第一篇：2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)和試驗(yàn)示范；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理，推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)具試驗(yàn)示范；

3、負(fù)責(zé)對轄區(qū)發(fā)展良種水果種植業(yè)，引進(jìn)和示范水果先進(jìn)技術(shù)，提供技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢，技術(shù)人員培訓(xùn)；

4、開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù)，幫助完善和建立多種經(jīng)營責(zé)任制；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)保障；

5、貫徹執(zhí)行農(nóng)村水利政策法規(guī)，負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程規(guī)劃，勘測設(shè)計(jì)，建設(shè)和管理；

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā)，新技術(shù)示范推廣;

7、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；

8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利項(xiàng)目評估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理；

9、負(fù)責(zé)甘蔗種植技術(shù)和優(yōu)良品種的管理、推廣、指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)；

10、承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.63萬元。其中，收入總計(jì)59.63萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入59.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)59.63萬元，包括農(nóng)林水支出39.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.79萬元，主要是在編人員減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出39.51萬元，占66.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元，占10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元，占17.02%；住房保障支出3.88萬元，占6.51%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.01萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.11萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，基本與上年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為59.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算59.63萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算59.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入59.63萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算59.63萬元，其中：基本支出59.63萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.84萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公

開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動(dòng)保障的方針、政策和法規(guī)。

勞動(dòng)保障：審核上報(bào)就業(yè)、失業(yè)登記資料，開展登記失業(yè)人員日常管理，開展就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，開發(fā)就業(yè)崗位，組織下崗失業(yè)人員培訓(xùn)，協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)社區(qū)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作，組織勞動(dòng)輸出、辦理外來勞動(dòng)力管理與服務(wù)工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)、行政村開展人力資源社會(huì)保障公共服務(wù)工作，開展就業(yè)和社會(huì)保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉(xiāng)、村兩級文化陣地，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，活躍廣大群眾文化生活；積極組織指導(dǎo)鎮(zhèn)、村文化活動(dòng)。

教育工作：統(tǒng)籌、管理、協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)各類教育事業(yè)，制定并實(shí)施各類教育相互協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和措施，為鎮(zhèn)域教育的均衡發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展提供保障，抓好校園建設(shè)，完善教育設(shè)施，保護(hù)教育資源，督促學(xué)校建立健全安全管理制度，落實(shí)安全措施，及時(shí)消除安全隱患。

衛(wèi)生工作：負(fù)責(zé)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，衛(wèi)生防疫和農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、組織農(nóng)村合作醫(yī)療參合個(gè)人資金籌集、新農(nóng)合醫(yī)療證的補(bǔ)辦等相關(guān)工作、無償獻(xiàn)血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

村委會(huì)管理：負(fù)責(zé)村民委員會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)，依法對村民委員會(huì)的自治工作給予指導(dǎo)、支持和幫助、鎮(zhèn)域內(nèi)的社區(qū)管理工作。

協(xié)助政府做好村民委員會(huì)的服務(wù)、指導(dǎo)等工作；切實(shí)做好科技、防疫、疾控、旅游等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38.92萬元。其中，收入總計(jì)38.92萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入38.92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)38.92萬元，包括文化體育與傳媒支出26.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬元、住房保障支出2.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.61萬元，主要是人員調(diào)動(dòng)減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出26.24萬元，占67.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.1萬元，占10.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬元，占15.34%；住房保障支出2.61萬元，占6.71%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為26.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.59萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，基本與去年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.99萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為38.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)36.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)2.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算38.92萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算38.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入38.92萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算38.92萬元，其中：基本支出38.92萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.26萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2018年石壁鎮(zhèn)政府部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)政府部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛；打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡等工作。

加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.石壁鎮(zhèn)人民政府

2.石壁鎮(zhèn)司法所

3.石壁鎮(zhèn)規(guī)建所

第二部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2639.44萬元。其中，收入總計(jì)639.44萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2639.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)2639.44萬元，包括一般公共服務(wù)支出1081.11萬元、公共安全支出18.01萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.05萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.56萬元、節(jié)能環(huán)保支出175.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.83萬元、農(nóng)林水支出450.37萬元、住房保障支出32.31萬元、預(yù)備費(fèi)60萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2639.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1002.57萬元，主要是公共服務(wù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出明顯增多。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出1081.11萬元，占40.96%；公共安全支出18.01萬，占0.68%、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.05萬元，占2.46%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.56萬元，占2.03%、節(jié)能環(huán)保支出175.2萬元，占6.64%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.83萬元，占26.67%、農(nóng)林水支出450.37萬元，占17.06%、住房保障支出32.31萬元，占1.22%、預(yù)備費(fèi)60萬元，占2.28%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大食物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.5萬元，主要是本年進(jìn)行了辦公支出細(xì)分，單獨(dú)列示了人大事務(wù)及人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為569.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加246.04萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)增加和在編人員數(shù)量的增加。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為483.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加206.7萬元，主要是其他辦公支出增加。

4.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為18.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.21萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.98萬元，主要原因是離休人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為51.54萬元，比上年減少65.36萬元，主要是去年的預(yù)算數(shù)據(jù)中包含補(bǔ)繳以前養(yǎng)老保險(xiǎn)的部分。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.02萬元，比上年增加4.02萬元，主要原因是預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化列支款項(xiàng)變更。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)性收費(fèi)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)20.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.18萬，主要原因是主要是本增人增資和繳費(fèi)基數(shù)的提高。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)性收費(fèi)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.53萬元，主要原因是主要是本增人增資和繳費(fèi)基數(shù)的提高。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)性收費(fèi)醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為31.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，基本與去年持平。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為175.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加95.2萬元，主要原因是主要是本新增農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目上線。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為18.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.13萬元，主要原因是規(guī)建所本年增人增資導(dǎo)致。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為685.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加375.3萬元，主要原因是項(xiàng)目增加。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為210.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加210.1萬元，主要原因是增加南俸居行政區(qū)域相關(guān)項(xiàng)目增加。

15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為86萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，基本與去年持平。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3萬元，與去年預(yù)算數(shù)持平。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為151.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.47萬元，主要原因個(gè)別人員增加。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為32.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.01萬元，主要原因是人員增加。

19、預(yù)備費(fèi)（類）預(yù)備費(fèi)（款）預(yù)備費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為60萬元，比上年增加6萬元，主要原因是行政區(qū)域擴(kuò)大。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出為634.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)601.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)33.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

四、石壁鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.52萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要原因是上年未列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.32要原因是公務(wù)用車維護(hù)成本增高。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、預(yù)備費(fèi)等。石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算2639.44萬元

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算2639.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；經(jīng)費(fèi)撥款收入2639.44萬元，占100%；政府性基金收入0萬元。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算2639.44萬元，其中：基本支出634.94萬元，占24.06%；項(xiàng)目支出2004.5萬元，占75.94%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)人民政府本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.8萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，石壁鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)人民政府0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（室）行政運(yùn)行（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十六、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

十七、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映司法部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十四、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)墾反面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

二十九、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

三

十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三

十二、預(yù)備費(fèi)（類）預(yù)備費(fèi)（款）預(yù)備費(fèi)（項(xiàng)）：反映預(yù)算中安排的預(yù)備費(fèi)。

第四篇：2018年石壁財(cái)政所部門預(yù)算公開

2018年石壁財(cái)政所部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁財(cái)政所概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁財(cái)政所2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁財(cái)政所2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁財(cái)政所概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)本級預(yù)算草案，管理本級財(cái)政預(yù)算收支，按月編制報(bào)表，進(jìn)行財(cái)政收支分析；

（二）負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財(cái)政撥款工作；

（三）負(fù)責(zé)發(fā)放國家對農(nóng)民各項(xiàng)扶持資金；

（四）負(fù)責(zé)征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，管理維護(hù)參保人員信息；

（五）負(fù)責(zé)非稅代收工作，管理非稅票據(jù)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁財(cái)政所

第二部分 石壁財(cái)政所2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁財(cái)政所2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算125.91萬元。其中，收入總計(jì)125.91萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入125.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)125.91萬元，包括一般公共服務(wù)支出89.49萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元、住房保障支出5.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款125.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.21萬元，主要是在編人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出98.18萬元，占77.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.8萬元，占8.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.2萬元，占8.1%；住房保障支出6.74萬元，占5.34%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)77.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.46萬元，主要是聘請人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，主要是部分縮減開支節(jié)約了部分財(cái)政事務(wù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少23.5萬元，主要是去年的養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算中包含補(bǔ)繳以前養(yǎng)老繳費(fèi)部分。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，主要是上年在養(yǎng)老保險(xiǎn)中支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，基本與去年持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算基本支出為94.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)90.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)4.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），比上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，主要是本年細(xì)化了列支分類，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁財(cái)政所無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁財(cái)政所無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁財(cái)政所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁財(cái)政所2018年收支總預(yù)算125.91萬元。

七、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年收入預(yù)算情況說明

石壁財(cái)政所2018年收入預(yù)算125.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入125.91萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁財(cái)政所2018年支出預(yù)算情況說明

石壁財(cái)政所2018年支出預(yù)算125.91萬元，其中：基本支出94.91萬元，占67.7%；項(xiàng)目支出31萬元，占32.3%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁財(cái)政所本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.84萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁財(cái)政所本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁財(cái)政所本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁財(cái)政所0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：慶安慶安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開說明

2018年慶安鎮(zhèn)人民政府部門

預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府分類支出情況表

八、政府性基金功能分類預(yù)算支出表

九、政府性基金經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算支出表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、部門職責(zé)：實(shí)施黨委的決議和決定，執(zhí)行本級人大會(huì)的決議和國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級政府有關(guān)決定、規(guī)定、通知等，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)工作、經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，具體要抓好財(cái)政的預(yù)決算、計(jì)劃生育、民政、文體、鄉(xiāng)建、土地、交通、衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的公共設(shè)施和環(huán)境保護(hù)，搞好各項(xiàng)福利事業(yè)，定期向本級人民代表大會(huì)報(bào)告工作，提出政府工作報(bào)告，制定機(jī)構(gòu)及任期工作計(jì)劃和規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：二是事業(yè)機(jī)構(gòu)：設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心設(shè)11個(gè)職位，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心設(shè)7個(gè)職位.三、人員構(gòu)成：事業(yè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)中心即農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心，慶安鎮(zhèn)事業(yè)編制20名。

第二部分 部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則慶安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出。本單位2018年收支總預(yù)算139.65萬元。

二、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

2018年收入預(yù)算 139.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入 137.43萬元，占98 %；政府性基金收入 2.22萬元,占2%。

三、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

2018年支出預(yù)算139.65萬元，其中：基本支出139.65萬元，占 100%。

四、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算139.65萬元。其中，收入總計(jì)139.65萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入137.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入2.22萬元、上

年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)139.65萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.22萬元、農(nóng)林水支出137.43萬元。

五、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少362.5萬元，主要是基本設(shè)施項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.22萬元，占2%；農(nóng)林水支出137.43萬元，占98%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2018年預(yù)算數(shù)為2.22 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 2.22萬元，主要是調(diào)資。

2、農(nóng)林水支出：2018年預(yù)算數(shù)為137.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 333.97萬元，主要是基本設(shè)施項(xiàng)目減少。

（四）一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類結(jié)構(gòu)情況 機(jī)關(guān)工資福利支出 2.22萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 137.43萬元。

六、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出為 139.65萬元，其中： 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，主要包括生活補(bǔ)助139.43萬元。

七、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元，其中： 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平為零;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中：公務(wù)用車購置 輛 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車保用量 0輛，與上年預(yù)算增加（減少）

0萬元。

公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年預(yù)算減少0 萬元。

八、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

慶安鎮(zhèn)經(jīng)管服務(wù)中心為事業(yè)全額撥款單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日國有資產(chǎn) 0萬元，在編公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法0車輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年 0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。