第一篇：中學(xué)物品采購制度

中學(xué)物品采購制度

為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則

1、公開、公平、公正的原則；

2、自覺接受監(jiān)督的原則；

3、節(jié)約、實(shí)用的原則；

4、申報(bào)、審批、入庫登記的原則；

5、輕、重、緩、急，量入為出，計(jì)劃預(yù)算的原則。

二、為規(guī)范學(xué)校采購行為，保證經(jīng)費(fèi)的合理使用，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，特制定以下購物制度：

1、學(xué)校實(shí)行請(qǐng)購、審批、采購制度，根據(jù)財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限，由使用人按要求填好《物品采購申請(qǐng)單》報(bào)分管后勤的副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處確定人員進(jìn)行采購。

2、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報(bào)請(qǐng)政府采購。

3、采購人員對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價(jià)廉。

4、資金在二千元以上的采購或建設(shè)項(xiàng)目需經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議或行政會(huì)通過后按有關(guān)制度方可采購。

三、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財(cái)產(chǎn)保管員登記入庫。

四、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。

五、后勤處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

六、各部門所需物品一般需提前三天提出購物申請(qǐng)。

第二篇：中學(xué)物品采購制度

中學(xué)物品采購制度

為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則。1．公開、公平、公正的原則； 2．自覺接受監(jiān)督的原則； 3．節(jié)約、實(shí)用的原則；

4．申報(bào)、審批、入庫登記的原則；

5．輕、重、緩、急，量入為出，計(jì)劃預(yù)算的原則。

二、采購工作程序。1．常規(guī)物品采購：

500元以下：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→校長(zhǎng)確認(rèn)→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字?？倓?wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

1000元以上：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→校長(zhǎng)審核同意→總務(wù)主任根據(jù)物品特點(diǎn)提出采購方案（包括多方詢價(jià)、談判、議標(biāo)等方式）請(qǐng)示校長(zhǎng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

20000元以上：非特殊情況使用部門須上報(bào)年初財(cái)務(wù)預(yù)算，列入政府采購計(jì)劃→實(shí)施前交校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論同意→由總務(wù)部門填寫政府采購審批單→市采購辦審批→列入政府協(xié)議采購清單的物品與協(xié)議供貨單位談判簽定協(xié)議，若非500元—1000元：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→校長(zhǎng)審批

協(xié)議供貨物品，按采購辦要求進(jìn)行公開投標(biāo)。

2．非常規(guī)性物品采購：

如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須校長(zhǎng)審核，校長(zhǎng)同意后由相關(guān)處室進(jìn)行采購。

三、采購工作注意事項(xiàng)。

1．采購工作由學(xué)校校長(zhǎng)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，但應(yīng)主動(dòng)聽取使用部門的意見。

2．采購物品數(shù)量、價(jià)格，原則上不能突破請(qǐng)購單的上報(bào)預(yù)算。

3．對(duì)圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備，品牌的質(zhì)量、價(jià)格等要應(yīng)請(qǐng)教有關(guān)專家后再組織采購。

4．對(duì)庫房備用性辦公用品的采購，由庫房保管員提出添置計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任審核，再聽取其他部門意見后，經(jīng)校長(zhǎng)審批后，由總務(wù)處組織實(shí)施。

5．采購預(yù)計(jì)總價(jià)在1000元以上的須詢問多家供應(yīng)商比較后報(bào)校長(zhǎng)同意后購買。

6．部門申報(bào)須處室負(fù)責(zé)人簽字。

2010年9月10日

第三篇：學(xué)校物品采購制度

沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記、分管副校長(zhǎng)，后勤主任、財(cái)務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、后勤主任，總流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在后勤處，由后勤主任負(fù)責(zé)。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃，如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)后勤處，由后勤處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由后勤處安排采購小組采購。

2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)后勤處，由后勤處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由后勤處安排采購小組成員購買。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對(duì)指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由后勤處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)同意私自采購的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（財(cái)務(wù)）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請(qǐng)報(bào)告→交后勤處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過（會(huì)計(jì)報(bào)預(yù)算）→校長(zhǎng)簽字→起草報(bào)告報(bào)領(lǐng)

導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長(zhǎng)簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會(huì)計(jì)報(bào)銷。

沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

第四篇：物品采購和發(fā)放制度

團(tuán)結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報(bào)請(qǐng)校職代會(huì)表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學(xué)期初，庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報(bào)告，由各部門（班組）提出物品需請(qǐng)計(jì)劃，由分管副校長(zhǎng)組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購買計(jì)劃，并提請(qǐng)校行政會(huì)議審核，作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)審批。

第二條 【采購】 對(duì)各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請(qǐng)單》報(bào)分管副校長(zhǎng)審核，校長(zhǎng)審批同意后，由主管副校長(zhǎng)組織人員采購，采購時(shí)不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報(bào)銷。主管副校長(zhǎng)總務(wù)主任要在采購前比價(jià)，采購后核實(shí)，對(duì)整個(gè)流程負(fù)責(zé)。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴(yán)格按程序要求申報(bào)采購。所采購物品，憑發(fā)票核對(duì)實(shí)物報(bào)銷，所有發(fā)票要報(bào)銷時(shí)，需由保管員核實(shí)驗(yàn)收、簽字。

第三條

【驗(yàn)收】辦公用品、物資購進(jìn)時(shí)，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗(yàn)收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗(yàn)收人員簽字后，主管副校長(zhǎng)審核后方可報(bào)銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對(duì)于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財(cái)物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對(duì)于借用物品，由校長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅(jiān)持采辦、驗(yàn)收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗(yàn)收、記帳入庫，申請(qǐng)人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對(duì)教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅(jiān)決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強(qiáng)財(cái)務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計(jì)劃性，保管員根據(jù)出庫單及時(shí)簽賬，每月報(bào)告庫存情況和預(yù)購計(jì)劃，以便掌握物品實(shí)際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費(fèi)。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時(shí)記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進(jìn)賬消減記錄，一式三份留存。

第五篇：學(xué)校物品采購制度

紅星四場(chǎng)學(xué)校物品采購制度

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃，如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(shí)（包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅

星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對(duì)指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請(qǐng)報(bào)告→交總務(wù)處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過（會(huì)計(jì)報(bào)預(yù)算）→校長(zhǎng)簽字→起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長(zhǎng)簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會(huì)計(jì)報(bào)銷。

紅星四場(chǎng)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長(zhǎng)：侯謙儒、尹守青

副組長(zhǎng)：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場(chǎng)學(xué)校采購小組成員： 組長(zhǎng)：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

紅星四場(chǎng)學(xué)校

2012年1月1日