工作、子女留學(xué)及婚喪嫁娶，直系親屬有沒有直接參與分包工程和工程轉(zhuǎn)包情況，是否貫徹落實黨的路線方針、政策和遵守“三重一大”。

5、把好“制約關(guān)”以孔控為手段，利用述廉、重大事項報告、集體決策、簽訂責(zé)任書、公開承諾等，建立廉潔風(fēng)險防控機(jī)制。打造監(jiān)督制約防線，形成對腐敗風(fēng)險的有效監(jiān)控措施。

結(jié)束語 查找到風(fēng)險點，就是要擺出崗位的權(quán)利，包括可以帶來的方便的“潛規(guī)則”制訂相應(yīng)防范措施，就意味著對這些權(quán)力的制約和限制，所以把風(fēng)險點找準(zhǔn)、找透、找全，就要采取多種方法，多個層面進(jìn)行有效的管控。參考書目：****分公司嵌入式廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)（工程分冊）

第二篇：醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)實施方案

醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)實施方案

推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，拓展源頭治腐的重要舉措，是構(gòu)建懲防腐敗體系、推動制度和機(jī)制創(chuàng)新的一項重要任務(wù)，對于加強(qiáng)我院重點領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和管理，關(guān)心和愛護(hù)干部，減少違法違紀(jì)行為的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院的發(fā)展具有重要意義。按照《山西省衛(wèi)生廳印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)全省公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作的實施意見>的通知》(晉衛(wèi)?2012?29號)精神，為推進(jìn)我院廉潔風(fēng)險防控管理工作，特制定實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”和“在健全長效機(jī)制上下功夫”的要求，緊緊圍繞醫(yī)院“1513”工作中心，服務(wù)于建設(shè)“西山人的醫(yī)院”的目標(biāo)，從源頭上防治腐敗，以崗位廉潔風(fēng)險防控為載體，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點，以制約監(jiān)督為手段，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險明確、監(jiān)控有力、預(yù)警及時、處置得當(dāng)?shù)牧疂嶏L(fēng)險防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，積極構(gòu)建用制度管權(quán)、管事、管人的新機(jī)制，不斷提高懲防體系建設(shè)科學(xué)化水平，為醫(yī)院跨越發(fā)展提供有力保證。

二、工作原則

---堅持圍繞中心、服務(wù)大局。緊密結(jié)合黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，根據(jù)新的時代條件和面臨的新形勢新任務(wù)，把反腐倡廉建設(shè)貫穿于醫(yī)院改革發(fā)展全過程，體現(xiàn)在黨的建設(shè)各個方面，既發(fā)揮服務(wù)和促進(jìn)作用，又推動懲治和預(yù)防腐敗體系逐步完善。

---堅持改革創(chuàng)新、抓住重點。以改革創(chuàng)新的精神狀態(tài)、思想作風(fēng)和工作方法，抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，準(zhǔn)確把握新形勢下反腐倡廉建設(shè)的特點和規(guī)律，總結(jié)新經(jīng)驗、研究新情況，創(chuàng)新工作思路，完善工作機(jī)制，破解工作難題，使懲防體系建設(shè)更加適應(yīng)醫(yī)院改革發(fā)展的要求，更加富有實際成效。

---堅持懲防并舉、重在建設(shè)。以建設(shè)性的思路、舉措和方法推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，使懲治與預(yù)防、教育與監(jiān)督、深化體制改革與完善法規(guī)制度有機(jī)結(jié)合，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，做到懲治和預(yù)防工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，形成有利于懲防體系建設(shè)的思想觀念、文化氛圍、體制條件、法制保證。

---堅持統(tǒng)籌推進(jìn)、綜合治理。把教育的說服力、制度的約束力、監(jiān)督的制衡力、改革的推動力、糾風(fēng)的矯正力、懲治的威懾力結(jié)合起來，把懲治和預(yù)防腐敗的階段性任務(wù)與戰(zhàn)略性目標(biāo)結(jié)合起來，立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，整合各方面的資源和力量，增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性、前瞻性。

三、工作范圍

廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作范圍包括全院各科室和職工。

四、工作步驟及內(nèi)容

（一）開展廉潔風(fēng)險教育，營造防控氛圍 召開動員大會，傳達(dá)省紀(jì)委監(jiān)察廳和省廳關(guān)于開展廉潔風(fēng)險防控的有關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院工作實際，建立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和專門的工作機(jī)構(gòu)，科學(xué)制定實施方案。以科室為單位，組織全體干部職工學(xué)習(xí)山西省衛(wèi)生廳《關(guān)于加強(qiáng)全省公立醫(yī)院說法風(fēng)險防控工作的實施意見》和《職工醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)實施方案》，廣泛開展有針對性的崗位廉潔風(fēng)險教育，深入開展人生觀、價值觀、權(quán)力觀和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀(jì)律教育，統(tǒng)一思想，深化認(rèn)識，切實增強(qiáng)做好崗位廉潔風(fēng)險防控管理工作的自覺性、責(zé)任感。開展廉潔風(fēng)險教育，營造防控氛圍。

（二）全面清權(quán)確權(quán)，編制職權(quán)目錄

將醫(yī)院內(nèi)部權(quán)力分為具有行政特點的職務(wù)權(quán)力和具有行業(yè)特點的職業(yè)權(quán)力兩大類，職務(wù)權(quán)力以決策權(quán)、基建權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)、采購權(quán)為重點，職業(yè)權(quán)力以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費為重點。醫(yī)院各科室按照“權(quán)責(zé)一致”的要求，對照法律法規(guī)、制度規(guī)定、崗位職責(zé)，對各自崗位行使的所有職權(quán)進(jìn)行清理，填寫《醫(yī)院職務(wù)職業(yè)權(quán)力申報表》，經(jīng)醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議集體研究審定后統(tǒng)一編制《職權(quán)目錄》并對內(nèi)公開，逐項明確職權(quán)的名稱、類別、行使主體、行使依據(jù)等，針對每一項權(quán)力，優(yōu)化運(yùn)行程序，繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式,把權(quán)力行使責(zé)任落實到科室和崗位，避免歸屬不清、職能交叉等問題。未經(jīng)審定的職權(quán)，堅決禁止行使。

（三）查找廉潔風(fēng)險，評定風(fēng)險等級

1、排查廉潔風(fēng)險，建立風(fēng)險目錄。按照每項職權(quán)行使都存在廉潔風(fēng)險的認(rèn)識，圍繞規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，從崗位職責(zé)、權(quán)力行使、制度機(jī)制、思想道德等方面，全面查找和確定《職權(quán)目錄》中的每個職權(quán)在運(yùn)行過程中可能存在的廉潔風(fēng)險。

（1）排查崗位風(fēng)險點。按照全員參與的要求，組織全院醫(yī)務(wù)人員對照以往職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真分析查找個人在崗位職責(zé)方面，由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)、失職瀆職、以權(quán)謀私等風(fēng)險點；在思想道德方面，由于理想信念不堅定、工作作風(fēng)不扎實和職業(yè)道德不牢固，以及外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險。干部職工認(rèn)真填寫《個人廉潔風(fēng)險點和自我防控登記表》，為整體推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。

（2）排查科室風(fēng)險點。以科室為單位，圍繞科室工作職責(zé)，針對人、財、物管理和診療、用藥、檢查、收費等情況，查找因工作標(biāo)準(zhǔn)和程序不規(guī)范、不透明、不落實、工作制度機(jī)制缺失或不完善可能造成的違反程序、處事不公正以及失職、瀆職、以權(quán)謀私等風(fēng)險點，填寫《科室崗位廉政從業(yè)風(fēng)險排查防控登記表》。

（3）排查單位風(fēng)險點。結(jié)合醫(yī)院工作實際，重點查找：在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式；在權(quán)力行使方面，由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不當(dāng)或自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和決策失誤的風(fēng)險；在制度機(jī)制方面，由于工作制度機(jī)制缺失或不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險。由醫(yī)院紀(jì)委對個人、科室、單位查找的廉潔風(fēng)險點匯總，進(jìn)行綜合分析和研判，建立廉潔風(fēng)險目錄。

2、組織公示

邀請服務(wù)對象和特邀監(jiān)督員對廉潔風(fēng)險目錄開展評議，并在醫(yī)院內(nèi)部公開欄上組織公示，征求意見，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，及時查漏補(bǔ)缺，確保個人和科室崗位廉潔風(fēng)險點排查準(zhǔn)確，實事求是，防止避重就輕、避實就虛等情況發(fā)生。

3、開展風(fēng)險等級評估。醫(yī)院紀(jì)委依據(jù)群眾意見進(jìn)一步充實個人、科室、單位風(fēng)險點查找情況，在找準(zhǔn)查深廉潔風(fēng)險的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險點的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高（A）、中（B）、低（C）”三個等級評定廉潔風(fēng)險點。A級風(fēng)險點為整個單位風(fēng)險點，以及有行政審批權(quán)、執(zhí)法權(quán)、資金管理權(quán)和人事任免權(quán)的重要科室、重要崗位風(fēng)險點；B級風(fēng)險點為具有一般經(jīng)濟(jì)管理、社會事務(wù)管理、公共服務(wù)職能的科室和崗位風(fēng)險點；C級風(fēng)險點為除A、B級以外的其它風(fēng)險點。

（四）制定防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

圍繞查找的廉潔風(fēng)險點和確定的風(fēng)險等級，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉潔從業(yè)要求、工作責(zé)任、工作權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)，有針對性地制定防控措施，有效化解廉潔風(fēng)險。

屬于權(quán)力行使方面的，通過建立健全權(quán)力運(yùn)行程序規(guī)定和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，規(guī)范權(quán)力行使；屬于制度機(jī)制方面的，按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全相關(guān)制度并抓好落實；屬于思想道德方面的，通過開展專題黨課、警示教育、廉潔從業(yè)講座等形式，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險教育，切實增強(qiáng)權(quán)力行使者的風(fēng)險意識，提高廉潔從業(yè)的自覺性。

在職務(wù)權(quán)力廉潔風(fēng)險防控方面，注重權(quán)力運(yùn)行程序科學(xué)合理，權(quán)力行使過程公開透明，風(fēng)險防控措施得力有效。在藥械采購方面開展供應(yīng)商誠信度管理，建立誠信準(zhǔn)入、誠信承諾、誠信評估調(diào)查和不良記錄等制度，建立供應(yīng)商公開透明監(jiān)控系統(tǒng)，有效防止商業(yè)賄賂。在執(zhí)業(yè)權(quán)力廉潔風(fēng)險防控方面，充分利用醫(yī)德考評院外評價、醫(yī)德查房、出院患者隨訪、行業(yè)作風(fēng)評議等手段，通過患者和服務(wù)對象的知情評價，不斷促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)行為的規(guī)范。逐步建立第三方評價機(jī)制，進(jìn)一步改進(jìn)患者滿意度調(diào)查的方法、內(nèi)容、范圍，建設(shè)和完善評價平臺，健全評價制度，主動接受患者監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)患和諧。圍繞重大決策、重大干部任免、重大項目安排和大額資金的使用，健全黨政議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容，完善決策“三重一大”事項的風(fēng)險防控措施。重大、復(fù)雜、敏感的事項實行集體決策；細(xì)化自由裁量權(quán)，建立相應(yīng)的制約機(jī)制；全面實行崗位責(zé)任制、首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、績效評估制、行政問責(zé)制。

（五）建立防控平臺，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控

建立醫(yī)院權(quán)力廉潔風(fēng)險防控信息平臺，所有廉潔風(fēng)險防控措施統(tǒng)一以流程圖或表格形式，在一定范圍內(nèi)予以公開，接受各方面的監(jiān)督。通過《醫(yī)院信息》、公開欄等途徑，公開內(nèi)部權(quán)力行使情況、主要廉潔風(fēng)險及防控措施；特別是對干部選拔任用、行政支出預(yù)決算、財務(wù)報銷、專項和科研經(jīng)費的管理使用、藥械采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等單位內(nèi)部各類事項，要加大公開力度，切實加強(qiáng)內(nèi)部廉潔風(fēng)險防控。對不同風(fēng)險等級的權(quán)力實行分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級監(jiān)控、責(zé)任到人。對“高”“中”風(fēng)險權(quán)力重點管理，將權(quán)力運(yùn)行過程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節(jié)、要點、指標(biāo)作為“內(nèi)控點”，隨權(quán)力行使過程動態(tài)公開，決策環(huán)節(jié)實行起點監(jiān)控，執(zhí)行環(huán)節(jié)實行過程監(jiān)控，完結(jié)環(huán)節(jié)實行結(jié)果監(jiān)控；對“低”風(fēng)險等級權(quán)力，充分發(fā)揮科室、崗位人員作用，實施常規(guī)監(jiān)控、自我監(jiān)控。

（六）構(gòu)建長效機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查

1、健全宣傳教育機(jī)制。組織學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》《黨章》讀本，把風(fēng)險教育納入科室學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。繼續(xù)實施廉政教育“十個一”工程，引導(dǎo)和促使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立廉潔意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動性和堅定性。

2、完善風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制。要完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全內(nèi)部檢查考核制度。要完善外部監(jiān)控機(jī)制，通過設(shè)立廉潔風(fēng)險舉報箱、公開監(jiān)督舉報電話、開設(shè)網(wǎng)上投拆舉報信箱以及案件查處、監(jiān)督檢查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等多種渠道，加強(qiáng)對崗位行政行為、制度機(jī)制落實、權(quán)力運(yùn)行過程的動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

3、健全預(yù)警糾錯機(jī)制。通過廉潔風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制，對已發(fā)現(xiàn)的廉潔風(fēng)險，及時向有關(guān)科室或崗位個人發(fā)出預(yù)警信號，采取廉政談話、風(fēng)險提示、信訪談話、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉潔風(fēng)險，避免廉潔風(fēng)險演化為腐敗行為。

4、實行崗位廉潔承諾。廉潔風(fēng)險達(dá)到二級以上的從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)簽訂《崗位廉潔承諾書》，并在一定范圍內(nèi)公開。遵守《崗位廉潔承諾書》的情況作為考核和任職考察的重要依據(jù)。不信守《崗位廉潔承諾書》的，考核不得評為優(yōu)秀，不得提拔使用。紀(jì)檢監(jiān)察部門要對遵守《崗位廉潔承諾書》的情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，對群眾反映的不信守《崗位廉潔承諾書》的行為組織核實了解。

5、實施“廉潔體檢”。以《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》等黨紀(jì)法規(guī)為依據(jù)，以“預(yù)防為主，注重免疫，防范未然”為原則，把全院共產(chǎn)黨員、中層以上干部和具有中級以上職稱的醫(yī)護(hù)人員列為“廉潔體檢”對象，把醫(yī)務(wù)人員的實際廉潔從業(yè)狀況作為“體檢”的重點內(nèi)容。通過個人自查自檢、民主評議互檢、和“望、聞、問、切”綜合檢測，向每位“體檢”對象公示告知在廉潔從業(yè)方面存在的問題，提出整改建議，建立個人檔案，并與獎懲掛鉤。

6、健全評估修正機(jī)制。以為時間單位，全面總結(jié)廉潔風(fēng)險防控管理工作，對照考核標(biāo)準(zhǔn)，通過自查自糾、社會評議、專項檢查、重點抽查、考核等方法，對廉潔風(fēng)險防控管理落實情況進(jìn)行評價，并根據(jù)考核評價結(jié)果，糾正存在問題，完善工作措施，修正風(fēng)險內(nèi)容。

7、實施動態(tài)管理機(jī)制。結(jié)合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公立醫(yī)院改革以及新形勢下對公立醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)的新要求，根據(jù)法律法規(guī)和制度的調(diào)整，上級主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調(diào)整、完善醫(yī)院廉潔風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加強(qiáng)對廉潔風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。按照誰主管、誰負(fù)責(zé)，一級抓一級，層層抓落實的原則，建立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，其他班子成員分工負(fù)責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)，其他各部門各負(fù)其責(zé)，廣大醫(yī)務(wù)人員和群眾積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員作為各自分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，要帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險防控，各黨支部書記要認(rèn)真履行支部黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，對本支部的廉潔風(fēng)險防控工作親自抓、負(fù)總責(zé)。

為確保我院廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作有序開展、取得實效，成立醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：

組 長： 副組長： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在紀(jì)委監(jiān)察科，負(fù)責(zé)“廉潔風(fēng)險排查防控工作”的日常事務(wù)。

辦公室主任： 成 員：

（二）突出重點，搞好結(jié)合。廉潔風(fēng)險排查防控過程是各崗位干部、職工自我教育、自我監(jiān)督的過程，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險防范管理，要緊密結(jié)合各科室干部職工隊伍思想和工作實際，切實找準(zhǔn)各個崗位的風(fēng)險點，實行全面防范。在開展工作時，還要與推進(jìn)醫(yī)院懲防腐敗體系建設(shè)，推進(jìn)黨務(wù)、院務(wù)公開，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)等工作相結(jié)合，做到與這些工作一起研究，一起擬制方案，一起部署，一起檢查，一起考核。要把黨務(wù)公開的原則、標(biāo)準(zhǔn)、要求運(yùn)用到廉潔風(fēng)險排查防控管理工作之中，以黨務(wù)公開帶動崗位廉潔風(fēng)險排查防控管理工作，并對排查防控情況適時公開。

（三）注重檢查，務(wù)求實效。緊密結(jié)合自身工作實際，細(xì)化檢查驗收考核內(nèi)容及量化標(biāo)準(zhǔn)，綜合運(yùn)用檢查考核結(jié)果，把廉潔風(fēng)險防控考核與工作目標(biāo)考核、考核、醫(yī)師定期考核、醫(yī)德考評等相結(jié)合，與干部職工業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用、評先評優(yōu)、績效考核等相掛鉤。

二O一二年七月十三日

第三篇：如何做好嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)(市場支部) - 副本

未雨綢繆 防微杜漸

做好市場支部嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)

針對市場支部，所謂嵌入式廉潔風(fēng)險防控，就是有目的、有意識地通過計劃、組織、控制和監(jiān)督、檢查等活動來阻止市場各崗位廉潔風(fēng)險的發(fā)生，以獲取最大效益和工作效率的一種行為。而在市場支部開展廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)，重心就是針對因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律，而在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性，以有效防范和及時化解為核心內(nèi)容，通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等措施，對預(yù)防腐敗工作實施科學(xué)管理的過程，確保企業(yè)經(jīng)營發(fā)展工作有序、合規(guī)、合理進(jìn)行。嵌入式防控建設(shè)在市場部門的最終要求是各崗位責(zé)任人對各自崗位的廉潔風(fēng)險進(jìn)行排查、識別、評估，要有充分的意識能夠識別風(fēng)險，而在識別中將能夠達(dá)到反腐倡廉效果的具體措施嵌入到業(yè)務(wù)制度和流程當(dāng)中，最大化的解決崗位和一線的廉潔風(fēng)險工作。

擔(dān)當(dāng)是“兩個責(zé)任”的基石。不管是市場口支部負(fù)責(zé)人，還是各崗位的業(yè)務(wù)主管，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”的工作要求是市場支部工作人員的基本素養(yǎng)。譬如拿主體責(zé)任來說，市場部經(jīng)理要全面對各項經(jīng)營工作開展的規(guī)范性負(fù)主體責(zé)任。就拿每項活動開展的規(guī)范性，合理合規(guī)性來說，是否存在被套取資金、酬金、激勵；是否存在業(yè)務(wù)造假風(fēng)險、活躍度風(fēng)險、資源浪費風(fēng)險；是否存在公司重要的終端、電子券、酬金等營銷資源通過不同渠道、通道、聯(lián)盟商家、合作平臺流入其他市場或被其他不合規(guī)商家的復(fù)用而并不為客戶所享受，種種此類的風(fēng)險就成為廉潔問題的萌芽。因此，基本素養(yǎng)要求市場部經(jīng)營必須在主體責(zé)任中做好“未雨綢繆”。提前通過預(yù)測、測算等手段討論識別其中的主體風(fēng)險點，從活動伊始將風(fēng)險點解決在萌芽狀態(tài)。而針對于監(jiān)督責(zé)任，還拿市場部經(jīng)理崗位來說，針對一線在業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)程中的違規(guī)操作、強(qiáng)鉆漏洞；針對業(yè)務(wù)管理人員在業(yè)務(wù)管理過程中的上下串通、繞章辦事、合作不潔、鉆空?；刃袨?，要重點加強(qiáng)人員教育和監(jiān)督，必要時一定要樹立方面典型，提交公司按照紀(jì)檢監(jiān)察要求和規(guī)范處理。才能真正起到監(jiān)督責(zé)任，責(zé)任落實才實。諸如此類，這就要求落實“兩個責(zé)任”的管理人員要有充分的為企業(yè)負(fù)責(zé)、為自己負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)意識。擔(dān)當(dāng)?shù)耐庠诒憩F(xiàn)是負(fù)責(zé)、明快和自律。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T，他會表現(xiàn)出來遇到或出現(xiàn)任何狀況和問題，就不怕事。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T，應(yīng)該在大家無所適從，一片慌亂的時候就會未雨綢繆、處亂不驚，就不會臨陣逃脫。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T會直言不諱，在需要提高警惕的時候就不會粉飾太平。有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾砣藛T在低下的干部或員工犯錯誤的時候，就不會推卸責(zé)任。因為他深深知道，嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)中的“兩個責(zé)任”。即主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任之間的關(guān)系，是真正的權(quán)利和義務(wù)對等平衡的關(guān)系。

“細(xì)心”是提升風(fēng)險管理意識的能力。細(xì)心是市場口干部員工必需要有的素質(zhì)和能力,通過嵌入式防控機(jī)制建設(shè)，使市場口各級干部和員工深入了解自身所處崗位和領(lǐng)域潛在的廉潔風(fēng)險，由此才能營造良好的風(fēng)險管控氛圍。譬如市場口實體渠道管理人員,要嚴(yán)格按照嵌入式廉潔防控風(fēng)險 體系建設(shè)要求,實地認(rèn)真審核自營渠道和社會渠道建設(shè)過程中的各項材料和手續(xù),諸如在房屋租賃過程中要詳細(xì)對比周邊商家房屋租賃房租情況,要堅決避免“移動租、房租漲”等類似情形，要為公司的經(jīng)營成本負(fù)責(zé)任。同時，在實體渠道建設(shè)、裝修、維修等過程中，要注重合作和管理，在管理方面要充分以公司為本，嚴(yán)格和合作供應(yīng)商劃清界限，履行自我該履行的職責(zé)和要求，不能混為一談，造成工作的和稀泥。細(xì)心是能力，是在嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)工作中必備的素養(yǎng)和準(zhǔn)則。做一個內(nèi)心非常細(xì)致的人，而時刻表現(xiàn)出謹(jǐn)慎、縝密、專業(yè)和完美。因為對于工作處處細(xì)心，針對提出的目標(biāo)和口號就不會沒有方法和手段；因為對于工作處處細(xì)心，在市場產(chǎn)品和服務(wù)中表現(xiàn)中，就不會有不專業(yè)和不內(nèi)行的表現(xiàn)；因為處處細(xì)心，自我在各種競爭中就不會總是后人一步，低人一檔。因為處處細(xì)心，在執(zhí)行市場策略的過程中就不會看不出破綻和漏洞。而培養(yǎng)市場口各級干部員工細(xì)心的方法主要是對于身邊的事情，要經(jīng)常思考它們的因果關(guān)系；對于做不到位的根本執(zhí)行問題，要經(jīng)營發(fā)掘它們的根本癥結(jié)。

“積極”是前移廉潔風(fēng)險關(guān)口的要素。市場口的工作人員要經(jīng)常開展廉潔風(fēng)險識別、制定風(fēng)險防控措施，工作中要經(jīng)?！盎仡^看”，這就需要“積極”的要素。若不積極，任何工作和事務(wù)都可以得過且過，若不積極，廉潔風(fēng)險將長久滋生萌芽。任何廉潔風(fēng)險問題都可以一觸即發(fā)。而查找可能發(fā)生的廉潔風(fēng)險事件，將風(fēng)險控制關(guān)口前移，就要以積極的態(tài)度和能力，對可能發(fā)生的任何問題進(jìn)行分析和辨別，“去偽存真，去糟存實”才能有效杜絕廉潔風(fēng)險的發(fā)生。那么，防微杜漸就成為嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)的核心中的關(guān)鍵。防微杜漸就是防患于未然，就是未雨綢繆的最終表現(xiàn)。譬如市場口簡單的業(yè)務(wù)稽核崗位管理人員，從某個事項、活動、決策發(fā)生的伊始，就應(yīng)該從不同的流程和結(jié)果的稽核中發(fā)現(xiàn)問題，在形成大面積錯誤結(jié)果的開始就應(yīng)該站立諫言，做好經(jīng)營策略風(fēng)險關(guān)口的管理員，要在任何營銷人員追求“數(shù)量”而不顧“質(zhì)量”的同時敢說“不”。才能真正做到風(fēng)險管控的前移。積極的人，在嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)中表露的結(jié)果是堅持認(rèn)真和鐵面無私。因為積極的行動，在市場口各部門之間做任何事情都不會欠缺主動；因為積極的行動，市場口各崗位人員將計劃付諸于實踐的同時，就不會半途而廢和功虧于潰；因為積極的行動，在執(zhí)行不順利的岔口中，就不會無法扭轉(zhuǎn)市場形勢。

“堅持”是建立廉潔風(fēng)險管控長效機(jī)制的關(guān)鍵結(jié)果。堅持建立風(fēng)險梳理、風(fēng)險防控、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險完善等管理機(jī)制是廉潔防控風(fēng)險的常青樹，俗話說“磨刀不誤砍柴工”，市場口的工作中，不管是市場經(jīng)營部、客戶服務(wù)部、政企客戶中心、各縣市公司的經(jīng)營團(tuán)隊，都要堅持建立針對業(yè)務(wù)管理機(jī)制和建立和優(yōu)化的長久機(jī)制，市場瞬息萬變，不同于網(wǎng)絡(luò)的流程化和作業(yè)化。堅持優(yōu)化機(jī)制才能降低廉潔風(fēng)險發(fā)生的可能性。進(jìn)而形成市場口工作匯總的“教育、防控、懲治、問責(zé)”一體化反腐倡廉體系。

綜上所述，在市場口針對嵌入式廉潔防控風(fēng)險體系建設(shè)的學(xué)習(xí)和實踐中，認(rèn)真做好學(xué)思踐悟，將“擔(dān)當(dāng)、細(xì)心、積極、堅持”的品質(zhì)和能力充分灌輸?shù)饺粘Ｊ袌鼋?jīng)營管理工作中，做好未雨綢繆和防微杜漸。自覺規(guī)范自我言行，增強(qiáng)宗旨和服務(wù)意識，不斷厚植公司穩(wěn)定和健康的生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)。

第四篇：隴南移動市場部嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)-沈斌

隴南移動市場部嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)

摘要：建立嵌入式廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，是中國移動黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動的業(yè)務(wù)特點、管理特點、問題特點相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動黨組落實主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險問題沒有條件、沒有機(jī)會發(fā)生，切實維護(hù)制度權(quán)威。

關(guān)鍵詞：國有企業(yè)；中國移動；市場經(jīng)營部；嵌入式廉潔風(fēng)險防控

正文：

建立嵌入式廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，是中國移動黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動的業(yè)務(wù)特點、管理特點、問題特點相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動黨組落實主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險問題沒有條件、沒有機(jī)會發(fā)生，切實維護(hù)制度權(quán)威。

近兩年，隴南移動分公司根據(jù)集團(tuán)公司和省公司相關(guān)要求，扎實部署、認(rèn)真開展，從每個領(lǐng)域、每個崗位、每個節(jié)點入手，指導(dǎo)、推進(jìn)分公司廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)。分公司市場經(jīng)營部在分公司黨委的指導(dǎo)下，不斷思考總結(jié)、不斷探索完善，在嵌入式防控機(jī)制建設(shè)方面初步總結(jié)了三個方面的經(jīng)驗。

一、排查風(fēng)險防控重點

排查風(fēng)險防控重點，是嵌入式風(fēng)險防控工作的基礎(chǔ)，只有明確了防控點，才能對癥下藥、有的放矢，不會出現(xiàn)“眉毛胡子一把抓”的情況出現(xiàn)。

排查風(fēng)險防控點，首先要了解風(fēng)險點存在于哪些領(lǐng)域，哪些崗位人員身上，哪些工作行為中，圈點定了風(fēng)險點存在的范圍，才能避免出現(xiàn)遺漏的情況。

1、根據(jù)風(fēng)險庫查找。根據(jù)《中國移動甘肅公司廉潔風(fēng)險防控管理庫》，梳理市場部經(jīng)營部所涉及的風(fēng)險領(lǐng)域，逐一對標(biāo)，明確風(fēng)險防控重點。

2、立足業(yè)務(wù)特點查找。根據(jù)市場部經(jīng)營部實際工作，結(jié)合對標(biāo)明確的風(fēng)險防控重點，對延伸的、潛在的風(fēng)險點進(jìn)行梳理，列為風(fēng)險防控重點。

3、按照關(guān)鍵崗位查找。將市場部經(jīng)營部涉及領(lǐng)域中關(guān)鍵崗位工作制度不完善，較易以個人主觀意志影響工作結(jié)果走向的工作行為，列為風(fēng)險防控重點。

4、進(jìn)行流程穿越查找。為避免關(guān)鍵崗位人員因工作方法思維固化而潛意識過濾或不觸發(fā)潛在風(fēng)險行為，由部門人員流程穿越，“排雷式”查找風(fēng)險點。

二、找準(zhǔn)防控嵌入環(huán)節(jié)

找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，是嵌入式風(fēng)險防控工作的關(guān)鍵，只有找準(zhǔn)嵌入的時機(jī)環(huán)節(jié)，才能起到“掐住脖子”、“事前防范”的效果，不會出現(xiàn)風(fēng)險行為已經(jīng)發(fā)生，防范機(jī)制還未啟動的情況出現(xiàn)。只有掌握風(fēng)險點所在的工作行為的運(yùn)行流程，即該項工作的計劃、決策、執(zhí)行全流程，才能找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，在風(fēng)險行為發(fā)生的前及時啟動防范機(jī)制，避免因嵌入環(huán)節(jié)或時機(jī)的不對，未起到防控的作用。

1、崗位人員自己找。關(guān)鍵崗位人員對自己崗位工作比較熟悉，對全流程工作執(zhí)行中，哪些環(huán)節(jié)較易發(fā)生風(fēng)險行為比較清楚，由崗位人員自己找，能夠快速有效的找出在哪個環(huán)節(jié)嵌入防控機(jī)制能夠切實發(fā)揮防控作用。

2、部門同事大家找。召開部門會議，由關(guān)鍵崗位人員對風(fēng)險點存在的各項工作全流程進(jìn)行描述，部門同事通過聽取描述形成工作全流程的印象，共同探討，進(jìn)一步找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)。

3、代入模擬現(xiàn)場找。根據(jù)排查的風(fēng)險點和嵌入環(huán)節(jié)，由關(guān)鍵崗位人員模擬實施風(fēng)險行為，對是否觸發(fā)防控機(jī)制以及風(fēng)險防控效果進(jìn)行評估，通過評估驗證結(jié)果，確定最終嵌入環(huán)節(jié)。

三、建立風(fēng)險防控機(jī)制

建立風(fēng)險防控機(jī)制，是嵌入式風(fēng)險防控工作的核心，只有完善風(fēng)險防控機(jī)制，規(guī)范操作程序，將各項工作行為放在“透明、規(guī)范”的工作運(yùn)行機(jī)制中。

建立風(fēng)險防控機(jī)制，要與市場經(jīng)營部的業(yè)務(wù)特點、管理特點、問題特點相結(jié)合，從制度的優(yōu)化和整合著手，才能扎牢籬笆，杜絕風(fēng)險行為的發(fā)生，切實起到“防”的作用。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。對市場部涉及風(fēng)險領(lǐng)域工作所有規(guī)章制度進(jìn)行梳理，對不適用目前的制度進(jìn)行修訂，對缺失或不完善的制度規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充完善，保證各項工作開展的制度健全。同時，將各項工作、各個重要環(huán)節(jié)及其所要求的的規(guī)范制度以列表的形式一一對應(yīng)，確保將各項工作及重要環(huán)節(jié)的行為都有相對應(yīng)的制度規(guī)范作為開展工作的行為依據(jù)，并能使崗位人員能夠直觀地了解應(yīng)該按照什么要求和規(guī)范去做某一項工作。

2、堅持集中決策。權(quán)利的過分集中是產(chǎn)生腐敗的總病根。市場部涉及的風(fēng)險領(lǐng)域，集中了大量營銷資源。如果使用這些資源的決策權(quán)，集中在某一個人手里，那么極有可能產(chǎn)生腐敗。而堅持“三重一大”決策制度，將集中在某一個人手里的權(quán)利，放在民主、公開、透明的集體討論決策的機(jī)制下，是杜絕產(chǎn)生腐敗的有效手段。

3、堅持?jǐn)?shù)據(jù)說話。正確的決策依賴于可靠的信息，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是正確決策的依據(jù)。市場部是經(jīng)營決策部門，是決策所涉及風(fēng)險防控領(lǐng)域的部門。堅持?jǐn)?shù)據(jù)說話的原則，以真實的數(shù)據(jù)反映市場的形勢，不以個人主觀斷定市場形勢，是市場部經(jīng)營決策的原則，市場部根據(jù)不同決策行為，建立對應(yīng)的分析模型，在決策實施前進(jìn)行分析、在決策實施中進(jìn)行跟蹤、在決策實施后進(jìn)行評估，不斷提高數(shù)據(jù)提取能力、數(shù)據(jù)分析能力和數(shù)據(jù)使用能力，以數(shù)據(jù)指導(dǎo)決策行為，提高各項決策的科學(xué)性。

四、強(qiáng)化機(jī)制優(yōu)化能力

綱不舉，目不張，舉一綱，萬目張?？沼袃?yōu)越的制度機(jī)制，無人執(zhí)行或執(zhí)行不力，制度機(jī)制不會發(fā)揮應(yīng)有的作用，也不會達(dá)到預(yù)期的目的。只有動起來，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，才能啟動防控機(jī)制，運(yùn)行防控程序。

事物是不斷發(fā)展變化的，人不可能兩次踏進(jìn)同一條河流。不斷優(yōu)化防控機(jī)制，使制度規(guī)范、防控措施不斷的優(yōu)化、提升，才能不致使防控機(jī)制變?yōu)槁浜蟮摹跋埋R鎖”，而變?yōu)橄冗M(jìn)的“電子鎖”，只有與時俱進(jìn)、不斷優(yōu)化、提升，才能發(fā)揮它的防控能力。

1、強(qiáng)化制度執(zhí)行力。細(xì)化制度落實的具體抓手，讓每項制度、每項規(guī)范、每項要求能夠具體落實到工作開展的重點環(huán)節(jié)，通過規(guī)范執(zhí)行流程，定期開展自查等方式，使每個崗位人員能夠自覺不自覺執(zhí)行制度要求。

2、做好廉潔自律教育。加強(qiáng)風(fēng)險領(lǐng)域崗位人員廉潔教育，提高崗位人員自律意識，是發(fā)揮崗位人員主觀能動性，主動防范、主動杜絕風(fēng)險行為的有效形式，也是及時發(fā)現(xiàn)防控機(jī)制的不足，及時修補(bǔ)“漏洞”的有效形式。

結(jié)束語： 隴南移動分公司市場部經(jīng)營部在嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)工作才剛起步，存在許多不足的地方，防控體系建設(shè)工作任重道遠(yuǎn)。在今后的工作中，市場部將按照分公司黨委要求，不斷強(qiáng)化防控能力，提高防控水平。

第五篇：廉潔防控體系建設(shè)小結(jié)

黨支部廉潔防控體系建設(shè)半年小結(jié)

我黨支部在開展廉政風(fēng)險防控工作中，按照公司黨委關(guān)于廉政風(fēng)險防控文件要求，堅持規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，準(zhǔn)確查找廉政風(fēng)險點，客觀判定廉政風(fēng)險等級，制定防控措施，著力防范廉政風(fēng)險發(fā)生，防控工作取得成效，現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況總結(jié)如下：

一、切實加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)公司黨委文件精神，認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作“一崗雙責(zé)”工作制度，明確了開展廉政風(fēng)險防范管理工作各階段的任務(wù)和要求，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，加強(qiáng)對履行責(zé)任制情況的監(jiān)督檢查，有力地推進(jìn)了反腐倡廉各項工作的落實。

以思想教育為載體，增強(qiáng)黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識。

1、切實加強(qiáng)班子自身建設(shè)。堅持了黨課學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》等黨政紀(jì)條規(guī)，提高遵規(guī)守紀(jì)意識和自覺性。

2、積極開展批評與自我批評。高質(zhì)量地開好民主生活會，廣泛征求意見，并認(rèn)真梳理，制定整改措施。開展警示教育。

3、開展廉政教育。組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，觀看警示教育片，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉教育。

二、廉政風(fēng)險防范工作有序開展

（一）完善組織機(jī)構(gòu)，落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。堅持“統(tǒng)籌兼顧、結(jié)合實際、分段實施、穩(wěn)步推進(jìn)、形成體系”工作思路，積極開展廉政風(fēng)險防范工作。工作中，支部委員率先垂范，帶頭分析查找存在的廉政風(fēng)險及原因，切實抓好自身和管轄范圍內(nèi)的各項工作。

（二）研究制定各項廉政風(fēng)險防范措施。通過廉政風(fēng)險防范管理工作，摸清了我黨支部廉政風(fēng)險底數(shù)，為建立廉政風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)、廉政風(fēng)險分級管理和風(fēng)險動態(tài)監(jiān)督打下了良好的基礎(chǔ)。

三、取得成效

我黨支部扎實開展廉政風(fēng)險防范管理工作，推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)各項工作上新臺階，取得了明顯成效。

1、通過學(xué)習(xí)教育，黨員干部清正廉潔和服務(wù)意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、黨員干部以身作則，模范遵守相關(guān)制度和規(guī)定，形式主義，工作飄浮、辦事效率低下、作風(fēng)不扎實等問題得到有效解決。

3、通過查找風(fēng)險點、公開風(fēng)險點，制定風(fēng)險防范措施，黨員干部中形成了制度約束與個人自律相結(jié)合、內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

4、崗位職責(zé)更加明確，工作思路更加清晰，工作鏈條更加緊密，工作流程、制度進(jìn)一步完善，產(chǎn)生腐敗的漏洞更少。

四、下一步工作

1、樹立“時時有風(fēng)險、事事有風(fēng)險”的理念，進(jìn)一步把廉政風(fēng)險防范工作任務(wù)抓實、抓細(xì)、抓好、抓到位。

2、圍繞新形勢下新工作確定的新的風(fēng)險點，有針對性地制定防范措施，形成新的防控機(jī)制。

3、通過定期或不定期的抽查，個別談話、問卷調(diào)查等方式，及時查找廉政風(fēng)險防范工作存在問題并及時改進(jìn)工作。

總之，我們將繼續(xù)認(rèn)真組織開展廉政風(fēng)險防范工作，努力取得黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭新成效，為教育持續(xù)發(fā)展?fàn)I造穩(wěn)定和諧的環(huán)境