第一篇：濱海教育部門2016部門決算情況

濱?？h教育部門2016年度部門決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹黨和國(guó)家的教育、體育方針政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育、體育的法律法規(guī)，擬訂教育、體育改革和發(fā)展的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)全縣教育、體育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)全縣教育、體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)社會(huì)教育和繼續(xù)教育。

4．統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制、人事制度、管理體制等方面的綜合改革；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

5．組織、指導(dǎo)全縣體育工作，協(xié)調(diào)全縣體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競(jìng)技體育和青少年體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各類體育比賽和我縣參加綜合性運(yùn)動(dòng)的組織管理及統(tǒng)籌安排工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣體育競(jìng)賽工作，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6．推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)及其監(jiān)督管理，培育發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場(chǎng)，指導(dǎo)各運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、體育協(xié)會(huì)等社團(tuán)的工作。

7．提出全縣教育、體育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建議，參與擬訂教育、體育經(jīng)費(fèi)撥款、經(jīng)費(fèi)籌措、基建投資、教育收費(fèi)等方面的政策；統(tǒng)

籌管理本部門教育、體育經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)資助家庭貧困學(xué)生工作，落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款工作；負(fù)責(zé)義務(wù)教育學(xué)校財(cái)務(wù)集中核算工作。

8．主管全縣教師工作，組織、指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)評(píng)聘工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并實(shí)施教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及人事管理工作，指導(dǎo)分配制度改革工作。

9．指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作、德育工作、思想政治工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作以及國(guó)防教育工作。

10．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定及學(xué)校安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤管理工作與改革工作。

11．負(fù)責(zé)直屬單位黨建工作；管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)教育系統(tǒng)群團(tuán)、社團(tuán)組織工作。

12．負(fù)責(zé)全縣學(xué)歷教育及其考試、考核、招生工作；組織全縣高等教育自學(xué)考試工作。

13．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整、校舍建設(shè)、校園環(huán)境建設(shè)和教育技術(shù)裝備工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校發(fā)展校辦產(chǎn)業(yè)，開展勤工儉學(xué)活動(dòng)。

14．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育科學(xué)研究工作，組織協(xié)調(diào)全縣教學(xué)研究活動(dòng)。

15．協(xié)助做好全縣教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

16．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

17．負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況，負(fù)責(zé)普通話推廣和普通話水平測(cè)試組織工作。

18．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

教育部門為財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，共核定編制9383人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制9357人。實(shí)有在職人數(shù)7939人，離休人員35人，退休 5140 人。需補(bǔ)助遺屬948人。我局共有20個(gè)科室。

納入教育部門預(yù)算編制的直屬單位有： 1.行政機(jī)關(guān)單位1家（1）濱?？h教育局(本級(jí))2．全額撥款事業(yè)單位55家（1）濱海縣五汛鎮(zhèn)中心小學(xué)（2）濱?？h蔡橋鎮(zhèn)中心小學(xué)（3）濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)（4）濱?？h通榆鎮(zhèn)中心小學(xué)（5）濱?？h天場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)

（6）鹽城市濱?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心小學(xué)（7）濱?？h界牌鎮(zhèn)中心小學(xué)（8）濱?？h八巨鎮(zhèn)中心小學(xué)（9）濱?？h陳濤鎮(zhèn)中心小學(xué)（10）濱?？h八灘實(shí)驗(yàn)小學(xué)（11）濱?？h濱海港鎮(zhèn)中心小學(xué)（12）濱?？h濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué)（13）濱?？h韜奮希望小學(xué)（14）濱?？h東坎鎮(zhèn)中心小學(xué)（15）濱?？h濱淮農(nóng)場(chǎng)學(xué)校（16）濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)（17）濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)（18）濱海縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校（19）濱?？h特殊教育學(xué)校（20）濱?？h幼兒園

（21）濱海縣人民政府機(jī)關(guān)幼兒園（22）濱?？h五汛中學(xué)（23）?？h北坍初級(jí)中學(xué)（24）濱?？h蔡橋初級(jí)中學(xué)（25）濱?？h獐溝中學(xué)（26）濱?？h正紅初級(jí)中學(xué)（27）濱?？h陳鑄初級(jí)中學(xué)（28）濱?？h通榆中學(xué)（29）濱?？h天場(chǎng)初級(jí)中學(xué)（30）濱?？h秉義初級(jí)中學(xué)（31）濱?？h大套中學(xué)（32）濱海縣界牌初級(jí)中學(xué)（33）濱?？h陸集中學(xué)（34）濱海縣玉龍初級(jí)中學(xué)（35）濱海縣八巨初級(jí)中學(xué)（36）濱?？h陳濤中學(xué)（37）濱?？h條洋初級(jí)中學(xué)（38）濱海縣八灘中學(xué)（39）濱?？h八灘第二中學(xué)（40）濱海縣新港初級(jí)中學(xué)（41）濱?？h振東初級(jí)中學(xué)（42）濱?？h條港初級(jí)中學(xué)（43）濱?？h濱淮初級(jí)中學(xué)（44）濱?？h臨淮初級(jí)中學(xué)（45）濱?？h淤尖中學(xué)（46）濱海縣坎北初級(jí)中學(xué)（47）濱?？h果林初級(jí)中學(xué)（48）濱海縣第一初級(jí)中學(xué)

（49）濱?？h第二中學(xué)（50）濱?？h第三中學(xué)（51）濱?？h第五中學(xué)（52）江蘇省濱海中學(xué)（53）濱海縣明達(dá)中學(xué)

（54）江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校（55）濱?？h體育中心

三、2016年主要工作任務(wù)完成情況

（一）務(wù)實(shí)抓好黨的建設(shè)

一是成立縣委教育工作委員會(huì)并舉行揭牌儀式。部署并組織協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。組織教育局黨委直屬黨支部積極開展黨建活動(dòng)，代表縣接受省、市“千組萬支”基層黨組織建設(shè)調(diào)研。新成立教師發(fā)展中心、體育中心2個(gè)黨支部。新發(fā)展黨員10人。

二是完成黨代會(huì)選舉等工作。完成縣教育局黨委直屬支部縣第十二屆黨代會(huì)代表選舉工作，選舉產(chǎn)生縣教育局黨委黨代會(huì)代表78名，縣第十二次黨代會(huì)代表4名。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校陳建銀當(dāng)選省第十三次黨代會(huì)代表。

三是扎實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委勇于擔(dān)責(zé)主動(dòng)履職，堅(jiān)持做到一手抓教育事業(yè)發(fā)展，一手抓從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)，真正把紀(jì)律嚴(yán)起來、執(zhí)行到位。局主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，與各基層黨支部（總支）書記簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。局紀(jì)委切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任，扎實(shí)開展“四風(fēng)”隱身變異問題專項(xiàng)整治、“五月學(xué)紀(jì)”和談話談心以及廉政文化進(jìn)校園等活動(dòng)，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。今年以來，局紀(jì)委和各學(xué)校根據(jù)群眾舉報(bào)和自查，對(duì)教師參與賭博、有償家教

等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。協(xié)助縣紀(jì)委查處違規(guī)使用公款吃喝，還對(duì)2015年度經(jīng)查實(shí)在征訂教輔材料中存在失職行為的和有在職教師參與有償家教的3所學(xué)校負(fù)責(zé)人年度考核中作出扣分處理。縣教育局榮獲縣委、縣政府頒發(fā)的紀(jì)檢監(jiān)察工作綜合獎(jiǎng)。縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校在全市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)朗誦并創(chuàng)作勤廉詩(shī)詞，得到與會(huì)代表一致好評(píng)?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)報(bào)送的作品《廉潔》榮獲市紀(jì)委組織的廉政公益廣告評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)。

（二）全面啟動(dòng)新一輪教育現(xiàn)代化建設(shè)

一是經(jīng)費(fèi)保障得到加強(qiáng)。全縣公共財(cái)政預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)。公共財(cái)政教育支出占一般預(yù)算支出的比例為有所提高，全縣義務(wù)教育階段公共財(cái)政預(yù)算生均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)725元、初中1025元，均達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。

二是創(chuàng)建工程穩(wěn)步推進(jìn)。2016年全年共安排新建工程項(xiàng)目50個(gè)，其中規(guī)劃PPP項(xiàng)目6個(gè)。實(shí)施教育布局調(diào)整工程項(xiàng)目44個(gè)，新建塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地6片，改造下水道近萬米。

三是創(chuàng)建成效逐步顯現(xiàn)。在省教育現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測(cè)評(píng)估中，2016年得分76.99分（年度目標(biāo)值75分），實(shí)現(xiàn)了逐年遞升。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，縣一中西湖路校區(qū)、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)人民路校區(qū)、縣政府機(jī)關(guān)幼兒園人民路園、縣幼兒園西湖路分園、八灘鎮(zhèn)中心小學(xué)分校、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)洪林小學(xué)、東坎鎮(zhèn)小沃小學(xué)新校區(qū)等新建學(xué)校建設(shè)已投入使用，或正按計(jì)劃組織實(shí)施，進(jìn)展順利，不斷刷新教育現(xiàn)代化建設(shè)新形象。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量建設(shè)

教學(xué)實(shí)績(jī)方面，2016年高考，文化類本二達(dá)線率35．28％，較去年提高了4.15%。中考成績(jī)進(jìn)一步鞏固了在北三縣區(qū)域領(lǐng)先的位置。部分學(xué)校中考成績(jī)顯著提升。小學(xué)教學(xué)工作繼續(xù)處于全市領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。

在全國(guó)中小學(xué)生電腦制作競(jìng)賽、程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽，全省高中生數(shù)

學(xué)競(jìng)賽、物理奧林匹克競(jìng)賽、生物學(xué)聯(lián)賽、作文大賽、英語競(jìng)賽、詩(shī)歌大賽、棋類錦標(biāo)賽及全市小學(xué)生課外閱讀現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)賽等市級(jí)以上重大賽事中，共有500多名學(xué)生獲獎(jiǎng)。部分競(jìng)賽高層次獲獎(jiǎng)人數(shù)居全市前列，部分競(jìng)賽取得歷史突破。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校徐晶晶，獲省首屆“美德少年”評(píng)比提名獎(jiǎng)，全市唯一。

特色活動(dòng)方面，先后承辦、組織或參加了鹽城市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、全市職業(yè)教育周開幕式（鹽城市小學(xué)英語信息化優(yōu)質(zhì)課評(píng)比活動(dòng)、“中國(guó)漢字聽寫大會(huì)”鹽城賽區(qū)參賽隊(duì)伍選拔、“大地杯”鄉(xiāng)村少兒書畫大賽、全縣40周歲以下特殊教育學(xué)校教師基本功大賽、鹽城市第三屆殘疾人藝術(shù)匯演、“黨在我心中”和“勤儉是我們的傳家寶”主題教育、“牢記黨的囑托，爭(zhēng)做‘四有教師”演講比賽和征文活動(dòng)、“培育好家風(fēng)——鹽城女職工在行動(dòng)”活動(dòng)、“智慧女性、幸福家庭”女職工讀書征文、“寫家書?傳親情”、慶三八全縣女職工卡拉OK唱歌比賽、“踐行核心價(jià)值觀，共筑美好中國(guó)夢(mèng)”、“傳承雷鋒精神共建厚德鹽城”、“我們身邊的好少年”評(píng)選、“百萬青少年憑吊革命先烈系列活動(dòng)”、首屆“農(nóng)商銀行杯—文明校園禮儀形象大使”評(píng)選）等一系列師生活動(dòng)，搭建成長(zhǎng)舞臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)涵提升。

教育服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力增強(qiáng)。縣中專校與誠(chéng)功集團(tuán)合作，引進(jìn)空乘專業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)倉(cāng)，提高空乘專業(yè)實(shí)訓(xùn)水平。整修老實(shí)訓(xùn)中心，將其改建為汽修、服裝、幼師實(shí)訓(xùn)基地。與企業(yè)合作新建汽車發(fā)動(dòng)機(jī)維修實(shí)訓(xùn)中心，引進(jìn)凱麗雅針織時(shí)裝公司進(jìn)駐實(shí)訓(xùn)樓，為學(xué)生提供30臺(tái)實(shí)訓(xùn)機(jī)器。新建4層烹飪旅游實(shí)訓(xùn)樓，改善學(xué)校烹飪旅游實(shí)訓(xùn)條件。舉行濱?？h第八屆職業(yè)技能節(jié)，共設(shè)23個(gè)比賽項(xiàng)目，有1300多名參賽選手參加比賽。所設(shè)項(xiàng)目專業(yè)門類比較齊全，參與面廣，為學(xué)校參賽師生充分展示技能和風(fēng)采搭建了平臺(tái)。在省市技能大賽中，我縣中專校選手也取得了一定的成績(jī)。

（四）切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

一是加大教師招錄力度。擬定未來三年教師招聘計(jì)劃，經(jīng)縣委常委會(huì)審定，三年招聘教師1350名（每年凈增加不少于150名）。先后通過提前招聘研究生和“211工程”院校畢業(yè)生、參加全市統(tǒng)一招聘、縣組織補(bǔ)招等，共招聘普通高校畢業(yè)生261名。師資隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)。組織實(shí)施省五部門《關(guān)于開展全省定向培養(yǎng)工作的通知》（蘇教師?2016?4號(hào)），編制并實(shí)施全縣2016年鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃，全縣有89名高中畢業(yè)生被錄取為鄉(xiāng)村教師定向師范生，簽訂了定向就業(yè)協(xié)議書。

二是優(yōu)化教師培訓(xùn)管理。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)，11140人次參與培訓(xùn)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

三是嚴(yán)格干部考核與選拔任用。組織8個(gè)考核組對(duì)全縣59所學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行考核，配合縣委組織部對(duì)6所高中領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行了考核。對(duì)31名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行調(diào)整任免。

四是名師隊(duì)伍建設(shè)成績(jī)斐然。2016年，全縣教育系統(tǒng)共有202人被省市縣表彰，其中省優(yōu)秀教育工作者2人，省優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人，省教學(xué)名師1人，市優(yōu)秀教育工作者23人，市優(yōu)秀黨員10人，市優(yōu)秀黨務(wù)工作者5人，縣優(yōu)秀教育工作者160人。邵海霞老師的先進(jìn)事跡在中央電視臺(tái)12頻道播出。張明佐、汪志華、王彤等3名同志獲評(píng)省特級(jí)教師。陸建、陳紅光兩位同志獲得市第二輪名師工作室領(lǐng)銜名師稱號(hào)，濱海中專皋建軍德育名師工作室被評(píng)為鹽城市職業(yè)教育名師工作室。高中2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；初中5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；小學(xué)1位老師參加省小學(xué)語文青年教師閱讀教學(xué)評(píng)比獲得一等獎(jiǎng)，2位老師代表市參加省小學(xué)數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科青年教師基本功競(jìng)賽獲得二等獎(jiǎng)；在市課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽中，10位同志獲得一等獎(jiǎng)，18位同志獲得二等獎(jiǎng)；累計(jì)全縣教師近50人獲得市級(jí)以上課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽一、二等獎(jiǎng)。

五是深度開展交流整合。全縣共有708名教師校長(zhǎng)參與交流工作，其中校長(zhǎng)交流19名，縣城選聘92名，到縣城學(xué)校頂崗學(xué)習(xí)70名，到農(nóng)村學(xué)校掛職支教60名，雙向選擇90名，機(jī)關(guān)選拔12名，小幼分設(shè)90名，鎮(zhèn)內(nèi)流動(dòng)161名，校區(qū)整合114名。

（五）不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

一是強(qiáng)化學(xué)校安全工作。高度重視學(xué)校安全管理，開展“安全教育日”“安全生產(chǎn)月”“防震減災(zāi)宣傳周”“校車安全”等主題活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)廣大師生的安全意識(shí)，提高應(yīng)急避險(xiǎn)能力。開通縣教育局官方微博、微信，加大教育安全宣傳，積極回應(yīng)、疏導(dǎo)群眾關(guān)切，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

二是切實(shí)加強(qiáng)督學(xué)責(zé)任區(qū)建設(shè)。完善教育督導(dǎo)制度建設(shè)，推進(jìn)教育督導(dǎo)改革創(chuàng)新，建立教育督導(dǎo)工作體系，落實(shí)督學(xué)責(zé)任區(qū)工作責(zé)任。成立濱?？h人民政府教育督導(dǎo)室督學(xué)辦公室，在健全督學(xué)責(zé)任區(qū)工作網(wǎng)絡(luò)，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行掛牌督導(dǎo)。實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)建設(shè)全覆蓋、教育督查全覆蓋、掛牌督導(dǎo)全覆蓋。

三是特殊群體關(guān)愛工作有效加強(qiáng)。成立全縣教育系統(tǒng)關(guān)愛留守兒童工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面建立留守兒童檔案資料庫(kù)，積極開展留守兒童結(jié)對(duì)幫扶和“留守兒童關(guān)愛日”活動(dòng)。

一年來，各類體育事業(yè)也有了新的發(fā)展，承辦了江蘇省第七屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)門球大聯(lián)賽暨第七屆江蘇省縣區(qū)門球比賽、鹽城市青少年校園籃球聯(lián)賽小學(xué)組總決賽、鹽城市首屆中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)暨冬季長(zhǎng)跑啟動(dòng)儀式等省市比賽，受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。在省第十一屆“興中杯”中學(xué)生棋類錦標(biāo)賽、市中小學(xué)生田徑比賽暨鹽城市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽、市陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生游泳比賽等比賽中取得了不俗成績(jī)，全民健身運(yùn)動(dòng)向縱深推進(jìn)。與此同時(shí)，教育系統(tǒng)工會(huì)、關(guān)工委、共青團(tuán)等工作也都取得了可喜的進(jìn)步。這些成績(jī)的取得都凝聚了全縣教育工作者的智慧和汗水。

第二部分 教育部門2016年度決算情況說明

教育部門嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)收支，既體現(xiàn)了實(shí)際工作的需求，又充分考慮財(cái)力的可能。

一、收入支出總體情況說明

教育部門2016年度收入總計(jì)119331.76萬元、支出總計(jì) 118801.98萬元，與上年相比收入、支出總計(jì)各減少13064.66 萬元和15459.68萬元，下降分別為9.87％ 和11.51％。主要原因是2015年“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”評(píng)估驗(yàn)收,各學(xué)校在校舍工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、塑膠化場(chǎng)地上投入了很多經(jīng)費(fèi)。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)2016年退休人員經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

1．收入總計(jì)119331.76 萬元。包括：

（1）財(cái)政撥款收入118581.38萬元，為當(dāng)年從縣本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少11044.05萬元，減少8.52％。主要原因是財(cái)政2015年加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收，2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬元，為實(shí)濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)等部分中小學(xué)收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少769.07萬元，減少78.34％。主要原因是2015年為迎接“國(guó)檢”向上級(jí)和本鎮(zhèn)區(qū)爭(zhēng)取撥入補(bǔ)助資金較多，2016年相對(duì)減少。

（3）事業(yè)收入16.93萬元，為濱?？h五汛中學(xué)上年度校園承包金取得的收入。與上年減少781.51萬元，減少85.74％。

（4）經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元。

（5）附屬單位上繳收入 0 萬元。

（6）其他收入520.88萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)民辦幼兒園保育費(fèi)99.57萬元，濱海縣第一初級(jí)中學(xué)校園商店承包金50萬元，濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校外興趣小組65萬元，體育中心場(chǎng)地出租費(fèi)30萬元等收入。與上年相比減少356.9萬元，減少40.7%。主要原因是校園商店承包期未到等因素。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬元，主要為濱?？h幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的其他資金。

2．支出總計(jì)11801.98萬元。包括：

（1）教育支出113923.35萬元，主要用于教育（體育）事業(yè)支出。與上年相比減少15108.97萬元，減少11.71 %。主要原因是財(cái)政2015年對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入較大,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。另外退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

（2）文化體育與傳媒支出210.28萬元，主要用于體育場(chǎng)館人員經(jīng)費(fèi)和競(jìng)賽活動(dòng)。與上年相比減少38.68萬元，減少15.53％。主要原因是沒有國(guó)家級(jí)賽事承辦任務(wù)，2015年“星得斯”乒乓球百團(tuán)大戰(zhàn)全國(guó)大獎(jiǎng)賽、江蘇省青少年陽光體育運(yùn)動(dòng)聯(lián)賽田徑項(xiàng)目的跳高跳遠(yuǎn)比賽暨訓(xùn)練營(yíng)比賽、鹽城市學(xué)?；@球比賽等重要賽事在我縣舉辦,經(jīng)費(fèi)支出多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4278.37萬元，主要用于教職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加1103.07萬元，增長(zhǎng)34.74％。主要原因是職工工資增加。

（4）其他支出389.98萬元，主要用于學(xué)校的其他支出。與上年相比減少52.39萬元，減少11.84％。主要原因是2015年學(xué)校為

迎接“國(guó)檢”費(fèi)用較多。

（5）結(jié)余分配 0 萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.21 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為濱海縣幼兒園歷年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

二、收入決算情況說明

教育部門本年收入合計(jì)119331.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入118581.38萬元，占99.37％；上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬元，占 0.18％；事業(yè)收入16.93萬元，占0.01％；經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入520.8 萬元，占0.44％。

三、支出決算情況說明

教育部門本年支出合計(jì)118801.98萬元，其中：基本支出118801.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

教育部門2016年度財(cái)政撥款收入118581.38萬元、支出總決算118051.6 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11044.05萬元和13439.05萬元, 減少8.52％和10.22％。主要原因是2015年財(cái)政加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年財(cái)政撥款支出118801.98萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與上年相比，減少12688.67萬元，減少9.65％。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)投入減少和退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118911.65 萬元，支出決算為118801.98萬元，完成年初預(yù)算的 99.91 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

1．教育支出（類）

教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113526.39 萬元，支出決算為113923.35 萬元，完成年初預(yù)算的100.35％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有部分校安工費(fèi)在2016年結(jié)算。

2．文化體育與傳媒支出（類）

體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180.28萬元，支出決算為210.28萬元，完成年初預(yù)算的116.64％。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為4278.37萬元，支出決算為4278.37萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.83萬元，支出決算為389.98萬元，完成年初預(yù)算的98.27 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016年度財(cái)政撥款基本支出118801.98萬元，其中： 1．人員經(jīng)費(fèi)89235.52萬元。主要包括：基本工資27069.63萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)5519.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績(jī)效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.87萬元、退職(役)費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6067.34萬元、、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費(fèi)29566.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)4176.17萬元、印刷費(fèi)944.36萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)254.94萬元、電費(fèi)596.36萬元、郵電費(fèi)197.9萬元、、取暖費(fèi)2.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)508.25萬元、差旅費(fèi)414.86萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4289.68萬元、租賃費(fèi)16.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)852.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.43萬元、專用材料費(fèi)118.68萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2525.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)838.69萬元、福利費(fèi)199.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出759.61萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置579.27萬元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬元、其他資本性支出3239.87萬元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117661.62萬元，與上年相比減少12113.64萬元，減少9.33%。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入減少。退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118191.4萬元，支出決算為117661.62萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117661.62萬元，其中：

1．人員經(jīng)費(fèi)89170.21萬元。主要包括：基本工資27023.26

萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)5514.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績(jī)效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.879萬元、退職(役)費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6053.42萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費(fèi) 28491.41萬元。主要包括：辦公費(fèi)3974.62、印刷費(fèi)941.02萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)249.51萬元、電費(fèi)570.84萬元、郵電費(fèi)183.43萬元、取暖費(fèi)2.75萬元、物業(yè)管理費(fèi)471.58萬元、差旅費(fèi)388.25萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3889.64萬元、租賃費(fèi)13.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)715.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元、專用材料費(fèi)114.65萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2481.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)834.6萬元、福利費(fèi)198.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出621.14萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置555.58萬元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬元、其他資本性支出3237.72萬元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

教育部門20156年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.85萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.51%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出101.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.16%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出2.85萬元，完成預(yù)算的6.6

515

萬元的42.86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員培訓(xùn)計(jì)劃有限。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容主要為：培訓(xùn)費(fèi)和出差費(fèi)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出9.46萬元，完成預(yù)算的12.2萬元的77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車改革,車輛停運(yùn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于因公務(wù)油費(fèi)和過路及維修費(fèi)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出101.24萬元，完成預(yù)算的158.42萬元的63.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待人次和范圍。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待縣外來人講學(xué)、教研、支教和省市在我縣舉辦項(xiàng)目活動(dòng)等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1372批次，19433人次。

4．“三公經(jīng)費(fèi)”與上年比較

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)6.3萬元，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)2.85萬元，比上年減少3.45萬元，減少54.76%。主要是2016年因公出國(guó)（境）人員比上年減少，經(jīng)費(fèi)有所減少。

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元，比上年增加6.74萬元，增加247.79%。主要是車輛破舊,維修多,主要支出是修理費(fèi)用。

2015年公務(wù)接待費(fèi)122.94萬元，2016年公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元，比上年減少21.7萬元，下降17.65%。主要是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待人員和數(shù)量，強(qiáng)化制度建設(shè)，節(jié)約勤儉,把每一分錢用在

事業(yè)上。

教育部門2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0.58萬元，完成預(yù)算2萬元的29 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)。2016 年度全年召開大型會(huì)議4個(gè)，參加會(huì)議720人次。主要為召開全縣教育工作會(huì)議,全縣教學(xué)工作會(huì)議, 黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)和教師省市縣教研教學(xué)會(huì)議。

教育部門2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出715.72萬元，完成預(yù)算560.54萬元的127.68 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因強(qiáng)化業(yè)務(wù)提升,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。2016 年度全年組織培訓(xùn) 2031個(gè)，組織培訓(xùn)22327人次。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

教育部門2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算389.98萬元，本年支出決算389.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況如下：

1．其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)（項(xiàng)）支出決算60萬元，主要是用于體彩中心銷售業(yè)務(wù)的廣告宣傳費(fèi)等。

2．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出決算329.98萬元，主要是用于體育參賽、學(xué)生集訓(xùn),健身步道、校園足球費(fèi)用支出等。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15800.68萬元，比2015年增加874.48 萬元，增加5.86％。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)比上年增加。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說明

2016年度政府采購(gòu)支出總額19942.23 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1679.3萬元、政府采購(gòu)工程支出18106.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出156.13萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為其他用車。主要用于單位公務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。六、一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）：指教育部門用于保障事業(yè)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公

出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第二篇：2017教育部門決算說明

2017教育部門決算說明

按照《南平市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市直單位2017部門決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和政策，起草我市教育工作政策和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。落實(shí)全市教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于加強(qiáng)黨的建設(shè)和思想政治工作的方針、政策，對(duì)各級(jí)各類學(xué)校貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查、督促；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作、思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)研究擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政策調(diào)研有關(guān)工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)依法行政和普法教育工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類教育，指導(dǎo)全市教育體制、辦學(xué)體制改革；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置工作；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析和發(fā)布；統(tǒng)籌指導(dǎo)全市民辦教育工作。

（四）負(fù)責(zé)義務(wù)教育的統(tǒng)籌指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育、少數(shù)民族教育和掃除文盲工作；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育課程改革和教學(xué)管理，推動(dòng)素質(zhì)教育的全面實(shí)施。

（五）指導(dǎo)協(xié)調(diào)職業(yè)教育和成人教育的改革與發(fā)展，指導(dǎo)職業(yè)院校專業(yè)建設(shè)、教育教學(xué)管理和基礎(chǔ)能力建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)教育工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市終身教育工作，承擔(dān)市終身教育促進(jìn)委員會(huì)的日常工作。

（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)高等學(xué)校辦學(xué)規(guī)模、學(xué)科專業(yè)設(shè)置、重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)、組織高等學(xué)校教育工作評(píng)估；指導(dǎo)各類高等繼續(xù)教育和遠(yuǎn)程教育工作。

（七）組織編制市級(jí)教育部門經(jīng)費(fèi)預(yù)決算草案，按規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)教育經(jīng)費(fèi)管理；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入情況；按規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外教育援助、教育貸款和教育捐贈(zèng)；按規(guī)定對(duì)教育經(jīng)費(fèi)實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

（八）主管全市教師工作，依法負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定（高中和中職）、職務(wù)評(píng)聘、考核培訓(xùn)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)教育人事制度改革；指導(dǎo)全市教育方面對(duì)外交流與合作。

（九）指導(dǎo)基礎(chǔ)教育學(xué)校、中職學(xué)校招生工作，制定高中階段學(xué)校招生考試政策，統(tǒng)籌管理全市各類教育考試。

（十）指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)階段學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理；指導(dǎo)學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（十一）指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、文化藝術(shù)、社會(huì)實(shí)踐、國(guó)防教育、安全等工作；指導(dǎo)全市學(xué)校條件裝備、信息化建設(shè)、校辦產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)和后勤管理工作；指導(dǎo)高等學(xué)校安定穩(wěn)定工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳和推廣工作；與有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)未成年人保護(hù)工作。

（十三）承接國(guó)務(wù)院和省上下放的職責(zé)，承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位基本情況

市教育局部門包括10個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及本級(jí)及所屬的21個(gè)預(yù)算單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

單位名稱

合 計(jì) 南平市教育局（行政）南平市教育局（事業(yè)）

南平市普通教育教學(xué)研究室 福建省南平市教師進(jìn)修學(xué)院 福建廣播電視大學(xué)南平分校 南平市職業(yè)教育與成人教育教學(xué)研究室

南平市電化教育與學(xué)校裝備管理站

福建省南平師范學(xué)校附屬小學(xué)

福建省南平市盲聾啞學(xué)校 福建省南平第一中學(xué) 福建省南平劍津中學(xué) 福建省南平職業(yè)中專學(xué)校 福建省南平實(shí)驗(yàn)小學(xué) 南平市實(shí)驗(yàn)幼兒園 福建省南平市高級(jí)中學(xué)

經(jīng)費(fèi)性質(zhì)

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

人員編

在職制數(shù)

人數(shù) 2899 2518 28 27 15 14 16 15 47 30 60 34 8 6 13

84 53 49 328 318 200 194 98 85 283 267 102 78 195

175

南平市人民政府教育督導(dǎo)室 財(cái)政核撥 南平市第四中學(xué)

南平市青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心

武夷學(xué)院

福建省閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 福建省建陽農(nóng)業(yè)工程學(xué)校

三、部門主要工作總結(jié)

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 71 3 909 192 130 49 60 3 778 149 90 45 2017年，教育部門主要任務(wù)是：認(rèn)真貫徹市委、市政府“百日攻堅(jiān)”和“四比六促”的決策部署，以提升教育教學(xué)質(zhì)量為中心，以補(bǔ)齊教育發(fā)展短板為重點(diǎn)，大力推進(jìn)教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教育為民服務(wù)水平。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。全市教育系統(tǒng)迅速掀起十九大精神宣傳學(xué)習(xí)熱潮，切實(shí)把廣大黨員師生的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十九大精神上來。開展送黨課下基層活動(dòng)，結(jié)合學(xué)習(xí)廖俊波同志先進(jìn)事跡，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”擴(kuò)展學(xué)習(xí)教育活

動(dòng)，組織創(chuàng)作了“兩學(xué)一做”微視頻、黨課微講堂和網(wǎng)上課堂128節(jié)。從嚴(yán)從實(shí)抓好基層黨組織建設(shè)。10個(gè)縣（市、區(qū)）已全部按要求完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村中小學(xué)校黨組織隸屬關(guān)系劃歸縣（市、區(qū)）教育局黨委管理。全市民辦學(xué)校黨組織覆蓋率達(dá)100%，民辦幼兒園黨組織覆蓋率達(dá)55.6%。開展掛鉤幫扶工作。圍繞脫貧攻堅(jiān)任務(wù)要求，通過走訪調(diào)研，制定幫扶舉措，確保掛點(diǎn)幫扶貧困戶順利脫貧。建立落實(shí)市直屬教育系統(tǒng)黨支部聯(lián)系幫扶政和縣澄源鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶在讀學(xué)生制度。

（二）立德樹人特色凸顯。朱子文化和紅色文化得以弘揚(yáng)。組織師生參加朱子成年禮、朱子敬師禮、朱子祭祀禮等“朱子三禮”活動(dòng)，推廣試用《朱子文化》讀本，組織編寫南平市紅色文化讀本。學(xué)校體育、藝術(shù)、語言文字等工作全面推廣。舉辦全市中學(xué)生體育聯(lián)賽、校園足球冬令營(yíng)活動(dòng)，21所學(xué)校被確定為省級(jí)體育傳統(tǒng)特色項(xiàng)目學(xué)校。實(shí)施美育補(bǔ)缺提質(zhì)工程。為農(nóng)村中小學(xué)配備美育教學(xué)設(shè)備，2所學(xué)校被認(rèn)定為中華優(yōu)秀文化藝術(shù)傳承學(xué)校，舉辦“歡慶十九大，頌歌獻(xiàn)給黨”全市中學(xué)生合唱比賽。開展南平市首屆小學(xué)生規(guī)范漢字聽寫大賽。邵武市實(shí)驗(yàn)小學(xué)代表南平市參加全省小學(xué)生規(guī)范漢字聽寫大賽獲第二名。志愿活動(dòng)深入人心。市區(qū)兩級(jí)教育系統(tǒng)開展“學(xué)習(xí)俊波精 6

神，我為創(chuàng)城做貢獻(xiàn)”志愿服務(wù)活動(dòng)。組織學(xué)習(xí)市委袁毅書記給南平實(shí)驗(yàn)小學(xué)學(xué)生回信的精神，在全市教育系統(tǒng)開展“告別不文明行為爭(zhēng)做文明人”主題教育，結(jié)合南平中心城區(qū)創(chuàng)城工作，開展“垃圾不落地、延城更美麗，小手拉大手、文明一起走”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)全市廣大教職工、學(xué)生及家長(zhǎng)告別不文明行為，共建文明美麗家園。

（三）各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。學(xué)前教育穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)施學(xué)前教第三期學(xué)前行動(dòng)計(jì)劃，新開工建設(shè)公辦幼兒園13所，新增學(xué)位4050個(gè)，有效提高學(xué)前教育資源供給。新增1所省級(jí)示范性幼兒園，8所市級(jí)示范性幼兒園，各級(jí)各類示范性幼兒園比例和辦學(xué)質(zhì)量不斷提高，全市幼兒園毛入園率101.56%。義務(wù)教育更加均衡。實(shí)施小學(xué)強(qiáng)基、初中壯腰工程。制定開展小學(xué)和初中階段教育教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)方案，創(chuàng)建省級(jí)義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校59所，福建省首批教改示范校33所。以“兩個(gè)為主”做好進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)組織工作,解決近3萬隨遷子女義務(wù)教育就讀問題。進(jìn)一步完善優(yōu)質(zhì)中小學(xué)招生剩余學(xué)位采取電腦派位，解決中小學(xué)“擇?！眴栴}。特殊教育水平提升。成立市級(jí)特殊教育資源與指導(dǎo)中心，充分發(fā)揮特教教研專家組作用，指導(dǎo)特教資源教室標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建，提升特教學(xué)校辦學(xué)管理 7

水平。進(jìn)一步完善學(xué)校特教資源配備。全市殘疾兒童入學(xué)率為98.53%。高中教育尋求突破。各一級(jí)、二級(jí)達(dá)標(biāo)高中相應(yīng)成立高考工作研究室，統(tǒng)籌指導(dǎo)教學(xué)研究工作。全市高中啟動(dòng)安排統(tǒng)一考試、統(tǒng)一評(píng)卷，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，建立教學(xué)質(zhì)量激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)全市高中教育教學(xué)質(zhì)量整體提高?，F(xiàn)代職業(yè)教育體系進(jìn)一步構(gòu)建。全市中職學(xué)校100%完成標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。推動(dòng)南平市職教聯(lián)盟運(yùn)作，開通“南平市職教聯(lián)盟網(wǎng)”，進(jìn)一步增強(qiáng)專業(yè)建設(shè)與我市綠色發(fā)展七大產(chǎn)業(yè)的契合度。高等教育向內(nèi)涵發(fā)展。推動(dòng)武夷學(xué)院向應(yīng)用型本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極構(gòu)建“中職—高職—應(yīng)用型本科”的貫通人才培養(yǎng)模式，深化校企合作、產(chǎn)教融合。

（四）隊(duì)伍素質(zhì)持續(xù)提升。強(qiáng)化校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍考評(píng)管理。出臺(tái)《南平市加強(qiáng)中小學(xué)校長(zhǎng)考評(píng)管理工作的實(shí)施意見（試行）》和《南平市加強(qiáng)中小學(xué)教師考評(píng)管理工作的實(shí)施意見（試行）》，全市共調(diào)整處理辦學(xué)質(zhì)量差、社會(huì)反響不好、信訪反映較多、考核測(cè)評(píng)排序末位的校長(zhǎng)25名。開展中小學(xué)在職教師有償補(bǔ)課專項(xiàng)治理工作，全市共查處違規(guī)補(bǔ)課教師19名。加強(qiáng)名師名校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)。全市共13人入選省名師名校長(zhǎng)培養(yǎng)計(jì)劃、47人入選名校長(zhǎng)后備培養(yǎng)計(jì)劃，56人參加省中小學(xué)學(xué)科教學(xué)帶頭人培養(yǎng)計(jì)劃，成立3個(gè)省名師名校長(zhǎng)工作室。評(píng)選表彰市級(jí)名師、名校 8

長(zhǎng)28名。做好新任教師招聘和免費(fèi)師范生儲(chǔ)備培養(yǎng)工作。全市共招聘新任教師785人，招聘農(nóng)村緊缺學(xué)科教師67名，面向南平市外引進(jìn)碩士研究生及一級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)骨干教師6人。依托師范院校儲(chǔ)備免費(fèi)男師范生30人，儲(chǔ)備市級(jí)免費(fèi)緊缺學(xué)科教師28人。開展教師隊(duì)伍交流培訓(xùn)。安排教師跟崗學(xué)習(xí)、幫扶支教、援疆援藏支教，遴選推薦99人次參加校長(zhǎng)國(guó)培計(jì)劃，541人次參加省級(jí)高中校長(zhǎng)任職資格培訓(xùn)、提高培訓(xùn)等項(xiàng)目。依托市教師進(jìn)修學(xué)院開展新任教師培訓(xùn)、學(xué)科帶頭人培訓(xùn)等項(xiàng)目，開展在職全體中小學(xué)、幼兒園教師繼續(xù)教育遠(yuǎn)程培訓(xùn)，基本實(shí)現(xiàn)專任教師繼續(xù)教育培訓(xùn)全覆蓋。強(qiáng)化教育教學(xué)研究工作。成立南平市教育科學(xué)研究院，組建高中教研組、初中教研組，成立南平市高考學(xué)科指導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全市高中教學(xué)指導(dǎo)與考試研究等工作。各一級(jí)達(dá)標(biāo)高中成立高考工作研究室。加大區(qū)域、校際間教研交流力度，提升全市教學(xué)研究水平和質(zhì)量。

（五）教育保障不斷完善。教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。全面完成公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、“全面改薄”工程和中小學(xué)美育設(shè)施設(shè)備補(bǔ)缺與提質(zhì)工程等為民辦事實(shí)項(xiàng)目。31個(gè)教育攻堅(jiān)重點(diǎn)項(xiàng)目全部開工，竣工5個(gè)，完成投資1.6億元。70個(gè)教育補(bǔ)短板項(xiàng)目共完成投資11億元，全市 9

學(xué)?；巨k學(xué)條件得到改善。校園環(huán)境更加安全和諧。全面構(gòu)建“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的學(xué)校安全工作責(zé)任體系，進(jìn)一步明確學(xué)校安全主體責(zé)任，開展學(xué)校安全標(biāo)準(zhǔn)化提升和“平安校園”等級(jí)創(chuàng)建活動(dòng)，開展全市學(xué)校和縣（市、區(qū)）教育局的安全管理人員培訓(xùn)，共培訓(xùn)近700人，確保學(xué)校安全管理人員持證上崗。為學(xué)生成長(zhǎng)提供安全、穩(wěn)定、和諧的環(huán)境。教育督導(dǎo)作用充分發(fā)揮。開展財(cái)政教育投入、教師隊(duì)伍建設(shè)、“全面改薄”、春秋季開學(xué)專項(xiàng)督導(dǎo)，推進(jìn)建陽區(qū)、順昌縣創(chuàng)建全國(guó)中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣，延平區(qū)、武夷山、光澤縣創(chuàng)建省級(jí)中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣。對(duì)武夷山市、光澤縣開展市級(jí)“兩項(xiàng)督導(dǎo)”評(píng)估考核，推進(jìn)義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)。教育精準(zhǔn)扶貧工作取得實(shí)效。10個(gè)縣（市、區(qū)）學(xué)生資助中心全部通過標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，健全從學(xué)前教育到中職教育學(xué)生資助體系。落實(shí)生源地助學(xué)貸款制度。教育信息化工作全面加強(qiáng)。促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合。持續(xù)完善“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，遴選推薦福建省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程優(yōu)秀應(yīng)用成果，231件成果獲獎(jiǎng)。開展“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，共選送優(yōu)課241節(jié)。組織中小學(xué)教師參加福建省第十 10

三屆信息技術(shù)與課程整合三優(yōu)聯(lián)評(píng)活動(dòng)，全市共54件作品獲獎(jiǎng)，2個(gè)單位獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

四、2017年決算收支總體情況

2017年教育部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36,423.97萬元，本年收入68,458.40萬元，本年支出72,782.72萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額410.02萬元，結(jié)余分配614.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,895.36萬元。

（一）2017年收入68,458.40萬元，比2016年決算數(shù)減少5023.87萬元，下降6.84％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入50,258.64萬元，其中政府性基金48.20萬元。

2.事業(yè)收入12,450.24萬元。3.經(jīng)營(yíng)收入57.00萬元。4.上級(jí)補(bǔ)助收入4,578.72萬元。5.附屬單位上繳收入0.00萬元。6.其他收入1,113.80萬元。

（二）2017年支出72,782.72萬元，比2016年決算數(shù)增加438.30萬元，增長(zhǎng)0.61％，具體情況如下：

1.基本支出47,201.00萬元。其中，人員支出37,609.56萬元，公用支出9,591.44萬元。

2.項(xiàng)目支出25,459.95萬元。3.上繳上級(jí)支出0.00萬元。4.經(jīng)營(yíng)支出47.66萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出74.11萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出53,080.35萬元，比上年決算數(shù)增加5839.14萬元，增長(zhǎng)12.36%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）201一般公共服務(wù)支出499.87萬元，較上年決算數(shù)500萬元，基本持平。

（二）205教育支出69776.52萬元，較上年決算數(shù)增加23082.23萬元，增長(zhǎng) 49.43%，主要是提高高等教育、義務(wù)教育等生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

六、政府性基金支出決算情況

2017政府性基金支出2,251.77萬元，比上年決算數(shù)增加1974.78萬元，增長(zhǎng)7.13倍，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）229彩票公益金支出2251.77萬元，較上年決算增加1974.78萬元，增長(zhǎng)7.13倍。主要原因是增加南平市示范綜合實(shí)踐基地項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33,540.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)30,363.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3,177.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用 13

材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款35.94萬元，同比下降23.56%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)33.77萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33.77萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量20輛。與2016年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)分別下23.94%，主要是認(rèn)真落實(shí)公車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)公車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.17萬元。主要用于教育管理和交流、教學(xué)科研活動(dòng)及學(xué)術(shù)交流等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待43批次、接待總?cè)藬?shù)394人，基本與上年持平，主要是規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的管理規(guī)定，實(shí)行接待預(yù)算管理，健全完善公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.30萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)78.03%，主要是:省上追加專項(xiàng)支出及綜治獎(jiǎng)、車改補(bǔ)貼等。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2017政府采購(gòu)支出總額8,567.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,080.08萬元、政府采購(gòu)工程支出2,117.25萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出369.74萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛50輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車37輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照績(jī)效處要求，公開項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過程及績(jī)效分析、存在問題和有關(guān)建議。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 17

資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：表

情況表

收支決算總表

收入決算表 支出決算表

財(cái)政撥款收支決算總表 一般公共財(cái)政撥款支出決算表 一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況1-7 2017一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算

政府性基金支出決算表 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 政府采購(gòu)情況表 1-1 20171-2 20171-3 20171-4 20171-5 20171-6 20171-8 20171-9 20171-10 2017

第三篇：中國(guó)共產(chǎn)黨濱海委員會(huì)黨校部門2016決算公開

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016年

度決算公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《行政學(xué)院工作條例》，進(jìn)一步完善黨校教育體系，推進(jìn)各項(xiàng)工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化；負(fù)責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)全市各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及后備干部、大學(xué)生村官、村書記等，培養(yǎng)理論干部；圍繞市委、市政府的重要工作部署和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；針對(duì)國(guó)家最新理論成果加以宣傳教育，開展黨的路線、方針、政策的理論宣傳。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，共核定編制 32人，實(shí)有人數(shù) 25人。退休 22 人。需補(bǔ)助遺屬 7人。我單位設(shè)有辦公室、培訓(xùn)科、教研室、函授科、總務(wù)科5 個(gè)科室。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門決算范圍的單位共1家，為黨校本級(jí)。

三、2016主要工作完成情況

2016年，我校在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體教職員工的共同努力下，緊緊圍繞全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，努力

發(fā)揮和放大我校自身優(yōu)勢(shì)，致力于提升黨校工作“四種力”。履行好培訓(xùn)職能，發(fā)揮好智庫(kù)作用，搭建好成長(zhǎng)平臺(tái)，利用好媒體宣傳，堅(jiān)持好從嚴(yán)治校，如期完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）堅(jiān)持黨校姓黨，提升黨校競(jìng)爭(zhēng)力

一是突出主業(yè)主課。黨校姓黨，決定了黨校工作的重心必須是抓黨的理論教育和黨性教育。我校成立馬克思經(jīng)典原著教研小組，加強(qiáng)對(duì)當(dāng)代中國(guó)馬克思主義的學(xué)習(xí)研究，引導(dǎo)學(xué)員用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。黨性教育是共產(chǎn)黨人的修身養(yǎng)性的必修課，是共產(chǎn)黨人的“心學(xué)”。為提升黨員干部的黨性修養(yǎng)，我校將黨章解讀、顧正紅等優(yōu)秀共產(chǎn)黨員感人故事以及家風(fēng)建設(shè)、共產(chǎn)黨員身份不能忘等7個(gè)黨性課題引入課堂，確保黨性教育課不低于總課時(shí)的20%。全年共舉辦參公人員培訓(xùn)班、縣直機(jī)關(guān)入黨積極分子培訓(xùn)班、縣招商引資人員培訓(xùn)班、縣基層干部培訓(xùn)班等各類班次10期，累計(jì)參訓(xùn)人員3000多人次。二是擴(kuò)展課堂空間。為突破傳統(tǒng)灌輸式教學(xué)，增強(qiáng)教學(xué)的直觀性、互動(dòng)性，我校積極挖掘黨性教育基地、探索黨性教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)新模式。深入挖掘我縣顧正紅烈士故居、天賜場(chǎng)革命烈士紀(jì)念館、濱海港3個(gè)文化資源，組織教師學(xué)習(xí)與研究、開展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)；三是扎實(shí)開展科研。成立了專門科研小組，明確工作責(zé)任；修改完善了《校級(jí)重點(diǎn)課題實(shí)施辦法》等教科研制度，明確責(zé)任分工，實(shí)施目標(biāo)管理，使得科研任務(wù)責(zé)任到人，加大經(jīng)費(fèi)投入，完善激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)教科研人員的積極性與主動(dòng)性。全年圍繞濱海十三五規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、黨性教育等課題深入調(diào)研、扎實(shí)科研，完成科研論文20篇，并在《濱海通訊》《濱海日?qǐng)?bào)》以及省級(jí)刊物發(fā)表

上得以發(fā)表。四是夯實(shí)學(xué)歷及社會(huì)培訓(xùn)。加強(qiáng)我校與中南大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦的網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷教育400名在籍學(xué)員的常規(guī)管理，對(duì)入學(xué)、考試、論文指導(dǎo)、答辯等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化管理服務(wù)，全年組織考試答辯20場(chǎng)，本?？飘厴I(yè)生230名；開展技能培訓(xùn)，舉辦了1期農(nóng)村婦女實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班培訓(xùn)班，1期巾幗創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)400多人次；完成了農(nóng)村基層干部培訓(xùn)班學(xué)員的英語、計(jì)算機(jī)統(tǒng)考輔導(dǎo)及考試組織等工作。

（二）打造各類活動(dòng)載體，增強(qiáng)黨校凝聚力

一是實(shí)施“三大工程”，著力搭建教師成長(zhǎng)平臺(tái)。我校高度重視全體教職工教學(xué)能力的提升工作，實(shí)施“三大工程”，積極搭建教師成長(zhǎng)平臺(tái)。“精品課”建設(shè)工程。圍繞黨史黨建黨性教育，重點(diǎn)建設(shè)馬克思主義、中國(guó)特色社會(huì)主義、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等系列課程，成功舉辦第三屆精品課比賽活動(dòng)；“名師”培養(yǎng)工程。抓住省市委黨校及其他省市黨校舉辦培訓(xùn)班的機(jī)會(huì)，選派了6名教師外出培訓(xùn)、掛職鍛煉，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富了知識(shí)、拓寬了視野，提升了教師素質(zhì)；“青藍(lán)”對(duì)接工程。實(shí)施以老帶新結(jié)對(duì)培養(yǎng)的模式，邀請(qǐng)了校內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的2名骨干教師擔(dān)任新進(jìn)青年教師的指導(dǎo)老師，通過傳、幫、帶的模式傳授教學(xué)技能，使得青年教師的業(yè)務(wù)水平、教科研水平得到了明顯提升。二是積極參加市委黨?；顒?dòng)，著力提升團(tuán)隊(duì)意識(shí)。我校積極參加市委黨校舉辦的全市黨校系統(tǒng)鐵軍文化藝術(shù)節(jié)活動(dòng)、鐵軍菜評(píng)比活動(dòng)以及黨校系統(tǒng)干部黨性教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)競(jìng)賽等活動(dòng)，通過活動(dòng)的參與，豐富了我校教職工的業(yè)余文化生活、展示黨校人良好精神風(fēng)貌，同時(shí)，也加深了全體教職工的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，增強(qiáng)了黨校的凝聚力。

（三）高頻宣傳深度推介，擴(kuò)大黨校影響力

黨校是黨理論宣傳的前沿陣地、是黨員干部積極向黨中央看齊的主渠道，濱海黨校以“發(fā)出好聲音，傳遞正能量”為導(dǎo)向，主動(dòng)占領(lǐng)理論高地，確保黨的重要會(huì)議、重大理論率先“發(fā)聲”。

一是重視基層抓宣講。以總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，共選派5名骨干教師深入縣直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)、企事業(yè)單位和村社區(qū)，用干部群眾喜聞樂見的方式和通俗易懂的語言，面對(duì)面、心貼心地進(jìn)行宣講，重點(diǎn)宣講十八屆五中、六中全會(huì)精神以及省、市、縣委全會(huì)精神，宣講十三五規(guī)劃和黨校工作會(huì)議精神，豐富宣傳形式、擴(kuò)大宣傳覆蓋范圍，把黨的理論、方針、政策深入貫徹到基層中去，全年共深入基層宣講30場(chǎng)次以上。二是加強(qiáng)創(chuàng)新重推介。黨校積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+黨?！钡男履Ｊ?，在精心辦好“中共濱?？h委黨校網(wǎng)站”的同時(shí)，開通“濱海黨?！保╞hxwdx）微信公眾號(hào)，致力于打造“掌上黨?！薄盁o線黨校”及“智慧黨?！保刻煲砸曨l、音頻、圖片、文字等形式定期向受眾推介理論解讀、熱點(diǎn)透視、黨校動(dòng)態(tài)、美文賞析等內(nèi)容，全年共推送各類信息350余條，實(shí)現(xiàn)黨校與學(xué)員、黨校與黨員干部在線的互動(dòng)與溝通，成為傳播黨的理論的重要渠道、展示黨校形象的重要窗口，得到受眾的一致好評(píng)。

（四）堅(jiān)持從嚴(yán)治校，激發(fā)黨校蓬勃活力

以“雙全”活動(dòng)（全面貫徹“四個(gè)全面”，全面服務(wù)“強(qiáng)富美高新濱海”）為主線，深入推進(jìn)“活力黨校、人文黨校、和諧黨校”建設(shè)。一是強(qiáng)化了內(nèi)部管理。著力加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)制度，規(guī)范教職工考勤考核，切實(shí)改變了作風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了教職工作

風(fēng)建設(shè)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。二是加大了考核力度。進(jìn)一步細(xì)化了考核標(biāo)準(zhǔn)，把科研、教學(xué)、宣傳、活動(dòng)等7項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)納入考核當(dāng)中，加大對(duì)考核優(yōu)秀人員的獎(jiǎng)勵(lì)力度，激發(fā)了全體教職員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)工作落實(shí)不到位、工作作風(fēng)不扎實(shí)等嚴(yán)肅追究責(zé)任，切實(shí)起到了激勵(lì)先進(jìn)、鞭笞落后的作用，形成了全校風(fēng)清氣正的良好氛圍。三是加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)。按照中央及省市縣統(tǒng)一部署，以開展的“兩學(xué)一做”為契機(jī)，堅(jiān)持“教育者先受教”的原則，走在學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”的前列組織全校黨員手抄黨章100天、背誦條規(guī)、授課比賽等競(jìng)賽活動(dòng)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，著力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校2016決

算情況說明

一、收入支出總體情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校2016收入、支出總計(jì)397.75萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少75.96萬元，減少16.04%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，所以財(cái)政撥款收入減少，相關(guān)支出也減少。其中：

（一）收入總計(jì)397.75萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入380.30萬元，為當(dāng)年從縣級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，和去年一樣無上級(jí)補(bǔ)助收入。3．事業(yè)收入17.45萬元，為中國(guó)共產(chǎn)黨濱海縣委員會(huì)黨校開展干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比減少22.59萬元，減少56.42%。主要原因是函授辦學(xué)收入減少。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，和去年一樣無經(jīng)營(yíng)收入。5．附屬單位上繳收入0萬元，和去年一樣無附屬單位上繳收入。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。與上年相比減少14.76萬元，減少100%。主要原因是今年只開展了干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，和去年一樣。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

（二）支出總計(jì)397.75萬元。包括：

1．教育支出（類）支出370.72萬元，主要用于干部教育支出。與上年相比減少75.22萬元，減少16.87%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出17.61萬元，主要用于我校職工醫(yī)療支出。與上年相比增加3.64萬元，增長(zhǎng)26.06%。主要原因是工資調(diào)增，醫(yī)療支出是根據(jù)工資計(jì)算且退休人員醫(yī)療支出由在職人員負(fù)擔(dān)。

3．結(jié)余分配9.42萬元，為我校當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是我校對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。上年結(jié)余分配為0，與上年相比增加9.42萬元。主要原因是今年本該列支的未

結(jié)轉(zhuǎn)。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

二、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱海縣委員會(huì)黨校部門本年收入合計(jì)397.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入380.30萬元，占95.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17.45萬元，占4.39 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門本年支出合計(jì)388.33萬元，其中：基本支出388.33萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016財(cái)政撥款收、支總決算380.30萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)收支減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016年財(cái)政撥款支出380.30萬元，占本年支出合計(jì)的97.93%。與

上年相比，財(cái)政撥款支出減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（一）教育支出（類）

進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為254.45萬元，支出決算為362.69萬元，完成年初預(yù)算的143%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.58萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資調(diào)增，醫(yī)療保障款是根據(jù)工資計(jì)算并和工資成正比，所以相應(yīng)增加且未列入預(yù)算。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016財(cái)政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補(bǔ)貼105.54萬元、獎(jiǎng)金38.37萬元、社會(huì)保障繳

費(fèi)27.80萬元、績(jī)效工資7.60萬元、生活補(bǔ)助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)96.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.95萬元、水費(fèi)1.20萬元、電費(fèi)6.58萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)4.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.61萬元、會(huì)議費(fèi)6.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)27.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.67萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置10.65萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 380.30萬元，與上年相比減少93.41萬元，減少19.72%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險(xiǎn)金由人社局事業(yè)保險(xiǎn)處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算的141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 中國(guó)共產(chǎn)黨濱海縣委員會(huì)黨校部門2016一般公共預(yù)

算財(cái)政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補(bǔ)貼105.54萬元、獎(jiǎng)金38.37萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)27.80萬元、績(jī)效工資7.60萬元、生活補(bǔ)助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)96.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.95萬元、水費(fèi)1.20萬元、電費(fèi)6.58萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)4.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.61萬元、會(huì)議費(fèi)6.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)27.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.67萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置10.65萬元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨濱海縣委員會(huì)黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.91萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的67.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的32.48%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬元，和去年一樣無因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.91萬元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬元，和去年一樣無公務(wù)用車購(gòu)置決算支出，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出2.91萬元，完成預(yù)算

的145.5 %，比上年決算增加1.91萬元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于干部教育業(yè)務(wù)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，和上年一樣無外事接待支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.40萬元，完成預(yù)算的28%，比上年決算增加0.31萬元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)業(yè)務(wù)量增加使接待次數(shù)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待培訓(xùn)班邀請(qǐng)的教授等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，260人次。主要為接待接待培訓(xùn)班邀請(qǐng)的教授等。

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出6.26萬元，完成預(yù)算的125.2%，比上年決算增加6.26萬元，主要原因?yàn)槭∥h校和市委黨校安排的會(huì)議增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省委黨校和市委黨校安排的會(huì)議增加。2016 全年召開會(huì)議30個(gè)，參加會(huì)議100人次。主要為召開下達(dá)省市黨校培訓(xùn)任務(wù)和政策宣傳。

中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出27.88萬元，完成預(yù)算的121.22%，比上年決算增加1.33萬元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)業(yè)務(wù)量增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加。2016

全年組織培訓(xùn)15個(gè)，組織培訓(xùn)3000人次。主要為培訓(xùn)黨員干部。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 我校無政府性基金預(yù)算收入支出決算，和去年一樣。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.10萬元，比2015年增加26.6萬元，增長(zhǎng)44.71%。主要原因是：培訓(xùn)班次的增加和其他學(xué)校租我校場(chǎng)地使我校培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等開支加大。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說明

2016政府采購(gòu)支出總額13.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.23萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取

得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）： 指各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第四部分 中國(guó)共產(chǎn)黨濱?？h委員會(huì)黨校2016部

門決算表

第四篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會(huì)計(jì)科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報(bào)財(cái)政部，財(cái)政部11月下達(dá)下一預(yù)算控制數(shù)。這時(shí)財(cái)務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計(jì)下一年的會(huì)計(jì)科目，以保證決算報(bào)表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備工作。第一，核對(duì)預(yù)算。

核對(duì)預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報(bào)表的首要任務(wù)，包括核對(duì)財(cái)政撥款數(shù)、國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)等。

第二，清理核對(duì)各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)外收支款項(xiàng)。

檢查本年各項(xiàng)收入是否都已入賬，往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國(guó)庫(kù)。

第三，清理往來業(yè)務(wù)款項(xiàng)。

各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對(duì)賬單余額核對(duì)相符。庫(kù)存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實(shí)際庫(kù)存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點(diǎn)現(xiàn)金提供方便。有價(jià)證券的賬面數(shù)字與實(shí)有數(shù)核對(duì)，使之相符。

各種財(cái)產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實(shí)相符。

第五，財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對(duì)以前的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額，使會(huì)計(jì)余額表的累計(jì)發(fā)生額準(zhǔn)確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報(bào)表。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成決算報(bào)表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測(cè)算工作，保證各類款項(xiàng)結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進(jìn)行分配，事業(yè)單位的基本支出進(jìn)行分配，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般不進(jìn)行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報(bào)表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對(duì)所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時(shí)：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時(shí)：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）此時(shí)應(yīng)參照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定調(diào)整決算報(bào)表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財(cái)政統(tǒng)一的部門決算報(bào)表為載體,輔以決算說明、財(cái)務(wù)收支分析等會(huì)計(jì)資料形成的書面財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)編制的決算報(bào)表,通過對(duì)單位財(cái)務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況等相關(guān)重要指標(biāo)的分析比較,可對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支狀況和執(zhí)行績(jī)效做出判斷和評(píng)價(jià),同時(shí)通過預(yù)測(cè),也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國(guó)財(cái)政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個(gè)財(cái)政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認(rèn)為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會(huì)計(jì)人員平時(shí)賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報(bào)表不認(rèn)真、不準(zhǔn)確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報(bào)完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用?，F(xiàn)簡(jiǎn)要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會(huì):

一、全面領(lǐng)會(huì)決算的工作要求和重點(diǎn)

由于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展,財(cái)政收支每年都會(huì)有新的變化,每年的決算工作開始前,市級(jí)財(cái)政部門會(huì)召開決算工作布置培訓(xùn)會(huì)議。決算編制人員要仔細(xì)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,了解掌握財(cái)政部門部門決算工作的總體要求,報(bào)表格式和口徑調(diào)整情況,報(bào)表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報(bào)告,順利通過會(huì)審,熟知每年細(xì)微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國(guó)庫(kù)支付改革,那么2009年的財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動(dòng)的一張大表,在會(huì)議期間就要格外注意會(huì)議講解員的說明。

二、認(rèn)真做好決算報(bào)表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負(fù)債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對(duì)一致。這個(gè)數(shù)據(jù)取自上年決算報(bào)表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財(cái)政部門會(huì)審時(shí),上年結(jié)余數(shù)是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)會(huì)提示出錯(cuò)。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財(cái)政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金、國(guó)庫(kù)行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對(duì)賬工作。在計(jì)入收入前,先與財(cái)政部門的專管員核對(duì)今年財(cái)政下達(dá)的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費(fèi);不僅要有數(shù)字上的核對(duì),還要清楚核對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的類、款、項(xiàng),如有不符,要及時(shí)與財(cái)政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對(duì)好的收入數(shù)填入決算報(bào)表。這項(xiàng)核對(duì)工作相對(duì)于整個(gè)決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會(huì)審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財(cái)政部門的撥出數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)也是可以在財(cái)政系統(tǒng)中核對(duì)的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會(huì)提示出錯(cuò)。在參加部門會(huì)審時(shí)經(jīng)常會(huì)聽到有些單位的決算報(bào)表收入數(shù)不符,有很多錯(cuò)誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對(duì)數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會(huì)效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細(xì)賬、各類報(bào)表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)根據(jù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算資料編制部門決算報(bào)表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標(biāo)可分為兩類,一類指標(biāo)在設(shè)置上完全與會(huì)計(jì)科目一致,可直接從同名稱會(huì)計(jì)科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會(huì)計(jì)核算資料計(jì)算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報(bào)表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報(bào)表初稿完成后,要仔細(xì)校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財(cái)決05-1表1欄“基本支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表2欄“基本支出”一致;財(cái)決05-2表1欄“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表的合計(jì)數(shù)”要與財(cái)決04表3欄“項(xiàng)目支出”一致;財(cái)決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財(cái)決07-3表中的財(cái)政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財(cái)決08表的“財(cái)政應(yīng)返還額度”與財(cái)決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)”相核對(duì)一致。

三、做好決算說明編制和財(cái)務(wù)收支分析,提高部門決算報(bào)告的利用率

決算說明書是對(duì)部門決算報(bào)表的詳細(xì)說明和補(bǔ)充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況等要針對(duì)收支結(jié)構(gòu)及所占比例進(jìn)行說明。對(duì)其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細(xì)解釋。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告是根據(jù)部門決算報(bào)表和部門預(yù)算報(bào)表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對(duì)于超預(yù)算的人員支出和公用支出進(jìn)行細(xì)致分析,查找原因;對(duì)于沒有完成預(yù)算的項(xiàng)目支出,要認(rèn)真追究根源,是立項(xiàng)有誤、預(yù)算不準(zhǔn),還是計(jì)劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財(cái)務(wù)管理人員編報(bào)完成本部門、單位的決算后,要對(duì)決算資料進(jìn)行整理、分析,重點(diǎn)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實(shí)際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進(jìn)行深入分析;并針對(duì)存在的問題諸如辦公費(fèi)、水電費(fèi)等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報(bào)告報(bào)送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準(zhǔn)確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績(jī)效不高。加強(qiáng)部門決算的分析利用,是加強(qiáng)部門、單位財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)管理水平的要求,要通過決算報(bào)告的分析利用促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理和單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

第五篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營(yíng)支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)（?。┬詴?huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表