第一篇：采購(gòu)部工作管理規(guī)定

十二、采購(gòu)工作管理規(guī)定

一、廣招客商，尋找質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品供使用部門選擇確定。

1、公開招標(biāo)

對(duì)批量采購(gòu)的物品，廣發(fā)信息，隨時(shí)將我店近期、中期、長(zhǎng)期所需的物品情況告知社會(huì)，隨時(shí)接納新供應(yīng)商。

將所有投標(biāo)的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況輸入電腦，以備今后調(diào)索資料。

2、公平待客

無論新老供應(yīng)商，一旦前來競(jìng)標(biāo)，一律將有關(guān)產(chǎn)品情況、價(jià)格輸入電腦，由電腦自動(dòng)將價(jià)格最低者依次選出，作為公平招標(biāo)、選標(biāo)的依據(jù)。（電腦系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)后，從總經(jīng)理至各部經(jīng)理均可隨時(shí)查閱。）

3、公正定標(biāo)

采購(gòu)部初選供應(yīng)商，必須從電腦中選擇，每批物品最少挑選三家以上的供應(yīng)商，并隨同物品的樣品，送使用部門書面確認(rèn)，待接到采購(gòu)申請(qǐng)單后再行采購(gòu)程序。（經(jīng)確認(rèn)后，相關(guān)資料應(yīng)即時(shí)輸入電腦，備查。）

二、收集信息，建立供應(yīng)商檔案，廣開供應(yīng)渠道。

1、收集媒體信息（電視、報(bào)刊）。

2、收集市場(chǎng)信息（展覽會(huì)、超市、百貨批發(fā)、農(nóng)貿(mào)集市等）。

3、收集供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面的信息。以上各方面的信息必須及時(shí)輸入電腦，以備隨時(shí)調(diào)閱。

三、工作程序透明

采購(gòu)工作透明化，有利于采購(gòu)部工作人員廉潔自律，有利于使用部門掌握成本開支，有利于飯店降本增效工作的開展。

1.與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)洽談必須有兩個(gè)以上人員參加，亦可請(qǐng)使用部門派員一同參與。價(jià)格高的或新選購(gòu)品種，由采購(gòu)部經(jīng)理參與洽談，嚴(yán)格把關(guān)。

2.盡量減少采購(gòu)中間環(huán)節(jié)。直撥物品的采購(gòu)，在廣泛市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，直接自行采購(gòu)，以降低采購(gòu)價(jià)格，降低成本。

3.供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、批次、單價(jià)以及選擇確認(rèn)、采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)等過程均需書面簽字確認(rèn)，而后由采購(gòu)員輸入電腦，以備檢索、審核。

第二篇：采購(gòu)部工作管理理念

內(nèi)蒙古聯(lián)晟輕合金股份有限公司

采購(gòu)組工作管理理念

1、廉潔理念

（1）以廉取信員工，以勤振興企業(yè)。（2）以人為本，以德為魂，以廉為榮。（3）比質(zhì)比價(jià)，貨比三家。（4）淡泊名利，心靜致遠(yuǎn)。

（5）權(quán)力意味著責(zé)任，職位意味著奉獻(xiàn)。（6）位高無傲氣，權(quán)重有清風(fēng)。（7）做官先做人，管人先管己。（8）堂堂正正做人，清清白白做事。

2、核心發(fā)展觀

（1）團(tuán)隊(duì)精神：盡情地燃燒、無私地奉獻(xiàn)。（2）工作作風(fēng)：求實(shí)、務(wù)實(shí)、夯實(shí)、落實(shí)。

3、核心價(jià)值觀

（1）人生哲學(xué)觀：允許自己瞧得起自己，不允許自己瞧不起別人；允許別人瞧不起自己，要做到別人瞧得起自己。（2）安全觀：安全意識(shí)就是發(fā)展意識(shí)。

（3）創(chuàng)新觀：敢為天下先，沒有做不到，只有想不到。

4、核心理念

（1）文化理念：順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流；以企業(yè)精神弘揚(yáng)企業(yè)文化。（2）道德理念：誠(chéng)、敬、孝、嚴(yán)、謙、和。

（3）管理理念：統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、找準(zhǔn)位置、人性化、制度化管理。（4）工作理念：按程序、講認(rèn)真、重責(zé)任、看結(jié)果。（5）學(xué)習(xí)理念：沒有最好、只有更好。

第三篇：采購(gòu)部員工加班管理規(guī)定

采購(gòu)部員工加班管理規(guī)定目的為了進(jìn)一步規(guī)范部門員工加班管理，提高工作效率，根據(jù)《勞動(dòng)法》及公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合部門工作實(shí)際，特制定本規(guī)定。適用范圍本部門全體員工職責(zé) 采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)本規(guī)定的實(shí)施負(fù)總責(zé)。實(shí)施程序

4.1 部門人員因工作需要加班時(shí)，需填寫《職工加班審批表》，經(jīng)考勤員簽字后，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)理出差（休假）時(shí)由經(jīng)理助理或臨時(shí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2周六、周日及節(jié)假日加班應(yīng)盡可能在休息日前辦理審批手續(xù)。

4.3 因特殊原因無法事前審批的，應(yīng)在事后第一個(gè)工作日的上午下班前完成審批手續(xù)。

4.4 因工作需要相關(guān)部門配合的，由部門經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。加班統(tǒng)計(jì)及報(bào)審

5.1加班時(shí)間最小計(jì)算單位為1小時(shí)，累計(jì)計(jì)算。

5.2部門考勤員于次月3日前（節(jié)假日順延）將上月依據(jù)《職工加班審批表》，按綜合部規(guī)定格式匯總，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合管理部審批。加班換休票管理

6.1部門考勤員依據(jù)綜合部下發(fā)的《部門開具加班換休票通知》，及時(shí)打印換休票，經(jīng)部門經(jīng)理簽字并加蓋部門印章后，交給加班當(dāng)事人簽收。

6.2換休票原則上當(dāng)年使用，因工作原因當(dāng)年未使用的，結(jié)轉(zhuǎn)下年的不超過5天。

7加班換休

7.1加班可用換休方式作為補(bǔ)償，不再計(jì)發(fā)加班費(fèi)。每累計(jì)8 個(gè)小時(shí)加班可換休1 天。

7.2換休前，當(dāng)事人需填寫《職工請(qǐng)假單》，部門經(jīng)理視工作情況審批及安排換休，超過一天的，須按規(guī)定報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.3員工因事、因病請(qǐng)假可用換休票沖抵。

8罰則

8.1 虛增工作任務(wù)，虛報(bào)加班者，一經(jīng)核實(shí)，取消加班待遇，并按每天200元標(biāo)準(zhǔn)予以處罰。

8.2 員工加班期間消極怠工或干與工作無關(guān)的事情，每發(fā)現(xiàn)一次，處罰100元。

8.3 考勤員弄虛作假發(fā)現(xiàn)一次，處罰100元。

9附則

9.1本規(guī)定自2013年12月1日起實(shí)施，原有規(guī)定同時(shí)廢止。

9.2本規(guī)定如與公司管理制度沖突，以公司管理制度為準(zhǔn)。

二○一三年十一月二十九日修訂

第四篇：資產(chǎn)管理采購(gòu)部工作職責(zé)

資產(chǎn)管理部各崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程

物資進(jìn)出庫(kù)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)庫(kù)物資，填寫《商品、物料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單》，核對(duì)商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗(yàn)收單。

2、倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購(gòu)、業(yè)務(wù)部門的要求不相符的商品，有權(quán)拒絕進(jìn)庫(kù)，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部報(bào)告。

3、物資出庫(kù)，要求辦理出庫(kù)手續(xù)，憑《出庫(kù)單》與《領(lǐng)料單》或《調(diào)拔單》，驗(yàn)收規(guī)格與數(shù)量，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨。

4、庫(kù)房對(duì)任何部門均應(yīng)按正式出庫(kù)單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的做法。

5、為保證倉(cāng)庫(kù)安全，保管員必須在倉(cāng)庫(kù)辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。

6、由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負(fù)，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

物資采購(gòu)管理流程

1、了解各部門、項(xiàng)目使用各類物資的情況，編制物資使用量與月度使用量計(jì)劃，交采購(gòu)部。

2、充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為辦公室和項(xiàng)目物資采購(gòu)提出合理化建議。

3、由采購(gòu)部根據(jù)物資的庫(kù)存情況制定實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，交分管經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

4、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

6、及時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系，做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程

1、各部門填寫領(lǐng)料、領(lǐng)物單時(shí)要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。

2、領(lǐng)料、領(lǐng)物單必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。

3、如遇特殊情況急需領(lǐng)取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購(gòu)部管理員以上的負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后由領(lǐng)貨人簽寫借條，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，并在次日補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

4、所領(lǐng)物品要當(dāng)面點(diǎn)清，嚴(yán)禁私拿倉(cāng)庫(kù)物品和私吃倉(cāng)庫(kù)食品。

5、夜間無特殊情況，不得開倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

物品管理流程

1、在每月初及月末對(duì)各部門所有物品進(jìn)行登記、清點(diǎn)。物品登記和清查時(shí)，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負(fù)責(zé)人雙方在場(chǎng)。

2、各部門所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領(lǐng)物品。

3、物品清查時(shí)，辦公室以及各部門人員應(yīng)核實(shí)所有物品的實(shí)際數(shù)量、耗用情況。各部門對(duì)已耗用的物品應(yīng)能詳細(xì)闡明其用途，給予合理解釋，清查人員做好詳細(xì)記錄，如發(fā)現(xiàn)物品使用有不符合實(shí)情時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

4、借用物品時(shí)，必須首先經(jīng)辦公室物品管理負(fù)責(zé)人同意后方可借用；借用人須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員。

5、借用物品時(shí)須在《物品借還登記表》上簽借用人的姓名、所屬部門、所借物品名稱及數(shù)量、借用時(shí)問。歸還物品應(yīng)在期限內(nèi)；如需續(xù)借，應(yīng)在歸還期限前辦理續(xù)借手續(xù)；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權(quán)去督促催還，各部門應(yīng)配合其工作。

6、借條上應(yīng)加蓋公章，由部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，方可借用。使用時(shí)應(yīng)妥善保管，如有損壞按價(jià)賠償。

7、所有大件公用物品在一定時(shí)間由辦公室統(tǒng)一收回，清點(diǎn)并集中保管。如有所需，及時(shí)補(bǔ)充，以保障日后工作的順利進(jìn)行。

采購(gòu)部各崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持采購(gòu)部全面工作，執(zhí)行總經(jīng)理(或財(cái)務(wù)部總監(jiān))的指令，執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)的工作安排，提出并執(zhí)行集團(tuán)公司的采購(gòu)制度，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)及項(xiàng)目部的采購(gòu)工作。

2、調(diào)查研究公司各部門及項(xiàng)目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，了解公司內(nèi)各種物資的供需情況。

3、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作的程序與標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，確保貫徹執(zhí)行。

4、根據(jù)公司及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，掌握公司經(jīng)營(yíng)的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，確定供求關(guān)系；負(fù)責(zé)與廠商進(jìn)行重要的業(yè)務(wù)談判，簽訂有關(guān)合同報(bào)上級(jí)審批；審查所有貨合同及其它業(yè)務(wù)合約等文件。

5、負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)提供市場(chǎng)信息和采購(gòu)政策，按計(jì)劃完成公司各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支，降低成本。

6、監(jiān)督參與大批量商品的訂貨業(yè)務(wù)洽談，認(rèn)真督察各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)度及價(jià)格控制，并督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放及管理工作，確保物品的質(zhì)量。

7、督導(dǎo)部門員工執(zhí)行經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題。

8、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門的關(guān)系，學(xué)習(xí)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫衛(wèi)生等法律法規(guī)，并督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，遵紀(jì)守法講信譽(yù)。

9、負(fù)責(zé)部門員工工作安排、考勤，制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、法律、衛(wèi)生檢疫等方面的知識(shí)，定期考核評(píng)估員工，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

10、在部門例會(huì)上，定期總結(jié)采購(gòu)落實(shí)情況，每月初將上月的采購(gòu)情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈報(bào)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握公司的所有采購(gòu)項(xiàng)目。

11、審批所有采購(gòu)訂貨單、協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，向各部門提出降低成本的建議；對(duì)需要采購(gòu)固定資產(chǎn)設(shè)備，提出原有設(shè)備修復(fù)的可能性。

采購(gòu)部主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理的要求，整理有關(guān)資料，提出意見和建議，并主持采購(gòu)部各項(xiàng)工作，提出公司及項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、調(diào)查研究公司各部門及項(xiàng)目物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。

3、全面負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)，安排采購(gòu)人員的日常采購(gòu)工作。

4、審核各部門的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理與供貨商洽談供貨合同，組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作，確保供應(yīng)商費(fèi)用等指標(biāo)的完成，審核商品采購(gòu)合同和促銷協(xié)議。

6、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的工作安排、任務(wù)分配和培訓(xùn)考核，監(jiān)督采購(gòu)員的訂貨工作，確保有充足的庫(kù)存，同時(shí)保證較高的商品周轉(zhuǎn)。

7、按計(jì)劃完成公司各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，在接到采購(gòu)任務(wù)單后，明確購(gòu)貨具體要求，做到及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)。

2、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，貨(價(jià))比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購(gòu)成本的責(zé)任指標(biāo)。

3、了解和掌握一線商品供貨信息，對(duì)公司采購(gòu)策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)及新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見，并負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫(kù)、清點(diǎn)交接等手續(xù)。

4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)，發(fā)生問題及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，保持與各供貨單位的關(guān)系。

5、采購(gòu)過程中，遵守財(cái)務(wù)制度，以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

6、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購(gòu)進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(chǎng)(委托)檢驗(yàn)，做到進(jìn)貨環(huán)節(jié)少，質(zhì)量?jī)?yōu)等，價(jià)格合理。

7、填寫有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。

8、完成采購(gòu)部主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保管和收發(fā)所有的物資，嚴(yán)格審查各部門的物資領(lǐng)用計(jì)劃表，核對(duì)規(guī)格、數(shù)量與庫(kù)存后，將缺口物品報(bào)采購(gòu)部主管。

2、按照采購(gòu)單內(nèi)容，依據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等分類別存放，辦理驗(yàn)收手續(xù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物品的管理、檢查，把防火、防盜、防蛀、防霉?fàn)€等措施落在實(shí)處，保證庫(kù)存物資的完好無損和合理存放物品。

4、按生產(chǎn)營(yíng)銷部的生產(chǎn)計(jì)劃，做好備料工作，及時(shí)督促采購(gòu)員按時(shí)入庫(kù)，遇到無法解決的問題要上報(bào)。

5、做好月末盤點(diǎn)工作，編制庫(kù)存報(bào)表。

6、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。

7、嚴(yán)格遵守工作場(chǎng)所管理要求，做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

8、服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。

第五篇：采購(gòu)部規(guī)劃和管理

采購(gòu)部規(guī)劃和管理

編制

精選 管理方案 審核

批準(zhǔn)

生效日期

地址：

電話：

傳真:

郵編:

采購(gòu)部規(guī)劃和管理 現(xiàn)狀 1 1。

：采購(gòu)流程不規(guī)范，主要存在與供應(yīng)商管理，供應(yīng)商開發(fā)，報(bào)價(jià)，下單，對(duì)賬等一系列問題。

A：供應(yīng)商開發(fā)開沒有收集相關(guān)的信息（營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)設(shè)備信息，公司人員信息等）。

B：沒有針對(duì)供應(yīng)商做相關(guān)的等級(jí)分類。

C：沒有正式的供應(yīng)商報(bào)價(jià)單和比價(jià)信息。

D：下單沒有一系列正常的規(guī)范操作（采購(gòu)訂單沒有打印，價(jià)格，交期缺失等）。

E：和供應(yīng)商對(duì)賬出現(xiàn)分歧比較多，沒有規(guī)范的對(duì)賬流程和數(shù)據(jù)。

F：給供應(yīng)商付款后發(fā)票不能及時(shí)收回。

解決方法：

A：針對(duì)供應(yīng)商開發(fā)需要采購(gòu)人員先給供應(yīng)商發(fā)送《供應(yīng)商信息調(diào)查表》，等供應(yīng)商把表格回傳后，采購(gòu)人員和部門主管確認(rèn)符合初步篩選合格后和供應(yīng)商確認(rèn)時(shí)間進(jìn)行實(shí)地考察，到供應(yīng)商工廠考核后進(jìn)行打分，如符合我公司要求就導(dǎo)入合格供應(yīng)商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供應(yīng)商進(jìn)行一段時(shí)間的合作后（半年或者一年）進(jìn)行數(shù)據(jù)的評(píng)估（主要針對(duì)價(jià)格，交期，質(zhì)量，服務(wù)等），分三個(gè)等級(jí)（詳見合格供應(yīng)商目錄表），a 級(jí)供應(yīng)商應(yīng)多給訂單和優(yōu)先給訂單，b 級(jí)供應(yīng)商可以正常給訂單，C 級(jí)供應(yīng)商屬于備選供應(yīng)商。

C：采購(gòu)人員每次下單前需要讓供應(yīng)商以正式的文件發(fā)送報(bào)價(jià)單，應(yīng)遵循兩家或兩家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)全部收集好后做一個(gè)比價(jià)表然后和采購(gòu)訂單一起報(bào)送到部門主管簽字審核。

D：采購(gòu)人員下單一定要接收到需求部門的正式紙質(zhì)需求單才能進(jìn)行下單操作，不允許口頭或者其他形式的需求進(jìn)行下單，采購(gòu)訂單一定要產(chǎn)品信息,價(jià)格，交期等一系列詳細(xì)的數(shù)據(jù)，等部門主管簽字審核后再敲章后發(fā)送給供應(yīng)商，一定要讓供應(yīng)商簽字敲章回傳，把回傳后的采購(gòu)訂單和需求單整理好放到文件夾存檔。

E：和供應(yīng)商對(duì)賬需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)好，針對(duì)一些新供應(yīng)商要及時(shí)提醒，供應(yīng)商發(fā)過來對(duì)

賬單后采購(gòu)人員要及時(shí)對(duì)賬并發(fā)現(xiàn)問題，如果沒問題及時(shí)回復(fù)供應(yīng)商讓其及時(shí)開票，對(duì)賬信息要和供應(yīng)商確認(rèn)然后歸檔。

F：在給供應(yīng)商付清余款前必須讓供應(yīng)商把發(fā)票先開過來，收到發(fā)票后才能讓財(cái)務(wù)付款。2 ：各部門采購(gòu)流程中的配合問題

A:目前需求部門給的采購(gòu)申請(qǐng)單自己潦草甚至模糊不清楚，不能讓采購(gòu)人員及時(shí)的看清楚采購(gòu)需求信息。

B：其他部門隨意到采購(gòu)部進(jìn)行產(chǎn)品翻動(dòng)和數(shù)據(jù)查看。

C：需求部門的信息和采購(gòu)部門的信息不及時(shí)或者不一致。

解決方法：

A：需求部門要把采購(gòu)申請(qǐng)單打印好之后，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人簽字再給到采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。

B：樣品需要整理到倉(cāng)庫(kù)或者單獨(dú)的一個(gè)地方，其他人員不能隨便到采購(gòu)翻動(dòng)?xùn)|西

C：需求部門在提出申請(qǐng)時(shí)給出的產(chǎn)品信息或者樣品一定要讓采購(gòu)部確認(rèn)，采購(gòu)部給的樣品要讓客戶確認(rèn)后一致后才能下單。

針對(duì)以上問題點(diǎn)和解決方法可以歸納為以下幾方面 一、采購(gòu)部首先要確立一下管理制度 1、采購(gòu)人員的工作職責(zé)及基本目標(biāo)（如采購(gòu)交貨及時(shí)率，產(chǎn)品合格率，價(jià)格等）； 2、采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)訂單的操作及采購(gòu)訂單的審批程序； 3、制定選擇、評(píng)審供應(yīng)商的程序文件； 4、確定公司自己的采購(gòu)方式（如物料分類采購(gòu)，集中采購(gòu)，采購(gòu)等采購(gòu)方式）； 5、供應(yīng)商評(píng)估體系文件、供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定，； 6、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同模版的建立及合同簽訂管理文件；

7、異常情況處理體系及文件； 8、詢價(jià)、比價(jià)、批準(zhǔn)采購(gòu)的體系文件； 9、采購(gòu)計(jì)劃的制定、批準(zhǔn)、采購(gòu)動(dòng)作、采購(gòu)付款、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)物資發(fā)票的一系列管理文件。

二、采購(gòu)人員設(shè)置 采購(gòu)主管 1 人，采購(gòu)員 2 人，采購(gòu)內(nèi)勤 1 人 1、采購(gòu)主管：統(tǒng)籌、日常管理和跨部門溝通； 2、采購(gòu)員：執(zhí)行日常采購(gòu)工作； 3、采購(gòu)內(nèi)勤：負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃的合并、記錄、入庫(kù)跟蹤、對(duì)賬付款相關(guān)工作及檔案的建立、管理、更新等。

三、采購(gòu)部工作重點(diǎn)1、供應(yīng)商的選擇。

首先我們采購(gòu)部要做到多開發(fā)物料資源，調(diào)查價(jià)格，做到貨比三家，控制價(jià)格審核流程，讓采購(gòu)部的工作透明化，并且建立完整的采購(gòu)部供應(yīng)商檔案及物料申購(gòu)檔案，同時(shí)供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系要確立為主要工作重點(diǎn)；做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、售后、樂于溝通等幾個(gè)方面；完成現(xiàn)有物料供應(yīng)商的評(píng)定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購(gòu)價(jià)格和品質(zhì)。2、賬務(wù)的清理。

采購(gòu)是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時(shí)因?yàn)槠涔ぷ餍再|(zhì)關(guān)系，對(duì)公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因?yàn)橄嚓P(guān)物資在采購(gòu)工作的運(yùn)作過程中不可避免的有退，換，等情況發(fā)生，因此必須對(duì)每一批物資的采購(gòu)以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺(tái)賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點(diǎn)，努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。

3、品質(zhì)保證。

采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該經(jīng)常和需求部門或者客戶了解相關(guān)物資的使用狀況。對(duì)所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對(duì)比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評(píng)估計(jì)錄。

4、成本控制。

采購(gòu)部在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購(gòu)價(jià)格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，計(jì)算機(jī)的使用管理，物資運(yùn)輸費(fèi)的控制等方面。

5、采購(gòu)效率。

采購(gòu)部日常工作應(yīng)進(jìn)一步完善供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購(gòu)模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購(gòu)周期，提高采購(gòu)的效率和及時(shí)性。并且對(duì)各種物資的采購(gòu)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)錄，提供各請(qǐng)購(gòu)部門制定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)的參考。

6、異常情況的處理。

因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí)，第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并主動(dòng)應(yīng)對(duì)。同時(shí)將對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

7、部門之間的協(xié)調(diào) 采購(gòu)部做為一個(gè)服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

制作人：陸峰華 日期：2017 年 12 月 4 日