第一篇：CCC工廠檢查項目內(nèi)容

CCC及ISO9001工廠檢查內(nèi)容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標(biāo)準(zhǔn)件，耐壓儀標(biāo)準(zhǔn)件，防護等級標(biāo)準(zhǔn)件，要有標(biāo)識。

3、質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書要工廠人員簽字

質(zhì)量手冊的編制：由3C負責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字；質(zhì)量負責(zé)人任命書要簽字，技術(shù)負責(zé)人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字； 作業(yè)指導(dǎo)書編制：由質(zhì)檢部簽字，批準(zhǔn)由3C負責(zé)人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復(fù)印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負責(zé)人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標(biāo)，和認證實施規(guī)則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產(chǎn)品XL產(chǎn)品和XM產(chǎn)品是否與報告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術(shù)負責(zé)人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進行產(chǎn)品的檢測，每一項都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領(lǐng)料單，（采購時間是-什么時候，入庫時間是-什么時候，領(lǐng)料時間是-什么時候）提供產(chǎn)品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗報告。超/過期的為無效。

11、要進行每一個人員的培訓(xùn)，（每一個人都有一張紙要進行學(xué)習(xí)，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復(fù)印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯(lián)系，接送，招待，報銷有關(guān)的費用

4、準(zhǔn)備3套質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書；

1、文件清單

2、文件發(fā)放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、年度培訓(xùn)計劃，6、培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部：

1、設(shè)備臺帳，2、設(shè)備保養(yǎng)計劃

3、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

4、生產(chǎn)通知

5、送檢單

6、生產(chǎn)日報表

7、領(lǐng)料單

8、圖紙

9、車間準(zhǔn)備2個產(chǎn)品（XM、XL）要貼上當(dāng)年份銘牌 質(zhì)檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準(zhǔn)計劃

3、儀器校準(zhǔn)證書

4、儀器正?？梢允褂?/p>

5、儀器運行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進行運行檢查）

6、進料檢驗記錄

7、過程檢驗記錄

8、出廠（例行）檢驗記錄

9、一個產(chǎn)品一年一次的確認檢驗記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產(chǎn)商名單

2、生產(chǎn)商評審表

3、生產(chǎn)商品質(zhì)匯總表

4、生產(chǎn)商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術(shù)部

1、來圖登記、2、技術(shù)設(shè)計方案、圖紙和資料管理制度

3、生產(chǎn)圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標(biāo)示，2、入庫單

3、領(lǐng)料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質(zhì)量負責(zé)人

1、質(zhì)量負責(zé)人的任命書，認證聯(lián)絡(luò)員和管理者代表的任命書

2、技術(shù)負責(zé)人的任命書

3、技術(shù)負責(zé)人的證書復(fù)印件4、3C標(biāo)志發(fā)放回收記錄，3C標(biāo)志購買底單

5、提供有3C證書的產(chǎn)品試驗報告（檢測所提供的合格試驗報告）

6、年內(nèi)審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質(zhì)量體系檢查多一份內(nèi)審資料。

第二篇：CCC工廠檢查調(diào)查表填寫指南

《工廠檢查調(diào)查表》填寫指南

(CQC/PDC022-2005)

一 目的為了使申請產(chǎn)品認證的申請人或工廠能夠正確地填寫《工廠檢查調(diào)查表》（以下稱調(diào)查表），以便認證機構(gòu)和檢查組了解工廠的基本信息，在現(xiàn)場檢查前做出合理地安排，特制定本指南。

二 范圍

適用于CCC和CQC產(chǎn)品認證。

三 職責(zé)認證機構(gòu)負責(zé)向申請人提供調(diào)查表；申請人或工廠負責(zé)如實填寫并向認證機構(gòu)提交調(diào)查表。

四 定義工廠：對認證產(chǎn)品進行最終裝配和/或試驗以及加施認證標(biāo)志的場所制造商：控制認證產(chǎn)品制造的組織。

注：一個制造商可以有多個工廠。申請人：申請產(chǎn)品認證的組織

注：1）通常，申請人在獲得認證證書后就成為持證人。

2）所謂“申請代理人”是指代理申請人辦理認證申請手續(xù)的組織。

五 填寫要求

下面就調(diào)查表中的各項條款的填寫要求逐一進行解釋：

1.1 工廠信息：

工廠注冊名稱應(yīng)與工廠營業(yè)執(zhí)照上名稱一致;

工廠地址應(yīng)填寫認證產(chǎn)品進行最終裝配和/或試驗以及加施認證標(biāo)志的實際場所;電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到工廠的電話、傳真、電子郵件。提供當(dāng)檢查員實施工廠檢查時能便捷地抵達工廠的交通路線指示圖。

1.2 制造商信息：

制造商注冊名稱、地址要求填寫與制造商營業(yè)執(zhí)照上名稱和地址一致。

電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到制造商的電話、傳真、電子郵件。2 申請人信息：

申請人注冊名稱、地址要求填寫與申請人營業(yè)執(zhí)照上的注冊名稱和地址一致。電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到申請人的電話、傳真、電子郵件。

認證聯(lián)系人：要求填寫負責(zé)產(chǎn)品認證的聯(lián)絡(luò)人員，其電話、傳真要求能夠直接、方便地找到此人，以便認證機構(gòu)和檢查組聯(lián)系有關(guān)認證或工廠檢查時間等事宜。工廠質(zhì)量負責(zé)人：

要求填寫在工廠中負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理人員，具體職責(zé)和權(quán)限見《工廠質(zhì)量保證能力要求》條款1.1的規(guī)定，此人要獲得由工廠最高管理者的文字任命，并在相關(guān)的文件中對其職責(zé)和權(quán)限有明確地描述。工廠員工總數(shù)：

要求填寫與申證產(chǎn)品有關(guān)的所有員工的數(shù)量（包括涉及生產(chǎn)申證產(chǎn)品生產(chǎn)的工人及管理人員）。

5.1 申證產(chǎn)品的申請編號、名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)：

要求填寫申證產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)和申請編號，要與《產(chǎn)品認證申請書》所填寫的相一致。例如：

名稱：樓頂扇

型號/規(guī)格：FD-B16 220V 50Hz 400mm 55W I類

商標(biāo)：ABC申請編號： A2003CCC0702-XXXXXX

5.2 申請產(chǎn)品認證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：

要求填寫申請認證產(chǎn)品所依據(jù)的安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如括電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)）,應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)號、年份和標(biāo)準(zhǔn)名稱，例如：GB12350－2000《小功率電動機的安全要求》。

6.1 工廠是否按實施規(guī)則的要求建立文件化質(zhì)量體系：

工廠應(yīng)按照《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》建立、運行和保持文件化質(zhì)量體系，應(yīng)填寫文件發(fā)布時間和質(zhì)量體系運行時間，應(yīng)在調(diào)查表后面附上如下資料：

① 組織機構(gòu)圖；

② 質(zhì)量手冊目錄；

③ 程序文件目錄。

6.2 由工廠完成的申證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：

要求工廠提供生產(chǎn)申證產(chǎn)品的簡單工藝流程圖，并標(biāo)識出其關(guān)鍵工序和檢驗點。同時填寫關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細表（附表1），要求如實填寫在生產(chǎn)申證產(chǎn)品過程所要用到的關(guān)鍵的、必備的設(shè)備。

6.3 說明由分承包方提供的關(guān)鍵零部件和原材料：

主要填寫與申證產(chǎn)品的安全性能和電磁兼容性能有關(guān)的所有零部件和原材料。如果零部件和原材料已通過CCC認證或其他同等的產(chǎn)品認證的（如CQC認證），請注明。

關(guān)鍵零部件和原材料的識別可依據(jù)產(chǎn)品認證實施規(guī)則和型式試驗報告中的要求。

6.4 具體說明為了確保最終產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)在進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗中具備哪些項目的檢驗?zāi)芰Γ?/p>

說明企業(yè)在進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗中具備哪些項目的檢驗?zāi)芰Α?/p>

如實填寫主要檢測儀器、檢測設(shè)備明細表（附表2）。

提供一份檢驗文件目錄清單。主要包括進貨檢驗：涉及認證產(chǎn)品的每一關(guān)鍵元器件及材料的檢驗要求；過程檢驗（如果有）：關(guān)鍵過程或質(zhì)檢點的要求；最終檢驗：認證產(chǎn)品最終檢驗要求。上述文件化的要求只需列出文件名稱和文件編號即可。說明申證產(chǎn)品以獲得的其它認證機構(gòu)頒發(fā)的認證證書和認證標(biāo)志：

列出申證產(chǎn)品在申請CCC或CQC認證前已經(jīng)獲得的其它認證機構(gòu)頒發(fā)的認證證書和認證標(biāo)志，如UL、CE、VDE等，主要是為了了解產(chǎn)品的獲證情況，間接反映產(chǎn)品的制造水平。8 工廠的質(zhì)量體系是否已通過質(zhì)量體系認證：

如果工廠的質(zhì)量體系證書含蓋了申證產(chǎn)品，將質(zhì)量體系證書的復(fù)印件作為附件隨調(diào)查表一起申報。并說明最近一次審核的日期和結(jié)論。主要是為了了解企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀。希望安排檢查的時間：

主要是為了了解企業(yè)的作息時間，企業(yè)是否接受在休息日進行檢查，以便檢查組合理地安排檢查日期。只需在可以、可商議、不可以后面劃“P”即可。是否同意認證機構(gòu)的檢查員在正常生產(chǎn)時，經(jīng)與質(zhì)量負責(zé)人接洽后，可以進入涉及認證產(chǎn)品生產(chǎn)及管理的所有場所:

填寫“可以”或“不可以”。主要是為了了解企業(yè)是否有專利技術(shù)或保密的信息不便公開，以便檢查組在安排現(xiàn)場檢查時注意盡量回避這些區(qū)域。如果填寫“不可以”，應(yīng)說明理由，并說明工廠檢查時不可以進入的場所是否涉及到認證產(chǎn)品安全質(zhì)量性能的加工。

工廠代表簽章：

填寫完上述內(nèi)容后，工廠代表應(yīng)核對所填寫的信息并對其準(zhǔn)確性負責(zé)，并在此處簽字，加蓋工廠公章。

第三篇：TUV工廠檢查內(nèi)容

TUV工廠檢查內(nèi)容

一.組織機構(gòu)和品質(zhì)系統(tǒng):

1.質(zhì)量部門在工廠中所處的地位,職責(zé)和工作情況.2.人員情況(QC人員及關(guān)鍵工位的實際認知和操作)二.來料檢驗:

1.檢驗條件(環(huán)境,設(shè)備,計量/校準(zhǔn)情況,人員)2.待檢物品,合格品及廢品的堆放及標(biāo)識

3.來料檢驗的實施(作業(yè)指導(dǎo)書:包括抽樣標(biāo)準(zhǔn),AQL,檢驗方法和判定依據(jù);人員操作能力, 測試記錄,判定和放行等)4.供應(yīng)商的審核 三.倉庫:

1.倉庫條件(整機和零部件)

2.零部件和成品的存放及標(biāo)識;成品的保存和交遞3.領(lǐng)發(fā)料的過程,領(lǐng)發(fā)料控制文件 4.BOM文件的檢查 四.生產(chǎn)過程:

1.重要崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和人員操作情況 2.產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性 3.生產(chǎn)過程中不合格品的處理 4.巡檢人員的作業(yè)指導(dǎo)書及原始記錄 五.例行檢驗:

1.作業(yè)指導(dǎo)書和人員操作情況及記錄

2.安全測試設(shè)備的計量/校準(zhǔn)和日常功能檢測記錄 六.出貨前的抽樣檢驗(最終檢驗):

1.抽檢的作業(yè)指導(dǎo)書(抽樣標(biāo)準(zhǔn):AQL水平及檢驗方法)2.抽檢記錄 七.設(shè)備檢驗: 1.安全測試設(shè)備臺帳 2.主要設(shè)備的校準(zhǔn)證書 3.內(nèi)部校準(zhǔn)方法和記錄 八.認證產(chǎn)品的一致性檢驗: 1.建立產(chǎn)品檔案

2.采購的零部件和材料應(yīng)有內(nèi)部監(jiān)控和檢查

3.安排認證產(chǎn)品的生產(chǎn),在倉庫內(nèi)保留前期生產(chǎn)的認證產(chǎn)品.4.建議工廠進行一致性檢查,并保留記錄5.保留內(nèi)部檢查記錄供檢驗員現(xiàn)場檢查.一.Organization 體系和組織結(jié)構(gòu) 1.1 工廠ISO證書（備選）1.2 工廠組織結(jié)構(gòu)圖 1.3 工廠生產(chǎn)流程圖 1.4 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖 1.5 品質(zhì)控制流程圖

1.6 工廠培訓(xùn)計劃（或程序）1.7 員工培訓(xùn)記錄（備選）

1.8 分包商（主要供應(yīng)商）管理程序（含分包工廠審查程序和報告）1.9設(shè)計變更程序（含更改認證產(chǎn)品時先通知認證機構(gòu)程序）1.10 不良品處理程序

二． Incoming Quality Control 進料檢查

2.1 IQC檢查作業(yè)指導(dǎo)書（特別要求：變壓器，馬達，電源線…等安規(guī)器件）2.2 IQC抽樣標(biāo)準(zhǔn) 2.3 IQC報告

2.4 檢查設(shè)備點檢作業(yè)指導(dǎo)書 2.5 檢查設(shè)備點檢記錄 2.6 IQC檢驗標(biāo)簽或印章

2.7 供應(yīng)商出具的100%安全檢驗報告或證明（備選：僅要求馬達，變壓器等）

三.Warehouse 倉庫 3.1 倉庫物料控制流程圖 3.2 倉庫管理卡或標(biāo)簽（備選）

四.Sub-unit Assembly 預(yù)裝配（備選，如馬達，PCB）4.1 測試工位作業(yè)指導(dǎo)書 4.2 測試工位測試報告 4.3 檢查設(shè)備點檢作業(yè)指導(dǎo)書 4.4 檢查設(shè)備點檢記錄 五.Producting 生產(chǎn)

5.1 生產(chǎn)線巡檢作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)線工程指導(dǎo)文件）5.2 生產(chǎn)線巡檢報告（應(yīng)該由品質(zhì)部提供）

5.3 設(shè)備點檢作業(yè)指導(dǎo)書（備選，如電動螺絲刀，電壓表等）5.4 設(shè)備點檢記錄

5.5 返工作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、程序文件

六.100% Safety Outgoing Test 100% 安全檢查測試 6.1 100%安規(guī)檢查測試的作業(yè)指導(dǎo)書 6.2 100%安規(guī)檢查測試的測試記錄 6.3 安規(guī)測試設(shè)備點檢作業(yè)指導(dǎo)書 6.4 安規(guī)測試設(shè)備點檢記錄

七.Sample Test Before Shipping 出貨檢查 7.1 抽樣標(biāo)準(zhǔn) 7.2 檢查作業(yè)指導(dǎo)書 7.3 檢查報告

7.4 階段檢查報告（階段不良品分析）7.5 檢查設(shè)備點檢作業(yè)指導(dǎo)書 7.6 檢查設(shè)備點檢記錄 八.Calibration 校驗

8.1 設(shè)備校驗管理清單（重點為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）

8.2 內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書（重點為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）8.3 內(nèi)校設(shè)備校驗記錄（重點為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）

8.4 外校設(shè)備（重點為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備，以及相關(guān)內(nèi)校校驗源）

第四篇：CCC工廠檢查新十條要求 理解要點

家電，音視頻，信息技術(shù)設(shè)備強制性認證工廠檢查要求職責(zé)與責(zé)任

工廠應(yīng)規(guī)定與保證認證要求符合性和產(chǎn)品一致性等有關(guān)的各類人員的職責(zé)及相互關(guān)系。

1.1 工廠應(yīng)在其管理層內(nèi)指定質(zhì)量負責(zé)人，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，并有充分能力勝任：

a)確保本文件的要求在工廠得到有效的實施和保持；

b)確保認證產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗合格樣品一致；

c)了解強制性產(chǎn)品認證證書和標(biāo)志的使用要求，強制性產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標(biāo)志的正確使用。

目的就是確保工廠在組織上提供保證

差異：1.明確質(zhì)量負責(zé)人是工廠管理人員

2.刪除了建立質(zhì)量體系要求，改為確保本文件的要求在工廠得到有效的實施和保持

3.增加了確保認證產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗合格樣品一致

4.刪除了建立認證標(biāo)志文件化程序的要求，將關(guān)于認證標(biāo)志的轉(zhuǎn)入第九條

增加了質(zhì)量負責(zé)人了解強制性產(chǎn)品認證證書和標(biāo)志的使用要求，強制性產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標(biāo)志的正確使用

5.原來關(guān)于建立文件化的不合格品和變更的轉(zhuǎn)到其他條款。

理解要點：

1.質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)以書面指定，必須是管理層人員，至少能直接跟最高管理層溝通。質(zhì)量負責(zé)人可以一個人或者一組人，就是可以知道某人或者某崗位。

2.ODM/OEM模式的，質(zhì)量負責(zé)人如果是認證委托人或者生產(chǎn)者管理層人員，也應(yīng)滿足本條款要求。質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)保證各項要求實施，了解標(biāo)志以及實施細則等相關(guān)認證文件。

1.2 工廠應(yīng)在組織內(nèi)部指定認證聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)在認證過程中與認證機構(gòu)保持聯(lián)系，其有責(zé)任及時跟蹤、了解認證機構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強制性產(chǎn)品認證的要求或規(guī)定，并向組織內(nèi)報告和傳達。

認證聯(lián)絡(luò)員跟蹤和了解的內(nèi)容應(yīng)至少包括：

a)強制性認證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求； b)證書有效性的跟蹤結(jié)果；

c)國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。

本條款為新增條款，明確了認證聯(lián)絡(luò)員的基本要求以及CCC方面的職責(zé)和義務(wù)。

理解要點：

認證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)以書面指定，必須是工廠內(nèi)部人員。應(yīng)在現(xiàn)場介紹檢查，能清晰描述如何跟蹤了解有關(guān)強制產(chǎn)品的要求或規(guī)定，了解標(biāo)志，實施細則換版，了解證書有效性的渠道，各級部門抽查結(jié)果將信息及時向工廠內(nèi)部傳達，保持傳達記錄或證明.1.3 需建立適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)機制的工廠，應(yīng)在其組織內(nèi)任命認證技術(shù)負責(zé)人、并確保其有充分能力勝任，其主要職責(zé)是負責(zé)適用簡化流程的關(guān)鍵件變更的批準(zhǔn)，確保變更信息準(zhǔn)確及變更符合規(guī)定要求，并對產(chǎn)品的一致性負責(zé)。認證技術(shù)負責(zé)人應(yīng)經(jīng)認證機構(gòu)考核認定。

關(guān)鍵件包括：關(guān)鍵元器件、重要部件和材料或關(guān)鍵元部件和材料。

新增條款，為確保建立了適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)機制的工廠符合相關(guān)規(guī)定，明確了認證技術(shù)負責(zé)人的要求。

認證負責(zé)人應(yīng)書面指定，必須工廠內(nèi)部人員，應(yīng)經(jīng)過認證機構(gòu)考核認定，應(yīng)清晰描述其負責(zé)適用簡化流程的關(guān)鍵件變更的批準(zhǔn)，確保變更信息準(zhǔn)確符合規(guī)定，工廠對于A,B類關(guān)鍵件劃分應(yīng)符合實施細則要求。文件和記錄

2.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，確保對本文件要求的文件和記錄以及必要的外來文件和記錄進行控制。對可能影響認證產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和型式試驗合格樣品一致性的主要內(nèi)容，工廠應(yīng)有必要的設(shè)計文件（如圖紙、樣板、關(guān)鍵件清單等）、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。

2.2 工廠應(yīng)確保文件的正確性、適宜性及使用文件的有效版本。

2.3 工廠應(yīng)確保質(zhì)量記錄清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。

質(zhì)量記錄的保存期不得少于24個月。

2.4 工廠應(yīng)建立并保持獲證產(chǎn)品的檔案。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a）認證的相關(guān)資料和記錄，如認證證書、型式試驗報告、初始/監(jiān)督工廠檢查報告、產(chǎn)品變更/擴展批準(zhǔn)資料、監(jiān)督檢查抽樣檢測報告、適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄等。這些資料和記錄在證書到期后，仍需保存12個月以上；

b）工廠應(yīng)保留獲證產(chǎn)品的經(jīng)銷商和/或銷售網(wǎng)點或銷售信息，并按認證機構(gòu)的要求及時提供；

c）認證產(chǎn)品的出入庫單、臺帳。

與原10條差異

1.刪除了對質(zhì)量計劃或類似文件的要求

2.簡化了對文件和資料的控制要求

3.簡化了對質(zhì)量記錄的控制要求

4.明確了獲證產(chǎn)品的檔案內(nèi)容和管理控制要求

2.1工廠是否有文件化程序，是否編制了相關(guān)文件，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等，是否搜集外來文件，國家標(biāo)準(zhǔn)，實施細則等，是否有必要的設(shè)計文件，如圖紙，關(guān)鍵材料清單，并符合認證要求

2.2檢查使用處應(yīng)有與工作有關(guān)的文件，是否現(xiàn)行有效。是否有狀態(tài)識別，是否有批準(zhǔn)

2.3質(zhì)量記錄清單保存期限不少于24月，標(biāo)識清楚，方便查找，可追溯性。

2.4獲證產(chǎn)品檔案，證書，報告，檢查報告，變更記錄等，這些資料在證書到期后，仍需保存12月

工廠銷售渠道的相關(guān)消息（扯淡，可以不給的），認證產(chǎn)品的出入庫單，臺賬

3.1 采購控制

工廠應(yīng)在采購文件中明確關(guān)鍵件的技術(shù)要求，該要求應(yīng)滿足整機認證的規(guī)定，并與型式試驗報告確認的一致。工廠應(yīng)建立并保持關(guān)鍵件合格供應(yīng)商名錄。關(guān)鍵件應(yīng)從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商處購買。

工廠應(yīng)保存關(guān)鍵件進貨單，出入庫單、臺帳。

差異：明確從采購文件就有關(guān)鍵件技術(shù)要求，增加了工廠應(yīng)保存關(guān)鍵件進貨單，出入庫臺賬，刪去工廠應(yīng)制定關(guān)鍵件的供應(yīng)商選擇，評定和日常管理程序。

理解：工廠應(yīng)明確實施細則要求控制關(guān)鍵件范圍，在采購文件中明確關(guān)鍵件技術(shù)要求，滿足整機認證規(guī)定，與型式試驗一致，保存關(guān)鍵件進貨單，出入庫臺賬應(yīng)清晰明確。

3.2 關(guān)鍵件的控制

3.2.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵件的檢驗或驗證進行控制，確保與采購控制要求一致，應(yīng)保存相關(guān)的檢驗或驗證記錄。

3.2.2 工廠應(yīng)選擇合適的控制質(zhì)量的方式，以確保入廠的關(guān)鍵件的質(zhì)量特性持續(xù)滿足認證要求，并保存相關(guān)的實施記錄。合適的控制質(zhì)量的方式可包括：

a)獲得強制性產(chǎn)品認證證書/可為整機強制性認證承認認證結(jié)果的自愿性認證證書，工廠應(yīng)確保進貨時證書的有效性。

b)每批進貨檢驗，其檢驗項目和要求不得低于認證機構(gòu)的規(guī)定。檢驗應(yīng)由工廠實驗室或工廠委托認可機構(gòu)認可的外部實驗室進行。

c)按照認證機構(gòu)的要求進行關(guān)鍵件定期確認檢驗。

注：認證機構(gòu)可根據(jù)獲證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性以及工廠的良好記錄和不良記錄情況等因素，對獲證工廠進行跟蹤檢查的分類管理，適當(dāng)增加關(guān)鍵件定期確認檢驗的要求。

d)工廠制定控制方案，其控制效果不低于3.2.2 a）、b）、c）的要求。

差異：明確從進貨環(huán)境就保證批量生產(chǎn)認證產(chǎn)品與型式試驗一致；明確關(guān)鍵件檢驗或者驗證工廠應(yīng)選擇合適的4種控制質(zhì)量方式；明確了需要按照認證機構(gòu)要求進行關(guān)鍵件定期確認檢驗。

理解：1.應(yīng)明確實施細則要求控制關(guān)鍵件，重要部位和材料范圍

2.工廠必須從型式報告中應(yīng)經(jīng)變更確認批準(zhǔn)的關(guān)鍵件，重要部件和材料供應(yīng)商中進行采購，型號參數(shù)應(yīng)一致

3.企業(yè)應(yīng)建立進貨檢驗指導(dǎo)書，明確關(guān)鍵件抽樣比例，方法，接受準(zhǔn)則

4.工廠應(yīng)搜集關(guān)鍵件產(chǎn)品質(zhì)量信息，如國抽，工廠檢查等

5.工廠應(yīng)客觀分析供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，考慮自身能力，選擇合適質(zhì)量控制方式

6.選擇第三種方式，定期確認檢驗，報告應(yīng)符合要求

7.第四種工廠需要提供充分，有效證據(jù)確保滿足要求，并上報。原則上不推薦。生產(chǎn)過程控制

4.1 工廠如有特殊工序，應(yīng)進行識別并實施有效控制，控制的內(nèi)容應(yīng)包括操作人員的能力、工藝參數(shù)、設(shè)備和環(huán)境的適宜性、關(guān)鍵件使用的正確性。

注：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的工序通常稱為特殊工序。

差異：1.增加了過程控制內(nèi)容和資源內(nèi)容

2.生產(chǎn)過程控制范圍界定為特殊工序

理解

1、特殊工序，對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的工序通常稱為特許工序（SMT,波峰焊，注塑，焊接等）工廠要明確標(biāo)識并有效控制2.應(yīng)配備必需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備，相應(yīng)的具有必要能力的人力資源，建立保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)儲存等必備的環(huán)境。特殊過程的關(guān)鍵參數(shù)或產(chǎn)品特性應(yīng)得到有效監(jiān)控

4.2 如果特殊工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，使生產(chǎn)過程受控。差異：單獨形成的條款。

1.作業(yè)指導(dǎo)書：有關(guān)實施和記錄的詳細描述，是詳細指導(dǎo)操作者進行加工，裝配和對工序?qū)嵤┍O(jiān)控，記錄的文件。

內(nèi)容包括工藝步驟，方法，參數(shù)，質(zhì)量要求，工藝過程的監(jiān)控的要求，需形成的記錄。

4.3 對最終產(chǎn)品的安全和/或電磁兼容性能（有認證要求時）造成重要影響的關(guān)鍵工序、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件等應(yīng)能在生產(chǎn)過程中通過建立和保持生產(chǎn)作業(yè)指南、照片、圖紙或樣品等加以控制，確保最終產(chǎn)品與認證樣品一致。差異：明確了產(chǎn)品一致性在生產(chǎn)過程控制的具體要求，淡化了過程檢驗的具體要求。

理解：工廠有責(zé)任在認證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中通過一定方式和手段，對產(chǎn)品一致性進行控制，有責(zé)任提供證據(jù)表明在產(chǎn)品生產(chǎn)，裝配過程中通過某種有效方式進行控制，以確保最終產(chǎn)品與認證樣品的一致性。例行檢驗、確認檢驗和現(xiàn)場見證/目證試驗

5.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對例行檢驗和確認檢驗進行控制，以確保認證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。差異：沒根本區(qū)別，保存記錄在后面體現(xiàn)

理解：工廠應(yīng)制定例行確認檢驗的文件，包括，項目，要求，抽樣方案，判斷準(zhǔn)則，應(yīng)不低于實施細則要求

2.確保檢驗文件的正確性和可操作性

5.2 工廠通常應(yīng)在生產(chǎn)的最終階段對認證產(chǎn)品實施例行檢驗，其頻次、項目、要求應(yīng)不低于強制性認證實施規(guī)則的規(guī)定。若后續(xù)生產(chǎn)工序不會對之前的檢驗結(jié)果造成影響，例行檢驗可以在生產(chǎn)過程中完成。應(yīng)保存相關(guān)的例行檢驗記錄。

理解：1.例行檢驗項目：原則要求在生產(chǎn)最終階段，但如果在實施會造成結(jié)構(gòu)破壞，可以允許在制造過程完成。例如儲水式電熱水器的結(jié)構(gòu)檢查。2.如果通過適配器與電網(wǎng)電源連接的AV,IT產(chǎn)品如果適配器或充電器獲得3C,CQC認證，可以只進行標(biāo)識檢查；如果沒獲得認證，例行檢驗可以只在適配器上，也允許在進貨階段進行。

3.3類設(shè)備可只進行標(biāo)識檢查。4.工廠應(yīng)保存例行檢驗記錄。

5.3 工廠應(yīng)組織實施認證產(chǎn)品確認檢驗，其檢驗頻次、項目、要求應(yīng)不低于強制性認證實施規(guī)則的規(guī)定。若工

廠不具備能力，確認檢驗應(yīng)由經(jīng)認可機構(gòu)認可的實驗室進行。工廠應(yīng)保留確認檢驗記錄和相關(guān)實驗室的認可證明。

理解：1.確認檢驗頻次不應(yīng)超過一年，不同工廠界定碼的產(chǎn)品均應(yīng)實施確認檢驗。自行進行確認的，要證明工廠具備足夠的檢驗?zāi)芰?；委托實驗機構(gòu)也要具備相應(yīng)資質(zhì)。

5.4 工廠應(yīng)接受現(xiàn)場見證/目證試驗?，F(xiàn)場見證/目證試驗的樣品在工廠檢驗合格的認證產(chǎn)品中抽取，按工廠檢查員指定的項目和要求，原則上由工廠檢驗人員利用工廠儀器設(shè)備實施，檢查員現(xiàn)場見證。檢驗結(jié)果應(yīng)符合認證要求。

理解：現(xiàn)場見證/目證試驗不合格則工廠檢查不通過。檢驗試驗的儀器設(shè)備與人員

6.1 基本要求

工廠應(yīng)配備足夠的檢驗試驗儀器設(shè)備，確保進貨檢驗、例行檢驗設(shè)備的能力滿足認證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時的檢驗要求。

確認檢驗由工廠完成的，其設(shè)備能力應(yīng)滿足認證標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求。

檢驗人員應(yīng)能正確地使用儀器設(shè)備，掌握檢驗項目的要求并有效實施。

差異：新增加條款

理解：1.應(yīng)滿足進貨檢驗、例行檢驗，確認檢驗（自己做）的儀器，包括量程，進度，數(shù)量。2.檢驗人員應(yīng)有正確使用儀器的能力

6.2 校準(zhǔn)和檢定

用于確定產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準(zhǔn)。對自行校準(zhǔn)的，應(yīng)有文件規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識別。

應(yīng)保存儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定記錄。

理解：1.工廠應(yīng)針對儀器使用情況和頻次，規(guī)定其周期。如果是強檢儀器設(shè)備，不能低于國家要求。2.工廠應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)檢定；3.儀器設(shè)備應(yīng)方便識別，校準(zhǔn)記錄或檢定證書應(yīng)保存好。

6.3 功能檢查

對用于例行檢驗的設(shè)備應(yīng)建立并保持功能檢查要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)功能檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時,應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進行檢測。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時需采取的措施。功能檢查結(jié)果及采取的措施等應(yīng)予以記錄。

差異：1.原來叫運行檢查，現(xiàn)在為功能檢查2.原來例行檢驗確認檢驗儀器都需要檢查，現(xiàn)在只是要求例行檢驗。理解：應(yīng)規(guī)定功能檢查內(nèi)容，頻次，方法；必要時，應(yīng)對產(chǎn)品重新檢測。（個人知識：一般都采用不良樣品法比較合理；耐壓跟接地都可以用；耐壓用稍小U/I電阻，接地用稍大的電阻，如果只讀數(shù)的接地電阻測試儀可不進行功能檢查）不合格產(chǎn)品的控制

7.1 工廠應(yīng)對不合格產(chǎn)品采取標(biāo)識、隔離、處置等措施，避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。

差異：1.刪去原不合格品控制程序要求。2.由于本章節(jié)不合格產(chǎn)品界定為整機，不再對重要部件或組件的返修作相應(yīng)的要求。3.刪除對不合格品的處置記錄

理解：對不合格產(chǎn)品包括返工、返修等。必要時，應(yīng)對不合格產(chǎn)生原因進行分析，制定預(yù)防措施.7.2 工廠應(yīng)收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等發(fā)現(xiàn)的認證產(chǎn)品不合格信息，對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取相應(yīng)的措施。工廠應(yīng)保存相關(guān)的信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。

7.3 工廠獲知其認證產(chǎn)品存在認證質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知認證機構(gòu)。

差異：這兩條為新增條款

理解：建立收集渠道，包括地方局網(wǎng)站，工商局網(wǎng)站等；內(nèi)部傳遞需暢通；對于不合格品產(chǎn)生原因分析應(yīng)符合工程原理，糾正和預(yù)防措施應(yīng)科學(xué)，合理，可操作。外部問題才需要通知認證機構(gòu)，比如抽查等。如果出現(xiàn)問題工廠沒有通知認證機構(gòu)，盡管工廠按照要求整改好，但認證機構(gòu)接到政府部門通知仍要暫停工廠證書。如果工廠及時通知，認證機構(gòu)可不先暫停證書，經(jīng)過分析后根據(jù)嚴重程度再處理.8 認證產(chǎn)品的一致性要求

認證產(chǎn)品一致性要求的主要內(nèi)容有：標(biāo)識；涉及安全與電磁兼容性能（有認證要求時）的結(jié)構(gòu)；關(guān)鍵件等。

8.1 標(biāo)識

認證產(chǎn)品銘牌和包裝箱上標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與型式試驗報告和工廠的規(guī)定一致。

理解：工廠應(yīng)該清楚認證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)法律對銘牌和包裝箱標(biāo)注內(nèi)容的要求

產(chǎn)品銘牌和包裝箱的信息，獲證前應(yīng)與型式試驗報告所標(biāo)明一致，獲證后還與認證證書標(biāo)明一致。

8.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

認證產(chǎn)品涉及安全與電磁兼容性能（有認證要求時）的結(jié)構(gòu)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與型式試驗合格樣品和工廠的規(guī)定一致。

8.3 關(guān)鍵件

認證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵件應(yīng)滿足以下要求：

a)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

b)與經(jīng)確認/批準(zhǔn)或備案的一致；

c)與工廠的規(guī)定一致；

d)采購關(guān)鍵件的數(shù)量應(yīng)與整機出貨數(shù)量相對匹配。

沒什么好說的，不一致就是重大不符合項。

8.4 變更

工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對可能影響認證產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和型式試驗合格樣品一致性的變更進行控制，程序的內(nèi)容應(yīng)符合強制性認證實施規(guī)則和認證機構(gòu)的規(guī)定，變更應(yīng)得到認證技術(shù)負責(zé)人或認證機構(gòu)批準(zhǔn)方可實施。工廠應(yīng)保存變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄。

8.5 標(biāo)樣/留樣的管理

需標(biāo)樣/留樣的認證產(chǎn)品，工廠應(yīng)妥善保管和使用型式試驗合格樣品的標(biāo)樣/留樣，應(yīng)保存標(biāo)樣/留樣清單及使用記錄。

注：標(biāo)樣/留樣通常指由檢測機構(gòu)標(biāo)識出來的型式試驗合格的認證樣品。

理解：變更是指有一致性要求的標(biāo)識，結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵件的變更。

變更應(yīng)符合實施細則的要求，按簡化流程批準(zhǔn)后報認證機構(gòu)備案的記錄應(yīng)予以保存。

工廠應(yīng)妥善保管和使用存放在工廠的標(biāo)樣，留樣；保存好清單，應(yīng)有使用記錄。認證標(biāo)志和證書的使用

工廠應(yīng)確保認證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，保存認證標(biāo)志的使用記錄。工廠對認證證書和認證標(biāo)志的管理和使用應(yīng)符合《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》、《強制性產(chǎn)品認證標(biāo)志管理辦法》等規(guī)定及認證機構(gòu)的有關(guān)要求。理解：熟讀那些文件吧，不得濫用標(biāo)識，沒有獲得證書的不能加貼，暫停期間不能加貼。這也是嚴重不符合項，外企比較多會發(fā)生。延伸檢查

認證機構(gòu)如果在生產(chǎn)現(xiàn)場無法完成本文件要求的工廠檢查時，可延伸到認證委托人、生產(chǎn)者等處進行檢查。現(xiàn)場檢查不了的，審核員有疑問的，可以到認證委托人或者其他生產(chǎn)廠檢查。

第五篇：CCC工廠檢查必須要的程序文件

CCC工廠檢查必須要的程序文件

★ 如果沒有做ISO9000質(zhì)量管理體系的話，至少包括以下文件化程序

一．認證標(biāo)志的認證管理程序

二．產(chǎn)品變更控制程序

三．文件和資料控制程序

四．質(zhì)量記錄控制程序

五．供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序

六．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序

七．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序

八．生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)制度

九．例行檢驗和確認檢驗程序

十．不合格品控制程序

十一． 內(nèi)部質(zhì)量神化程序

十二． 與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系

★ 如果已經(jīng)建立了ISO9000質(zhì)量管理體系，應(yīng)需建立以下程序

1． 認證標(biāo)志的認證管理程序

2． 產(chǎn)品變更控制程序

3． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序

4． 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序

5． 例行檢驗和確認檢驗程序

6． 產(chǎn)品召回控制程序

CCC認證第三階段

(工廠審查前階段)客戶需要的資料

1.采購部

本部門的各崗位工作職責(zé) 本部門的培訓(xùn)計劃 本部門的實際培訓(xùn)記錄 本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計 <<關(guān)鍵元器件的供應(yīng)商調(diào)查評鑒表>> <<合格供應(yīng)商名錄>> 關(guān)鍵元器件采購技術(shù)要求 采購定單合同 關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實驗報告擬訂并提供)

品質(zhì)部

2.1本部門的各崗位工作職責(zé)

2.2本部門的培訓(xùn)計劃

2.3本部門的實際培訓(xùn)記錄

2.4本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計

2.5來料檢驗記錄

2.6 首件檢驗記錄

2.7 QC檢驗記錄

2.8 IPQC檢驗記錄

2.9 QA成品檢驗報告

2.10 靜電手環(huán)點檢表

2.11 安規(guī)儀器點檢表

2.12 烙鐵點檢表

2.13 電批扭力點檢表

2.14 3C標(biāo)志使用登記記錄表(由購買使用時填寫)

2.15關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實驗報告擬訂并提供)

3.資材部/倉庫/儲運部

3.1本部門的各崗位工作職責(zé)

3.2本部門的培訓(xùn)計劃

3.3本部門的實際培訓(xùn)記錄

3.4本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計

3.5 物料申請單

3.6 原材料入庫單

3.7 發(fā)料單

3.8 出庫單/發(fā)貨單(3C認證產(chǎn)品出貨臺帳)

3.9 3C型式實驗原型機管理臺帳

3.10關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實驗報告擬訂并提供)

4.生產(chǎn)部

4.1本部門的各崗位工作職責(zé)

4.2本部門的培訓(xùn)計劃

4.3本部門的實際培訓(xùn)記錄

4.4本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計

4.5 生產(chǎn)計劃表

4.6 生產(chǎn)日報表

4.7 生產(chǎn)計劃達成統(tǒng)計表

4.8 產(chǎn)品維修日報表

4.9 領(lǐng)料單

4.10 退(補)料單

4.11 成品入庫單

4.12 設(shè)備設(shè)施一覽表

4.13關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實驗報告擬訂并提供)

6.工程部

5.1本部門的各崗位工作職責(zé)

5.2本部門的培訓(xùn)計劃

5.3本部門的實際培訓(xùn)記錄

5.4本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計

5.5 常用儀器一覽表(臺帳)

5.6 常用儀器交驗計劃表

5.7 設(shè)備設(shè)施點檢計劃表

5.8 機械設(shè)備維修報表

5.9 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

5.10 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

5.11 儀器檢點左右指導(dǎo)書

5.12 產(chǎn)品制造工藝流程圖

5.13關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實驗報告擬訂并提供相關(guān)部門)

5.14 關(guān)鍵原器件技術(shù)規(guī)格書(采購部收集,工程部簽字)

6.商務(wù)/業(yè)務(wù)部

6.1本部門的各崗位工作職責(zé)

6.2本部門的培訓(xùn)計劃

6.3本部門的實際培訓(xùn)記錄

6.4本部門月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計

6.5 合同評審單/生產(chǎn)定單

6.6 發(fā)貨通知單

6.7 客戶滿意度調(diào)查表

6.8 客戶滿意度分析報告

6.9 客戶投訴記錄表

6.10 3C認證產(chǎn)品銷售記錄臺帳

7.總經(jīng)理辦公室/人事行政部

7.1 本公司各主要崗位(各主管/經(jīng)理)及人事行政各崗位(前臺文員,電工,司機,保安,清潔工)的工作職責(zé)

7.2本公司的培訓(xùn)計劃及本部門的培訓(xùn)計劃

7.3本公司的培訓(xùn)記錄及本部門的培訓(xùn)記錄

7.4 員工教育培訓(xùn)履歷

7.5 本公司及本部門的月度目標(biāo)達成情況

7.6 公司受控文件一覽表

7.7 分發(fā)文件,回收,消毀記錄表

7.8 外來文件一覽表

7.9 記錄總覽表

7.10 消防設(shè)施月度點檢記錄表(可帖在滅火器本體上)

8.質(zhì)量負責(zé)人/管理者代表

8.1 管理評審計劃

8.2 管理評審報告

8.3 不合格項通知單

8.4 內(nèi)部審核實施計劃

8.5 內(nèi)部審核報告

8.6 內(nèi)部審核不合格報告

8.7 內(nèi)審首,抹兩次會議記錄

8.8 管理評審會議記錄