第一篇：瀘西縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算

瀘西縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算

第一部分 瀘西縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

瀘西縣婦女聯(lián)合會是中共瀘西縣委會領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶?；韭毮埽捍砗途S護婦女權(quán)益，促進男女平等。

二、2015年重點工作任務(wù)介紹

2015年，瀘西縣婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級婦聯(lián)的指導(dǎo)下，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，圍繞我縣全面推進“高原花園城市”建設(shè)、實現(xiàn)瀘西跨越發(fā)展的工作大局，以“服務(wù)大局、服務(wù)婦女兒童”為宗旨，以“巾幗建新功、共筑中國夢”為主題,認真踐行“忠誠、干凈、擔當”職能職責，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，團結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女干部群眾參與經(jīng)濟建設(shè)，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)婦聯(lián)體系建設(shè)，依法維護婦女兒童合法權(quán)益，為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做出了積極貢獻。主要做了以下工作：

（一）熱慶“兩節(jié)”活動，營造全社會關(guān)心關(guān)愛婦女兒童的氛圍

1、熱烈慶?！叭ぐ恕惫?jié)。在第104個“三﹒

八”國際

婦女節(jié)到來之際，3月6日，縣婦聯(lián)和縣雨露職業(yè)學校聯(lián)合舉辦了主題為“秀瀘西美食，展巾幗廚藝”的廚藝展示賽。來自全縣各行各業(yè)的15支代表隊參加了比賽。成功挖掘了瀘西美食文化精髓，傳播了健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)的飲食理念，引導(dǎo)廣大婦女創(chuàng)新生存技藝，提升生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極投身“巾幗建功”、“雙學雙比”活動，通過自身努力，構(gòu)建和諧美好新生活。

2、開展慶?！傲弧惫?jié)活動。在第66個“六一”國際兒童節(jié)到來之際，縣婦聯(lián)充分發(fā)揮部門職能，組織動員全縣婦兒工委成員單位、小學、幼兒園開展了豐富多彩、形式多樣的慶祝活動。全縣共開展了各類慶“六一”主題教育18場次；各類趣味、娛樂活動25場次。多部門還組織開展了獻愛心、送溫暖活動，據(jù)不完全統(tǒng)計，“六一”期間，全縣各部門共開展各類幫扶關(guān)愛活動31場次，發(fā)放慰問幫扶金4.12萬元，發(fā)放各類學習、生活用具總價值6.6萬元。讓全縣廣大兒童感受了快樂和關(guān)愛，進一步激發(fā)了他們對學習和生活的熱情，在全社會營造了關(guān)心關(guān)愛兒童的良好氛圍。

（二）搭建活動載體，建設(shè)婦女兒童生存和發(fā)展的良好環(huán)境

1、組織開展各類宣傳活動。為增強廣大婦女及全社會的法律意識，各級婦女組織共開展了“三八”維權(quán)周活動、六月法制宣傳月活動、低碳活動宣傳、巾幗志愿服務(wù)活

動宣傳、防拐知識宣傳等各種宣傳20余次，發(fā)放《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》及云南省實施辦法、《未成年人保護法》、《婚姻法》等法律法規(guī)宣傳資料1.5萬份，接受群眾咨詢35人次?？h婦聯(lián)利用簡報、電臺、電視臺、報紙等媒體，大力宣傳廣大婦女積極參與經(jīng)濟社會建設(shè)的各種先進事跡，縣婦聯(lián)共編發(fā)《婦女工作簡報》30期41條，被全國、省、州以上電臺、電視臺、報刊采用的信息、新聞圖片20余件次，有效宣傳了婦女工作的特色和亮點。

2、組織“我愛我家”家庭情景劇展演活動。9月，縣婦聯(lián)聯(lián)合縣文明辦、縣教育局圍繞 “傳播科學家教、弘揚家庭美德、培樹良好家風” 主題，組織開展了瀘西縣“我愛我家”家庭情景劇展演活動，來自全縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)選送的26個節(jié)目單位參與展演活動?；顒拥拈_展，對如何處理好家庭、事業(yè)、工作和娛樂，特別是留守兒童、困難家庭成長的孩子，具有啟發(fā)性和激勵性，為家長樹立正確的家教觀、為兒童的健康成長營造了良好的氛圍。

3、舉辦“關(guān)愛婦女、關(guān)愛家庭”反邪教知識講座。7月15日，縣婦聯(lián)、縣委防范處理邪教辦聯(lián)合舉辦“關(guān)愛婦女、關(guān)愛家庭”反邪教知識講座，對200余名農(nóng)村婦女上了一堂反邪教知識課。讓與會的婦女對邪教的本質(zhì)和危害有了清醒的認識，并通過她們向廣大的農(nóng)村婦女宣傳反邪教知

識，在全社會形成“關(guān)愛家庭，從我做起，拒絕邪教，幸福生活”的良好氛圍。

4、開展廉政文化進家庭活動。聯(lián)合縣紀委、縣監(jiān)察局、縣文體局等部門開展了廉政文化進家庭主題教育。向全縣科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部及配偶發(fā)放了“爭創(chuàng)廉潔家庭倡議書”200余份；收集整理全縣科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部及家屬配偶信息表515份；簽訂“家庭助廉承諾書”545份，發(fā)送廉政短信440條；聯(lián)合縣紀委舉辦了廉政文化進家庭專題講座，讓全縣500余名科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部配偶感受到了做好“廉內(nèi)助”的重要性。

5、組織開展“6.26”禁毒日活動?？h婦聯(lián)組織開展了主題為“我愛我家”禁毒宣傳活動，配合縣禁毒大隊、縣教育局等部門開展了禁毒宣傳活動，共發(fā)放“不讓毒品進我家”倡議書8000余份，禁毒宣傳資料 5000余份，陪州婦聯(lián)王勤副主席走訪了5戶戒毒成功人員家庭，送大米、被子等價值1900元生活用品。組織中樞鎮(zhèn)逸圃中學60余名學生、家長赴縣戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心對正在戒毒的學員進行面對面幫教。

6、組織開展巾幗 志愿者義務(wù)植樹活動。“七一” 建黨節(jié)，縣婦聯(lián)組織了20余名黨員和入黨積極分子志愿者到九溪山公墓綠化區(qū)開展了義務(wù)植樹活動，共植樹2000余株。用實際行動體現(xiàn)了重視環(huán)保的責任意識，為綠化瀘西、美化環(huán)境盡了一份力。

（三）搭建平臺，促進廣大婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)

1、開展技能培訓(xùn)。大力實施“婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動”，整合資源，聯(lián)合縣勞動局、雨露職業(yè)學校等部門開辦了家政服務(wù)、巾幗廚藝、刺繡培訓(xùn)、養(yǎng)殖培訓(xùn)班，共培訓(xùn)婦女750余人次。各級婦聯(lián)自辦各類生產(chǎn)、生活實用技術(shù)培訓(xùn)班8期500余人次，聯(lián)辦15期2500余人次，參訓(xùn)婦女85%以上基本掌握了1—2門實用技術(shù)。

2、繼續(xù)實施鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”政策。與縣人力資源和社會保障局、縣財政局及相關(guān)銀行密切配合，1—12月，爭取財政貼息貸款250萬元，幫助具有創(chuàng)業(yè)意愿而缺乏資金的50名城鄉(xiāng)婦女實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3、實施小微企業(yè)幫扶工程。爭取小微企業(yè)幫扶名額10個，項目資金貸款100萬元，無償補助30萬元，帶動就業(yè)人數(shù)10余人。

3、繼續(xù)爭取婦女發(fā)展金。繼續(xù)爭取到州婦聯(lián)婦女發(fā)展循環(huán)金15萬元，幫助午街鋪鎮(zhèn)“鄉(xiāng)村農(nóng)家樂”發(fā)展種植和養(yǎng)殖業(yè)。為農(nóng)村婦女經(jīng)濟發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

4、創(chuàng)建示范基地和示范戶。重點培養(yǎng)了16名科技示范帶頭人和科技致富示范戶。創(chuàng)建了全國巾幗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地1個（興安禽業(yè)有限公司），具有婦女優(yōu)勢和特色的如番茄大棚、萬壽菊、燈盞花等巾幗農(nóng)業(yè)科技示范基地8個690畝，形成了以點促線、以線帶面的巾幗農(nóng)業(yè)科技示范

帶，引領(lǐng)廣大婦女參與全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4、發(fā)掘民族繡藝傳承民族文化。為進一步挖掘傳統(tǒng)民族文化，打造瀘西繡藝品牌，縣婦聯(lián)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展民族民間繡藝調(diào)查，先后到向陽鄉(xiāng)沙馬村、山色村，舊城鎮(zhèn)舊城村，永寧鄉(xiāng)法衣村等地對民族民間手工繡制藝人進行了走訪，對地域內(nèi)民族民間繡藝進行了調(diào)查，共走訪了繡制藝人120余人，查看繡品1500余件。在向陽創(chuàng)建了“山色刺繡示范點”1個，帶動婦女從事刺繡產(chǎn)業(yè)30余人。在永寧鄉(xiāng)成立了“民族刺繡協(xié)會”1個，帶動50余名婦女從事刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）關(guān)注特殊群體，促進婦女兒童與社會同步發(fā)展

1、到首個“農(nóng)村愛心傳播站”開展送溫暖活動。元月14日，縣婦聯(lián)、縣民政局到首個農(nóng)村“愛心傳播站”—午街鋪鎮(zhèn)水塘村委會“愛心傳播站”開展春節(jié)送溫暖關(guān)愛活動。共籌集到60袋大米、30床棉被及部分家庭用品、兒童用品等物資，對水塘村委會的30名農(nóng)村貧困婦女進行了慰問，其中貧困婦女楊懷英在家中接收了來自“愛心傳播站“兩袋大米、300元錢的溫暖和愛心人士春節(jié)前的祝福。

2、開展暖冬慰問活動。2015春節(jié)前夕，組織相關(guān)人員到舊城鎮(zhèn)看望了10名貧困婦女，為每戶困難戶送去大米1袋、棉被1床、食用油1桶以及200元的慰問金。2月10日，縣婦聯(lián)干部再次走進迎賓社區(qū)看望慰問困難戶，為2名因病致貧、1名殘疾貧困婦女、3名貧困老黨員送去水

果、蛋糕和慰問金3200元。

3、發(fā)放貧困母親“兩癌”救助金。積極爭取上級婦聯(lián) “兩癌”救助金61200元、自籌10000元，對我縣2014年查出的14名患有“兩癌”的婦女，根據(jù)病情的輕重程度分別發(fā)放了1600元至16300元不等的救助金。

4、發(fā)放“春蕾愛心橋”助學金。積極籌措資金4800元，對我縣王蕊琴等8名貧困學生進行救助，每人獲得600元的資助金。并對4名今年考取大學的貧困大學生進行救助，共發(fā)放救助金10000元。

5、啟動農(nóng)村婦女免費宮頸癌篩查項目。聯(lián)合縣衛(wèi)生局正式啟動“瀘西縣2015年農(nóng)村婦女宮頸癌檢查項目”。對中樞鎮(zhèn)、金馬鎮(zhèn)、三塘鄉(xiāng)、向陽鄉(xiāng)、永寧鄉(xiāng)的農(nóng)村戶籍35—64歲的7000名婦女進行篩查。

6、實施“母親郵包”項目。與郵政部門配合，將上海愛心人士捐贈的含有應(yīng)急藥箱、手電筒、毛巾、牙膏、洗衣粉等生活用品的“愛心郵包”送到中樞、向陽三塘等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)200名貧困母親手中，為瀘西貧困母親送上了一份遠道而來的溫暖。

7、加大個案調(diào)處力度。加強與法院、公安、司法、勞動保障等部門的合作，充分發(fā)揮維權(quán)中心、維權(quán)站、維權(quán)崗的作用，促進解決侵害婦女兒童權(quán)益的案件。一年來,婦聯(lián)系統(tǒng)共受理來信、來訪、電話訪31件

45人次,結(jié)案率100%，有效地維護了婦女兒童的合法權(quán)益。

（五）夯實根基，加強婦聯(lián)組織陣地建設(shè)

1、配齊配強村級基層婦聯(lián)組織干部?？h婦聯(lián)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)配合組織、民政部門，指導(dǎo)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)81個行政村婦代會換屆選舉工作。共選出婦代會主任81人，新當選的婦代會主任100%進村兩委委員。其中：大專以上學歷4人，占4.9％；高中、中專13人，占16.05%；初中學歷48人，占59.26%，整體素質(zhì)有了明顯提高。25歲以下有1人，26－35歲有18人，36－45歲有41人，46歲以上有21人，年齡結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，配齊、配強了各村婦代會班子。

2、創(chuàng)建愛心傳播站。在去年創(chuàng)建了首個愛心傳播站的基礎(chǔ)之上，今年共創(chuàng)建了８個愛心傳播站，目前，共收到黨員干部群眾捐款共33410元，各相關(guān)單位、愛心企業(yè)籌資72000元，共計105410元，共開展愛心救助、幫扶、關(guān)愛等活動10場次，發(fā)放救助金3萬余元、物資多批。

3、創(chuàng)建標準化“婦女之家”。縣婦聯(lián)把推進標準化婦女之家建設(shè)工作列為重點工作，通過標準化創(chuàng)建，逐步擴面，最終實現(xiàn)全覆蓋的方式，把“婦女之家”建設(shè)成為婦聯(lián)基層陣地建設(shè)新品牌，使之建成“三個中心”、“六個平臺”。目前，縣婦聯(lián)在全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取了12個婦女之家作為標準化婦女之家建設(shè)的示范點。

4、創(chuàng)建“兒童之家”。按照省、州婦聯(lián)的要求，組織開展了調(diào)研，并協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，積極開展創(chuàng)建“兒童之家”活動。目前，我縣共創(chuàng)建“兒童之家”6個，為關(guān)愛兒童特別是農(nóng)村留守兒童提供了基礎(chǔ)保障。

5、組建巾幗志愿服務(wù)隊。目前婦聯(lián)系統(tǒng)共組建“巾幗志愿”服務(wù)隊9支105人，為婦聯(lián)系統(tǒng)開展活動夯實了人力基礎(chǔ)。服務(wù)隊共開展健康知識宣傳活動11次，發(fā)放資料5000余份，共清理衛(wèi)生死角20余處，組織參加活動達50余次。

三、部門基本情況

瀘西縣婦女聯(lián)合會屬于黨的群團部門，共設(shè)有1個機構(gòu)（辦公室），設(shè)有行政編制3人，事業(yè)編制2人，工勤人員編制1人。目前，瀘西縣婦聯(lián)共有干部7人，主席１人，副主席2人，縣婦聯(lián)辦公室3人，機關(guān)工勤人員1人,人員比上年增加1人（外單位調(diào)入），退休3人，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年瀘西縣婦女聯(lián)合會決算總收入169.94萬元，其中：財政撥款收入112.86萬元，占總收入的66.4%；其他收入57.09萬元，占總收入的33.6%。與上年對比收入增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調(diào)資。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出146.22萬元，其中：基本支出136.71萬元，占總支出的93.5％；項目支出9.5萬元，占總支出的6.5％。與上年對比支出增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調(diào)資。

基本支出情況：

2015年用于保障婦聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出103.36萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障縣婦聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9.5萬元，用于群眾團體支出。

三、“三公”經(jīng)費決算情況說明

瀘西縣婦女聯(lián)合會2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額7.9萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出4.31萬元，公務(wù)接待費支出3.63萬元。

第二篇：安遠婦女聯(lián)合會2017部門決算

安遠縣婦女聯(lián)合會2017部門決算

目 錄

第一部分 安遠縣婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 安遠縣婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職能

（一）團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。

（三）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

（五）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯(lián)誼，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2017年年末編制人數(shù) 5人，其中行政編制 4人，事業(yè)編制 1人；年末實有人數(shù) 4人，其中在職人員 4人，離休人員 0人，退休人員 1人。

第二部分 2017部門決算表

收入支出決算總表編制單位：2017公開01表金額單位：萬元收 入項 目欄 次

一、財政撥款收入 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款

二、上級補助收入

三、事業(yè)收入

四、經(jīng)營收入

五、附屬單位上繳收入

六、其他收入行次*********2627決算數(shù)1本年收入合計 用事業(yè)基金彌補收支差額 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計支 出項目（按功能分類）行次欄 次一、一般公共服務(wù)支出28

二、外交支出29

三、國防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科學技術(shù)支出3

3七、文化體育與傳媒支出3

4八、社會保障和就業(yè)支出3

5九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36

十、節(jié)能環(huán)保支出37

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38

十二、農(nóng)林水支出39

十三、交通運輸支出40

十四、資源勘探信息等支出41

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地區(qū)支出44

十八、國土海洋氣象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、糧油物資儲備支出47二

十一、其他支出48二

十二、債務(wù)還本支出49二

十三、債務(wù)付息支出50本年支出合計51 結(jié)余分配52 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53總計54決算數(shù)2

收入決算表編制單位：2017公開02表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年收入合計財政撥款收入上級補助收入123事業(yè)收入4經(jīng)營收入5附屬單位上繳收入6其他收入7

支出決算表編制單位：2017公開03表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年支出合計1基本支出2項目支出3上繳上級支出4經(jīng)營支出5對附屬單位補助支出6

財政撥款收入支出決算總表編制單位：2017公開04表金額單位：萬元收 入項 目欄 次一、一般公共預(yù)算財政撥款

二、政府性基金預(yù)算財政撥款行次決算數(shù)***2******26272829項目（按功能分類）欄 次一、一般公共服務(wù)支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出二

十一、其他支出二

十二、債務(wù)還本支出二

十三、債務(wù)付息支出本年支出合計年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余行次支 出小計2303******44546474849505***5758決算數(shù)一般公共預(yù)算財政政府性基金預(yù)算財撥款政撥款34本年收入合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)算財政撥款

二、政府性基金預(yù)算財政撥款總計總計 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表編制單位：2017公開05表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年支出合計1基本支出2項目支出3 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表編制單位：2017公開06表金額單位：萬元人員經(jīng)費經(jīng)濟分類科目名稱科目編碼301工資福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)年金繳費 其他工資福利支出對個人和家庭的補助 離休費 退休費 退職（役）費 撫恤金 生活補貼 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務(wù)補貼 其他對個人和家庭的補助支出金額經(jīng)濟分類科目名稱科目編碼302商品和服務(wù)支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人員經(jīng)費合計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國（境）費用 維修（護）費 租賃費 會議費 培訓(xùn)費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費經(jīng)濟分類金額科目名稱科目編碼310其他資本性支出 房屋建筑物購31001建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置******31011******3043040***304993073070***906 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出對企事業(yè)單位的補貼 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼債務(wù)利息支出 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息其他支出 贈與金額公用支出合計 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表編制單位：2017公開07表金額單位：萬元項目行次

一、“三公”經(jīng)費支出 1.因公出國（境）費 2.公務(wù)用車購置及運行維護費（1）公務(wù)用車購置費（2）公務(wù)用車運行維護費 3.公務(wù)接待費（1）國內(nèi)接待費 其中：外事接待費（2）國（境）外接待費

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 1.因公出國（境）團組數(shù)（個）2.因公出國（境）人次數(shù)（人）3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）4.公務(wù)用車保有量（輛）5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）其中：外事接待批次（個）6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.國（境）外公務(wù)接待批次（個）8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）欄次******81920年初預(yù)算數(shù)1決算數(shù)2注：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表編制單位：2017公開08表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1本年收入2小計3本年支出基本支出4項目支出5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6

國有資產(chǎn)占用情況表公開09表編制單位： 2017項 目

一、車輛數(shù)合計(臺、輛)1.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 2.一般公務(wù)用車 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 5.其他用車

二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）

三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）欄次12345678決算數(shù)

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計 272.2 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.2萬元，較2016年增加 0萬元，增長0 %；本年收入合計 272.2萬元，較2016年減少2520725萬元，下降48.1%，主要原因是：項目資金使用減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入271萬元，占 99.5%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占 %；其他收入0萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計 271萬元，其中本年支出合計 271萬元，較2016年（減少2520725 萬元，下降48.1 %，主要原因是：項目資金使用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 125萬元，占46.1 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）146萬元，占53.9 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為46.4萬元，決算數(shù)為125萬元，完成年初預(yù)算的260 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為41.4萬元，決算數(shù)為121萬元，完成年初預(yù)算的292 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：……。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出125萬元，其中：

（一）工資福利支出29.6萬元，較2016年增加6.9萬元，增長23.3 %，主要原因是：工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出75.9萬元，較2016年增加25.3萬元，增長33.4%，主要原因是：增加人員，增加工作量。

（三）對個人和家庭補助支出 4.2萬元，較2016年增加1.3萬元，增長30.9%，主要原因是：人員增加。

（四）其他資本性支出 15.3萬元，較2016年減少10.5萬元，下降68.6%，主要原因是：減少了辦公室設(shè)備購置。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算的 97.3 %，決算數(shù)較2016年增加0.51 萬元，增長13.8 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為 3.6萬元，完成預(yù)算的97.3 %，決算數(shù)較2016年增加0.51 萬元，增長0.51 %。主要原因是：工作往來增多。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017機關(guān)運行經(jīng)費支出 125萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加23 萬元，增長18.4 %，主要原因是：人員增多。

七、政府采購支出情況說明 本部門2017政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目

個，共涉及資金 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 %。

共組織對“XXX”、“XXX”等 個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。

XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

XXX項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第三篇：澄邁婦女聯(lián)合會2017部門決算

澄邁縣婦女聯(lián)合會2017部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責...................................3

（二）機構(gòu)設(shè)置...................................3

二、2017部門決算報表....................................................3

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3

（二）收入決算表（見正文附件）...................3

（三）支出決算表（見正文附件）...................3

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表..........3

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表......3

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..3

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........3

三、2017部門決算情況說明............................................4

（一）收入支出決算總體情況說明...................4

（二）收入決算情況說明...........................4

（三）支出決算情況說明...........................4

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.................................................7

（八）預(yù)算績效情況說明...........................9

（九）其他重要事項情況說明......................10

四、名詞解釋...........................................................................11

一、部門概況

（一）部門職責。婦聯(lián)的基本職能是代表和維護婦女合法權(quán)益，促進男女平等。主要職責是：堅持正確的政治方向，緊密圍繞縣委、縣政府的中心工作，團結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女投身各項經(jīng)濟社會建設(shè)，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)，積極推動和開展婦女的科技文化和生產(chǎn)勞動技能培訓(xùn)、教育，參與禁毒、維權(quán)、防艾、信訪、關(guān)愛救助貧困婦女兒童，加大婦女兒童工作的宣傳，全面提高婦女素質(zhì)。參與社會管理創(chuàng)新和維穩(wěn)維權(quán)工作，切實維護婦女兒童合法權(quán)益，堅持為婦女兒童辦好事實事，依法依章程獨立自主開展工作。負責縣政府婦女兒童工作委員會辦公室工作，完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

納入澄邁縣婦女聯(lián)合會部門2017部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.澄邁縣婦女聯(lián)合會部門本級 2.澄邁縣機關(guān)幼兒園（下屬單位）

二、2017部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（見正文附件）。

三、2017部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017收、支總計822.97萬元，與2016相比，收入、支出總計各增加85.51萬元，增長11.60%。原因是2017年本單位人數(shù)比2016年增加了3人,因此收入、支出也隨著增加。

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計810.11萬元，其中：財政撥款收入673.58萬元，占83.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入94.08萬元，占11.61%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入42.45萬元，占5.24%。

（上述各項收入數(shù)字可取自公開02表收入決算表。）

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計811.18萬元，其中：基本支出604.17萬元，占74.48%；項目支出207.01萬元，占25.52%；上繳 上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（上述各項支出數(shù)字可取自公開03表支出決算表。）

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017財政撥款收入、支出總計683.09萬元。與2016相比，財政撥款收入、支出總計各減少54.37萬元，下降7.37%。

（2017財政撥款收入、支出總計數(shù)可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。收入總計等于支出總計。2016收支總計數(shù)可取自2016部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。）

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017一般公共預(yù)算財政撥款支出673.72萬元，占本年支出合計的98.63%。與2016相比，財政撥款支出減少27.71萬元，下降3.95%。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出673.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出180.93萬元，占26.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.01萬元，占7.87%；住房保障（類）支出32.8691萬元，占4.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支出62.05萬元,占9.21%；教育支出344.87萬元，占51.19%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017財政撥款支出年初預(yù)算為198.03萬元，支出決算為637.70萬元，完成年初預(yù)算的340.20%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為161.94萬元,支出決算為180.93萬元,完成年初預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

(2)教育支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為344.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為8.58萬元，支出決算為53.01萬元,完成年初預(yù)算的617.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

（4）住房保障支出

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為32.87萬元,完成年初預(yù)算的657.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 年初預(yù)算為22.51萬元，支出決算為62.05萬元,完成年初預(yù)算的275.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2017財政撥款基本支出475.52萬元，其中：人員經(jīng)費453.91萬元，主要包括：基本工資14.07萬元、津貼補貼80.1萬元、獎金3.27萬元、社會保障繳費50.46萬元、伙食費、伙食補助費0.14萬元、績效工資69.75萬元、其他工資福利支出3.23萬元等、離休費12.69萬元、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費萬元11.32萬元、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金32.87萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元等。公用經(jīng)費21.03萬元，主要包括：辦公費3.86萬元、印刷費0.32萬元、咨詢費、手續(xù)費0.09萬元、水費0.13萬元、電費0.31萬元、郵電費3.05萬元、取暖費、物業(yè)管理費0.53萬元、差旅費0.3萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費3.21萬元、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費0.22萬元、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費0.365萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用8.38萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出0.31萬元。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 說明。

1.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格按照中央八項規(guī)定、省委省政府二十條規(guī)定和縣委縣政府二十二條規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，在公務(wù)活動中節(jié)省各項開支。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

因公出國（境）費支出決算比2016增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2016增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

公務(wù)接待費支出0萬元。公務(wù)接待費支出決算比2016增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（2017“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自公開07表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表，2016“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自2016部門決算報表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表。出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自可取自2016、2017CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表。）

由于縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，所以政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空。，所以

（八）預(yù)算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。目前澄邁縣績效工作還在準備工作當中。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

兩綱兩規(guī)項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無法完全實現(xiàn)項目績效達標。下一步改進措施：加大工作力度，加大資金投入。

不讓毒品進我家活動項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目產(chǎn)出無法完成滿足項目受益人的需求。下一步改進措施：加大工作宣傳力度。

在公開項目績效自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。3.財政專項資金績效重點評價情況（如有）。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（如有）。

（九）其他重要事項情況說明。1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017澄邁縣婦女聯(lián)合會部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費13.18萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出），比2016減少7.13萬元，減少54.09%。主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定、省委省政府二十條規(guī)定和縣委縣政府二十二條規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，在公務(wù)活動中節(jié)省各項開支。（機關(guān)運行經(jīng)費數(shù)字可取自2016、2017部門決算報表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

2.政府采購支出情況。

2017縣婦聯(lián)政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字可取自2017部門決算報表CS06表政府采購情況表，授予中小企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)財務(wù)資料填寫。）3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至201712月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

（車輛、設(shè)備占用相關(guān)數(shù)字可取自2017部門決算報表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表；房屋占用數(shù)字可取自2017部門決算報表F01表資產(chǎn)情況表。）

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支 差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列）……

第四篇：曲沃婦女聯(lián)合會度部門決算信息公開

曲沃縣婦女聯(lián)合會2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、基本職能和主要任務(wù)

基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。

主要任務(wù)：團結(jié)、動員婦女投身經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展； 教育引導(dǎo)婦女自尊、自信、自立、自強；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的決策管理監(jiān)督；維護婦女兒童合法權(quán)益；協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事；加強聯(lián)誼鞏固各族各界婦女大團結(jié)。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣婦女聯(lián)合會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、權(quán)益部、發(fā)展部、兒童部共5個部室，縣政府婦女兒童工作委員會辦公室（正股級）設(shè)在婦聯(lián)?？h婦聯(lián)核定編制共10名，行政編制數(shù)6人，其中干部５人，工勤人員１人。全額事業(yè)編制4名。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入83.81萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入83.81萬元，同比上年增加24.12萬元，同比增長40.41%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出85.78萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出85.78萬元，同比上年增加29.09萬元，同比增長51.31%。

基本支出80.21萬元，其中：人員經(jīng)費66.58萬元，同比增加23.24萬元，同比增長53.62 %；日常公用經(jīng)費13.63萬元，同比增加5.27 萬元，同比增長63.03%。因我縣婦兒工委辦公室設(shè)在縣婦聯(lián),主要承擔全縣的婦女兒童工作，組織、發(fā)動婦女參與經(jīng)濟和社會發(fā)展，為推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事，切實維護婦女兒童合法權(quán)益，促進全縣婦女兒童事業(yè)的發(fā)展，所以日常公用經(jīng)費增長了。

項目支出5.57萬元，同比增加0.57萬元，同比增長1.14%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

我單位年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車為0輛，公務(wù)用車車運行維護費0萬元；本使用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待0次、0人、0元，無外事接待。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我單位調(diào)整預(yù)算83.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，實際支出85.78萬元，其中：基本支出80.21萬元，項目支出5.57萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.03元。

（二）實際工作績效：

一、召開了曲沃縣慶“三八”總結(jié)表彰大會暨“智慧女性.書香家庭”讀書會會議:

1、開展慶“三八”評選表彰活動。表彰2015年涌現(xiàn)出的一批先進集體和先進個人，樹立標桿激勵斗志，營造崇尚先進、學習先進、爭當先進的良好氛圍。

2、舉辦以“智慧女性·書香家庭”為主題的“書香三八大講堂”，引導(dǎo)廣大婦女弘揚傳統(tǒng)美德和自尊、自信、自立、自強精神，弘揚愛讀書、會讀書、讀好書的時代家風，讓書香浸潤和美家庭，讓學習引領(lǐng)智慧人生。

3、在電視臺開辟《“她力量”激蕩“她風采”》欄目。廣泛宣傳全縣各條戰(zhàn)線、各行各業(yè)中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀婦女群體和婦女工作典型，引導(dǎo)和激勵廣大婦女崇德向善、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、奮發(fā)向上的精神力量。

4、開展“制止家庭暴力·促進社會和諧”三八維權(quán)周宣傳服務(wù)活動。

5、開展“獻愛心、送溫暖”“三八”慰問幫扶活動。通過開展“下基層、訪婦情、辦實事”，為貧困婦女兒童辦實事、解難事。

6、組織我縣婦女手工藝巧手、非遺傳承人到周邊縣市參觀考察婦女手工藝品文化產(chǎn)業(yè)基地，開拓眼界，增長知識，推動我縣婦女手工藝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

二、以“三八”維權(quán)周、男女平等基本國策宣傳月、綜治宣傳月、“12·4憲法日”等為契機，廣泛宣傳男女平等基本國策、《婦女權(quán)益保障法》、《婚姻法》、《未成年人權(quán)益保障法》、《老年人權(quán)益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病預(yù)防、女性健康等婦女兒童相關(guān)的法律法規(guī)。發(fā)放資料3萬余份，接待咨詢婦女1500余人。舉辦“知法懂禮 安全自護”綠絲帶騎行宣傳活動，發(fā)放《未成年人保護法》、《保護我們的孩子倡議書》等宣傳資料萬余份，營造關(guān)愛兒童的家庭和社會氛圍。

三、依托相關(guān)單位和企業(yè)，舉辦電子商務(wù)、家政服務(wù)、婦女創(chuàng)業(yè)骨干、母嬰護理、毛衣編織等技能培訓(xùn)班11期，助推1000余名婦女實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。遴選出1000余件婦女文化創(chuàng)意產(chǎn)品參加市婦聯(lián)組織的在北京、西安和澳門舉辦的婦女手工藝品展覽，大力推介宣傳以“晉文化”為代表的婦女手工藝產(chǎn)品，為婦女居家靈活就業(yè)創(chuàng)收致富開辟新路徑。

四、打造“女性文化學堂”學習品牌，舉辦了“臨汾市女性文化學堂巡回講座—曲沃專場”，“巾幗維權(quán)、幸福家庭”培訓(xùn)班、“曲沃縣科級婦女干部女性文化學堂專題講座”等12場次，促進婦女成長成才成功。開展“大美曲沃·最美家庭”主題教育實踐活動，組織開展故事會、說唱會、書畫展、評議會等50余場次，并延伸到機關(guān)、企業(yè)、學校，樓宇、庭院，實現(xiàn)在全縣尋找最美家庭活動全覆蓋。

五、婦聯(lián)工作年終目標責任考核位于全市第二名。

根據(jù)《曲沃縣財政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關(guān)于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，要求各預(yù)算單位對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。我單位在此期間沒有100萬元以上的項目支出，未自評。

（三）存在的問題

在非公經(jīng)濟組織和社會組織領(lǐng)域婦女組織覆蓋率還不夠高；工作作風有待進一步改進，深入基層、聯(lián)系服務(wù)婦女群眾做得還很不夠；婦聯(lián)干部思想觀念還不夠解放，改革創(chuàng)新步伐不快。這些問題我們將在今后工作中認真研究解決。

第四部分 名詞解釋

財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

第五篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會計科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報財政部，財政部11月下達下一預(yù)算控制數(shù)。這時財務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計下一年的會計科目，以保證決算報表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會計報表的準備工作。第一，核對預(yù)算。

核對預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報表的首要任務(wù)，包括核對財政撥款數(shù)、國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對等。

第二，清理核對各項預(yù)算內(nèi)外收支款項。

檢查本年各項收入是否都已入賬，往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國庫。

第三，清理往來業(yè)務(wù)款項。

各項應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項財務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對賬單余額核對相符。庫存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實際庫存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點現(xiàn)金提供方便。有價證券的賬面數(shù)字與實有數(shù)核對，使之相符。

各種財產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對固定資產(chǎn)進行清查盤點。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實相符。

第五，財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對以前的會計差錯進行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額，使會計余額表的累計發(fā)生額準確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報表。會計基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實現(xiàn)自動生成決算報表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測算工作，保證各類款項結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進行分配，事業(yè)單位的基本支出進行分配，項目經(jīng)費一般不進行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）此時應(yīng)參照企業(yè)會計制度規(guī)定調(diào)整決算報表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會計核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財政統(tǒng)一的部門決算報表為載體,輔以決算說明、財務(wù)收支分析等會計資料形成的書面財務(wù)報告。根據(jù)編制的決算報表,通過對單位財務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負債狀況等相關(guān)重要指標的分析比較,可對單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支狀況和執(zhí)行績效做出判斷和評價,同時通過預(yù)測,也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國財政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個財政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會計人員平時賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報表不認真、不準確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用?，F(xiàn)簡要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會:

一、全面領(lǐng)會決算的工作要求和重點

由于經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展,財政收支每年都會有新的變化,每年的決算工作開始前,市級財政部門會召開決算工作布置培訓(xùn)會議。決算編制人員要仔細領(lǐng)會會議精神,了解掌握財政部門部門決算工作的總體要求,報表格式和口徑調(diào)整情況,報表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報告,順利通過會審,熟知每年細微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國庫支付改革,那么2009年的財政性資金國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動的一張大表,在會議期間就要格外注意會議講解員的說明。

二、認真做好決算報表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對一致。這個數(shù)據(jù)取自上年決算報表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財政部門會審時,上年結(jié)余數(shù)是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)會提示出錯。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財政撥款、政府性基金、國庫行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對賬工作。在計入收入前,先與財政部門的專管員核對今年財政下達的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費;不僅要有數(shù)字上的核對,還要清楚核對各項經(jīng)費的類、款、項,如有不符,要及時與財政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對好的收入數(shù)填入決算報表。這項核對工作相對于整個決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財政部門的撥出數(shù),這個數(shù)據(jù)也是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會提示出錯。在參加部門會審時經(jīng)常會聽到有些單位的決算報表收入數(shù)不符,有很多錯誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對數(shù)據(jù)的習慣,這不僅增加了工作量而且會效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細賬、各類報表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對所發(fā)生的各項交易或事項根據(jù)會計制度進行日常的會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實、準確的會計核算資料編制部門決算報表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標可分為兩類,一類指標在設(shè)置上完全與會計科目一致,可直接從同名稱會計科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會計核算資料計算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報表初稿完成后,要仔細校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財決05-1表1欄“基本支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表2欄“基本支出”一致;財決05-2表1欄“項目支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表3欄“項目支出”一致;財決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財決07-3表中的財政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國庫集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財決08表的“財政應(yīng)返還額度”與財決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標”相核對一致。

三、做好決算說明編制和財務(wù)收支分析,提高部門決算報告的利用率

決算說明書是對部門決算報表的詳細說明和補充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項經(jīng)費使用情況等要針對收支結(jié)構(gòu)及所占比例進行說明。對其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細解釋。

財務(wù)分析報告是根據(jù)部門決算報表和部門預(yù)算報表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對于超預(yù)算的人員支出和公用支出進行細致分析,查找原因;對于沒有完成預(yù)算的項目支出,要認真追究根源,是立項有誤、預(yù)算不準,還是計劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財務(wù)管理人員編報完成本部門、單位的決算后,要對決算資料進行整理、分析,重點是對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進行深入分析;并針對存在的問題諸如辦公費、水電費等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報告報送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學準確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績效不高。加強部門決算的分析利用,是加強部門、單位財務(wù)管理,提高財務(wù)管理水平的要求,要通過決算報告的分析利用促進財政預(yù)算管理和單位財務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟社會的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)