第一篇：企業(yè)HSE管理體系工作清單,整理得太全了!

企業(yè)HSE管理體系工作清單，整理得

太全了！

HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境(Environment）三位一體的管理體系。企業(yè)推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理體系）應(yīng)完成的20大項、95小項具體事宜。特別分享，供各位同仁參考?！疽弧壳捌跍?zhǔn)備工作

1、動員大會——召開HSE管理體系推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。

2、任命管理者代表——最好是企業(yè)第二或第三負責(zé)人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應(yīng)由老總簽發(fā)；存檔并公布。

3、任命員工代表——由管理者代表任命員工代表，最好每個部門、每個車間都有；存檔并公布。

4、確定EHS體系管理組織架構(gòu)及其職責(zé)——確定各部門在推行體系中應(yīng)扮演的角色及職責(zé)。

5、安全生產(chǎn)委員會——確定安全生產(chǎn)委員會組織架構(gòu)及職責(zé)。

6、推行小組的成立——每個部門應(yīng)指派一個代表，成立公司體系推行小組，并起到聯(lián)絡(luò)本部門的作用。【二】各類圖紙的繪制

7、工廠地理位置圖——包括周圍居民區(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江河、溪流和保護區(qū)域等。

8、各部門運作流程圖——各部門日常工作的一個流程。

9、生產(chǎn)工序流程圖——指生產(chǎn)工序的一個流程圖。

10、廠房平面圖——便于掌握認證范圍，及相關(guān)工作的展開，并應(yīng)統(tǒng)計廠房尺寸、面積；化學(xué)品儲存位置；地下儲罐位置。

11、生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖——管道從哪里進，哪里出（現(xiàn)場管道設(shè)置流向標(biāo)志），并標(biāo)出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。

12、動力管線圖——體現(xiàn)工廠動力管線位置。【三】政府相關(guān)資料的收集

13、職業(yè)衛(wèi)生影響評估報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。

14、工作場所職業(yè)衛(wèi)生檢測報告——作業(yè)現(xiàn)場（車間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。

15、職業(yè)衛(wèi)生驗收報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。

16、安全評價——按法律要求進行安全預(yù)評價、安全驗收評價、安全現(xiàn)狀綜合評價、專項安全評價。

17、安全生產(chǎn)許可證——按法規(guī)危險較高的企業(yè)須辦理，如化學(xué)品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。

18、安全守法證明——由環(huán)保局、安監(jiān)局開出，證明公司最近二年從未受過處罰。

19、消防設(shè)施驗收合格意見書——由公安局消防大隊對公司的消防設(shè)施進行驗收并開出的合格意見書。20、劇毒物品使用許可證——如所使用的氰化鉀。

21、防雷設(shè)施合格證——公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測。

22、收集第三方有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。

23、收集以往所有有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的審核報告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。

24、建設(shè)項目環(huán)境影響評估報告（表）及環(huán)保局批復(fù)。

25、廢水、廢氣、噪聲檢測報告——廢氣、廢水排放濃度；廠界噪聲數(shù)值。

26、“三同時”（竣工）驗收報告（表）及環(huán)保局批復(fù)。

27、工業(yè)廢水排污許可證——由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個資格證；排污登記表；排污費用記錄。

28、環(huán)保局定期監(jiān)測報告——環(huán)保局定期對公司的廢水處理設(shè)施進行監(jiān)測的結(jié)果?！救矿w系培訓(xùn)

29、EHS體系知識培訓(xùn)和記錄（記錄表、考試卷）——包括體系的產(chǎn)生、意義、構(gòu)成；標(biāo)準(zhǔn)條款等?！舅摹糠煞ㄒ?guī)及其他要求的收集

30、收集公司適用的EHS法律、法規(guī)，制作清單，并評審其符合性。

31、收集客戶、監(jiān)管部門等相關(guān)方的要求、投訴，制作清單，記錄處理結(jié)果，并評審其符合性?！疚濉课ｋU識別評價

32、危險識別評價培訓(xùn)——對推行小組成員進行危險識別培訓(xùn)。

33、各部門識別評價其危險源——填寫部門危險識別評價表。

34、編制危險識別評價匯總表；不可接受風(fēng)險一覽表——由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門。【六】環(huán)境因素識別評價

35、環(huán)境因素識別評價培訓(xùn)——對推行小組成員進行環(huán)境因素識別培訓(xùn)。

36、各部門識別評價其環(huán)境因素——填寫部門環(huán)境因素識別評價表。

37、編制環(huán)境因素識別評價匯總表；重大環(huán)境因素一覽表——由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門?！酒摺糠结樐繕?biāo)的制定

38、EHS方針的確定——由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境&職業(yè)健康安全方針。

39、EHS方針對內(nèi)宣傳——將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對內(nèi)宣傳，制作標(biāo)識牌、卡片等。

40、EHS方針對外宣傳(供貨商、客戶等)——由采購/銷售部等相關(guān)部門將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對外宣傳。

41、EHS目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定——依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達到的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，由管理者代表審批，存檔并發(fā)相關(guān)部門?！景恕课募木幹?/p>

42、EHS手冊的制定（一級文件）——由管理者代表組織制訂EHS手冊，應(yīng)包括工藝流程圖，EHS組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書等附件，并包括公司簡介，EHS方針，對程序文件指引等內(nèi)容。

43、EHS程序文件的制定（二級文件）——由推行專員或各部門負責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系共用個別程序文件。EHS管理程序包括：特種設(shè)備管理；危險作業(yè)管理；化學(xué)品安全管理；個人防護用品管理；消防管理等程序；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源等程序。

44、各部門相關(guān)運行控制文件的制定（三級文件）——對化學(xué)品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對消防設(shè)施器材的管理；MSDS；對能源消耗的管理；對水電設(shè)施的管理等。

45、記錄表格的制定（四級文件）——相關(guān)二級、三級文件的表格。

46、體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級)——將體系文件發(fā)行，并對各級人員進行培訓(xùn)，執(zhí)行文件。

47、文件控制與記錄控制——可由質(zhì)量體系統(tǒng)一管理?！揪拧课ｋU化學(xué)品管理

48、整理公司所使用的危險化學(xué)品清單，并向供貨商收集化學(xué)品MSDS——由采購部依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類、氣體等）。

49、化學(xué)品存放點安全配置——在生產(chǎn)現(xiàn)場化學(xué)品臨時存放點設(shè)置安全標(biāo)志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護用品?；瘜W(xué)品存儲應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標(biāo)識/危險品標(biāo)志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/MSDS/專人持證管理。50、危險化學(xué)品消耗量——確定單位時間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險化學(xué)品年或月消耗量。

51、制作內(nèi)部化學(xué)品MSDS——由技術(shù)部制定內(nèi)部化學(xué)品的MSDS。

52、消耗臭氧層物質(zhì)和石棉的情況記錄。【十】溝通、參與和協(xié)商

53、內(nèi)部溝通——與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿意度調(diào)查等。

54、外部溝通——對承包商、參觀者等外來人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項的告知。接受、處置、回復(fù)外來文件，并保存記錄。

【十一】垃圾處理管理

55、垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與實施——全廠實施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。

56、內(nèi)部危險廢棄物清單、交收記錄——各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄。

57、危險廢棄物回收商的資質(zhì)證明——危險廢物處置經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證。

58、公司與回收商簽訂的回收協(xié)議——公司的危險廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。

59、與回收商的交收記錄——危險廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄?！臼繎?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

60、各種應(yīng)急措施的制定——火災(zāi)；化學(xué)品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。

61、消防演習(xí)方案策劃與實施——策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實施。

62、化學(xué)品泄漏演習(xí)方案策劃與實施——策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉庫/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實施。

63、其它應(yīng)急演習(xí)方案策劃與實施——相對容易發(fā)生，且易造成嚴(yán)重后果的意外風(fēng)險。64、消防設(shè)施的管理——統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。

65、消防設(shè)施維護保養(yǎng)——與有資質(zhì)的維護保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄。【十三】對相關(guān)方EHS要求

66、與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議——由相關(guān)部門與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。

67、采購部對供貨商的安全要求施加——采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進行采購并要求提供相關(guān)檢測報告。危險品運輸人員有證件，并按規(guī)定申報。對供應(yīng)商調(diào)查評估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書應(yīng)包含EHS方面的要求?！臼摹肯嚓P(guān)統(tǒng)計

68、公司上年用水、電、紙、液化氣、煤、柴油、天然氣、煤氣等資源能源的統(tǒng)計——收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)，不用太復(fù)雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。

69、公司上年每月出貨的統(tǒng)計——每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計。70、公司上年產(chǎn)品報廢率的統(tǒng)計——每月產(chǎn)品總報廢率統(tǒng)計。

71、主要原輔材料清單——制作主要原輔材料清單?！臼濉孔C件、考核

72、對特殊崗位資格證明的收集——企業(yè)負責(zé)人資格證書、安全員證書、消防控制室操作證書（五級消防員）、消防管理證書、司機、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學(xué)品管理、內(nèi)部審核員等。73、公司年度、月度目標(biāo)考核方案，其中有EHS方面的內(nèi)容?！臼柯殬I(yè)健康 74、入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施）；離職職業(yè)病體檢；個人職業(yè)病監(jiān)護檔案。

【十七】設(shè)備設(shè)施

75、設(shè)備管理——有設(shè)備維修計劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。

76、特種設(shè)備證照——鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告；壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機年度檢測報告；電梯使用登記證，年度檢測報告。

77、高壓配電房——符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。通風(fēng)；防小動物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護工具齊全。

78、水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理——各種管道標(biāo)識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計劃及維修、檢查記錄。

79、現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及運行狀況——確定現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施，運行記錄。

80、大宗物料存儲詳情——大型儲罐存量和存儲內(nèi)容；儲罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲罐相應(yīng)的警報、通風(fēng)等保護措施；大型儲罐裝卸書面程序。

【十八】安全、環(huán)保事故、職業(yè)病

81、事故——完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報告，遵循四不放過的原則，查清事故原因、經(jīng)過；落實防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責(zé)任人。

82、工傷保險——是否按法律要求購買，繳納費用?！臼拧肯嚓P(guān)人員面談

83、面談人員不限于總經(jīng)理、管理者代表、安全部門負責(zé)人、人事行政負責(zé)人、生產(chǎn)負責(zé)人、工程設(shè)備負責(zé)人。【二十】運行、審核

84、EHS體系試運行——全廠進行EHS體系試運行。85、內(nèi)審員培訓(xùn)——對EHS推行小組成員進內(nèi)審員培訓(xùn)，合格發(fā)證。

86、內(nèi)審方案及執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核——制定內(nèi)審方案；在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。

87、跟進內(nèi)審不符合的改善——對內(nèi)審不符合項進行由點到面的改善。

88、管理評審——由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，各部門提供相關(guān)報告，檢討運行以來工作情況，并提出下次需跟進事項。

89、認證前的培訓(xùn)——對各部門負責(zé)人，推行員進行認證前的培訓(xùn)，提醒大家應(yīng)注意的問題及如何回答問題。90、三個月體系運行記錄——至少保存體系三個月的運行記錄。

91、認證公司預(yù)審——提請認證公司預(yù)審。

92、跟進預(yù)審的不符合改善——對預(yù)審提出的不符合項進行由點到面的改善。

93、認證公司正審——迎接認證公司的正審。

94、跟進正審的不符合改善——對正審提出的不符合項進行即刻改善關(guān)閉。

95、認證審核通過發(fā)證——由認證公司發(fā)證。

第二篇：HSE管理體系構(gòu)架清單

HSE風(fēng)險管理體系構(gòu)架清單

體系元素審核要點 1.1安全生產(chǎn)方針傳達、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。責(zé)任制頒布后對員工進行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。

對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進行評估。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。

機構(gòu)與職能發(fā)生變化時及時對責(zé)任制進行修改。1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制每年對責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進行回顧，對存 在的問題進行修訂。責(zé)任制修訂后與員工進行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進行溝通與說明。員工清楚拒絕程序。客觀調(diào)查和統(tǒng)計分析拒絕事件。對拒絕事件分析結(jié)果提出改進措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適1.3安全生產(chǎn)法律法 用條款。規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) 車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫）進行回顧。

根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實際進行量化分解，做到可測量。

制定實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計劃及保障措施。1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與 指標(biāo)工作計劃按期順利開展。

每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計劃完成情況進行監(jiān)測、分析。

對工作計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取了補救措施。

每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進行回顧，包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。按期召開安全生產(chǎn)會議。1.5安全生產(chǎn)會議會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責(zé)任人。

對會議提出的行動或建議措施，進行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。

配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.6安全管理機構(gòu)與

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

人員配置被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代

表每月開展檢查。有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級

發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報等。1.7安全生產(chǎn)文件與 安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實際工作需要。數(shù)據(jù)的控制和管理

每年對安全生產(chǎn)文件管理進行回顧，及時清理。1.8流程與變化管理工作和管理流程化針對以下情況向員工進行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要1.9安全生產(chǎn)信息溝求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡 通 報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；

對話前提前做好計劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式

將收集的建議登記，并遞交上級部門。完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān) 資料。1.10供應(yīng)商與承包商 對承包商進行安全技術(shù)交底

管理按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果 向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報。涉及本部門的安全科技項目應(yīng)做好實施前的風(fēng)險分析及應(yīng)用過程控制措施的落實。，是否

1.11安全科技 對運用效果進行了回顧。制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計劃，計劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé) 任部門、人員、事件。糾正和預(yù)防行動執(zhí)行情況得到及時反饋。從以下方面收集糾正與預(yù)防計劃項目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化管理；

檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險評估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評估。各級人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計劃。1.12糾正與預(yù)防糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人

與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過程中，必要時對糾正與預(yù)防行動計劃進行調(diào)整。跟蹤糾正與預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng) 險。糾正與預(yù)防行動執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時可以查閱和使用。建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險評估的實施工作計劃，并明確風(fēng)險評估工作任務(wù)、完成時間、責(zé)任人員 對開展風(fēng)險評估的人員進行風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)。開展危害辨識工作 開展基準(zhǔn)風(fēng)險評估 開展基于問題的風(fēng)險評估開展持續(xù)的風(fēng)險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險評估結(jié)果的進行時時動態(tài)控制2.1風(fēng)險評估與控制 和分析 總體原則 對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂了控制措施 在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風(fēng)險評估進行回顧和更新

風(fēng)險評估的結(jié)果文件化，風(fēng)險評估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。針對基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果中所有高風(fēng)險的問題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險問題 進行基于問題的風(fēng)險評估。對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂控制措施，明確了措施實施、完成的時間和責(zé)任人。

對風(fēng)險控制措施實施的效果進行測量、評估。

開展了中期（2-5年）風(fēng)險評估工作

開展了短期（）風(fēng)險評估工作

運行中遇到方式變化等情況時及時進行電網(wǎng)風(fēng)險評估 2.2總體風(fēng)險評估 在進行風(fēng)險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級要求的方法開展電網(wǎng)風(fēng)險評估分析

風(fēng)險評估報告提出了以下措施建議

--存在的安全風(fēng)險及應(yīng)對措施--重要事故處理預(yù)案（原則）--運行管理措施建議

風(fēng)險評估結(jié)果及時提供給規(guī)劃、基建、運行、生產(chǎn)管理部門 制定設(shè)備風(fēng)險評估計劃 設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險評估并熟悉評估方法 建立了關(guān)鍵設(shè)備清單 對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級管理

關(guān)鍵設(shè)備清單定期進行回顧

2.3設(shè)備風(fēng)險評估對識別的關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)

果制定針對性措施 評估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對設(shè)備風(fēng)險進行控制分析，保存分析記錄并定期對分析進行回顧與更新 對設(shè)備風(fēng)險預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進行監(jiān)測

對作業(yè)風(fēng)險評估人員進行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料

對作業(yè)危害進行了辨識并對風(fēng)險進行了評估

對作業(yè)風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施 對預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進行監(jiān)測 對作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進行回顧 2.4作業(yè)風(fēng)險評估作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對作業(yè)風(fēng)險控制情況進行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記 錄和資料。開展關(guān)鍵任務(wù)識別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書 每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧 發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧 有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估的具體工作計劃

識別和評估健康危害及其影響

列出影響員工健康的危害因素清單2.5環(huán)境與職業(yè)健康 確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時間及其相關(guān)風(fēng)險

風(fēng)險評估

對識別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施

列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對識別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果制定風(fēng)險概述，風(fēng)險概述結(jié)果要運用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及 職業(yè)健康風(fēng)險控制2.6風(fēng)險概述 定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進行回顧并更新

根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對員工進行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)自行開展或參加公司應(yīng)急演練

對演練情況進行評估，必要時改進處置方案。

重要生產(chǎn)場所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對員工進行事故/事件報告、信息傳達與學(xué)習(xí)的培訓(xùn)

所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時報告

3.2事故/事件管理 上級下發(fā)的事故/事件信息及時在部門內(nèi)進行溝通 基層班組、生產(chǎn)人員是否對事故/事件信息進行針對性學(xué)習(xí)4.1標(biāo)識管理對所需標(biāo)識進行識別

將識別出的標(biāo)識上報安全監(jiān)察部

對標(biāo)識進行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達標(biāo)識的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對標(biāo)識進行回顧、更新 對所需劃線進行識別 將識別出的劃線上報安全監(jiān)察部 4.2劃線管理對劃線進行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對劃線進行回顧、更新 對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進行風(fēng)險識別評估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報空氣質(zhì)量檢測需求 根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施 為進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護用品

4.3通風(fēng) 按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進行檢查 對個人防護用品進行檢查，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護用品采取有效措施

按變化管理要求對通風(fēng)進行回顧、更新 對作業(yè)/工作場所照度與能見度進行識別評估

向生產(chǎn)技術(shù)部上報照度與能見度檢測需求

4.4照明與能見度 根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對照明與能見度進行回顧、更新 及時報送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷 4.5建筑物、構(gòu)筑物對本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進行識別，定期進行檢查 依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果報后勤事務(wù)管理中心。就人機工效的目的和作用對員工進行培訓(xùn) 4.6人機工效開展人機工效調(diào)查與評估 針對調(diào)查和評估的結(jié)果制定整改措施并實施 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查

4.7內(nèi)務(wù)管理 檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行有效處理 對火災(zāi)風(fēng)險進行評估 按照標(biāo)準(zhǔn)和評估結(jié)果配置消防設(shè)施 在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖 4.8消防管理 向員工進行滅火方法、防護知識和應(yīng)急處理常識的培訓(xùn) 對消防設(shè)施進行定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報安全監(jiān)察部 按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補的消防設(shè)施及時報安全監(jiān)察部 對安全工器具與個人防護用品的需求進行識別、評估 按識別、評估情況，向安全監(jiān)察部上報安全工器具與個人防護用品需求 按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個人防護用品建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及5.1安全工器具與個

時更新 人防護用品 借用安全工器具進行登記 使用安全工器具/個人防護用品前執(zhí)行檢查并正確使用

按要求對安全工器具/個人防護用品進行定期檢查與試驗每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對安全工器具/個人防護用品的需求評估進行回 顧和修訂

建立手工具臺帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄

按標(biāo)準(zhǔn)要求，對公用手工具進行編號并實施定置管理 落實公用手工具的檢查、維護、保管責(zé)任人 5.2手工具 按期對手工具進行檢查、維護并保存記錄。每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對手工具的需求評估進行回顧和修訂 建立特種設(shè)備清冊并明確檢查、檢測、檢

驗、維護的周期和內(nèi)容

在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊 按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進行檢查

特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)

5.3特種設(shè)備對特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報教 育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進行檢驗、檢測時，上報安全監(jiān)察部 明確標(biāo)識未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施編制測試設(shè)備清冊、臺帳，明確設(shè)備的檢查、檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容，并及時更 新根據(jù)規(guī)程及測試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施 和應(yīng)急措施對測試設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對測試設(shè)備按期開展檢查、維護、保養(yǎng)工作 5.4測試設(shè)備 按測試設(shè)備清冊要求制定相應(yīng)測試設(shè)備送檢計劃并按時送檢 需持證上崗操作的測試設(shè)備，操作人員經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效 測試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求 測試設(shè)備按標(biāo)識狀態(tài)的不同而分區(qū)存放測試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護文件、檢驗與檢查記錄、使用與維修記錄、缺 陷及故障記錄等）完整齊全 編制用電設(shè)備清冊，明確設(shè)備的檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容并及時更新根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施 5.5用電設(shè)備 和應(yīng)急措施 用電設(shè)備按期、按要求開展檢測與檢查、維護、保養(yǎng)工作 建立爬梯、平臺及腳手架清冊，明確維護周期和內(nèi)容，并及時更新。5.6爬梯、平臺及腳手

按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對爬梯、平臺及腳手架進行檢查與維護 架 爬梯、平臺及腳手架具有正確、明顯的編號與標(biāo)識 建立車輛清冊或臺帳，明確車輛的檢查、檢測、維護與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時更新 按要求對派車、用車、行車、停車、修車等進行管理 5.7機動車輛

機動車輛按公安交通管理部門規(guī)定進行年檢、年審工作 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開展對駕駛行為的觀察并糾正違章 6.1規(guī)劃與設(shè)計將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險評估納入縣級（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù) 針對工程項目進行全過程的風(fēng)險分析和評估，有風(fēng)險分析和評估資料 6.2施工與交接驗收針對工程項目風(fēng)險評估制定的風(fēng)險控制措施是否在項目實施過程中得到實施和控制 對工程施工方案進行審核、會審、批準(zhǔn)

指定工程項目實施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進行安全技術(shù)交底 對施工現(xiàn)場進行安全風(fēng)險和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評價，對存在問題提出糾正預(yù)防措施按照驗收標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量控制關(guān)鍵點、隱蔽工程的階段性驗收和現(xiàn)場交接驗收、資料歸檔并 記錄 過程控制與交接驗收發(fā)現(xiàn)問題進行書面反饋并跟蹤改進新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案，并進行新設(shè)備投運前的風(fēng)險分析，包括對電網(wǎng)、設(shè)備 及人員的風(fēng)險分析 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案 對新設(shè)備的啟動方案執(zhí)行了審核、會審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn) 新投運設(shè)備技術(shù)資料、臺帳的建立或更新得到完善 6.3新設(shè)備投運新投運設(shè)備運行維護所需工器具的配置對啟動過程的風(fēng)險進行了有效的控制，如：1.在啟動中執(zhí)行了風(fēng)險控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動方案和對應(yīng)的啟動操作票進行現(xiàn)場操作；3.對發(fā)現(xiàn)的問題進行了登記、報告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題進行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序 處理新設(shè)備啟動過程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運行后的交接手續(xù)

對交接的設(shè)備進行運行狀況檢查并做好記錄 按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、資格認證等）按規(guī)定的流程、術(shù)語填寫調(diào)度操作票及下達調(diào)度命令 按規(guī)定開展負荷預(yù)測工作 6.4調(diào)度管理 按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運行方式或特殊運行方式 按規(guī)定計算、下達、執(zhí)行保護（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場所開展運行值班和交接班工作 值班期間對事故、異常等緊急事件進行處理、報告和記錄值班期間對交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運行數(shù)據(jù)等進行記錄并做好資料文件 歸檔運行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和履行復(fù)誦制度。開展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 6.5運行與維護 對巡檢、維護中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄和報告 緊急事件及時進行處理和報告 每年對電氣操作人員進行安全知識和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì) 電氣操作前進行了操作風(fēng)險分析 電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進行模擬操作 電氣操作過程執(zhí)行監(jiān)護、復(fù)誦和記錄 每月對操作票進行檢查、回顧并提出改進措施 定期對運行值班工作的質(zhì)量進行檢查、回顧并提出改進意見按照管理標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備生命全過程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運行技術(shù)數(shù)據(jù)進行收集、登 記、更新管理 6.6設(shè)備管理 依據(jù)設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果，按照、月度計劃有序進行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢

在檢修改造、預(yù)試定檢后，對效果進行驗收與評價 對設(shè)備缺陷進行了登記、報告、確認、處理、驗收和統(tǒng)計分析 對設(shè)備的運行狀況進行綜合和專題分析并對分析結(jié)果進行應(yīng)用是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗收等記錄表格、作 業(yè)所需的圖紙資料 針對作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個人防護用品；安全標(biāo)識。對作業(yè)相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險分析和作業(yè)許可 按照作業(yè)的要求實施現(xiàn)場安全技術(shù)措施、個人安全防護措施以及設(shè)置安全標(biāo)識 6.7作業(yè)過程控制 對執(zhí)行任務(wù)觀察人員進行正確觀察方法及作用的培訓(xùn) 按計劃進行了任務(wù)觀察、對觀察結(jié)果進行統(tǒng)計分析并提出針對性的改進意見 根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求 任務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽和固化 開展作業(yè)現(xiàn)場安全檢查 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備或能源進行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進行培訓(xùn) 對隔離閉鎖執(zhí)行情況進行檢查 對使用計算機程序代替人工閉鎖的風(fēng)險進行評估并采取了防止誤動的技術(shù)措施和管理方法 多項作業(yè)涉及同一個閉鎖點時進行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報告、審批、核對和記錄要求 每月對隔離閉鎖裝置進行檢查、維護，并對發(fā)現(xiàn)缺陷及時報告和處理 6.8隔離閉鎖系統(tǒng) 隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實行定置管理 當(dāng)閉鎖失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時投入運行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細、完整 解除隔離閉鎖的報告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求每年對隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進行檢查和回顧，并提 出改進措施 物品入庫前進行了檢驗、驗收并建立入庫記錄 對倉儲人員進行防火防爆、人機工效、貨物堆放等知識的培訓(xùn) 對儲存點的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進行檢查 對倉庫進行功能分區(qū)、分類并標(biāo)識 物品存放或搬運符合人機工效 物品存放與倉庫標(biāo)識對應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求

6.9采購與倉儲管理 倉儲區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理

物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運送的記錄 齊全、完整 對物品搬運和運送過程中的風(fēng)險進行評估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進先出的原則進行物品發(fā)放并記錄 結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)用情況對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤并建立跟蹤記錄 剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識別本單位涉及的職業(yè)健康危害 7.1職業(yè)健康系統(tǒng)將職業(yè)健康監(jiān)測需求報上級部門 與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險進行評估并制定控制措施

為存在職業(yè)健康危害的場所配置急救設(shè)施和藥品

做到定期檢查急救箱并申請補充急救用品 配置接受過健康與急救知識培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單 明確危險物品管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé)對所使用的危險物品進行識別并建立清冊，并根據(jù)采購與使用情況，及時回顧與更新危險 化學(xué)物品清冊與MSDS清單下列場所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險物品使用部門，采購部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉庫或貯存地點 MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書 構(gòu)成重大危險源的危險物品倉庫取得儲存許可證，并定期年審所有使用危險物品的人員經(jīng)過培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個人防護用品的正確佩 戴7.2危險物品與廢料 危險物品倉庫滿足要求 管理 實行劇毒物品管理及危險物品的出入庫管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄 所有危險化學(xué)品倉庫通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進行了檢查 明確廢料管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器 危害廢料與普通廢料分開存放且有明顯的標(biāo)識 存儲窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報相關(guān)部門定期清理 建立和保存危害廢料處理信息的記錄 編制所有工種人員（包括臨時工）的崗位說明書 對崗位說明書進行回顧，必要時進行修編 8.1員工選聘根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評估結(jié)果制定員工需求計劃 對不適宜崗位要求的員工進行調(diào)整 按期跟蹤選聘員工，評估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進行培訓(xùn)需求調(diào)查開展培訓(xùn)需求分析，分析時參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險評估與變 化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計劃 按照計劃開展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄

相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時滿足要求 員工脫離崗位超過規(guī)定時間后，重新上崗前進行培訓(xùn)8.2能力培訓(xùn)

特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對培訓(xùn)效果的反饋 跟蹤評估培訓(xùn)內(nèi)容的針對性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng) 采用考試、接受培訓(xùn)后3個月的現(xiàn)場跟蹤等方式評估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計劃中 每年對培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃進行回顧、更新

有安全區(qū)代表檢查工作計劃 開展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄

9.1檢查 對標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進行按時檢查：如車輛、安全工器具與個人防護用品、用電設(shè)備等。對涉及人身安全的工器具，在使用前進行例行檢查

按照公司相關(guān)要求、通知開展檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題開展持續(xù)的風(fēng)險評估 對檢查的結(jié)果進行統(tǒng)計、分析對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進行整改，并落實控制措 施與相關(guān)部門、人員進行，對糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進行溝通

檢查發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)控制 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。

9.2審核 針對審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。

10.1其他秋冬季四防（防小動物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實情況

第三篇：油田企業(yè)HSE管理體系

中國石化油田企業(yè) HSE管理體系

隨著經(jīng)濟的快速增長，與生產(chǎn)密切相關(guān)的HSE管理已受到人們的普遍重視，世界上各種類型的組織都越來越重視自己在HSE方面的表現(xiàn)和形象，許多發(fā)達、發(fā)展中國家的石油公司都建立了自己的HSE管理體系。HSE管理體系已經(jīng)成為目前國際石油、石化工業(yè)通用的一種管理模式。

為了有效地推動中國石化油田企業(yè)HSE管理工作，使HSE管理模式符合國際通行的慣例，提高石油工業(yè)生產(chǎn)和HSE管理水平，促進油田企業(yè)在國際上的競爭能力，以滿足法律法規(guī)和自身方針的要求，以科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)油田企業(yè)的安全發(fā)展、清潔生產(chǎn)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。

一、中國石化HSE管理體系“十大”要素：

1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針、目標(biāo)和責(zé)任

2、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

3、風(fēng)險評價和隱患治理

4、承包商和供應(yīng)商管理

5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)

6、運行和維修

7、變更管理和應(yīng)急管理

8、檢查和監(jiān)督

9、事故處理和預(yù)防

10、審核、評審和持續(xù)改進

二、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針、目標(biāo)和責(zé)任

中國石化的HSE承諾

●在世界任何地方，遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重他們的風(fēng)俗習(xí)慣，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域我們對HSE的態(tài)度始終如一。

●公司的各級最高管理者，是HSE的第一責(zé)任人，每位員工對公司的HSE事業(yè)負有義不容辭的責(zé)任，HSE表現(xiàn)是公司獎勵和聘用雇員和承包商的重要依據(jù)。

●保護生態(tài)環(huán)境，建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。●向社會公開我們的HSE表現(xiàn)，廣泛征求社會各界的意見，不斷提高公司的HSE管理水平。

●為保證目標(biāo)的實現(xiàn)，提供必要的人力、物力和財力資源支持。

中國石化的HSE方針

安全第一 預(yù)防為主 全員動手 綜合治理 改善環(huán)境 保護健康 科學(xué)管理 持續(xù)發(fā)展

中國石化的HSE目標(biāo)

追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績。

中國石化的HSE責(zé)任

中國石化是一家國家控股的特大型企業(yè)，肩負著巨大的經(jīng)濟責(zé)任、社會責(zé)任、政治責(zé)任。

三、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

組織機構(gòu) 中國石化油田企業(yè)必須按現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置層層成立HSE管理組織。在集團公司、直屬企業(yè)、二級單位應(yīng)設(shè)立辦事機構(gòu)。

職責(zé)

中國石化油田企業(yè)必須按現(xiàn)有的崗位設(shè)置，制定出崗位HSE責(zé)任，真正做到“有崗必有HSE責(zé)任”。

資源 ●人力資源 ●財力資源 ●物力資源 ●信息資源 文件控制 ●文件編制 ●文件發(fā)放 ●文件修訂 ●文件存檔

四、風(fēng)險評價和隱患治理 風(fēng)險評價

根據(jù)人、機、環(huán)、管理等方面，進行危害識別。然后將識別出來的危害，采取定量或定性的方法進行分析、計算，加上擬采取的措施后，看能否達到法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求或能否達到企業(yè)能夠承受的程度（無規(guī)定時），最終作出可行與否的結(jié)論。隱患治理 若經(jīng)風(fēng)險評價（預(yù)評價、驗收評價、評估）得到不可行的部分，就得進行隱患治理或決定廢棄。這里指物的治理和人的再培訓(xùn)，甚至物的廢棄和人員的調(diào)整等。

五、承包商和供應(yīng)商管理

承包商管理

資格審查、簽定HSE承諾書、開工檢查、施工中監(jiān)督、HSE表現(xiàn)評價與考核等。

供應(yīng)商管理

資格審查、選用設(shè)備和材料的表現(xiàn)、評價與考核等

六、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)

建設(shè)項目“三同時”的要求：可行性研究報告編制單位、評價單位（安全、環(huán)境、地震、職業(yè)衛(wèi)生、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害、流行性傳染病等）、設(shè)計單位、建設(shè)施工單位、設(shè)備調(diào)試單位、監(jiān)理單位或檢驗單位、檢測單位、試運行單位等資質(zhì)和HSE的歷史表現(xiàn)。

七、運行和維修

在物探、鉆井、錄井、測井、試油（氣）、井下作業(yè)、采油（氣）、油（氣）處理、油（氣）集輸?shù)壬a(chǎn)過程中應(yīng)遵守的HSE要求及工程完工后的HSE評價與考核。

八、變更管理和應(yīng)急管理

變更管理

變更管理包括工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理等變更的變更申請、審批、實施、驗收及資料管理等。應(yīng)急管理

應(yīng)急管理包括應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂、備案、應(yīng)急管理規(guī)定、檢查、評價與考核等。

九、檢查和監(jiān)督

檢查和監(jiān)督包括檢查和監(jiān)督的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、頻次、記錄，找出不符合項并加以糾正與整改，獎懲等。

十、事故處理和預(yù)防

事故處理和預(yù)防包括事故報告、調(diào)查、處理、匯報、結(jié)案、統(tǒng)計及預(yù)防措施等。

十一、審核、評審和持續(xù)改進

審核（內(nèi)審）

審核包括審核依據(jù)、內(nèi)容、組織、方式、步驟、跟蹤等。

評審（外審）

評審包括組織、內(nèi)容、準(zhǔn)備、實施等。評審主要是評價HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性等。

持續(xù)改進

持續(xù)改進是根據(jù)審核和評審結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進的原則，及時完善HSE管理體系，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平。

第四篇：一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料

一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料

體系元素 1.1安全生產(chǎn)方針

1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

1.5安全生產(chǎn)會議

審核要點

傳達、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

責(zé)任制頒布后對員工進行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進行評估。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。機構(gòu)與職能發(fā)生變化時及時對責(zé)任制進行修改。

每年對責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進行回顧，對存 在的問題進行修訂。

責(zé)任制修訂后與員工進行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進行溝通與說明。員工清楚拒絕程序。

客觀調(diào)查和統(tǒng)計分析拒絕事件。對拒絕事件分析結(jié)果提出改進措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。

建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。

車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫）進行回顧。根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實際進行量化分解，做到可測量。

制定實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計劃及保障措施。工作計劃按期順利開展。

每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計劃完成情況進行監(jiān)測、分析。

對工作計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取了補救措施。

每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進行回顧，包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。

按期召開安全生產(chǎn)會議。

會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責(zé)任人。對會議提出的行動或建議措施，進行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。1.6安全管理機構(gòu)與人員配置

1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 1.8流程與變化管理

1.9安全生產(chǎn)信息溝通

1.10供應(yīng)商與承包商管理

1.11安全科技

1.12糾正與預(yù)防配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開展檢查。

有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報等。安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實際工作需要。每年對安全生產(chǎn)文件管理進行回顧，及時清理。工作和管理流程化

針對以下情況向員工進行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 將收集的建議登記，并遞交上級部門。

完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。

對承包商進行安全技術(shù)交底

按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報。

涉及本部門的安全科技項目應(yīng)做好實施前的風(fēng)險分析及應(yīng)用過程控制措施的落實。，是否對運用效果進行了回顧。

制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計劃，計劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門、人員、事件。糾正和預(yù)防行動執(zhí)行情況得到及時反饋。

從以下方面收集糾正與預(yù)防計劃項目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險評估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評估。

各級人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計劃。

糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過程中，必要時對糾正與預(yù)防行動計劃進行調(diào)整。

跟蹤糾正與預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險。

糾正與預(yù)防行動執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便 2.1風(fēng)險評估與控制總體原則

2.2總體風(fēng)險評估

2.3設(shè)備風(fēng)險評估 隨時可以查閱和使用。

建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險評估的實施工作計劃，并明確風(fēng)險評估工作任務(wù)、完成時間、責(zé)任人員 對開展風(fēng)險評估的人員進行風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)。開展危害辨識工作 開展基準(zhǔn)風(fēng)險評估

開展基于問題的風(fēng)險評估

開展持續(xù)的風(fēng)險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險評估結(jié)果的進行時時動態(tài)控制和分析

對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂了控制措施

在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風(fēng)險評估進行回顧和更新

風(fēng)險評估的結(jié)果文件化，風(fēng)險評估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。

針對基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果中所有高風(fēng)險的問題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險問題進行基于問題的風(fēng)險評估。

對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂控制措施，明確了措施實施、完成的時間和責(zé)任人。

對風(fēng)險控制措施實施的效果進行測量、評估。開展了中期（2-5年）風(fēng)險評估工作 開展了短期（）風(fēng)險評估工作

運行中遇到方式變化等情況時及時進行電網(wǎng)風(fēng)險評估

在進行風(fēng)險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級要求的方法開展電網(wǎng)風(fēng)險評估分析 風(fēng)險評估報告提出了以下措施建議

--存在的安全風(fēng)險及應(yīng)對措施

--重要事故處理預(yù)案（原則）

--運行管理措施建議

風(fēng)險評估結(jié)果及時提供給規(guī)劃、基建、運行、生產(chǎn)管理部門 制定設(shè)備風(fēng)險評估計劃

設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險評估并熟悉評估方法

建立了關(guān)鍵設(shè)備清單

對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級管理 關(guān)鍵設(shè)備清單定期進行回顧

對識別的關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施 評估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對設(shè)備風(fēng)險進行控制分析，保存分析記錄并定期對分析進行回顧與更新 2.4作業(yè)風(fēng)險評估

2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估

2.6風(fēng)險概述

3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)

3.2事故/事件管理

4.1標(biāo)識管理

4.2劃線管理 對設(shè)備風(fēng)險預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進行監(jiān)測 對作業(yè)風(fēng)險評估人員進行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料 對作業(yè)危害進行了辨識并對風(fēng)險進行了評估 對作業(yè)風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施

對預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進行監(jiān)測 對作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進行回顧

作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對作業(yè)風(fēng)險控制情況進行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。

開展關(guān)鍵任務(wù)識別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書 每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧 發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧

有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估的具體工作計劃 識別和評估健康危害及其影響 列出影響員工健康的危害因素清單

確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時間及其相關(guān)風(fēng)險 對識別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施 列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對識別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施

依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果制定風(fēng)險概述，風(fēng)險概述結(jié)果要運用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險控制 定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進行回顧并更新 根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對員工進行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 自行開展或參加公司應(yīng)急演練

對演練情況進行評估，必要時改進處置方案。

重要生產(chǎn)場所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對員工進行事故/事件報告、信息傳達與學(xué)習(xí)的培訓(xùn) 所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時報告

上級下發(fā)的事故/事件信息及時在部門內(nèi)進行溝通

基層班組、生產(chǎn)人員是否對事故/事件信息進行針對性學(xué)習(xí)對所需標(biāo)識進行識別

將識別出的標(biāo)識上報安全監(jiān)察部 對標(biāo)識進行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達標(biāo)識的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對標(biāo)識進行回顧、更新 對所需劃線進行識別

將識別出的劃線上報安全監(jiān)察部 對劃線進行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對劃線進行回顧、更新 4.3通風(fēng)

4.4照明與能見度

4.5建筑物、構(gòu)筑物

4.6人機工效 4.7內(nèi)務(wù)管理

4.8消防管理

5.1安全工器具與個人防護用品對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進行風(fēng)險識別評估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報空氣質(zhì)量檢測需求

根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施

為進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護用品

按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進行檢查

對個人防護用品進行檢查，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護用品采取有效措施

按變化管理要求對通風(fēng)進行回顧、更新

對作業(yè)/工作場所照度與能見度進行識別評估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報照度與能見度檢測需求

根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對照明與能見度進行回顧、更新 及時報送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷

對本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進行識別，定期進行檢查

依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果報后勤事務(wù)管理中心。就人機工效的目的和作用對員工進行培訓(xùn) 開展人機工效調(diào)查與評估

針對調(diào)查和評估的結(jié)果制定整改措施并實施

內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查 檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行有效處理 對火災(zāi)風(fēng)險進行評估

按照標(biāo)準(zhǔn)和評估結(jié)果配置消防設(shè)施

在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖

向員工進行滅火方法、防護知識和應(yīng)急處理常識的培訓(xùn)

對消防設(shè)施進行定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報安全監(jiān)察部

按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補的消防設(shè)施及時報安全監(jiān)察部

對安全工器具與個人防護用品的需求進行識別、評估

按識別、評估情況，向安全監(jiān)察部上報安全工器具與個人防護用品需求

按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個人防護用品

建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新 借用安全工器具進行登記

使用安全工器具/個人防護用品前執(zhí)行檢查并正確使用 按要求對安全工器具/個人防護用品進行定期檢查與試驗 每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對安全工器具/個人防 5.2手工具

5.3特種設(shè)備

5.4測試設(shè)備

5.5用電設(shè)備

5.6爬梯、平臺及腳手架 護用品的需求評估進行回顧和修訂

建立手工具臺帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄

按標(biāo)準(zhǔn)要求，對公用手工具進行編號并實施定置管理 落實公用手工具的檢查、維護、保管責(zé)任人 按期對手工具進行檢查、維護并保存記錄。

每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對手工具的需求評估進行回顧和修訂

建立特種設(shè)備清冊并明確檢查、檢測、檢 驗、維護的周期和內(nèi)容 在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊 按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進行檢查 特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)

對特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報教育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進行檢驗、檢測時，上報安全監(jiān)察部

明確標(biāo)識未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施

編制測試設(shè)備清冊、臺帳，明確設(shè)備的檢查、檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容，并及時更新

根據(jù)規(guī)程及測試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施

對測試設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對測試設(shè)備按期開展檢查、維護、保養(yǎng)工作

按測試設(shè)備清冊要求制定相應(yīng)測試設(shè)備送檢計劃并按時送檢 需持證上崗操作的測試設(shè)備，操作人員經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效

測試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求

測試設(shè)備按標(biāo)識狀態(tài)的不同而分區(qū)存放

測試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護文件、檢驗與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄等）完整齊全

編制用電設(shè)備清冊，明確設(shè)備的檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容并及時更新

根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施

用電設(shè)備按期、按要求開展檢測與檢查、維護、保養(yǎng)工作

建立爬梯、平臺及腳手架清冊，明確維護周期和內(nèi)容，并及時更新。

按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對爬梯、平臺及腳手架進行檢查與維護

爬梯、平臺及腳手架具有正確、明顯的編號與標(biāo)識 5.7機動車輛

6.1規(guī)劃與設(shè)計

6.2施工與交接驗收

6.3新設(shè)備投運

6.4調(diào)度管理 建立車輛清冊或臺帳，明確車輛的檢查、檢測、維護與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時更新

按要求對派車、用車、行車、停車、修車等進行管理 機動車輛按公安交通管理部門規(guī)定進行年檢、年審工作 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開展對駕駛行為的觀察并糾正違章

將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險評估納入縣級（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù)

針對工程項目進行全過程的風(fēng)險分析和評估，有風(fēng)險分析和評估資料

針對工程項目風(fēng)險評估制定的風(fēng)險控制措施是否在項目實施過程中得到實施和控制

對工程施工方案進行審核、會審、批準(zhǔn) 指定工程項目實施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進行安全技術(shù)交底

對施工現(xiàn)場進行安全風(fēng)險和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評價，對存在問題提出糾正預(yù)防措施

按照驗收標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量控制關(guān)鍵點、隱蔽工程的階段性驗收和現(xiàn)場交接驗收、資料歸檔并記錄

過程控制與交接驗收發(fā)現(xiàn)問題進行書面反饋并跟蹤改進

新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案，并進行新設(shè)備投運前的風(fēng)險分析，包括對電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風(fēng)險分析 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案

對新設(shè)備的啟動方案執(zhí)行了審核、會審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn)

新投運設(shè)備技術(shù)資料、臺帳的建立或更新得到完善 新投運設(shè)備運行維護所需工器具的配置

對啟動過程的風(fēng)險進行了有效的控制，如：1.在啟動中執(zhí)行了風(fēng)險控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動方案和對應(yīng)的啟動操作票進行現(xiàn)場操作；3.對發(fā)現(xiàn)的問題進行了登記、報告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題進行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序處理新設(shè)備啟動過程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運行后的交接手續(xù)

對交接的設(shè)備進行運行狀況檢查并做好記錄

按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、資格認證等）

按規(guī)定的流程、術(shù)語填寫調(diào)度操作票及下達調(diào)度命令 按規(guī)定開展負荷預(yù)測工作

按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運行方式或特殊運行方式 按規(guī)定計算、下達、執(zhí)行保護（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 6.5運行與維護6.6設(shè)備管理

6.7作業(yè)過程控制

6.8隔離閉鎖系按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場所開展運行值班和交接班工作

值班期間對事故、異常等緊急事件進行處理、報告和記錄

值班期間對交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運行數(shù)據(jù)等進行記錄并做好資料文件歸檔

運行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和履行復(fù)誦制度。開展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 對巡檢、維護中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄和報告 緊急事件及時進行處理和報告

每年對電氣操作人員進行安全知識和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì)

電氣操作前進行了操作風(fēng)險分析

電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進行模擬操作 電氣操作過程執(zhí)行監(jiān)護、復(fù)誦和記錄

每月對操作票進行檢查、回顧并提出改進措施

定期對運行值班工作的質(zhì)量進行檢查、回顧并提出改進意見 按照管理標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備生命全過程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運行技術(shù)數(shù)據(jù)進行收集、登記、更新管理

依據(jù)設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果，按照、月度計劃有序進行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢

在檢修改造、預(yù)試定檢后，對效果進行驗收與評價

對設(shè)備缺陷進行了登記、報告、確認、處理、驗收和統(tǒng)計分析 對設(shè)備的運行狀況進行綜合和專題分析并對分析結(jié)果進行應(yīng)用 是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料

針對作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個人防護用品；安全標(biāo)識。

對作業(yè)相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險分析和作業(yè)許可

按照作業(yè)的要求實施現(xiàn)場安全技術(shù)措施、個人安全防護措施以及設(shè)置安全標(biāo)識

對執(zhí)行任務(wù)觀察人員進行正確觀察方法及作用的培訓(xùn)

按計劃進行了任務(wù)觀察、對觀察結(jié)果進行統(tǒng)計分析并提出針對性的改進意見

根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求

任務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽和固化 開展作業(yè)現(xiàn)場安全檢查

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備或能源進行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 統(tǒng)

6.9采購與倉儲管理

7.1職業(yè)健康系統(tǒng)

7.2危險物品與廢料管理 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進行培訓(xùn) 對隔離閉鎖執(zhí)行情況進行檢查

對使用計算機程序代替人工閉鎖的風(fēng)險進行評估并采取了防止誤動的技術(shù)措施和管理方法

多項作業(yè)涉及同一個閉鎖點時進行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報告、審批、核對和記錄要求

每月對隔離閉鎖裝置進行檢查、維護，并對發(fā)現(xiàn)缺陷及時報告和處理

隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實行定置管理

當(dāng)閉鎖失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時投入運行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細、完整 解除隔離閉鎖的報告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求

每年對隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進行檢查和回顧，并提出改進措施

物品入庫前進行了檢驗、驗收并建立入庫記錄

對倉儲人員進行防火防爆、人機工效、貨物堆放等知識的培訓(xùn) 對儲存點的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進行檢查

對倉庫進行功能分區(qū)、分類并標(biāo)識 物品存放或搬運符合人機工效

物品存放與倉庫標(biāo)識對應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求

倉儲區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理 物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運送的記錄 齊全、完整

對物品搬運和運送過程中的風(fēng)險進行評估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進先出的原則進行物品發(fā)放并記錄

結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)用情況對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤并建立跟蹤記錄

剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識別本單位涉及的職業(yè)健康危害 將職業(yè)健康監(jiān)測需求報上級部門

與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險進行評估并制定控制措施 為存在職業(yè)健康危害的場所配置急救設(shè)施和藥品 做到定期檢查急救箱并申請補充急救用品

配置接受過健康與急救知識培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單

明確危險物品管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé)

對所使用的危險物品進行識別并建立清冊，并根據(jù)采購與使用情況，及時回顧與更新危險化學(xué)物品清冊與MSDS清單 下列場所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險物品使用部門，采購8.1員工選聘

8.2能力培訓(xùn)

9.1檢查 部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉庫或貯存地點 MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書

構(gòu)成重大危險源的危險物品倉庫取得儲存許可證，并定期年審 所有使用危險物品的人員經(jīng)過培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個人防護用品的正確佩戴 危險物品倉庫滿足要求

實行劇毒物品管理及危險物品的出入庫管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄

所有危險化學(xué)品倉庫通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進行了檢查

明確廢料管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器

危害廢料與普通廢料分開存放且有明顯的標(biāo)識

存儲窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報相關(guān)部門定期清理

建立和保存危害廢料處理信息的記錄

編制所有工種人員（包括臨時工）的崗位說明書 對崗位說明書進行回顧，必要時進行修編

根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評估結(jié)果制定員工需求計劃

對不適宜崗位要求的員工進行調(diào)整

按期跟蹤選聘員工，評估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進行培訓(xùn)需求調(diào)查

開展培訓(xùn)需求分析，分析時參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險評估與變化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計劃 按照計劃開展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄 相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時滿足要求

員工脫離崗位超過規(guī)定時間后，重新上崗前進行培訓(xùn) 特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對培訓(xùn)效果的反饋

跟蹤評估培訓(xùn)內(nèi)容的針對性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng)

采用考試、接受培訓(xùn)后3個月的現(xiàn)場跟蹤等方式評估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計劃中 每年對培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃進行回顧、更新 有安全區(qū)代表檢查工作計劃

開展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄

對標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進行按時檢查：如車輛、安全工器具與個人防護用品、用電設(shè)備等。

對涉及人身安全的工器具，在使用前進行例行檢查 9.2審核

10.1其他 按照公司相關(guān)要求、通知開展檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題開展持續(xù)的風(fēng)險評估

對檢查的結(jié)果進行統(tǒng)計、分析

對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進行整改，并落實控制措施與相關(guān)部門、人員進行，對糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進行溝通 檢查發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)控制

針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。

秋冬季四防（防小動物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實情況

第五篇：###企業(yè)表格(人事、辦公室、財務(wù),太全了)

目 錄

1.####企業(yè)辦公用品購買申請表 2.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購買申請表 3.####企業(yè)員工入職申請表 4.####企業(yè)員工轉(zhuǎn)正申請表 5.####企業(yè)員工工作調(diào)動申請表 6.####企業(yè)員工任免通知書 7.####企業(yè)員工處罰通知單 8.####企業(yè)員工請（休）假審批單 9.####企業(yè)出差申請表 10.####企業(yè)差旅費清單 11.####企業(yè)出差報告單 12.####企業(yè)業(yè)務(wù)招待請款單 13.####企業(yè)員工離職申請單 14.####企業(yè)員工離職結(jié)算表 15.####企業(yè)用印申請單 16.####企業(yè)會議通知 17.會議紀(jì)要

18.####企業(yè)檔案保存年限表 19.####企業(yè)大事記 20.檔案移交簽收單

21.####企業(yè)來訪人員出入登記表 22.####企業(yè)總部考勤表

23.####企業(yè)總部月度考勤統(tǒng)計表

24.####企業(yè)辦公用品領(lǐng)用記錄表 25.####企業(yè)夜班人員值班表 26.####企業(yè)資產(chǎn)及辦公用品入庫單 27.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)調(diào)撥單 28.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)報廢申請單 29.####企業(yè)辦公設(shè)備維修記錄表 30.####企業(yè)通訊錄

31.####企業(yè)員工薪資記錄表 32.####企業(yè)供應(yīng)商資料

33.####企業(yè)員工名片印制申請單 34.####企業(yè)主管人員考核表 35.####企業(yè)定崗定編確認表

經(jīng)理審批：

#### 部門負責(zé)人簽字： 辦公室負責(zé)人審核：企業(yè)辦公用品購買申請表（小）總

部門負責(zé)人簽字： 辦公室負責(zé)人審核： 總經(jīng)理審批：

經(jīng)理審批：

申請日期： 年部門負責(zé)人簽字： 月 日 辦公室負責(zé)人審核：總 ####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購買申請表（?。?/p>

經(jīng)理審批：

####

經(jīng)理審批：

部門負責(zé)人簽字： 辦公室負責(zé)人審核：企業(yè)辦公室資產(chǎn)購買申請表（?。┎块T負責(zé)人簽字： 辦公室負責(zé)人審核：總總

####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購買申請表（大）

申請日期： 年 月 日

經(jīng)理審批：

日期：

年 月部門負責(zé)人簽字： 應(yīng)聘部門(分公司)： 日 辦公室負責(zé)人審核：總應(yīng)聘崗位：

####企業(yè)員工工作調(diào)動申請表

年 月 日

####企業(yè)員工任免通知書

####企業(yè)員工任免通知書

####

日期： 年

入員工檔案）。

2####

企業(yè)員工處罰通知單 編號：rx2011-001 月 日 備 注：

1、本罰單正聯(lián)交由財務(wù)扣款；副聯(lián)（復(fù)印件）由行政備案（記、本罰單作為員工考評的依據(jù)之一。企業(yè)員工處罰通知單 編號：rx2011-日期： 年 月 日

入員工檔案）。

2#### 備 注：

1、本罰單正聯(lián)交由財務(wù)扣款；副聯(lián)（復(fù)印件）由行政備案（記、本罰單作為員工考評的依據(jù)之一。企業(yè)員工請（休）假審批單

####企業(yè)員工請（休）假審批單

####

####

年 月企業(yè)員工請（休）假審批單 企業(yè)出差申請表 表格編號：

申請日期： 日

日期： 年

原始月 日 單據(jù)張：

####

期： 年

注：出差完畢3日內(nèi)提出。企業(yè)業(yè)務(wù)招待請款單(存根)部門： 月 日 日

####企業(yè)業(yè)務(wù)招待請款單

日期： 年 月 日

注：本單一式兩份，存根由請款人辦理批準(zhǔn)手續(xù)，待招待結(jié)束后填畢實際金額本部門留存，下一聯(lián)報財務(wù)會計部 辦理請款，待招待結(jié)束后憑此聯(lián)和發(fā)票辦理報銷手續(xù)，留于財務(wù)會計部。

備注：

1、辭職由員工本人申請，其他形式離職由員工的直接主管申請，公司在6個月內(nèi)不受理復(fù)職申 請。

2、主管級以上需董事長簽字認可。

備注：

1、上述事項必須完全辦理清楚，方可離職。

2、財務(wù)部憑本單核發(fā)離職人員薪金后存檔。

####企業(yè)用印申請單

日期： 年

####

日期： 年

編號月 日 注：本單由辦公室管理。企業(yè)用印申請單 編號月 日 注：本單由辦公室管理。：rx2011-001

rx2011-

：

####企業(yè)用印申請單

編號日期： 年 月 日

注：本單由辦公室管理。

####企業(yè)會議通知

：rx2011-望與會人員做好準(zhǔn)備，屆時參加，謝謝合作！

通知回執(zhí)

會議通知已收到，我能（不能）準(zhǔn)時參加。謝謝！

部門，簽名：

年 月 日

會議紀(jì)要

####企業(yè)檔案保存年限表

####

錄人：

企業(yè)大事記編號：rx001 類別：：記

年 月

####檔案移交簽收單 歸檔部 歸檔人： 注：本表一式二份，歸檔人和簽收人各留一份。企業(yè)來訪人員出入登記表

：簽收人：門 日

備注：來訪人員進入時，值班人員收取相關(guān)證件（身份證、行車證等）并登記以備查，來訪人員離開時再歸還證件。

####企業(yè)總部考勤表

/”，事假“+”，病假“o”，曠工“×”，休假“√”，婚假“＃”。

統(tǒng)計：

制表： 審核： 制表日期： 年 月 日

####企業(yè)總部月度考勤統(tǒng)計表

####企業(yè)辦公用品領(lǐng)用記錄表

####企業(yè)夜班人員值班表

2011年 月

####

入庫時間：

企業(yè)資產(chǎn)及辦公用品入庫單批號：

年 月 日 件數(shù)：

####企業(yè)辦公室資產(chǎn)調(diào)撥單

####企業(yè)辦公室資產(chǎn)報廢申請單

注：請嚴(yán)格按照審批順序簽字

申請部門： 辦公室簽字：

簽字：

####

部門負責(zé)人簽字： 總經(jīng)理簽字：企業(yè)辦公設(shè)備維修記錄表 財務(wù)部

####企業(yè)通訊錄

####企業(yè)員工薪資記錄表

####企業(yè)供應(yīng)商資料

####企業(yè)員工名片印制申請單

####

部門：

企業(yè)主管人員考核表編號：

年 月

姓名：

日

####企業(yè)定崗定編確認表

月 日 單位： 填表日期：年