第一篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理水平，細(xì)化《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的管理和操作要求，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股、代管單位）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購(gòu)規(guī)范范本的管理可參照?qǐng)?zhí)行，管理流程見附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。

第三條 本細(xì)則所稱物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購(gòu)規(guī)范性文本）。

第四條 技術(shù)創(chuàng)新類設(shè)備材料，或產(chǎn)品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)規(guī)范范本。

第五條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)包括通用部分和專用部分。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方法、包裝運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。

第六條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺(tái)中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

第七條 本細(xì)則職責(zé)分工按照《物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 6 執(zhí)行。

第二章

標(biāo)準(zhǔn)制修訂

第八條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及通用設(shè)計(jì)、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標(biāo)準(zhǔn)化成果。

第九條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號(hào)種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。

第十條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審查通過并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。

第十一條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制，按照“統(tǒng)一組織、分步實(shí)施、專業(yè)編制、意見征詢、專家評(píng)審、審定實(shí)施”的工作要求開展。

物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按物資類別分別組成標(biāo)準(zhǔn)編寫組（以下簡(jiǎn)稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達(dá)物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編寫任務(wù)；按照《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求，開展標(biāo)準(zhǔn)起草、征求意見、送審，送物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定，按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程報(bào)批。

采購(gòu)規(guī)范范本的編制、評(píng)審流程同物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。

第十二條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測(cè)試工作后部署應(yīng)用。第十三條 物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的文字表述、印刷錯(cuò)誤，以及規(guī)格型號(hào)和參數(shù)修正，以勘誤表的形式發(fā)布更新，并在下一版本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)予以修訂完善。結(jié)構(gòu)化的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)模板根據(jù)勘誤表進(jìn)行更新。

第十四條 對(duì)于物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問題，通過電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維電話受理。

第三章

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

第十五條 在物資采購(gòu)過程中，公司各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格應(yīng)用物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，不得變相規(guī)避物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的使用。

第十六條 在技術(shù)招標(biāo)文件編制過程中，物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)通用部分不可修改，專用部分由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標(biāo)管理部門審查后形成技術(shù)招標(biāo)文件。

采購(gòu)規(guī)范范本可由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件對(duì)范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。

第十七條 在采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。第十八條 通用性較好的技術(shù)招標(biāo)文件，可通過“固化ID技術(shù)招標(biāo)文件”的形式多次復(fù)用，提高技術(shù)招標(biāo)文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項(xiàng)目單位應(yīng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物資，確需采購(gòu)非標(biāo)物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準(zhǔn)材料，與設(shè)計(jì)單位說明等材料一并上報(bào)rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標(biāo)中心)，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對(duì)招標(biāo)文件審查過程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在年度同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本細(xì)則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖

第二篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項(xiàng)目

工程物資采購(gòu)管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則

項(xiàng)目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。

4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式

材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。

商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用

量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.1.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購(gòu)目標(biāo)確定

7.2.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃工作。

7.2.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定采購(gòu)目標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。

7.2.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。

（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。

7.3.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。7.4.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

第三篇：工程物資采購(gòu)管理辦法

工程物資采購(gòu)管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購(gòu)除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體工作。4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。

5、材料采購(gòu)方式 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。

二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。

6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳。商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存，由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購(gòu)程序 7.1、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 7.1.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作； 7.1.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評(píng)定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購(gòu)，可不做供應(yīng)商的評(píng)定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.2.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購(gòu)招標(biāo) 7.3.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)招標(biāo)工作。7.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成標(biāo)書評(píng)審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。7.3.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu)合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。7.4.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。3

7.5.3對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。

8、材料采購(gòu)監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場(chǎng)抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，達(dá)到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

10、附件 附件

一、物資采購(gòu)管理工作流程 附件

二、物資采購(gòu)計(jì)劃單（樣表）附件

三、物資采購(gòu)呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評(píng)定表（樣表）附件

五、新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件

六、物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）4

附件一 材料采購(gòu)管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 流程名稱 材料采購(gòu)管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購(gòu)管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場(chǎng)材料員

D E A B C F 節(jié)點(diǎn)

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評(píng)標(biāo)委員 6 會(huì)評(píng)標(biāo) 7 簽訂采購(gòu)合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置

合格 標(biāo)識(shí)、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評(píng)定 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評(píng) 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購(gòu)管理工作流程說明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定、確認(rèn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購(gòu)預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評(píng)定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳，辦理入庫(kù)手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識(shí)，并做好材料防護(hù)； C11——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫(kù)手續(xù)，記入現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳； C13——現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。D 2——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件； D 6——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)委員會(huì)由工管部、項(xiàng)目經(jīng)理、專職工程師、財(cái)務(wù)部和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部的成員組成）評(píng)審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織項(xiàng)目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同； D 8——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評(píng)； D14——經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部辦理最終結(jié)算； E15——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃 單 項(xiàng)目名稱： NO： 序 號(hào) 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 材 質(zhì) 計(jì)量單位 采 購(gòu) 量 到貨時(shí)間 其它需說明事項(xiàng) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 7

物

資

采

購(gòu)

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請(qǐng)人及申請(qǐng) 工程名稱 時(shí)間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機(jī)具()機(jī)械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計(jì)劃 物資品名（可附后）編號(hào)

一、招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)（）

二、協(xié)議零星采購(gòu)（）采購(gòu)方式 序公司 材料 總價(jià) 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 付款條件 號(hào) 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標(biāo) 招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價(jià)詳細(xì)信息可附后）(詢價(jià))采購(gòu) 工作組參加人員：（簽名）工作組組長(zhǎng)：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價(jià)（元）號(hào) 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購(gòu) 3 部門主管 審核意見 合同會(huì)簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購(gòu)方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項(xiàng)。8

物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評(píng)價(jià)名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價(jià)格 評(píng)價(jià)單位 有效號(hào) 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號(hào) 有效期 注冊(cè)號(hào) 時(shí)

間

期

審核人： 填表人： 時(shí)間： 年 月 日 注

1、隨表需同時(shí)附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評(píng)定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號(hào)和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時(shí)間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價(jià)格”“評(píng)價(jià)結(jié)果”通過點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng) 9

附件五 新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位 申請(qǐng)單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請(qǐng)人 工程項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)時(shí)間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價(jià)格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡(jiǎn)述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營(yíng)范圍 注冊(cè)資金 公司地址 擬采購(gòu) 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績(jī)（可附相關(guān)資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場(chǎng)物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時(shí)間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄 有()無(wú)()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無(wú)()現(xiàn)場(chǎng) 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無(wú)()使用 6 物資搬運(yùn) 有無(wú)措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無(wú)措施()完好情況()8 物資保管 有無(wú)措施()完好情況()其它： 有()無(wú)()1 書面驗(yàn)證資料臺(tái)賬 安全有()無(wú)()2 實(shí)物驗(yàn)收記錄 物資有()無(wú)()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時(shí)填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗(yàn) 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單驗(yàn)收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗(yàn) 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實(shí)收數(shù) 發(fā)票或入庫(kù)單號(hào) 質(zhì)保書號(hào) 檢驗(yàn)單號(hào) 狀況 單位名稱（公章）： 負(fù)責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）申請(qǐng)單位： 日期： 單位：萬(wàn)元 工程項(xiàng)目 材料名稱 供貨單位 合同編號(hào) 帳 號(hào) 合同總價(jià)

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫(kù)、出庫(kù)單。備 注： 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部： 項(xiàng)目經(jīng)理： 13

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

中原石化實(shí)業(yè)有限公司

物資采購(gòu)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場(chǎng)，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購(gòu)崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購(gòu)崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營(yíng)管理部設(shè)置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購(gòu)人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

第五條 工作職責(zé)

1、采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定相應(yīng)的詢價(jià)單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價(jià)工作。

3、結(jié)合詢比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。

4、嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。

5、做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第七條 對(duì)于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。

第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢比價(jià)程序辦理。對(duì)于超過1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購(gòu)合同均需到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。

第九條 各單位對(duì)于年使用量超過10萬(wàn)元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過20萬(wàn)元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。

第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

第四章 對(duì)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購(gòu)資金上給予相應(yīng)的支持。

1、各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。

2、在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬(wàn)元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；

（2）、超過50萬(wàn)元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購(gòu)銷合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。若超過三個(gè)月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。

第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購(gòu)定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。

第十四條 對(duì)采購(gòu)過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原（輔）材料采購(gòu)工作流程

3.備品備件、機(jī)物料、低值易耗品等采購(gòu)流程 4.固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

附件

1、來料加工原材料供應(yīng)工作流程

1.經(jīng)營(yíng)管理部（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫(kù)拉運(yùn)委加料→4.各單位將確認(rèn)后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計(jì)劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺(tái)賬登記。

附件

2、大宗物資采購(gòu)工作流程

1.將招標(biāo)計(jì)劃報(bào)公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)→3.審核投標(biāo)單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開招標(biāo)會(huì)議確定招標(biāo)價(jià)格→5.簽訂購(gòu)銷合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→7.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺(tái)賬登記。

附件

3、備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購(gòu)員制作詢價(jià)單分發(fā)詢價(jià)單位（按季度詢價(jià)即可）→3.填寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑危I(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→5.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺(tái)賬登記→7.將計(jì)劃執(zhí)行情況和金額以報(bào)表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（超1萬(wàn)元要經(jīng)管部審批）→2.采購(gòu)員制作詢價(jià)單分發(fā)詢價(jià)單位→3.收集各報(bào)價(jià)單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認(rèn)→4.確定供貨單位簽訂采購(gòu)合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→6.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬(wàn)元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二章 采購(gòu)原則

第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。

第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：

1、采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書記

成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。

第四章 采購(gòu)方式和范圍

第十條 采購(gòu)方式

1.政府采購(gòu)：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。要做好采購(gòu)前的評(píng)估、采購(gòu)中管理監(jiān)督、采購(gòu)后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。政府采購(gòu)的方式有：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

2.協(xié)議采購(gòu)：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。采購(gòu)5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購(gòu)價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。

3.自主采購(gòu)：

（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以上或集中金額在2萬(wàn)元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購(gòu)。

（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以內(nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購(gòu)，選擇大型、正規(guī)商家采購(gòu)。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。如零星辦公用品等納入此類采購(gòu)。

第十一條 采購(gòu)范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類：無(wú)償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。

第五章 采購(gòu)程序

第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購(gòu)計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門，按照政府采購(gòu)部門要求進(jìn)行申報(bào)。5萬(wàn)元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)同意后，及時(shí)交總務(wù)科采購(gòu)。3、10萬(wàn)元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗(yàn)收和入庫(kù)

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫(kù)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷支付。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。