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      香格里拉民政局2015年度部門決算

      時(shí)間:2019-05-14 18:55:04下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:香格里拉民政局2015年度部門決算

      香格里拉市民政局2015年度部門決算

      主要職能

      (一)主要職能

      參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

      香格里拉市民政局,是政府主管社會(huì)行政事務(wù)的職能部門。履行著“上為政府分憂,下為群眾解愁”的重要職能,主管救災(zāi)救濟(jì)、雙擁優(yōu)撫安置、基層政權(quán)建設(shè)、城市農(nóng)村居民最低生活保障、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。

      (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和政策;制訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市基層民政組織建設(shè);檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作。

      (二)負(fù)責(zé)全市社團(tuán)的登記和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)全市民辦非企業(yè)單位的登記和監(jiān)督管理工作。

      (三)負(fù)責(zé)全市擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作,承辦全縣傷殘等級(jí)、烈士稱號(hào)的報(bào)批工作。

      (四)負(fù)責(zé)全市退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、退休志愿兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部、特等和一等傷殘軍人、服役期間患精神病的義務(wù)兵、無(wú)軍籍退職職工和退休職工的接收、安置、服務(wù)、管理工作。

      (五)組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)工作;調(diào)查掌握災(zāi)情并及時(shí)上報(bào),撥發(fā)救災(zāi)款物;組織接收、管理、分配救災(zāi)捐贈(zèng);檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物的使用情況,指導(dǎo)災(zāi)區(qū)生產(chǎn)自救,開展減災(zāi)活動(dòng),負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案管理;負(fù)責(zé)全市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)倒塌房屋爭(zhēng)議裁定工作。

      (六)制定并實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,做好全市城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定工作。

      (七)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)社會(huì)救濟(jì),負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)特困戶定期救濟(jì)、臨時(shí)補(bǔ)助及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困戶的扶持工作;組織實(shí)施醫(yī)療救助工作。

      (八)負(fù)責(zé)全市地名管理,規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置,收集整理地名資料,推行地名稱謂、書寫(譯寫)標(biāo)準(zhǔn)化。

      (九)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè);指導(dǎo)全市村(居)委會(huì)換屆選舉;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社區(qū)建設(shè)工作。

      (十)負(fù)責(zé)全市鎮(zhèn)(鄉(xiāng))及行政村、居委會(huì)的設(shè)置、撤銷、合并、更名和行政區(qū)域界線變更的調(diào)查、規(guī)劃、踏勘、申報(bào)工作,承辦邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)和縣際行政區(qū)域邊界線及全縣各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))之間邊界線的勘定工作。

      (十一)負(fù)責(zé)全市城市生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助工作,并對(duì)救助管理站進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

      (十二)承擔(dān)全市老年人、孤兒特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作。

      (十三)組織實(shí)施全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位的管理和建設(shè);組織、指導(dǎo)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)全市社會(huì)福利企業(yè)的管理和殘疾職工的權(quán)益保障,會(huì)同有關(guān)部門制訂社會(huì)福利企業(yè)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督落實(shí)。

      (十四)負(fù)責(zé)全市婚姻登記、收養(yǎng)登記工作。

      (十五)負(fù)責(zé)全市殯葬改革與殯葬管理工作。(十六)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      2015年度,我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)民政部門的精心指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹黨的十八大和中央、省、州、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標(biāo),以“為民服務(wù)”為主線、以“為民解困”為要事、以“適應(yīng)形勢(shì)”為主題、以“求真務(wù)實(shí)”為要求、以“群眾滿意”為標(biāo)準(zhǔn)、以“自身建設(shè)”為手段。緊緊把握時(shí)代發(fā)展脈博,抓住機(jī)遇,出實(shí)招、辦實(shí)事、較好的發(fā)揮了民政部門的職能作用,為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)I造了良好的社會(huì)環(huán)境。

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入香格里拉市民政局2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),為行政單位。

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      香格里拉市民政局2015年度末實(shí)有人員編制28名,其中機(jī)關(guān)行政編制16名,工勤編制1 名,事業(yè)編制11名;現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):局長(zhǎng)1名,黨委書記1名,副局長(zhǎng)2名,雙擁辦專職副主任1名,老齡辦專職副主任1名;全局實(shí)有在職人員25名,提前退休6名。

      實(shí)有車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛5輛。第二部分 2015年度部門決算表(詳見附件)

      第三部分 2015年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入決算情況說(shuō)明

      市民政局2015年度收入合計(jì)17480.81萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入17411.05萬(wàn)元,占總收入的99%;其他收入69.76萬(wàn)元,占總收入的1%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少16%,主要原因是2014年因發(fā)生地震災(zāi)害資金撥入多2015年相應(yīng)資金減少;與上年對(duì)比其他收入增加54%;主要原因從州民政局撥入資金增加。

      二、支出決算情況說(shuō)明 市民政局2015年度支出合計(jì)19701.18萬(wàn)元。其中:基本支出16670.90萬(wàn)元,占總支出85%。與上年對(duì)比減少21%,主要原因是2014年因發(fā)生地震災(zāi)害資金撥入多2015年相應(yīng)資金減少。

      (一)基本支出情況

      市民政局2015年度支出合計(jì)19701.18萬(wàn)元。其中:基本支出16670.90萬(wàn)元(其中人員經(jīng)費(fèi)為16193.16萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出477.74),占總支出85%;項(xiàng)目支出3030.28萬(wàn)元,占總支出的15%;工資福利支出346.69萬(wàn)元,占基本支出的2.08%;商品服務(wù)支出444.63萬(wàn)元,占2.66%,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助(撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)款、醫(yī)療救助等)15846.47萬(wàn)元,95.05%,其他資本性支出33.11萬(wàn)元(辦公設(shè)備購(gòu)置、烈士陵園公墓改造費(fèi))占0.21%。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      2015年度用于市民政局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為3030.28萬(wàn)元。2014年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目開支為主要是居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目資金、高原牧民社會(huì)救助金。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 市民政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17768.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.19%。與上年對(duì)比減少27.74%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15842.75萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.16%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)金支出;于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出

      2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1829.73萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.29%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助款、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助;

      3.住房保障支出23.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助住房公積金支出。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%,主要是社區(qū)黨組強(qiáng)和居委會(huì)專職工作人員生活補(bǔ)貼及教育培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

      5.國(guó)土海洋氣象等支出48.36萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%,主要是防震減災(zāi)社會(huì)化工程補(bǔ)助資金、救災(zāi)物資代儲(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)、防震減災(zāi)科普示范學(xué)校資金、預(yù)防和處置地震災(zāi)害能力建設(shè)10項(xiàng)重點(diǎn)工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      市民政局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.1萬(wàn)萬(wàn)元,支出決算為27.41萬(wàn)元,超出預(yù)算。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.09萬(wàn)元,超出預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的19.38%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榻陙?lái)災(zāi)情發(fā)生頻繁,導(dǎo)致工作餐也增加、公務(wù)用車使用次數(shù)增多。

      2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為27.41萬(wàn)元,與上年決算數(shù)0.96萬(wàn)元對(duì)比增加26.45萬(wàn)元,主要是因?yàn)檐囕v使用年限增加,維修費(fèi)也增加、新購(gòu)進(jìn)公務(wù)用車一張。公務(wù)接待費(fèi)為0.31萬(wàn)元,公務(wù)接待5批次,10人。與上年相比公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53萬(wàn)元,與上年相比增加2.57萬(wàn)元,主要因?yàn)檐囕v使用年限增加,維修費(fèi)也增加。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

      2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.09萬(wàn)元,占98.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元,占1.17%。具體情況如下:

      1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.09萬(wàn)元。其中: 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.53萬(wàn)元。主要用于保證單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)23.56萬(wàn)元,2015年度市民政局機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元。其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬(wàn)元。主要用于完成協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。2015年共接待來(lái)訪外賓10人5次,主要包括其他地州來(lái)我市考察和上級(jí)主管部門來(lái)我單位指導(dǎo)督察工作接待支出。

      五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2015年香格里拉民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出477.74萬(wàn)元,相關(guān)使用情況如下:

      商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi):339.02萬(wàn)元,用于支付單位辦公所需用品;

      商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi):9.88萬(wàn)元,用于支付單位印刷費(fèi);

      商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi):0.80萬(wàn)元,用于支付單位咨詢費(fèi);

      商品和服務(wù)支出-電費(fèi):3.66萬(wàn)元,用于支付單位水電費(fèi); 商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi):0.85萬(wàn)元,用于支付單位郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等;

      商品和服務(wù)支出-維修維護(hù)費(fèi):7.27萬(wàn)元,用于支付單位固定資產(chǎn)維修費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)等

      商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi):7.23萬(wàn)元,用于支付單位職工出差費(fèi)用;

      商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi):7.96萬(wàn)元,主要支付雙擁工作會(huì)議經(jīng)費(fèi);

      商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi):0.71萬(wàn)元,主要支付培訓(xùn)費(fèi); 商品和服務(wù)支出-專用燃料費(fèi):3.36萬(wàn)元,主要支付殯儀館火化爐柴油費(fèi)

      商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi):0.31萬(wàn)元,用于支付開展民政局下鄉(xiāng)及交流、洽談工作的接待。

      商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi):7.32萬(wàn)元,支付給單位和個(gè)人勞務(wù)費(fèi)用

      商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.90萬(wàn)元,用于支付工會(huì)費(fèi);

      商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.08萬(wàn)元,職工福利費(fèi); 商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53元,用于公務(wù)用車正常運(yùn)行的各類費(fèi)用;

      商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)2.84萬(wàn)元,燃油費(fèi)及其他各類交通費(fèi); 商品和服務(wù)支出-其他商品服務(wù)支出78.99萬(wàn)元,用于支付區(qū)劃地名工作經(jīng)費(fèi)、地震應(yīng)急救援資金及福彩公益金。

      (二)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 無(wú)

      (三)相關(guān)口徑說(shuō)明

      1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

      第四部分 名詞解釋

      情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

      第二篇:如何做部門決算

      如何做部門決算 首先,按部門預(yù)算與部門決算的要求,在不違反《制度》的情況下設(shè)置會(huì)計(jì)科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報(bào)財(cái)政部,財(cái)政部11月下達(dá)下一預(yù)算控制數(shù)。這時(shí)財(cái)務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來(lái)設(shè)計(jì)下一年的會(huì)計(jì)科目,以保證決算報(bào)表的需要。

      其次,做好年終清理、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備工作。第一,核對(duì)預(yù)算。

      核對(duì)預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報(bào)表的首要任務(wù),包括核對(duì)財(cái)政撥款數(shù)、國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)等。

      第二,清理核對(duì)各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)外收支款項(xiàng)。

      檢查本年各項(xiàng)收入是否都已入賬,往來(lái)賬里是否有掛賬現(xiàn)象,應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國(guó)庫(kù)。

      第三,清理往來(lái)業(yè)務(wù)款項(xiàng)。

      各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單,準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

      第四,清查貨幣資金和各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資。

      銀行存款余額要同銀行對(duì)賬單余額核對(duì)相符。庫(kù)存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行,使賬面與實(shí)際庫(kù)存年末為零。下年年初數(shù)也為零,為下年的每日盤點(diǎn)現(xiàn)金提供方便。有價(jià)證券的賬面數(shù)字與實(shí)有數(shù)核對(duì),使之相符。

      各種財(cái)產(chǎn)物資年終是否已全部入賬,對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。如有差異,應(yīng)查明原因,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,做到賬賬、賬實(shí)相符。

      第五,財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定,用紅字更正方法,對(duì)以前的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正,以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無(wú)貸方發(fā)生額,使會(huì)計(jì)余額表的累計(jì)發(fā)生額準(zhǔn)確,充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表,編制部門決算報(bào)表。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成決算報(bào)表。第六,做好結(jié)賬工作。

      要做好年末結(jié)余的測(cè)算工作,保證各類款項(xiàng)結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì),按《制度》要求,行政單位所有結(jié)余不再進(jìn)行分配,事業(yè)單位的基本支出進(jìn)行分配,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般不進(jìn)行分配。

      最后,在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報(bào)表。先要查看有無(wú)需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

      例如中央主管部門要對(duì)所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

      所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時(shí):借:事業(yè)基金—— —一般基金(住房補(bǔ)貼結(jié)余)貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時(shí):借:銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度貸:事業(yè)基金—— —一般基金(住房補(bǔ)貼結(jié)余)此時(shí)應(yīng)參照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定調(diào)整決算報(bào)表年初數(shù),視同上年發(fā)生額處理

      行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財(cái)政統(tǒng)一的部門決算報(bào)表為載體,輔以決算說(shuō)明、財(cái)務(wù)收支分析等會(huì)計(jì)資料形成的書面財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)編制的決算報(bào)表,通過(guò)對(duì)單位財(cái)務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況等相關(guān)重要指標(biāo)的分析比較,可對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支狀況和執(zhí)行績(jī)效做出判斷和評(píng)價(jià),同時(shí)通過(guò)預(yù)測(cè),也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國(guó)財(cái)政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個(gè)財(cái)政管理和改革中的地位與作用越來(lái)越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

      筆者認(rèn)為目前部門決算工作中存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會(huì)計(jì)人員平時(shí)賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報(bào)表不認(rèn)真、不準(zhǔn)確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報(bào)完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用?,F(xiàn)簡(jiǎn)要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會(huì):

      一、全面領(lǐng)會(huì)決算的工作要求和重點(diǎn)

      由于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展,財(cái)政收支每年都會(huì)有新的變化,每年的決算工作開始前,市級(jí)財(cái)政部門會(huì)召開決算工作布置培訓(xùn)會(huì)議。決算編制人員要仔細(xì)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,了解掌握財(cái)政部門部門決算工作的總體要求,報(bào)表格式和口徑調(diào)整情況,報(bào)表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報(bào)告,順利通過(guò)會(huì)審,熟知每年細(xì)微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國(guó)庫(kù)支付改革,那么2009年的財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動(dòng)的一張大表,在會(huì)議期間就要格外注意會(huì)議講解員的說(shuō)明。

      二、認(rèn)真做好決算報(bào)表的填制

      (一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負(fù)債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對(duì)一致。這個(gè)數(shù)據(jù)取自上年決算報(bào)表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財(cái)政部門會(huì)審時(shí),上年結(jié)余數(shù)是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)會(huì)提示出錯(cuò)。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

      (二)保持本收入數(shù)據(jù)與財(cái)政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金、國(guó)庫(kù)行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對(duì)賬工作。在計(jì)入收入前,先與財(cái)政部門的專管員核對(duì)今年財(cái)政下達(dá)的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費(fèi);不僅要有數(shù)字上的核對(duì),還要清楚核對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的類、款、項(xiàng),如有不符,要及時(shí)與財(cái)政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對(duì)好的收入數(shù)填入決算報(bào)表。這項(xiàng)核對(duì)工作相對(duì)于整個(gè)決算工作無(wú)疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會(huì)審的通過(guò)率。我們部門的收入數(shù)就是財(cái)政部門的撥出數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)也是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會(huì)提示出錯(cuò)。在參加部門會(huì)審時(shí)經(jīng)常會(huì)聽到有些單位的決算報(bào)表收入數(shù)不符,有很多錯(cuò)誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對(duì)數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會(huì)效率低下。

      (三)根據(jù)總賬與明細(xì)賬、各類報(bào)表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算資料編制部門決算報(bào)表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標(biāo)可分為兩類,一類指標(biāo)在設(shè)置上完全與會(huì)計(jì)科目一致,可直接從同名稱會(huì)計(jì)科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會(huì)計(jì)核算資料計(jì)算加工獲得。

      (四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報(bào)表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報(bào)表初稿完成后,要仔細(xì)校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財(cái)決05-1表1欄“基本支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表2欄“基本支出”一致;財(cái)決05-2表1欄“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表3欄“項(xiàng)目支出”一致;財(cái)決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財(cái)決07-3表中的財(cái)政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財(cái)決08表的“財(cái)政應(yīng)返還額度”與財(cái)決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)”相核對(duì)一致。

      三、做好決算說(shuō)明編制和財(cái)務(wù)收支分析,提高部門決算報(bào)告的利用率

      決算說(shuō)明書是對(duì)部門決算報(bào)表的詳細(xì)說(shuō)明和補(bǔ)充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況等要針對(duì)收支結(jié)構(gòu)及所占比例進(jìn)行說(shuō)明。對(duì)其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細(xì)解釋。

      財(cái)務(wù)分析報(bào)告是根據(jù)部門決算報(bào)表和部門預(yù)算報(bào)表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對(duì)于超預(yù)算的人員支出和公用支出進(jìn)行細(xì)致分析,查找原因;對(duì)于沒有完成預(yù)算的項(xiàng)目支出,要認(rèn)真追究根源,是立項(xiàng)有誤、預(yù)算不準(zhǔn),還是計(jì)劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財(cái)務(wù)管理人員編報(bào)完成本部門、單位的決算后,要對(duì)決算資料進(jìn)行整理、分析,重點(diǎn)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實(shí)際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問(wèn)題等,進(jìn)行深入分析;并針對(duì)存在的問(wèn)題諸如辦公費(fèi)、水電費(fèi)等科目經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報(bào)告報(bào)送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門決算參考。

      部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說(shuō)明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準(zhǔn)確;反之,則說(shuō)明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績(jī)效不高。加強(qiáng)部門決算的分析利用,是加強(qiáng)部門、單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)管理水平的要求,要通過(guò)決算報(bào)告的分析利用促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理和單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

      第三篇:部門決算公開參考

      部門決算

      一、****部門概況 1.部門(單位)職責(zé) 2.部門(單位)構(gòu)成

      二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表(見附表1)2.收入決算表(見附表2)3.支出決算表(見附表3)

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表4)5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表5)6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附表6)7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表7)

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表8)

      三、2014部門決算情況說(shuō)明

      (一)收入支出情況說(shuō)明

      區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬(wàn)元。包括:

      1、財(cái)政撥款收入1207.38萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

      2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬(wàn)元,為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

      3、事業(yè)收入****萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4、經(jīng)營(yíng)收入****萬(wàn)元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

      5、其他收入159.10萬(wàn)元,為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

      6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬(wàn)元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

      ……

      **部門(單位)2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬(wàn)元。包括:

      1.基本支出584.08萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出438.93萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出31.15萬(wàn)元,主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      2.項(xiàng)目支出716.66萬(wàn)元,主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出660.98萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.上繳上級(jí)支出****萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬(wàn)元,主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      4.經(jīng)營(yíng)支出****萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元,主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬(wàn)元,主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出****萬(wàn)元,主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      (二)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

      區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬(wàn)元,其中:基本支出582.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

      1.基本支出582.81萬(wàn)元,主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中:

      一般公共服支出437.66萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

      住房保障支出31.15萬(wàn)元,主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

      ……

      2.項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元,主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出343萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元,主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括: 工資福利支出331.91萬(wàn)元,反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬(wàn)元,反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

      ……

      2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元,主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括:

      商品和服務(wù)支出105.06萬(wàn)元,反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映)。包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

      其他資本性支出7.15萬(wàn)元,反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括:房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

      ……

      (四)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門(單位)2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬(wàn)元,各分項(xiàng)支出情況如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用****萬(wàn)元,本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組**個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組**個(gè),本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置支出****萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車**輛,年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

      3.公務(wù)接待費(fèi)****萬(wàn)元,2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次,共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi);承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù);承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)(?。┬詴?huì)議的接待任務(wù);承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi))外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

      (五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      2.本年收入****萬(wàn)元,為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.基本支出****萬(wàn)元,為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      4.項(xiàng)目支出****萬(wàn)元,為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元,為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中:

      一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

      科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      附表:1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第四篇:2017部門決算說(shuō)明

      第二部分 2017部門決算說(shuō)明

      一、部門基本情況

      (一)部門職責(zé)

      北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施;根據(jù)國(guó)家和北京市宏觀調(diào)控要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施,提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況;參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況,參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策;提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任;研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡;擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃,統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金,協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作,申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金,組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃;按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目;按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目;引導(dǎo)民間投資的方向;組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作,對(duì)本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施;組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化,協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任;組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問(wèn)題;組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作,負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任,研究分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況,指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況,并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議;依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施;監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃;參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問(wèn)題,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r,提出相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃;負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施,并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施;銜接能源總量平衡;監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況,提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問(wèn)題;參與擬訂電力配套規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問(wèn)題,并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃;研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      我委無(wú)二級(jí)決算單位,單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場(chǎng)監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測(cè)科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人,工勤編制7人,實(shí)有編制69人;事業(yè)編制共有43人,實(shí)有編制39人;長(zhǎng)期聘用人員(臨時(shí)工)20人。離休1人。

      二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017收入總計(jì)139041.35萬(wàn)元,其中:本年收入135749.05萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬(wàn)元。在本年收入中,財(cái)政撥款收入135749.05萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬(wàn)元,其中:基本支出2828.08萬(wàn)元,占支出合計(jì)的2.04%;項(xiàng)目支出13974.81萬(wàn)元,占支出合計(jì)的97.96%。

      2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬(wàn)元。

      三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出9707.33萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出54.79%; 教育支出1.09萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.009%;科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出13.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出2.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.001%;節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)178%。其中:

      “發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.29%,主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

      2、“教育支出”2017年決算1.09萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)一致。

      3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:

      “企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

      4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加122.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%。其中:

      “行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加109.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.86%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

      5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)一致。

      6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中: “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加5056萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

      四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出100%。

      (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加121081萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:

      “征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加33000萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

      “城市建設(shè)支出”2017決算88081萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加88081萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

      五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

      2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      單位名稱:北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

      第五篇:2017部門決算說(shuō)明

      2017部門決算說(shuō)明

      一、部門基本情況

      (一)部門職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;組織編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃;組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。

      2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施大氣污染防治規(guī)劃、計(jì)劃以及控制大氣污染階段性目標(biāo)和防治措施;參與環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作;承擔(dān)環(huán)境保護(hù)行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審批;負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收;實(shí)施排污許可證制度;負(fù)責(zé)防治污染設(shè)施的拆除或者閑置的審批;負(fù)責(zé)在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準(zhǔn);負(fù)責(zé)發(fā)放危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營(yíng)許可證。

      4.承擔(dān)落實(shí)本區(qū)污染減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制計(jì)劃;督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位的污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作;組織開展本區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理考核工作。

      5.負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)限期治理、排污申報(bào)登記、排污收費(fèi)等制度的實(shí)施;組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學(xué)品污染防治的執(zhí)法檢查;參與促進(jìn)清潔生產(chǎn);負(fù)責(zé)環(huán)境信訪受理和查處工作;負(fù)責(zé)污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)污染源調(diào)查工作;負(fù)責(zé)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門對(duì)飲用水水源地進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染的應(yīng)急工作。6.負(fù)責(zé)本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門,組織對(duì)本區(qū)核技術(shù)利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)放射源、射線裝置、放射性廢物進(jìn)行日常監(jiān)督管理;調(diào)解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴;負(fù)責(zé)突發(fā)性輻射事故應(yīng)急響應(yīng)工作,參與輻射應(yīng)急事故的調(diào)查處理和定性定級(jí)工作。

      7.負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)機(jī)動(dòng)車排放污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)道路行駛的機(jī)動(dòng)車輛和機(jī)動(dòng)車汽油質(zhì)量;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)加油站、儲(chǔ)油庫(kù)油氣回收系統(tǒng)、油罐車;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)的環(huán)保檢測(cè)規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標(biāo)志情況。

      8.負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè);承擔(dān)社會(huì)委托和環(huán)境信訪監(jiān)測(cè)工作;負(fù)責(zé)編寫環(huán)境影響質(zhì)量報(bào)告書。

      9.指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護(hù)工作;組織開展農(nóng)村污染防治和生態(tài)保護(hù)工作;組織開展生態(tài)示范建設(shè),指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

      10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃和規(guī)劃,并組織實(shí)施;組織開展環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn);開展對(duì)外環(huán)境保護(hù)交流工作;推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與環(huán)境保護(hù)。

      11.負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的申請(qǐng)和落實(shí)工作;組織建設(shè)和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      根據(jù)單位職能區(qū)環(huán)保局內(nèi)設(shè)有辦公室、法制宣傳教育課、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀(jì)檢監(jiān)察科7個(gè)機(jī)構(gòu),下設(shè)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、機(jī)動(dòng)車排放管理站、城區(qū)直屬監(jiān)察大隊(duì)、南口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、沙河環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、東小口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)10個(gè)機(jī)構(gòu)。

      二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017收入總計(jì)21152.38萬(wàn)元,其中:本年收入21152.38萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1466.72萬(wàn)元。在本年收入中,財(cái)政撥款收入21152.38萬(wàn)元,占收入合計(jì)的100%。

      2017本年支出合計(jì)17200.38萬(wàn)元,其中:基本支出3329.86萬(wàn)元,占支出合計(jì)的19%;項(xiàng)目支出13870.52萬(wàn)元,占支出合計(jì)的81%。

      2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5418.72萬(wàn)元。

      三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17200.38萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.33萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.001%;社會(huì)保障和就業(yè)支出514.38萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出 2.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.001%;節(jié)能環(huán)保支出16685.37萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出97.008%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1、“教育支出”(類)2017決算0.33萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算減少1.07萬(wàn)元,下降77%。其中:

      “進(jìn)修及培訓(xùn)”(款,下同)2017決算0.32萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算減少1.08萬(wàn)元,下降76%。主要原因:培訓(xùn)支出減少。

      2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017決算514.39萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加143.68萬(wàn)元,增加39%。其中:

      “行政事業(yè)單位離退休”(款)2017決算514.38萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加143.67萬(wàn)元,增加39%。主要原因:新增退休人員、退休人員增資。

      3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017決算16685.37萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算減少19946.37萬(wàn)元,減少54%。其中:

      “環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2017決算2815.15萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加181.81,增加7%。主要原因:新增在職人員工資及在職人員增資支出。

      “污染防治”(款)2017決算12094.5萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加12051.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)28165%。主要原因:年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補(bǔ)助資金”11416.56萬(wàn)元,增加昌平區(qū)入河排污口溯源調(diào)查費(fèi)156.4萬(wàn)元,增加編制不達(dá)標(biāo)水體達(dá)標(biāo)工作方案資金50萬(wàn)元

      “自然生態(tài)保護(hù)”(款)2017決算397.68萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加393.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)8564%。主要原因:年中追加創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作宣傳經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元,追加國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)環(huán)保經(jīng)費(fèi)395.28萬(wàn)元。

      “污染減排”(款)2017決算1145.9萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加317.33萬(wàn)元,增加38%。主要原因:增加昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評(píng)估費(fèi)17.16萬(wàn)元,增加環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室租賃費(fèi)125.49萬(wàn)元,增加環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)費(fèi)141.21萬(wàn)元,環(huán)境監(jiān)測(cè)站物業(yè)及取暖費(fèi)8.59萬(wàn)元,購(gòu)置環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備92.4萬(wàn)元,協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)250.9萬(wàn)元,信息化平臺(tái)建設(shè)費(fèi)432.5萬(wàn)元等。

      “其他節(jié)能環(huán)保支出”(款)2017決算122.79萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算減少24.67萬(wàn)元,減少16.73%。主要原因:減少金額主要消防設(shè)備維護(hù)改造、安防設(shè)備維修改造、檔案室改造及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用經(jīng)預(yù)算評(píng)審審減金額。

      四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 本部門2017無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

      2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3329.86萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

      單位名稱:北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局

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        2016北京民族事務(wù)委員會(huì)部門決算(模版)

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        部門決算管理制度練習(xí)題

        《部門決算管理制度》解讀練習(xí)題 1.甲單位以國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外出租,應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)主管部門審核同意后報(bào)( )財(cái)政部門審批。?A.省級(jí) ?B.上級(jí) ?C.區(qū)級(jí) ?D.同級(jí) 2.下列選項(xiàng)中不屬于部門決算審核形式的......