第一篇：2018年分包商擬入圍資格審核資料清單

附件1：

2018年擬入圍分包商資格審查資料清單

一、紙質(zhì)資料：

1、三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本原件）

2、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)（副本原件）

3、安全生產(chǎn)許可證（副本原件）

4、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證（副本原件）

5、開(kāi)戶(hù)許可證（副本原件）

6、法人代表身份證、建設(shè)廳頒發(fā)的安全崗位資格證（A證）、7、委托人入圍，提供委托人的身份證、建設(shè)廳頒發(fā)的安全崗位資格證和社會(huì)保險(xiǎn)、聘用合同，并提供市級(jí)公證處公證的“法人委托代理人授權(quán)書(shū)”，正本三份；

8、企業(yè)花名冊(cè)

9、項(xiàng)目經(jīng)理身份證、建設(shè)廳頒發(fā)的二級(jí)建造師證、建設(shè)廳頒發(fā)的安全崗位資格證（B證）、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同、項(xiàng)目經(jīng)理施工業(yè)績(jī)。（原件）

10、項(xiàng)目總工身份證、人社局頒發(fā)的職稱(chēng)證、建設(shè)廳頒發(fā)的安全崗位資格證、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同、項(xiàng)目總工施工業(yè)績(jī)。（原件）

11、安全員身份證、建設(shè)廳頒發(fā)的安全崗位資格證（C證）、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同。（原件）

12、技術(shù)員身份證、有關(guān)技術(shù)方面證書(shū)、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同。（原件）

13、質(zhì)檢員身份證、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同。（原件）

14、資料員身份證、社會(huì)保險(xiǎn)、人員聘用合同。（原件）

15、特殊工種人員身份證、特殊工種證、人員聘用合同、意外傷害保險(xiǎn)。（原件）

16、所有施工人員身份證、意外傷害保險(xiǎn)、人員聘用合同（原件）

17、企業(yè)工程業(yè)績(jī)（在電力企業(yè)的施工業(yè)績(jī)，附合同復(fù)印件）

18、企業(yè)主要施工機(jī)械及檢測(cè)計(jì)量設(shè)備表

19、安全工器具臺(tái)賬

20、企業(yè)近三年安全生產(chǎn)無(wú)事故證明

21、外地企業(yè)提供在邯鄲市長(zhǎng)期辦公地址及證明

二、電子版資質(zhì)掃描件和網(wǎng)上查詢(xún)截屏

提供電子版資質(zhì)掃描件和網(wǎng)上查詢(xún)截屏；（掃描件和網(wǎng)上查詢(xún)截屏要

清晰，保存為“jpg”圖片格式，查詢(xún)網(wǎng)址保存為“txt”文本格式）

具體做法是：

1）建一個(gè)文件夾，用“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（本企業(yè)）-公司名稱(chēng)”命名； 2）文件夾內(nèi)容:

1-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件.jpg

2-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖.jpg

3-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢(xún)網(wǎng)址.txt

4-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-資質(zhì)證書(shū)掃描件-01.jpg

5-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-資質(zhì)證書(shū)掃描件-02.jpg

6-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-資質(zhì)證書(shū)查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖.jpg

7-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-資質(zhì)證書(shū)查詢(xún)網(wǎng)址.txt

8-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-法人代表身份證-背面.jpg(身份證帶照片的為背面)

9-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-法人代表身份證-正面.jpg

10-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-承裝（修、試）證書(shū)掃描件.jpg

11-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-承裝（修、試）證書(shū)查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖.jpg

12-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-承裝（修、試）證書(shū)查詢(xún)網(wǎng)址.txt

13-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-安全生產(chǎn)許可證掃描件.jpg

14-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-安全生產(chǎn)許可證查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖.jpg

15-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-安全生產(chǎn)許可證查詢(xún)網(wǎng)址.txt

16-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼-企業(yè)基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證掃描件.jpg

三、其他要求：

1、審核時(shí)法人委托人必須到場(chǎng)；

2、拖欠農(nóng)民工工資的企業(yè)不予辦理資質(zhì)審核；

3、審核時(shí)必須帶各類(lèi)人員證書(shū)原件、特種作業(yè)人員特種作業(yè)證原件；

4、必須按以上順序要求提供資料（掃描件）三套（更改頁(yè)、增項(xiàng)頁(yè)和年審頁(yè)必須掃描），用A4紙裝訂成冊(cè)；（所有掃描件必須清晰，不允許用抽夾，要求用膠裝）

5、各單位應(yīng)提供最新的資料信息。上述各種資質(zhì)到有效期不更換新資質(zhì)的單位，將自動(dòng)從入圍隊(duì)伍中刪除,終止在建項(xiàng)目，不能接新項(xiàng)目；

6、分包商所報(bào)的項(xiàng)目部人員能組成幾個(gè)項(xiàng)目部，在欣和電建公司承接幾個(gè)工程（勞務(wù)分包除外）；

7、未按“資格審查清單”準(zhǔn)備資料的不與審核。

第二篇：資格審核各類(lèi)考生需提交的資料清單

附件2

資格審核各類(lèi)考生需提交的資料清單

面試前須對(duì)面試對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查，由招考機(jī)關(guān)或公務(wù)員主管部門(mén)負(fù)責(zé)。資格審核由考生本人攜帶有關(guān)資料到指定的地點(diǎn)接受審核，不準(zhǔn)請(qǐng)人代審或替人審核。以下證件及證明材料均要求考生提供原件及復(fù)印件，經(jīng)審核后留下復(fù)印件退回原件給考生。須提供資料如下：

1.2014年應(yīng)屆畢業(yè)生須提供：

①居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表（A4紙雙面打?。虎诒救私谡婷夤谕?寸照片（與網(wǎng)上報(bào)名時(shí)上傳的照片一致）2張（注意：報(bào)考公安、司法警察職位的考生需6張照片）；③學(xué)生證、普通高校畢業(yè)生就業(yè)推薦表（A4紙，下同）及證明符合報(bào)考條件的其它有關(guān)證明材料。

2.其他人員須提供：

①居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表（A4紙雙面打?。?；②本人近期正面免冠同版2寸照片（與網(wǎng)上報(bào)名時(shí)上傳的照片一致）2張（注意：報(bào)考公安、司法警察職位的考生需6張照片）；③戶(hù)口簿（全日制普通高校本科（學(xué)士）以上畢業(yè)生可不用提交）、學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)及證明符合報(bào)考條件的其它有關(guān)證明材料。

3.職位要求具有2年以上基層工作經(jīng)歷的需要提供以下資料： 如原(現(xiàn))工作單位證明、本人檔案保管單位工作經(jīng)歷證明（在企業(yè)工作，只有單位工作證明，無(wú)其他佐證材料或佐證材料不足以證明的，不能通過(guò)資格審核）、村(居)委會(huì)(社區(qū))證明、社保繳費(fèi)記錄、勞動(dòng)合同、聘任(用)合同(協(xié)議書(shū))、工作協(xié)議、離職證明和轉(zhuǎn) 1

業(yè)、復(fù)員、退伍證明(須同時(shí)提供所屬部隊(duì)或人武部門(mén)出具的部隊(duì)級(jí)別說(shuō)明)以及證明符合報(bào)考條件的其他相關(guān)證明材料均可（其他具體要求詳見(jiàn)《廣東省2014年考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南》第一大點(diǎn)，第二小點(diǎn)）。

4.委培生或定向生仍需提供委培或定向單位出具同意報(bào)考證明和校方同意報(bào)考證明

5.法檢系統(tǒng)考生須提供：

筆試準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表報(bào)名登記表、身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)、工作經(jīng)歷證明、職位要求的專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和執(zhí)（職）業(yè)資格證書(shū)以及證明符合報(bào)考條件的其他材料等。

考生為大專(zhuān)學(xué)歷或非全日制普通高等院校本科（學(xué)士）以上學(xué)歷學(xué)位的需提供戶(hù)籍證明；應(yīng)屆畢業(yè)生需提供學(xué)生證和《大學(xué)生就業(yè)推薦表》；2013年通過(guò)司法考試但還未下發(fā)證書(shū)的需提供市級(jí)司法行政主管部門(mén)出具的《2013國(guó)家司法考試成績(jī)通知單》；以相近專(zhuān)業(yè)報(bào)考非法律業(yè)務(wù)職位的，需按要求提供相關(guān)證明材料。

6.其他有關(guān)證明資料：

①報(bào)考職位有專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格或執(zhí)業(yè)資格、外語(yǔ)水平、中共黨員等條件要求的，須提供相應(yīng)的證書(shū)及有關(guān)證明材料（原件及復(fù)印件）；②屬?lài)?guó)外留學(xué)歸國(guó)人員，須提供我駐外領(lǐng)使館開(kāi)具的有關(guān)證明材料，其學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)為教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心境外學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)；③國(guó)有企事業(yè)單位的在職人員報(bào)考須征得工作單位同意，并出具書(shū)面證明；④報(bào)考有基層工作經(jīng)歷要求的須提供基層工作經(jīng)歷證明材料；⑤報(bào)考檢察院、法院法律業(yè)務(wù)職位的考生需提供通過(guò)國(guó)家司法考試的證明（報(bào)考司法部分職位有此條件要求的也須提供）；⑥招考職位要求的其它材料。

考生需注意：對(duì)證件（證明）等相關(guān)材料不全且不能按時(shí)補(bǔ)全的或與報(bào)考資格條件不相符者的，取消面試資格。對(duì)提供虛假材料的報(bào)考人員，一經(jīng)查實(shí)，取消報(bào)考資格或錄用資格，并按《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法（試行）》進(jìn)行處理。

第三篇：防雷設(shè)計(jì)審核資料清單

防雷設(shè)計(jì)審核程序

送審資料：

1.《防雷裝置施工圖設(shè)計(jì)審核申請(qǐng)書(shū)》；

2.建設(shè)工程規(guī)劃許可證；

3.總規(guī)劃平面圖；

4.防雷工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證、設(shè)計(jì)人員資格證書(shū)（2個(gè)）；

5.防雷工程施工單位資質(zhì)證、施工技術(shù)人員資格證書(shū)（2個(gè)）、焊工證（2個(gè)）；

6.經(jīng)當(dāng)?shù)爻钟袣庀笾鞴軝C(jī)構(gòu)認(rèn)可的防雷專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)技術(shù)審查意見(jiàn)及檢測(cè)委托書(shū)；

7.電氣總說(shuō)明；

8.弱電設(shè)備的防雷設(shè)計(jì)圖；

9.防雷裝置施工圖設(shè)計(jì)相關(guān)圖紙(基礎(chǔ)防雷圖、天面防雷圖、均壓環(huán)設(shè)計(jì)圖、立面圖等）；

10.雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（大型建設(shè)工程、重點(diǎn)工程、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境等建設(shè)項(xiàng)目）。備注：以上提交材料如為復(fù)印件需加蓋公章。

受理地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)政府投資服務(wù)中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區(qū)新華街百合路36號(hào)

電話(huà)：020-36888326

防雷竣工驗(yàn)收程序

送審資料：

1.《防雷裝置竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)》。

2.《防雷裝置設(shè)計(jì)核準(zhǔn)書(shū)》。

3.防雷工程施工單位資質(zhì)證和施工技術(shù)人員資格證書(shū)。

4.防雷檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的防雷裝置檢測(cè)報(bào)告書(shū)。

5.防雷產(chǎn)品安裝記錄。

6.防雷產(chǎn)品出廠合格證書(shū)。

7.防雷產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告。

8.防雷裝置竣工圖。

備注：以上提交材料如為復(fù)印件需加蓋公章。

受理地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)政府投資服務(wù)中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區(qū)新華街百合路36號(hào)

電話(huà)：020-36888326

第四篇：TS審核必備資料清單

DVA6.3海拉公司審核各部門(mén)準(zhǔn)備資料

總經(jīng)辦/管理代表

1.各部門(mén)12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì);2.各部門(mén)12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖,及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施;3.一年中不少于1次內(nèi)部審核的相關(guān)記錄(計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告)； 4 一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門(mén)輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）5中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

6質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（2016年完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高）7進(jìn)行定期的產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核

8.2016年公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，及其實(shí)施完成情況 人力資源部/文控中心

1．一年不少于1次員工滿(mǎn)意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄和考核情況（特別注意新員工培訓(xùn)）4．一年中文件更改發(fā)放、回收記錄；（文控中心）5.各崗位的工作責(zé)職和上崗證（內(nèi)審員、儀校人員的資質(zhì)）工程部

1．新產(chǎn)品的APQP及新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告。

2．一年FMEA和PFMEA的更新及顧客需求分析報(bào)告，合同評(píng)審記錄

3.有關(guān)更改的相關(guān)技術(shù)文件的修訂（產(chǎn)品相關(guān)的控制計(jì)劃或圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件等）4.一年中進(jìn)行的過(guò)程審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

5產(chǎn)品量產(chǎn)后發(fā)生變更時(shí)對(duì)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)（ECR/ECN)，6.在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接,查每一道工序的項(xiàng)目移交證據(jù)或記錄

7.針對(duì)各個(gè)具體的階段，查各階段評(píng)審記錄 8.項(xiàng)目小組崗位職責(zé)及個(gè)人相關(guān)資質(zhì)

9.項(xiàng)目小組職責(zé)表或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表中是否進(jìn)行了小組成員的職責(zé)分配，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位

10.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資源需求是否進(jìn)行識(shí)別和提供

11是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶(hù)進(jìn)行了協(xié)商溝通.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算，客戶(hù)要求的關(guān)鍵時(shí)間是否得到保障和滿(mǎn)足。

12項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目變更及項(xiàng)目變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)

13.用什么方法與供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效溝通。（如：電話(huà)、QQ、電子郵箱）14項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃的編制和跟蹤結(jié)果

15如果項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中發(fā)生的異常超出小組成員權(quán)利范圍時(shí)，應(yīng)進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)。16顧客關(guān)于新產(chǎn)品的要求是否了解并展開(kāi)到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。17項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算、資源需求計(jì)劃和質(zhì)量管理計(jì)劃。18.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃的內(nèi)容是否得到落實(shí)。品管部

1．量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）2．每月客戶(hù)投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D報(bào)告分析）3．每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證及產(chǎn)品不良履歷表 4．每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證

5．每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況 6．公司制定的關(guān)鍵工序12個(gè)月的控制圖，即過(guò)程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計(jì)劃，及進(jìn)行實(shí)施記錄； 8．進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)的原始記錄；

9．供方提供的材質(zhì)報(bào)告和進(jìn)料檢驗(yàn)及進(jìn)料質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10．一年中進(jìn)行的產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

11．一年中進(jìn)行的試驗(yàn)報(bào)告，規(guī)定的配套產(chǎn)品必須每年進(jìn)行一次型式試驗(yàn)（委外有資職機(jī)構(gòu)）12．一年中產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)記錄； 13不合格品的糾正預(yù)防措施管理是否在運(yùn)行

14各工序發(fā)生異常時(shí)，是否進(jìn)行了分析改善，并對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證.15各工序是否進(jìn)行了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，是否定期進(jìn)行Cpk分析

16定期檢查規(guī)定工藝參數(shù)及實(shí)際工藝參數(shù)，是否規(guī)定定期進(jìn)行Cpk分析，是否針對(duì)各工序生產(chǎn)活動(dòng)設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)

17各工序的區(qū)域及生產(chǎn)環(huán)境是否滿(mǎn)足生產(chǎn)需要 檢驗(yàn)工位是否充足 是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)需要 18查各工序如何防止物料混料，包括防止不同批次的物料混料，防止合格與不合格的物料混料 19查各工序物料的標(biāo)識(shí)、區(qū)域管理及生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄

采購(gòu)部

1．2016年合格供方名錄，及評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等；（有無(wú)新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）3．品管部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告，及供方整改情況； 4.公司的及時(shí)供貨情況，應(yīng)急計(jì)劃的策劃是否完善

5.查各個(gè)工位上供應(yīng)的零部件/原材料能否滿(mǎn)足工序生產(chǎn)任務(wù)的需要

6供方新材料、零件的PPAP認(rèn)可證據(jù)（如：新材料的打樣、零部件的確認(rèn)、樣品承認(rèn)書(shū)）7.樣件采購(gòu)、小批量采購(gòu)是否滿(mǎn)足公司試樣、小批要求

8.是否將公司關(guān)于供應(yīng)商管理方面的質(zhì)量目標(biāo)傳遞給供應(yīng)商并進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析 9.汽車(chē)產(chǎn)品物料供應(yīng)商是否全部來(lái)源于合格供應(yīng)商名錄

倉(cāng)庫(kù)部

1．一年中賬目（料、物、卡相符）2．每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì) 3.倉(cāng)庫(kù)溫、濕度管控

4.物料的先進(jìn)先出（如：顏色管理）5搬運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)管理是否滿(mǎn)足產(chǎn)品防護(hù)要求

6.倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存活動(dòng)是否能夠防止產(chǎn)品損壞、污染、混料。

7查材料倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件是否滿(mǎn)足產(chǎn)品防護(hù)的要求（如：溫、濕度、防爆燈、防盜措施等）市場(chǎng)部：

1．一年中顧客滿(mǎn)意度調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施；客戶(hù)在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求得到滿(mǎn)足。（如包裝要求、交付及時(shí)性及交付不良率等方面的要求）2．一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等； 3．一年中客戶(hù)投訴記錄，處理時(shí)間記錄等；

4．每月顧客訂單評(píng)審、發(fā)貨臺(tái)帳、發(fā)貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳；

6.顧客代表的任命書(shū)及其工作職責(zé)，使用顧客的語(yǔ)言進(jìn)行有效的溝通，且有溝通的記錄。7客戶(hù)要求是否得到滿(mǎn)足：如交期、質(zhì)量、檢驗(yàn)要求，出貨檢驗(yàn)，過(guò)程能力等

8查是否將顧客的要求傳遞給供方，是否存在顧客指定供方，是否僅在顧客指定的供方處采購(gòu)。9顧客需求分析報(bào)告，合同評(píng)審記錄

生產(chǎn)部：

1.月生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等；

2．設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃，及實(shí)施記錄； 3．每月設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄；

4．每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果； 5．一年中有關(guān)應(yīng)急措施實(shí)施情況記錄； 6．一年中安全方面的記錄

7.生產(chǎn)車(chē)間的首件和未件記錄和自主檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)如何處理的規(guī)定，8.各工序自檢及巡檢，以及發(fā)生不合格時(shí)的檢驗(yàn)、分析處理證據(jù) 9.每道工序生產(chǎn)人員的培訓(xùn)及能力確認(rèn)，特殊崗位的上崗證 10是否編制了員工上崗計(jì)劃 查各工序的人員配置及多技能管理 11產(chǎn)生特殊特性的各工序的SPC分析記錄

12特殊工序工藝參數(shù)巡檢機(jī)臺(tái)/各工序不合格品的管理

13.報(bào)廢產(chǎn)品、返工產(chǎn)品及首末件樣件，要有獨(dú)立的放置區(qū)域和相應(yīng)的標(biāo)識(shí) 14生產(chǎn)和檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容是否與量產(chǎn)控制計(jì)劃一致 15物料流轉(zhuǎn)是否滿(mǎn)足各工序生產(chǎn)要求

16查各工序生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具及檢測(cè)設(shè)備的存放是否滿(mǎn)足要求 17設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng)，易損件備件管理 18小批量試生產(chǎn)是否在正式的量產(chǎn)條件是進(jìn)行

19樣件控制計(jì)劃（客戶(hù)要求時(shí)）、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)和檢驗(yàn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 財(cái)務(wù)部：

1.每月質(zhì)量成本核算（內(nèi)部損失、外部損失）

第五篇：TS16949監(jiān)督審核必備資料清單

TS16949監(jiān)督審核必備資料

管代、企管部

1.各部門(mén)12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì);2.各部門(mén)12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖,及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施;3.一年中不少于2次體系內(nèi)部審核的相關(guān)記錄(計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告)； 4.一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門(mén)輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）5.一年中主機(jī)廠來(lái)廠審查情況，及其開(kāi)出不符項(xiàng)整改情況； 6.中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

7.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（有2007年完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高或刪減）8．2007年公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，及其實(shí)施完成情況 辦公室

1．一年不少于1次員工滿(mǎn)意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄和考核情況（特注意新員工培訓(xùn)）（人力資源部）4．一年中文件更改發(fā)放、回收記錄； 技術(shù)中心

1．新產(chǎn)品的APQP（如與配套廠有的話(huà)，或你第一次審核定的新產(chǎn)品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必須要做2~5次更新）

3．有關(guān)更改的相關(guān)技術(shù)文件的修訂（第2條進(jìn)行更新的產(chǎn)品相關(guān)的控制計(jì)劃或圖紙、作業(yè)文件、工藝文件等）4．第2條更改產(chǎn)品的更改手續(xù)辦理、更改后文件發(fā)放、回收等

5．一年進(jìn)行的過(guò)程審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告（指以前你公司規(guī)定的配套產(chǎn)品）品管部

1．量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）

2．每月客戶(hù)投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D）（一年必須要做幾起）3．每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證（一年必須要做幾起）4．每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證（一年必須要做幾起）

5．每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況（一年必須要做幾起）6．你公司定的關(guān)鍵工序一年的控制圖，即過(guò)程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計(jì)劃，及進(jìn)行實(shí)施記錄； 8．一年進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)的原始記錄； 9．一年供方提供的材質(zhì)報(bào)告

10． 一年進(jìn)行的產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告（指以前你公司規(guī)定的配套產(chǎn)品）11． 一年中進(jìn)行的試驗(yàn)報(bào)告，規(guī)定的配套產(chǎn)品必須每年進(jìn)行一次型式試驗(yàn)（委外有資職機(jī)構(gòu)）12． 一年中產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)記錄； 供應(yīng)（采購(gòu)）

1．2007年和2008年合格供方名錄，及評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等；（有無(wú)新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）

3．質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告，及供方整改情況； 倉(cāng) 庫(kù)

1．一年中賬目

2．每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì) 銷(xiāo)售、客服

1．一年中顧客滿(mǎn)意率調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施（一年不少于2次）； 2．一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等； 3．一年中客戶(hù)投訴記錄，處理時(shí)間記錄等；

4．每月顧客訂單評(píng)審、發(fā)貨臺(tái)帳、發(fā)貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳； 生產(chǎn)部

1．每月的生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等； 2．設(shè)備二保計(jì)劃，及實(shí)施記錄； 3．每月設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄；

4．每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果； 5．一年中有關(guān)應(yīng)急措施實(shí)施情況記錄； 6．一年中安全方面記錄 財(cái)務(wù)部

1．每月質(zhì)量成本核算（內(nèi)部損失、外部損失）