第一篇：門房管理制度(草稿)

門房管理制度

為保障公司安全，控制間雜人等進入廠區(qū)，規(guī)范收發(fā)信件、報紙，特制定本管理制度：

一、門房定崗兩人，實行輪班在崗，由行政中心后勤部進行管理。

二、門房需保證24時有人在崗，不得擅離職守，不允許出現上班時間無人管

理情況。夜間加強巡邏，發(fā)現水、電未關閉及不安全情況，及時采取補救措施，涉及安全事故的需第一時間通知相關負責人。

三、公司自動門在上下班期間（上班前半小時、下班后半小時內）保持暢通，非上下班期間僅保留一米左右出入口。

四、外來車輛進出一律登記，提存貨物車輛信息登記在《車輛進出登記表》，《車輛進出登記表》每周六同庫房核對一次，如有出入，需備注原因；進出貨必須有單車出門證。

五、來訪車輛登記《來訪人員信息登記表》，接待人員在下班前完善來訪人員

信息，如政務機關來訪，門房自行備注。特殊進出人員（送菜、購買爛梨等）門房需做好出門物品監(jiān)察，避免廠區(qū)貨品及物品遺失。

六、門房負責自動門周圍衛(wèi)生工作，平均每天打掃一次。

七、門衛(wèi)人員要做到衣著整潔，講究儀表，以禮待人，語言文明；嚴禁在值班

室內打撲克、下棋；嚴禁門衛(wèi)以外人員進入值班室內看報、閑談；嚴禁上班期間喝酒。

八、門房負責公司植被保養(yǎng)和修剪，定期澆水。

九、門房負責飼養(yǎng)公司犬只。

十、凡本單位員工車輛在公司停放，需自行上鎖，若未上鎖，丟失后門房不承

擔責任。

十一、公司工作廠區(qū)禁止兒童進入，門房宜妥善勸阻，態(tài)度不宜過于激烈。

十二、門房負責信件、報紙收發(fā)工作，每日將新到信件、報紙等送至相關辦公室。

十三、臨時工作人員需在們房內等待庫房工作人員，在庫房工作人員帶領下方可

進入廠區(qū)。

十四、門房負責冬季鍋爐及各室內暖氣片的維護與保養(yǎng)。

十五、門房在工作日下午7點前檢查各辦公室門窗、水電關閉情況，發(fā)現沒有關

閉的予以記錄并上報行政中心。

十六、外來閑散人員（購買爛梨、夏菜入庫等）可免于登記，門房負責監(jiān)察出門

人員是否攜帶本公司物品。

十七、本制度以門房日常工作為主體，經相關人員討論后起草，正式試行前將公

示一周，歡迎公司員工提出改進意見；公示結束后試行一月，試行結束后綜合各方面意見再行正式實施。

第二篇：門房管理制度

門房管理制度

一、學校門衛(wèi)是學校安保工作的重中之重，必須高度重視，嚴格管理，完備制度，責任到人。學校門房管理要規(guī)范操作，逐步實現系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化、標準化。

二、學校門房實行24小時有人值班制度：白天時間由2名專職安保人員負責管理，晚間及固定假日由學校派員職守。

三、學校門衛(wèi)肩負維護校園秩序，保障師生安全的重任，在崗人員要遵紀守法，堅守崗位，嚴格把關，文明值勤，努力將學校門崗建成展示學校良好形象的窗口。

四、學校門衛(wèi)必須嚴格執(zhí)行學校會客制度，來訪者應該進行登記，寫明進出校的時間與事由，經確認可以接待后方可入校。

五、學校門衛(wèi)應嚴控學生無家長帶領擅自離校，因特殊情況需出校門的學生應持有班主任簽字的離校證明方可放行。上課期間禁止家長和社會閑雜人員隨意進校。

六、學校門口要嚴把貨物、車輛進出關。貨物出校門，需憑相關部門證明（出門單）經確認后予以放行。本校及上級部門機動車輛進校，應指引其到指定停車區(qū)停放，不隨意進入學生教學區(qū)。校外機動車輛一律不準入內（特殊情況除外）。

七、學校門衛(wèi)要做好安保巡視工作，要準時開關學校路燈，要正確開啟警報裝置，一旦發(fā)生情況迅速查明原因，積極保護現場，協(xié)助警方處理。

八、門衛(wèi)要有完整交接班制度，門衛(wèi)接班時，必須互相詢問情況，移交值班記錄，巡視相關場所。學校門房嚴禁串崗、脫崗現象發(fā)生。

第三篇：行政管理制度草稿

行政管理制度

為樹立和保持公司管理的良好形象，給全體員工提供一個良好的辦公環(huán)境，特對辦公室行政管理制度做如下規(guī)定：

一、辦公室行政管理制度

1、每一個員工要維持好自己的桌面衛(wèi)生及地面衛(wèi)生，下班后個人桌面須保持整潔，不許擺放任何雜物。

2、公司管理內不許大聲喧嘩，不得影響他人工作。

3、員工間交談提倡使用普通話。

4、愛護公司管理配置的電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等。

5、為了維護整體環(huán)境的整潔，公司管理內的墻面不可亂寫、亂貼。

6、辦公區(qū)域內禁止吸煙。

7、下班時應檢查辦公室門窗、空調、照明是否已經關閉。

8、不得將親友或無關人員帶入工作場所。

二、辦公用品的管理

（一）、辦公用品的購發(fā)：

1、每月10日前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交至行政部。（申購表）

2、行政部負責制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要由領用人簽字領回。（辦公用品領用表）

3、公司新聘工作人員的辦公用品按基本標準予以供給。除正常配給的辦公用品外，若還需用其他特殊用品的須經總經理批準方可領用。

4、負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。

5、負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。

6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事。

三、員工考勤管理制度

1、一般崗位執(zhí)行標準工時制，部分崗位執(zhí)行不定時工時制。目前公司執(zhí)行5天工作制，每天工作時間為上午9：30至下午18:00時,星期六及星期日休息。實行不定時工時制的則不受上述時間規(guī)定限制。

2、各部門考勤應指定專人負責，考勤記錄要公開，考勤記錄與請假單要相符。

3、各部門的考勤員必須每天認真負責做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虛作假?？记诘怯洷聿坏秒S意改動，如需改動需備注簡要說明其情況。

4、各級領導要帶頭遵守考勤制度，重視考勤管理，支持考勤員工作。

5、部門每月的考勤表應由考勤員及部門領導簽字后，在次月1日前交送行政部。

6、各部門除上交考勤表外，還需將每月考勤表電子文件郵件至行政部，行政部負責匯總、統(tǒng)計，審核全公司職工考勤，分析和填報員工出勤率情況。

7、員工請假（包括病假、事假、婚假、喪假、探親假、工傷假、公假、年休假等）應說明理由，填寫好請假單，經批準后方能離開工作崗位。各部門副職請假，須經分管公司領導批準，一周以上經總經理批準；正職請假，須經總經理批準；一般員工請假，須經部門負責人批準。

8、對于逾期不能返回者，需提前辦理續(xù)假手續(xù)，可以郵件或短信請示，事后補續(xù)假手續(xù)。逾期不辦續(xù)假手續(xù)者或續(xù)假未及時請示者，按曠工處理。

9、員工上班時間外出必須經部門領導批準。

10、員工加班的有關規(guī)定

10.1 各部門應盡量安排員工在工作時間內完成各項生產和工作任務。一般情況不允許安排加班。除公司統(tǒng)一安排的加班外，部門人員單加班的需要提出申請，部門領導批準后交由行政部辦理，部門主管的加班由分管領導批準。特殊情況來不及事前提出申請的，需事后補申請。（加班申請單）

10.2 加班時間以小時計，累計加班滿8小時計算為1個工作日。工作日的加班每天不得超過4小時。工作日加班不計加班工資，可計為補休。原則上補休不準累計，必須在月內安排調休，如工作需要可適當累計，由部門進行調整。

10.3 員工因公外出期間，自行調節(jié)工作和休息時間，公出期間不計加班（國家法定節(jié)假日及休息日除外）。

10.4 國家法定節(jié)假日及休息日如因公外出正常計加班，但每天時間不得超過8小時。10.5 員工根據領導安排參加各類學習或其它非生產活動期間，不計算加班時間。10.6 員工加班發(fā)給加班工資，加班工資的發(fā)放辦法如下: ? 在休息日工作的，按本人日基本工資的200%發(fā)給加班工資； ? 在法定節(jié)假日工作的，按本人日基本工資300%發(fā)給加班工資。? 日基本工資：按月崗薪工資÷21.75計算。

10.7 法定節(jié)假日加班，節(jié)日后15天內發(fā)給加班工資，其余時間加班的加班工資每月結算一次。

10.8 部門負責人應通過對工作任務的調劑或及時安排補休。

11、各類假期考勤的處理

11.1 遲到、早退除按相關的人事考核規(guī)定處理外，每發(fā)現一次扣20元。11.2 病假

? 員工在探親、婚、喪、產假期內患病，不另給病假。

? 員工在外地出差、開會、學習、考察等期間發(fā)生疾病不另給病假。11.3 事假

? 員工未經請假無故缺勤或請假未準擅自不上班者，按曠工處理。

? 假期已滿無正當理由，未經批準而又不能如期回崗位上班者，按曠工處理。? 員工因酗酒、打架斗毆、家庭鄰里糾紛等不能上班者，視情況按事假或曠工處理。? 員工因違反治安條例或違法違紀行為，被公安、司法機關拘留、傳喚的均作曠工處理。? 仿造假期證明或雖已請假但在從事不正當活動者，一經查實，均按曠工處理。? 曠工按曠工天數扣發(fā)工資。

12、檢查與考核

12.1 本辦法由行政部負責檢查考核。

12.2 行政部每月按本辦法規(guī)定的內容與要求，對本辦法的執(zhí)行情況進行檢查,提出考核意見。

第四篇：倉儲管理制度草稿

倉儲物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

為使我公司的倉庫物流管理規(guī)范化，保證材料及時供應，庫存均衡、適量，物料的數量正確、質量完好、安全可靠、收發(fā)作業(yè)準確迅速、流轉通暢、成本可控、費用降低，特制定本制度。

2.倉庫設置

2.1庫房類別：原料庫、輔料庫、五金庫、設備工具庫、勞保用品庫、半成品庫、成品庫、辦公用品庫、后勤倉庫、食堂倉庫。

2.2倉儲部庫房區(qū)域規(guī)劃，見《庫房設置表》 2.3物料分類、編碼《倉儲物料分類表》

3.庫管員的工作任務

3.1負責辦理物資出入庫和物資的保管，做好各種防患工作，確保物資的安全，不出事故。3.2庫管員負責建立健全倉庫賬卡檔案，物料進出都要及時、認真地登記賬卡，并作好進貨和消耗情況的統(tǒng)計工作。3.3負責？？的申購

4.庫工的工作任務：

4.1負責物料出入庫裝卸、庫內物料搬運、半成品搬運、庫區(qū)整理清掃等作業(yè)工作。4.2 5.物料質量驗收標準的制訂與執(zhí)行

5.1根據物料分類由相應部門制定驗收標準。

5.1.1生產設備、設備配件、生產工具、生產原料、輔料、半成品、成品、委外加工件、勞保用品、的質量標準由技術部制定。

5.1.2質檢計量器具、檢測設備的質量驗收標準由質檢部制定。5.1.3供電設備、生產設備、維修工具的質量驗收標準由設備部制定。5.1.4辦公設備、家具、辦公用品的質量驗收標準由辦公室制定。5.1.5后勤用品的質量標準由后勤部制定。5.2生產用物料質量驗收標準由技術部匯總編制質量檢驗標準文件（各類物料質量檢驗標準文件編號與物料標識編碼相同），各類物料入庫均須按標準檢驗。5.3根據物料的不同品類由相應部門負責物料入庫檢驗。5.3.1倉儲部辦理入庫的物料由質檢部負責質量檢驗。

5.3.2辦公設備、家具、用品由辦公室與申購部門共同負責驗收。5.3.3后勤用品由后勤部負責驗收。

6.生產性物料出入庫管理

6.1生產設備、原、輔料入庫（原、輔料入庫流程）

6.1.1采購計劃通過審批后，采購部在物料進廠1個工作日前將《采購審批表》交倉儲部，倉儲部經理（或副經理）根據物料類別將《采購審批表》發(fā)給相應庫房的庫管員。庫管員接到《采購審批表》后，按照供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列，在交貨前安排存放的庫位，以利收料作業(yè)。

6.1.2物料到廠后，庫管員會同質檢員、采購員依《入庫單》（《收貨確認單》）的內容辦理入庫：質檢員負責按物料質量檢驗標準對物料進行檢驗并記錄；采購員、庫管員負責檢查供應商送來的物料名稱、規(guī)格、清點數量并核對送貨單及發(fā)票。6.1.3根據實際驗收情況填寫《入庫單》（《收貨確認單》）。

6.1.4庫管員如發(fā)現供貨與《采購審批表》上所核準的物料名稱、規(guī)格、價格不符時，應立即向本部門上級匯報。原則上非審批核準采購的材料不予接受，如采購部要求收下該宗物料時，倉儲部應通知物料申購部門經理核實情況。確屬申購部門提出申購并通過審批的，經核對采購部門出具相應的審批手續(xù)的，可已辦理驗收，但須在《入庫單》上注明《申購審批表》編號及《采購審批表》編號；未辦理審批手續(xù)的，而采購部要求驗收的，倉儲部須向主管副總匯報，根據主管副總批示辦理。

6.1.5超交處理：交貨數量超過《采購審批表》審批數量的部分應予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 %(含)以下，倉儲部通知采購部經理及申購部門經理，經兩部門經理準許后方可驗收超交物料，并在《入庫單》備注欄里注明超交數量。

6.1.6短交處理：交貨數量未達《采購審批表》核準數量時，以補足為原則，但經申購部門經理同意者，可免補交，短交如需補足時，倉儲部應通知采購部聯絡供應商處理。6.1.7材料檢驗結果的處理

6.1.7.1經質檢員檢驗合格的物料，庫管員按照物料規(guī)定存放區(qū)域入庫定位存放，或安排庫工搬運至指定區(qū)域碼放。

6.1.7.2經檢驗不合格材料，質檢員應在《物料入庫檢驗記錄表》（入庫單、收貨確認單）上登記不合格品數量及認定不合格理由；庫管員應在包裝上或物料上標注不合格標記，不予入庫，交采購員與供貨商辦理退、換或賠償。對供貨商提出代存的不合格品，經采購部經理、倉儲部經理與供貨商協(xié)商一致后可以代存，須單獨碼放在代存不合格品區(qū)，代存時間不得超過5個工作日，應在供貨商補交時運回。代存不合格品不計入實入庫數量，在《入庫單》備注欄及《收貨確認單》上“不合格品處置意見”欄中注明。

6.1.7.3因檢驗不合格致實際入庫量達不到《采購審批表》核準數量時，由采購部負責與供貨商協(xié)定補交安排，在《收貨確認單》上記錄并由采購部經辦人、供貨商經辦人簽字確認。6.1.8貨款確認：庫管員在清點合格物料后根據采購部提供的價格計算出入庫合格物料總價，采購員及供貨商經辦人員簽字確認。

6.1.9《入庫單》、《物料入庫檢驗記錄表》、《供貨商往來確認單》的填寫、遞送：

6.1.9.1每次物料進廠前，采購部依據《采購審批表》內容填寫《入庫單》中采購部填寫內容，于入庫驗收時交庫管員和質檢員。

6.1.9.2質檢員根據采購部填寫的入庫物料信息填寫《物料入庫檢驗記錄表》，并按照實際檢驗情況填寫檢驗記錄以及《入庫單》和《供貨商往來確認單》上相應檢驗結論。

6.1.9.3辦理完驗收入庫手續(xù)后，采購部負責按《供貨商往來確認單》要求分送各聯至相應部門，倉儲部負責按《入庫單》要求分送各聯，質檢部負責按《物料入庫檢驗記錄表》要求分送各聯。

6.1.9.4《物料入庫檢驗記錄表》各聯須于檢驗入庫辦結的1個工作日內分送到位。6.2委外加工件驗收入庫：按照《委外加工業(yè)務管理規(guī)定》中的驗收規(guī)定執(zhí)行。6.3原、輔料出庫

6.3.1原輔料出庫按照原、輔料領用、出庫流程辦理。領料人持經過部門經理（副經理）或車間主任審批的《領料單》到庫房辦理領料。

6.3.2庫管員對《領料單》的內容進行審核，確認簽批無誤后，登記臺賬，并安排庫工按單提料發(fā)料。

6.3.3遇有庫存不足領料單要求數量時，庫管員應告知領料人，并立即向倉儲部經理匯報，同時將現有庫存物料發(fā)給領料人。并在領料單備注欄中注明欠發(fā)原因。

6.3.4倉儲部經理接到庫存不足的匯報后，應立即告知物料需求部門經理，并提出申購。6.4半成品入庫

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2備料車間半成品入庫、出庫 6.4.3（XX）車間半成品入庫 6.5成品終檢入庫 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入庫

6.5.2.1庫管員接到質檢員的《成品終檢記錄》后，核對合格品的規(guī)格、清點數量，核對產品標識編碼。

6.5.2.2在《成品入庫記錄》表上填寫產品實際入庫數量，登記臺賬。6.6成品出庫（發(fā)貨出廠）6.6.1發(fā)貨通知： 6.6.2編制發(fā)貨單： 6.6.3物流（見物流管理）6.7產品回退入庫 6.7.1回退通知： 6.7.2回退檢驗：

6.7.3產品回退進廠后，倉儲部按照《回退通知單》所列信息核對客戶名稱、編號、產品標識編碼、核對回退產品數量，登記承運單位運輸費用情況

6.7.4質檢員按照產品發(fā)貨出庫時的技術指標檢驗回退品，填制《回退檢驗記錄》，作出回退品的檢驗結論。

6.7.5庫管員按照質檢員提供的《產品回退檢驗記錄》情況填寫《產品回退入庫單》并分類登記臺賬。

6.7.6按要求將《回退產品入庫單》遞送生產部。6.8回退產品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1領用的物料，在使用時遇有用料變更或用余時，使用部門應填制《退料單》，寫明退料品名、規(guī)格、數量、退料原因，經部門負責人審批后將物料退回倉庫。

6.9.2庫管員接到退料單及退回物料，應先核實退料原因，再核對、清點退料品類、規(guī)格、數量。核實無誤的辦理退料入庫，登記臺賬。

6.9.3屬于物料質量問題退料的，使用部門應填寫《退料單》，寫明退料品名、規(guī)格、數量、質量問題，經部門負責人審批后將物料退回倉庫。庫管員應通知質檢員對物料進行質量檢驗；質檢員對物料檢驗并在《退料單》上注明檢驗結論；經檢驗確有質量問題的，庫管員通知采購部處理；采購部接到庫管員物料質量問題通知后，應針對質檢結果，提出處理意見，聯系供應商解決。

6.9.4退料入庫辦結后，倉儲部將《退料單》各聯按要求分發(fā)至各部門。6.10補料：？？？？ 6.11生產工具領用保管

6.11.1生產工具分個人領用工具、車間班組領用公共工具兩種。

6.11.2個人領用工具品種根據工種配備表配備，由個人填《工具領用申請表》，經車間主任審核，部門經理或副經理簽批后由工具使用人到庫房領用，領用后個人負責使用、保管。6.11.3車間或班組領用公共工具根據工種配備表，由主管或組長填寫《工具領用申請表》，經部門經理批準后到庫房領用．領用后由主管或班組長負責保管。

6.11.4庫房建立各類工具臺賬（《工具出入庫臺賬》），登記領用、退換、庫存情況。每月填制《工具庫存統(tǒng)計月報表》交財務部。

以下內容應列入《設備工具管理制度》

? 技術部和設備部和負責制訂各部門、車間、班組、崗位工具配備標準，編制《工具配備表》。? 倉儲部負責規(guī)定生產工具的合理使用期限或頻次。（辦公室負責規(guī)定各類辦公設備、工具的合理使用期限或頻次；后勤部負責規(guī)定各類后勤工具的合理使用期限或頻次。）? 工具領用部門應登記統(tǒng)計本部門工具配備、領用、退還、損毀、丟失情況。? 工具報廢、退換

? 工具達到合理使用期限或頻次，已磨損或損壞無法使用的，工具使用人應填寫《工具領用申請表》，經部門經理或主管副經理批準重新申領工具。重新申領工具時須將原領用工具退還庫房，辦理報廢手續(xù)。原工具丟失的，按照折舊價值賠償，從使用人薪資中扣除。? 工具未達到合理試用期限或頻次，發(fā)生丟失或已磨損、損壞無法使用的，工具使用人須填寫《工具領用申請表》，寫明原因，報告部門經理或主管副經理，不屬人力不可抗拒的丟失、毀損，由責任人按工具當時的價值賠償，從其薪資中扣除。

? 員工離職、調崗須將所保管工具退還庫房，工具損壞、丟失的按照工具當時的價值賠償，從員工薪資中扣除。離職員工未結薪資不足的賠償的，公司有權通過法律途徑追索。? 工具超過合理使用期限或頻次仍可正常使用的，超期或超頻次達到規(guī)定標準的給予使用人一定的獎勵。

7.辦公、后勤、食堂倉庫管理

7.1辦公及后勤用品，見《辦公用品管理制度》。7.2食堂倉庫管理，見《食堂管理制度》

8.倉庫物資的保管

8.1物料碼放

8.1.1根據各種物料的品類及特性，結合倉庫條件，合理有效使用倉庫面積，物料分區(qū)、分類按貨位、貨架合理有序定置擺放，不能超高、超寬，不同物料之間應保留間隙，防止混淆。8.1.2庫內進出道要暢通，保證物資的進出和盤存方便。

8.1.3屬于易燃、易爆、劇毒等物料，應專門管理，設置明顯標志。庫房應有相應的防火、防潮設施。

8.1.4長期不用或不合格的物料必須放在隔離區(qū)。對庫存超過半年的原材料進行檢驗，合格的繼續(xù)使用，不合格的按照費舊物料處理程序處置。

8.2嚴格執(zhí)行《安全管理制度》，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。8.2.1庫管員、庫工每天上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

8.2.2每天下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否有不安全隱患，檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管；

8.3嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定： 8.3.1嚴禁在倉庫內吸煙。8.3.2嚴禁無關人員進入倉庫。8.3.3嚴禁涂改賬目。8.3.4嚴禁在倉庫堆放雜物。8.3.5嚴禁在倉庫內物料碼放區(qū)存放私人物品。8.3.6嚴禁隨意動用倉庫消防器材。8.3.7嚴禁在倉庫內亂接電源。

8.3.8經常整理庫容，保證庫內清潔衛(wèi)生。

9.庫存管理

9.1庫管員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結、賬賬相符、賬物相符。9.2合理庫存標準

9.2.1倉儲部須根據生產物料消耗標準，參酌物料采購周期、生產計劃（、季度、月度、周）等因素擬訂各類物料合理庫存標準，部門經理審核后呈報生產副總批準，作為合理庫存依據。

9.2.2辦公室、后勤部須考慮辦公、后勤用品的日常消耗量、各部門人員情況、各部門額和崗位工具用品配置表等，擬訂辦公、后勤用品的合理庫存標準，部門經理審核后報主管副總批準，作為合理庫存依據。行政后勤庫房物料合理庫存標準每年核定一次。9.2.3庫存量標準：上限、下限確定方法？？？ 9.3低于安全庫存量時？？ 9.4高于庫存量時 9.5庫存量信息共享 9.6盤點庫存

9.6.1盤點每月進行一次。

9.6.2盤點工作內容：檢查賬物是否相符，檢查物料的收發(fā)工作有無差錯，各種物資有無超額、變質和損壞。發(fā)現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時向部門經理報告。9.6.3每月？日之前，庫管員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制《庫存月報表》，經部門經理審核后報財務部。

9.6.4庫管員應做好倉庫與采購部的溝通與工作銜接，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

10.殘次品及廢舊物料的管理

10.1每月清理庫存時，庫管員應將不能再利用的廢舊物料清理出庫，并報告部門經理處置。10.2廢舊物資處置方式

10.2.1通知采購部聯系供貨商退貨。

第五篇：促銷管理制度(草稿)

促銷管理制度（草案）

1、招聘：各個區(qū)域必須根據實際情況擬定促銷規(guī)模和招聘的計劃,營業(yè)所負責人（主管）組織面試和培訓并對合格促銷人員辦理入職申請,區(qū)域主管是區(qū)域促銷員招聘的直接責任人，每月根據公司下達的招聘任務通過各種方式自行招聘，每個區(qū)域應該保持2-3個的儲備促銷人員隨時上崗使用。

2、培訓：營業(yè)所負責人（主管）是促銷培訓的責任人，通過例會和日常走訪對產品知識和促銷技巧的培訓并組織考試和模擬訓練；業(yè)務員負責促銷日常制度的培訓。

3、例會：營業(yè)所負責人（主管）是促銷例會的組織和主持人，例會每月組織兩次，主要解決日常的促銷的主要的普遍問題和政策的傳達，主管提交例會的時間和內容，營業(yè)所負責人審核并交銷售部備案。例會必須解決具體的實際問題，必要時業(yè)務同時參加。

4、銷售核查：促銷核查必須作為日常工作開展,對每個促銷點要求每周進行抽查并在每月底前完成.匯總和收集銷量證明表.區(qū)域主管負責當區(qū)促銷人員日常促銷數據的登記和核查,業(yè)務協(xié)助收集和核查;如出現虛報對區(qū)域主管按照公司規(guī)定扣除當月考核工資并扣除當月考核分5~10分。對促銷員除名處理。

5、周末活動執(zhí)行：周末組織業(yè)務員協(xié)助促銷開展戶外的促銷活動,一般為促銷銷售較好的時間段,周末活動必須在每周四上午上交促銷活動計劃給營業(yè)所負責人/內勤并在周五前準備和分配相應的物料;周末活動總結在下周二前上報到內勤處，未能按時上報所產生的費用不與報銷。

6、任務量制定：根據公司的相關制度由營業(yè)所負責人制定各區(qū)域促銷任務量，區(qū)域主管組織分解和完成，促銷員任務量不得低于公司的最低標準，并由主管負責解釋工作，特殊情況由營業(yè)所負責人報銷售部審批后方可調整。促銷任務必須在當月3號前布達至各個促銷員并確保促銷員知悉具體的數量要求及工資計算辦法;

7、日常報表對接流程：區(qū)域主管是促銷日報和月度銷售證明表的上交和核查責任人。日報表必須在每天的8：30分以前由業(yè)務員報數給銷售內勤，周一休息則必須主動以短信或電話的方式在9：00以前上報；月銷量證明表每月3號前（外區(qū)5號前）由各區(qū)域主任負責核查和收集，主任對銷量的真實性負責；臨時促銷銷量必須在周一同時上報，并在周二例會時上交工資發(fā)放單和其他相關材料，如，報數不及時或未按要求報數處罰20元，忘報處罰50元，促銷證明表統(tǒng)計數據與內務數據不符的處罰100元/人。

8、促銷點陳列與終端包裝維護：促銷（包括定點和流動）是促銷點的陳列和包裝維護的責任人，區(qū)域業(yè)務負責管理，促銷員必須保證促銷點的陳列在最佳位置，保證產品/空盒和包裝無灰塵，破舊等現象，并主動協(xié)助業(yè)務處理客情關系。

9、競品信息：促銷員是所在點的競爭信息的直接了解的責任人，應該掌握包括銷售、促銷、推廣等信息并及時反饋給區(qū)域業(yè)務，主管匯總上交。

10、考勤制度：促銷員的調休、請假、休假、入職和離職必須向區(qū)域主管匯報，一天以內假期報主管批準方可執(zhí)行，主管同時電話或書面通知內勤備檔，5天及以上則由內勤報銷售部審批執(zhí)行。對促銷員的離職必須提前10天由促銷員書面申請理由方可執(zhí)行，同時區(qū)域自行儲備員工頂替。

11、基本流程圖：促銷點的觀察和選擇—人員招聘（挖獵）--培訓—促銷上崗跟進—銷量核實—日常溝通（心態(tài)狀況）--物料準備和配送—活動協(xié)助開

展—報表、數據收集和上交。

12、促銷專項獎罰規(guī)定：

1）、每個員工必須對具體的促銷人員進行日常管理，并對促銷的業(yè)績負

責，績效考核跟促銷業(yè)績掛鉤；

2）條件：投入產出比少于25%。

3）業(yè)務員與促銷員連續(xù)三個月未完成基礎任務量自動離職。

4）激勵政策：（獎勵另行計算）

①、業(yè)務員：

A：獎勵：超出基礎任務量1千元至5千之間，每千元銷售獎勵40元；

5千至1萬元之間，每千元銷售獎勵60元；1萬元以上每千元銷售獎勵100元；

B：處罰 ：低于基礎任務量1千元至5千之間，每千元銷售處罰20元；5千元至1萬之間，每千元銷售處罰30元，1萬元以上每千元銷售處罰50元：

②、促銷員：

A：獎勵：超出基礎任務量1千元以下，每百元(四舍五入)銷售獎勵15 元；1千至2千元之間，每百元銷售獎勵20元；2千元以上每百元銷售獎勵25元。

B：處罰：低于基礎任務量1千元以下，每百元(四舍五入)銷售處罰5 元；1千至2千元之間，每百元銷售處罰10元；2千元以上每百元銷售處罰15元。

C：連續(xù)三個月超額完成任務，提升為促銷小組長，協(xié)助業(yè)務員管理促銷員共同完成區(qū)域總體任務量，對完成較好的區(qū)域獎勵小組長100元/月。

金華營業(yè)所2009年3月8日