第一篇：新房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算

新縣房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算

收支情況說明

目

錄

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置

（二）主要職責(zé)

（三）人員情況

(四)預(yù)算年度主要工作任務(wù)

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018 年度部門預(yù)算表 01、2018年單位部門預(yù)算收支總表 02、2018年單位部門預(yù)算收入總表 03、2018年單位部門預(yù)算支出總表 04、2018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表 06、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表

06-

1、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（工資福利支出）06-

2、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（對個人和家庭補助支出）

06-

3、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表

07-

1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細表 09、2018年單位政府采購支出預(yù)算明細表 10、2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置

新縣房產(chǎn)管理中心前身為新縣房地產(chǎn)管理局，于2010年3月更名為新縣房產(chǎn)管理中心（新文〔2010〕38號），為新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)新縣住房保障中心、辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、房產(chǎn)監(jiān)察中隊五個股室。下設(shè)新縣直屬公房管理所，新縣房產(chǎn)測繪評估所。

（二）主要職責(zé)

新縣房產(chǎn)管理中心負責(zé)全縣房產(chǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督工作，全縣房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理，全縣房產(chǎn)交易市場管理，全縣物業(yè)管理行業(yè)管理及全縣房產(chǎn)市場的統(tǒng)計分析，直管公房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍和經(jīng)營管理工作，負責(zé)全縣保障房的相關(guān)工作，負責(zé)完成縣委、縣政府和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交給的其他各項工作任務(wù)。

（三）人員情況

新縣房產(chǎn)管理中心經(jīng)縣編委辦核定機關(guān)事業(yè)編制10人，其中主任1名，副主任2名。為進一步規(guī)范全縣房產(chǎn)開發(fā)市場，促進房地產(chǎn)行業(yè)健康有序發(fā)展，中心按照相關(guān)股室職能、職責(zé)對其工作人員進行了充實，目前，新縣房管中心現(xiàn)有主任1名，副主任1名，專職紀(jì)檢員1名，工會主任1 3 名，副主任科員3名，其他干部職工16人，共計23人（全部在職）。

（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

一是規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)考核，加大房產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察力度，進一步規(guī)范房產(chǎn)市場秩序。嚴(yán)格落實商品房預(yù)售管理制度，推進我縣商品房預(yù)售資金監(jiān)管制度的建立，建設(shè)商品房預(yù)售資金監(jiān)管信息系統(tǒng)。加強房產(chǎn)交易和抵押備案管理，進一步探索房屋租賃市場管理辦法，促進房地產(chǎn)市場工作再上新臺階。二是全面落實國家的保障房建設(shè)任務(wù)。按照市政府安排，我縣在2018年將全面啟動所有棚戶區(qū)改工作，縣房管中心將全力協(xié)調(diào)各部門按時保質(zhì)完成。同時，縣房管中心也將進一步加大各個棚戶區(qū)改造項目的督查力度，爭取在上級要求的時間節(jié)點完成。三是推進物業(yè)規(guī)范化服務(wù)，積極征收住宅專項維修基金，積極組建小區(qū)業(yè)主委員會，逐步提高物業(yè)管理水平，不斷改善人居環(huán)境，構(gòu)建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產(chǎn)評估、測繪業(yè)務(wù)。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小區(qū)物業(yè)管理水平。

二、2018年年度部門預(yù)算說明

（一）收支預(yù)算總體說明

2018年收入預(yù)算總計280.19萬元，支出預(yù)算總計280.19萬元，與2017年相比，收、支預(yù)算基本持平。

（二）收入預(yù)算總體說明 2018年收入預(yù)算280.19萬元，其中：財政撥款280.19萬元。

（三）支出預(yù)算總體說明

2018年支出預(yù)算280.19萬元，其中：基本支出270.19萬元，占預(yù)算96%；項目支出10萬元，占預(yù)算4%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體說明

2018年財政撥款收入預(yù)算280.19萬元，財政撥款支出預(yù)算280.19萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加116萬元，增長70%。增長的主要原因為人員經(jīng)費增加收入支出和房管中心事業(yè)收入全部納入財政預(yù)算內(nèi)管理。

（五）財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算280.19萬元。其中：基本支出270.19萬元，項目支出10萬元。基本支出中工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務(wù)支出133.34萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元，設(shè)備購置10萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，大型修繕0萬元，其他0萬元。

（六）財政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算270.19萬元。其中：工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務(wù)支出133.34萬元。

1、工資福利支出127.42萬元，其中：基本工資47.73萬元、其他工資0.70萬元、統(tǒng)一津貼補貼6.73萬元、其他 津貼補貼9.14萬元、獎金2.44萬元、基礎(chǔ)性績效8.33萬元、獎勵性績效4.15元、社會保障繳費27.42萬元、住房公積金8.48萬元、其他工資福利支出12.30萬元。

2、對個人和家庭補助支出9.43萬元，其中：離休人員經(jīng)費0萬元、退休人員經(jīng)費0萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助9.43萬元。

3、商品和服務(wù)支出133.34萬元，其中辦公費4.0萬元，印刷費11.0萬元、水電費4.5萬元、差旅費11.0萬元、福利費1.63萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、其他交通費5.38萬元、其他辦公費7.0萬元、會議費6.0萬元、培訓(xùn)費2.50萬元、公務(wù)接待費30.0萬元、公務(wù)用車運行維護費9.0萬元、因公出國（境）費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出40.55萬元。

（七）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算39.0萬元，較上年無增減。其中，公務(wù)接待費30.0萬元，較上年增（減）0%，公務(wù)車運行維護費9.0萬元，較上年增（減）0%，因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算39.0萬元，與 2017 年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經(jīng)費具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。

2、公務(wù)用車購置及運行費9.0萬元，較上年增（減）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費9.0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元。

3、公務(wù)接待費30.0萬元，較上年增（減）0%。主要用于中心機關(guān)及每年的保障房審計的各類公務(wù)接待支出。

（八）財政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 新縣房產(chǎn)管理中心2018年無政府性基金收入預(yù)算，因此沒有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。

（九）2018年單位政府采購支出預(yù)算情況說明 新縣房產(chǎn)管理中心2018年政府采購預(yù)算安排10.0萬元，其中：政府采購貨物類支出預(yù)算10.0萬元、政府采購工程類支出預(yù)算0萬元、工程類支出預(yù)算0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。

（十）其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新縣房產(chǎn)管理中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算280.19萬元，包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。

2、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，新縣房產(chǎn)管理中心沒有開展項目預(yù)算績效評價。

3、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明

2018年，本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指縣本級財政當(dāng)年安排的資金。

2、事業(yè)和經(jīng)營性收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)和經(jīng)營性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、財政撥款“三公”經(jīng)費支出：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2018溫房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

2018溫縣房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機關(guān)運行經(jīng)費

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分

溫縣房產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

溫縣房產(chǎn)管理中心共設(shè)立職能科室八。

（二）部門職責(zé)

溫縣房產(chǎn)管理中心主要職能是房產(chǎn)交易、商品房預(yù)售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣房產(chǎn)管理中心。

第二部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明 溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入總計 246.77萬元，支出總計246.77萬元，與2017年相比，收、支總計各減少129.36萬元，減少34.39%。主要原因：成立不動產(chǎn)局人員減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入合計246.77萬元，其中：一般公共預(yù)算合計246.77萬元，本級財力246.77萬元，非稅收入0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年支出合計246.77萬元，其中：基本支出246.77萬元，占比為100%；項目支出0萬元，占比為0%。

四、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年預(yù)算數(shù)減少2萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。公車運行維護費2萬元，主要用于公車運行維護費。預(yù)算數(shù)比2017年減少1.5萬元，主要原因：減少公車運行。

（三）公務(wù)接待費0萬元。預(yù)算數(shù)比2017年減少0.5萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.32萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為246.77萬元，其中人員經(jīng)費支出242.45萬元，公用經(jīng)費支出4.32萬元，支出項目共 0 個，支出總額 0 萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報績效的項目 0 個，支出總額 0 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件: 溫縣房產(chǎn)管理中心2018部門預(yù)算表

第三篇：2018年體育管理中心部門預(yù)算公開

2018年體育管理中心部門預(yù)算公開

第一部分

西峽縣體育管理中心概況

一、體育管理中心主要職責(zé)

（一）根據(jù)《中華人民共和國體育法》等國家有關(guān)體育工作的法律法規(guī)、方針政策和市委、市政府的要求，積極指導(dǎo)和大力推進體育改革.（二）組織起草全縣體育工作規(guī)范性文件；負責(zé)體育行政監(jiān)督工作。

（三）組織實施《全民健身計劃綱要》，推行全民健身計劃，制訂群眾性體育工作規(guī)劃，指導(dǎo)和推動學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會體育的發(fā)展。實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；

（四）統(tǒng)籌管理本部門體育經(jīng)費，會同有關(guān)部門搞好全縣體育場館和體育設(shè)施的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

（五）指導(dǎo)、組織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流，組織參加和承辦各類體育賽事。

（六）與教育局共同管理、協(xié)調(diào)配合，抓好體育傳統(tǒng)校

工作以及體育后備人才訓(xùn)練基地建設(shè)，組建各個單項運動代表隊，指導(dǎo)開展經(jīng)常性訓(xùn)練；指導(dǎo)學(xué)校體育工作，實施中小學(xué)生《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》；

（七）組織全市各項目教練員、裁判員和三級社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)，并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關(guān)培訓(xùn)。

（八）組織指導(dǎo)全市體育宣傳和體育科研工作。

（九）組織并指導(dǎo)全市各體育協(xié)會、運動協(xié)會、武術(shù)場館等體育社會團體的各種賽事.（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作

二、體育管理中心構(gòu)成

西峽縣體育管理中心成立于2010年，規(guī)格為副科級，核定事業(yè)編制5名。為適應(yīng)全縣體育發(fā)展的需要，2012 年7月6日經(jīng)西峽縣機構(gòu)編制委員會《關(guān)于明確縣體育管理中心機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》西編字【2012】8號文件同意縣體育管理中心規(guī)格為正科級，內(nèi)設(shè)辦公室、群眾體育股、競技體育股。重新核定事業(yè)編制10名，其中主任1名，副主任2名，股級干部3名，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。2015年底現(xiàn)有職工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峽縣體育管理中心2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心2018年收入總計84.18萬元，支出總計84.18萬元，與2017年相比，收入支出增長了10.35萬元，主要原因：人員經(jīng)費增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年收入合計84.18萬元，其中：財政撥款84.18萬元；收費安排0萬元；罰沒收入0萬元；國有資本收益收入0萬元；專戶安排0萬元；提前下達轉(zhuǎn)移支付安排0萬。

三、支出預(yù)算總體情況說明

西峽縣體育管理中心本年支出合計84.18萬元，其中：基本支出84.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

西峽縣體育管理中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為84.18萬元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費76.24萬元，占90%；公用經(jīng)費7.93萬元，占10%；一般性項目支出0萬元，占0%；政策性配套支出0萬元，占0%；事業(yè)發(fā)展專項支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出84.18萬元，其中：人員經(jīng)費76.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2018年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費1.3萬元，公務(wù)用車運行維護費1.3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù) 與2016 年基本持平。

（三）公務(wù)接待費2.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算84.18萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要……。

（二）政府采購支出情況 2018年無政府采購預(yù)算安排。(三)關(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明 2018年預(yù)算中專項轉(zhuǎn)移資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：西峽縣體育管理中心2018部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2、部門預(yù)算收入總體情況表

3、部門預(yù)算支出總體情況表

4、財政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出情況表（財政撥款明細表）

6、政府性基金預(yù)算支出情況表

7、部門預(yù)算基本支出情況匯總表

8、“三公”經(jīng)費支出情況表

第四篇：2018年新物流管理中心部門

2018年新縣物流管理中心部門

預(yù)算公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

（二）人員構(gòu)成情況(三)預(yù)算主要工作任務(wù)(四)預(yù)算主要工作任務(wù)

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018部門預(yù)算表 01、2018年單位部門預(yù)算收支總表 02、2018年單位部門預(yù)算收入總表 03、2018年單位部門預(yù)算支出總表 04、2018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表 06、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表

06-

1、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（工資福利支出）

06-

2、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（對個人和家庭補助支出）06-

3、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表

07-

1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細表 09、10、2018年單位政府采購支出預(yù)算明細表 2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

我單位是財政全供事業(yè)單位，獨立核算的財務(wù)部門，下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、人事老干部股、財務(wù)股、行業(yè)管理辦公室；下轄一個二級機構(gòu)：煤炭執(zhí)法大隊。

(二)主要職責(zé)

主要職責(zé)是：維護全系統(tǒng)穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)營管理，社會養(yǎng)老金的催繳，行業(yè)管理職能，安全生產(chǎn)。

（二）人員構(gòu)成

情況財政供養(yǎng)人員8人，自收自支7人，差供人員4人，共計人數(shù)19人，執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度。

（三）預(yù)算主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)全力做好下崗職工、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、離退休干部思想穩(wěn)定工作，無信訪、人訪事件發(fā)生，維護全系統(tǒng)保穩(wěn)定、謀發(fā)展的工作大局。

2、加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，保證了全縣居民的液化氣供應(yīng)。同時還協(xié)助縣質(zhì)量監(jiān)督局做好石油液化氣罐更換工作。

3、加大社會保險費催繳力度，極大地提高了職工交納養(yǎng)老保險金的積極性，切實維護了他們的切身利益。

4、強化行業(yè)管理職能，加大規(guī)范煤炭經(jīng)營管理市場力度，保障我縣煤炭市場正常有序的供應(yīng)。

5、重點抓好安全、綜合治理工作。定期對液化氣站、凍庫進行安全、消防檢查，時刻注意安全隱患，杜絕一切安全隱患的發(fā)生。

二、2017年部門預(yù)算說明

（一）2018年收入總計1028514元，支出總計1028514元，與2017年相比，收、支總計各減少1.61萬元。主要原因：人員退休。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1028514元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入1028514元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算1028514元，其中：基本支出1028514元，占100 %；項目支出0元。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1028514元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1.61萬元，減少1.5%，減少的主要原因為：人員退休。

（五）財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1028514元。工資福利支出596810元，其中：基本工資302808元、津貼補貼93000元、基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、其他津貼補貼獎金3768元、獎金34738元、社會保障繳費78578元、醫(yī)療保險31966元、工傷保險799元、生育保險1998元、失業(yè)保險677元、大額醫(yī)療保險528元、住房公積金47949元；對個人和家庭的補助91744元，其中領(lǐng)導(dǎo)通訊費13680元；商品和服務(wù)支出339960元，其中：辦公費46000元、印刷費30000元、水電費10000元、差旅費90000元、會議費10000元、公務(wù)接待費40000元、工會費4777元、福利費9952元、其他交通費16174元、公務(wù)用車運行維護費40000元、其他商品和服務(wù)支出23057元。

（六）2018年單位部門預(yù)算財政撥款府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2018年無政府性基金預(yù)算支出。（有政府性基金預(yù)算支出要詳細說明）

（七）2018年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為125000元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年持平。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行費5.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年持平。原因：嚴(yán)格控制公車使用。

3、公務(wù)接待費7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬元。主要原因是2017年我單位將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)接待開支。

（八）2018年單位政府采購支出情況說明 我單位2018年沒有政府采購預(yù)算支出。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算住房公積金1028514元，包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，沒有開展項目預(yù)算績效評價。

3、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明

2018年，本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：大慶龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站2017年部門預(yù)算

大慶市龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站2017年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 單位基本情況

一、主要職責(zé)

（一）老居住區(qū)環(huán)境改造

（二）住房保障

（三）房屋租賃管理及監(jiān)察

（四）“采暖費和物業(yè)管理費”兩費發(fā)放

（五）住房公積金管理

（六）小區(qū)綠化

（七）全區(qū)公建采暖

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員情況構(gòu)成

第二部分：部門預(yù)算情況說明(一)財政撥款收入情況(二)財政預(yù)算支出情況(三)三公經(jīng)費增減變化情況

第三部分：部門主要經(jīng)費增減變化情況說明

（一）公共預(yù)算增減變化情況

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有情況

（五）績效管理情況 第四部分 名詞解釋

2017房產(chǎn)管理站預(yù)算情況說明及部門職責(zé)構(gòu)成

第一部分 單位基本情況

一、主要職責(zé)

（四）老居住區(qū)環(huán)境改造

主要負責(zé)龍鳳區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造和小區(qū)平改坡改造項目。

（五）住房保障

主要負責(zé)全區(qū)職工房補工作和廉租住房補貼工作。

（六）房屋租賃管理及監(jiān)察

主要負責(zé)辦理租賃備案，房屋租賃管理，房管監(jiān)察工作。

（四）“采暖費和物業(yè)管理費”兩費發(fā)放

按照區(qū)政府要求，我們根據(jù)市政辦發(fā)[2003]年89號文件《大慶市直屬機關(guān)事業(yè)

單位職工住房采暖費和物業(yè)管理費貨幣化補貼實施方案》的精神，我單位負責(zé)全

區(qū)職工采暖費和物業(yè)管理費上報及發(fā)放工作。

（五）住房公積金管理

主要負責(zé)龍鳳區(qū)歸集代繳公積金工作。

（六）小區(qū)綠化

主要負責(zé)對區(qū)屬的龍化、鳳祥小區(qū)進行草本等綠化工作。

(七)全區(qū)公建采暖

主要負責(zé)對區(qū)屬的行政事業(yè)單位辦公場所及公用采暖費進行核實，并付費工作。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員情況構(gòu)成

龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站是區(qū)屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)站長辦、副站長辦、財務(wù)辦、公

積金辦、房屋監(jiān)察辦、產(chǎn)權(quán)辦理等科室。

房產(chǎn)管理站編制65人，實際人數(shù)56人。有科級干部11人，普通干部3人，工人40人，提前退休2人。

第二部分：部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收入情況

本年財政撥款總收入：3298萬元。

（二）財政預(yù)算支出情況

本年預(yù)算總支出：3298萬元。

主要支出：（1）、人員經(jīng)費支出：931.88萬元。（包括：工資支出601.78萬

元，基本養(yǎng)老保險138.9萬元，醫(yī)療保險54.6萬元，工傷保險、生育保險6萬

元，廉政保證金15萬元，臨時工工資36.1萬元，遺屬費0.68萬元，住房公積

金70.6萬元，其他對個人和家庭補助支出8.22萬元。）

（2）、公用經(jīng)費支出：160.12萬元。（包括：辦公費支出5.4萬元，差旅費1.6

萬元，辦公用房取暖費51萬元，電話費1.7萬元，工會經(jīng)費9.92萬元，其他公

用33.8萬元，（水電費）。住宅取暖費貼56.7萬元。

（3）、項目支出：2206萬元。

（三）三公經(jīng)費增減變化情況

“三公”經(jīng)費增減情況：2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出為零，與2016年比無增減變化。

第三部分：部門主要經(jīng)費增減變化情況說明

（一）公共預(yù)算增減變化情況 2017年預(yù)算數(shù)3298萬元，2016年預(yù)算數(shù)為1467 萬元，2017年預(yù)算數(shù)與2016年相比增加1831萬元，原因主要是1、2017年人員經(jīng)費增加。

2、龍鳳區(qū)老區(qū)改造項目增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費是使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵寄費、國內(nèi)差旅費、培訓(xùn)費、福利費、一般維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、專用房屋取暖費、專用房屋維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排160 萬元。

（三）政府采購情況。年初采購預(yù)算 0 元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。截止2016年12月31日，固定資產(chǎn)賬面價值400萬元。其中：房屋及建筑物 0平米，價值 0萬元，其他固定資產(chǎn)400 萬元。

（五）績效管理情況。2017年正積極探索預(yù)算績效工作，為開展部門預(yù)算績效，做好各項準(zhǔn)備。第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項）：指用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

十八、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

十九、公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站