第一篇：區(qū)隊庫房材料物料管理制度

區(qū)隊庫房材料物料管理制度

為提升區(qū)隊的管理工作，規(guī)范物料管理工作程序，在降低區(qū)隊經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物料管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合區(qū)隊實際情況，特制定本制度。

一、物料的驗收入庫管理

1、庫房必須建立并完善物料入庫臺賬。

2、物資領(lǐng)用入庫由材料員負責(zé)，材料員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗物料齊全，無損傷、損壞，方可入庫。

3、材料員要嚴格把關(guān)，與要求不符合的采購物資、與材料計劃不相符的采購物資可拒絕驗收或入庫。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，材料員要核對情況，并及時補辦相關(guān)手續(xù)。

5、對經(jīng)修舊利廢再可使用的設(shè)備、配件、工器具、必須有材料員或機電隊長檢驗合格后方可入庫。

二、物料定置管理

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各類物品對應(yīng)成列其后。

2、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3、材料員隊常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差必須及時更正。

4、物料擺放需要按照規(guī)劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況必須經(jīng)分管隊長同意，隨后進行整理歸位。

5、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。

6、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對機械設(shè)備工量具等勤清點檢查保養(yǎng)，以防生銹，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、應(yīng)急物料應(yīng)獨立存放保管，七使用必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可出庫使用。

8、對需要上交的廢舊配件、設(shè)備等，必須及時上交，不足上交數(shù)量時必須按規(guī)定存放，碼放整齊，不得在庫房內(nèi)亂擺亂放。

三、物料的出庫管理

1、庫房必須建立并完善物料領(lǐng)用及工器具回收臺賬。

2、材料員必須認真如實做好物料出庫記錄，并將各班組領(lǐng)用情況詳細統(tǒng)計，根據(jù)考核指標進行月底考核。

3、材料員根據(jù)區(qū)隊安排及領(lǐng)料人的填寫的物料領(lǐng)用臺賬，如實發(fā)放物料，領(lǐng)料人必須認真如實填寫，否則不予領(lǐng)取新物料。

4、所有職工嚴禁私自拿用庫房物料，急需用時必須經(jīng)材料員同意后方可領(lǐng)取，隨后補寫臺賬記錄。

5、除添加劑、沙子、水泥、油脂等消耗類物料，其他工器具等可回收物料必須進行交舊領(lǐng)新，否則不予領(lǐng)取新物料。

6、材料員對交回的設(shè)備、配件、工器具必須進行嚴格的檢查驗收，并根據(jù)物料的使用周期情況給予相應(yīng)的獎罰。

7、對造成設(shè)備、配件、工器具損壞及丟失情況，按照該設(shè)備、配件、工器具的原價值對責(zé)任人進行相應(yīng)處罰。

8、礦內(nèi)其他單位借用物料時，應(yīng)填寫《物品借用單》，并經(jīng)區(qū)隊主管領(lǐng)導(dǎo)同意后。方可借用，庫房人員不得隨意借出。

四、獎罰

1、根據(jù)物料使用周期對該領(lǐng)用人員以延長及粗短周期情況按分/天進行獎罰。

2、區(qū)隊對每月對材料超出考核指標的班組，給予100分處罰。

3、區(qū)隊對每月對材料低于考核指標并有效節(jié)約材料消耗的班組，給予100分獎勵。

4、對未經(jīng)區(qū)隊及材料員同意，私自拿用庫房物料責(zé)任人根據(jù)情接嚴重給予5-20分處罰.5、對造成設(shè)備、配件、工器具損壞及丟失者，根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予責(zé)任人10-100分處罰。

6、對未嚴格按交舊領(lǐng)新制度的領(lǐng)用材料的職工給予5-20分處罰。

7、對經(jīng)修舊利廢使設(shè)備、配件再可使用的職工，根據(jù)《修舊利廢管理制度》給于獎勵。

第二篇：區(qū)隊考勤管理制度

區(qū)隊考勤管理制度

為規(guī)范籌建處區(qū)隊出勤，保障區(qū)隊正常生產(chǎn)，加強區(qū)隊勞動組織和紀律的管理，特制定區(qū)隊考勤管理制度。

一、區(qū)隊管理人員考勤制度：

1、每日按時填寫員工日行為考核卡并裝訂好交勞資科，過期將不再受理并按不填寫處理，區(qū)隊不交的扣罰部門負責(zé)人50元/次，個人不填寫或遞交不及時的扣罰5元/次。

2、請假需填寫正規(guī)請假單，經(jīng)區(qū)長批準后，交辦公室備案。

二、員工考勤制度

1、班前會點名，上井后在信息站黑臉簽名，經(jīng)核對后，予以記工，如有出入，不予記工。

2、請假一天由班長批準即可休息;2—14天由班長簽字，主管區(qū)長批準即可；15天以上（含15天）由班長、主管區(qū)長簽字，區(qū)長批準后方可休息。

3、請假需填寫正規(guī)請假單，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準后交由工薪員處備案歸檔。

4、年內(nèi)累計曠工在10天（不含10天）以內(nèi)，曠工一天罰款50元；年累計曠工在10—14天（含10天）以內(nèi)的，除按每天罰款50元外，要寫出保證書，交押金1000元方可上班，六個月內(nèi)無違反規(guī)定者，押金返還本人，否則充公，并按規(guī)定處理；連續(xù)曠工15天，全年累計曠工30天的，解除上崗協(xié)議。

三、其它規(guī)定;

1、不按審批權(quán)限和程序辦理的請假手續(xù)無效。

2、員工休息（包括有資假）到期必須按時返礦并及時銷假，如有特殊情況不能返回，必須辦理續(xù)假手續(xù)，因病不能返回的要有縣級以上醫(yī)院證明及報銷憑證，否則視為曠工。

本辦法從2011年9月1日起執(zhí)行，如與其它制度有抵觸，按此制度執(zhí)行。

第三篇：物料管理制度

生產(chǎn)車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。

3.職責(zé)

生產(chǎn)部

生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)

質(zhì)檢部

物料質(zhì)量監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務(wù)部

物料預(yù)算，成本控制

4.術(shù)語及定義

物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產(chǎn)過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

5.工作流程

物料領(lǐng)用流程

物料退庫流程

生產(chǎn)計劃

統(tǒng)計退庫數(shù)量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領(lǐng)料單

是否為次品物料

是

倉庫根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內(nèi)容

退回倉庫

1.物料領(lǐng)用

1.1車間領(lǐng)料人必須根據(jù)第二天生產(chǎn)計劃量和現(xiàn)有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數(shù)量后正確填寫物料申領(lǐng)單。

1.2領(lǐng)料人應(yīng)提前一天填寫生產(chǎn)物料申領(lǐng)單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領(lǐng)料單，若超時上交，則物料申領(lǐng)單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產(chǎn)車間領(lǐng)用物料時,倉庫管理員憑由車間負責(zé)人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,庫管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。

1.4領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據(jù),一聯(lián)交核算員作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

1.5車間人員應(yīng)對當天領(lǐng)用的物料及時復(fù)核，如若出現(xiàn)數(shù)量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領(lǐng)料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領(lǐng)，不可一次領(lǐng)料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領(lǐng)用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應(yīng)按規(guī)定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應(yīng)仔細查找原因,?對臨近復(fù)驗期的物料倉管員應(yīng)及時申請復(fù)檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責(zé)任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時上報主管。

2.4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內(nèi)應(yīng)有必要的通風(fēng)、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設(shè)施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫，根據(jù)產(chǎn)品特性設(shè)定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產(chǎn)品，劃分獨立區(qū)域和設(shè)定符合產(chǎn)品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2.9產(chǎn)品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應(yīng)離墻離地擺放，具體數(shù)值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內(nèi)原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復(fù)核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應(yīng)及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數(shù)量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應(yīng)核對記錄，如發(fā)現(xiàn)外觀有變化者應(yīng)停止使用，對性質(zhì)不穩(wěn)定的原輔料需復(fù)驗合格后方可繼續(xù)使用。

3.3根據(jù)產(chǎn)品的不同要求，制訂生產(chǎn)前小樣試制制度。對制劑成品質(zhì)量有影響的原輔料應(yīng)進行必要的生產(chǎn)前小樣試制，由質(zhì)量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能投入生產(chǎn)。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應(yīng)掌握先進先出原則。

4.2物料需經(jīng)檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領(lǐng)料人員依據(jù)批生產(chǎn)指令領(lǐng)取待加工的中間產(chǎn)品，檢查是否具中間產(chǎn)品合格證，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號等;

4.4領(lǐng)料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產(chǎn)品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產(chǎn)計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內(nèi)容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數(shù)量是否準確。

5.2.2已開封的物料數(shù)量是否準確，有無被污染。如對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質(zhì)量管理部QA監(jiān)督員認為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，則應(yīng)核對批生產(chǎn)記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結(jié)果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，復(fù)檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內(nèi)，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續(xù)生產(chǎn)時，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進行退庫的賬務(wù)處理，實物暫存車間，待下批生產(chǎn)領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。

7.相關(guān)文件

《生產(chǎn)物料申領(lǐng)單》

《中間產(chǎn)品交接單》

《崗位物資交接記錄》

—

END

—

第四篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務(wù)為中心，指導(dǎo)和推動物料的供應(yīng)工作。

第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運

轉(zhuǎn)，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應(yīng)各種物料。

第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結(jié)構(gòu)圖。

第十三條物料的核算與計劃，應(yīng)該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數(shù)量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產(chǎn)所需時間預(yù)算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務(wù)實，準確的精神，做好物料的預(yù)算工作。

第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應(yīng)，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當事人的責(zé)任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規(guī)劃

第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責(zé)。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關(guān)檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領(lǐng)料、發(fā)料規(guī)則

第二十七條領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1）領(lǐng)料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領(lǐng)料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領(lǐng)料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領(lǐng)料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領(lǐng)料，否則，倉管有權(quán)拒絕發(fā)料。

第三十條裁床部領(lǐng)料，必須由生產(chǎn)部調(diào)度簽發(fā)領(lǐng)料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

第三十一條各部門主管在審核領(lǐng)料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領(lǐng)料單上的物料是否需要。

2．審核領(lǐng)料單上的數(shù)量與實際需要是否相等。

3．審核領(lǐng)料單上和內(nèi)容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領(lǐng)料單如果不按規(guī)定開領(lǐng)料單造成物料積壓車間，要追究主管的責(zé)任。

第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當事人的責(zé)任。

第三十四條領(lǐng)料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領(lǐng)料人員領(lǐng)好料，清點數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內(nèi)面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟責(zé)任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責(zé)任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十

第五篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業(yè)有限公司

物料管理制度

為規(guī)范我礦物料購買與領(lǐng)用行為，節(jié)約成本，杜絕浪費，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復(fù)印紙及打印紙、各類單據(jù)、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關(guān)的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據(jù)下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經(jīng)理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應(yīng)避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；

2、每月20日將簽字確認完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責(zé)人統(tǒng)一采購；每月20日至25日為辦公用品統(tǒng)一發(fā)放日，由綜合辦公室辦公用品負責(zé)人通知各部門領(lǐng)??；

3、辦公用品應(yīng)指定專人管理，按照鑫瑞煤業(yè)倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復(fù)印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應(yīng)按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責(zé)人應(yīng)每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；

5、公用辦公用品應(yīng)指定責(zé)任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；

6、年底，辦公用品負責(zé)人應(yīng)清查倉庫，對于已經(jīng)失效變質(zhì)的辦公用品統(tǒng)計成表，作出處理意見后交總經(jīng)理批準。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應(yīng)按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復(fù)印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業(yè)出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應(yīng)按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；

2、每月的1號為勞保用品發(fā)放日，本著節(jié)約原則，各部門自行統(tǒng)計真實需要，以班組為單位統(tǒng)計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領(lǐng)用的數(shù)量上報給綜合辦公室，附詳細的領(lǐng)用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責(zé)人簽字；

3、各部門領(lǐng)回的勞保用品，建立領(lǐng)用簽字記錄，由具體的領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)用，嚴禁代簽；領(lǐng)用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領(lǐng)用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數(shù)量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；

三、辦公設(shè)備與固定資產(chǎn)的管理制度：

1、各部門應(yīng)負責(zé)區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)的日常管理，集

中統(tǒng)計本部門區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)種類和數(shù)量，統(tǒng)一上報辦公室，辦公室制作《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》，年底按照《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)由其使用者或范圍內(nèi)的員工共同賠償；日常損壞的各部門應(yīng)及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)起草辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設(shè)備或固定資產(chǎn)同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》；

2、各部門需購買辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)時，根據(jù)需要填寫《辦公設(shè)備申請表》和《固定資產(chǎn)申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認后，交辦公室負責(zé)人處，辦公室應(yīng)根據(jù)簽署意見組織購買；

3、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)購回后，辦公室及時更新《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》，同時，固定資產(chǎn)還需要辦理完善的入庫手續(xù)，辦公室應(yīng)指定專人負責(zé)，辦完各項手續(xù)后，通知使用部門領(lǐng)取，領(lǐng)取后，使用部門應(yīng)在辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)上使用口取紙貼具部門標識，以作區(qū)分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)，應(yīng)統(tǒng)一上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)使用；

5、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)在日常使用過程中，各部門員工應(yīng)愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因?qū)е罗k公設(shè)備和固定資產(chǎn)損壞，責(zé)任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。

四、設(shè)備管理制度

一、總則

第一條

為加強設(shè)備管理，理順設(shè)備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發(fā)揮設(shè)備效能，延長使用壽命，更好的服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備（包括生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性）、設(shè)施、工具、儀器儀表類等（構(gòu)成固定資產(chǎn)的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設(shè)備的購置、驗收

第三條

維簡計劃由機電科根據(jù)資金數(shù)額及各單位、部門設(shè)備需用情況負責(zé)編制，報礦領(lǐng)導(dǎo)批準后上報集團公司審批。機電科根據(jù)集團公司批文及各單位需要情況編制月度設(shè)備采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后交集團公司物資供應(yīng)處、機電處采購。

第四條

安全費用使用計劃由機電科根據(jù)安全費用數(shù)額及各專業(yè)提出的需求計劃負責(zé)編制，報礦領(lǐng)導(dǎo)批準后上報集團公司審批。各科室根據(jù)集團公司批文將構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表等根據(jù)需用情況編制月度計劃，報分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準后交機電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費用計劃內(nèi)未列入的其他設(shè)備，禁止提交計劃和采購。因生產(chǎn)需要確需購買的，由專業(yè)科室提出書面申請報分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調(diào)整計劃時追加。

第六條

各生產(chǎn)單位所編制的月度計劃于每月16日前必須報機電科，其中所需的設(shè)備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月21日前由分管領(lǐng)導(dǎo)組織審查。無月度計劃的不予辦理，生產(chǎn)單位急需設(shè)備必須經(jīng)材料小組、機電科、機電礦長或生產(chǎn)礦長批準，非生產(chǎn)設(shè)備及大型設(shè)備報礦長批準。所報設(shè)備、配件計劃使用標準計劃表，注明規(guī)格型號、主要技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家及到貨時間，單位經(jīng)辦人、負責(zé)人簽字。凡違反上述規(guī)定之一者，罰單位負責(zé)人100元。

第七條

對月度計劃內(nèi)的物資是否構(gòu)成固定資產(chǎn)存有疑問時，應(yīng)向機電科、財務(wù)科咨詢使用年限和價格，無計劃但構(gòu)成固定資產(chǎn)的不得上報采購，特殊情況下需經(jīng)礦長批準。

第八條

設(shè)備選型時應(yīng)注意通用化、標準化，所選設(shè)備應(yīng)經(jīng)過鑒定，有生產(chǎn)許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產(chǎn)品安全標志。井下防爆電器設(shè)備還應(yīng)具有防爆合格證。設(shè)備到貨后，通知機電科、生產(chǎn)科（采掘設(shè)備）、財務(wù)科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應(yīng)商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。

三、設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放

第九條

設(shè)備到貨經(jīng)驗收合格后，由使用單位出具“領(lǐng)料單”經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，到機電科換取“設(shè)備出庫單”，“領(lǐng)料單”簽字聯(lián)和“設(shè)備出庫單”存根聯(lián)一并由機電科存檔備案。

第十條 “設(shè)備出庫單”由機電科設(shè)備管理員出具，領(lǐng)用單位領(lǐng)用

人、供應(yīng)部門負責(zé)人、倉庫保管員共同在設(shè)備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發(fā)放，不得代簽。

第十一條

設(shè)備管理員應(yīng)詳細填寫設(shè)備出庫單，并將設(shè)備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設(shè)備經(jīng)驗收合格不論是否出庫，均應(yīng)建立設(shè)備檔案，計入設(shè)備臺賬編號管理，并每月一次到財務(wù)科核對固定資產(chǎn)明細，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

第十二條

設(shè)備到貨經(jīng)驗收不合格或經(jīng)使用達不到生產(chǎn)需要的設(shè)備由機電科聯(lián)系億金公司負責(zé)退回，四、設(shè)備的使用、管理和調(diào)撥

第十三條

使用單位將設(shè)備領(lǐng)出后，應(yīng)及時安裝、調(diào)試，所有設(shè)備都必須按照設(shè)備規(guī)程和完好標準進行使用和維護、保養(yǎng)，嚴禁超負荷、拼設(shè)備和違章操作，無操作規(guī)程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設(shè)備造成設(shè)備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權(quán)制止，司機有權(quán)拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經(jīng)查實，嚴肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執(zhí)行設(shè)備使用與維護相結(jié)合的原則，設(shè)備維護使用，實行專責(zé)制。主要設(shè)備應(yīng)實行包機制、多班制生產(chǎn)的設(shè)備必須執(zhí)行交接班制度。大型固定設(shè)備均必須有運行記錄，無包機人或?qū)Ｈ司S護的設(shè)備不準使用。各類司機必須經(jīng)過培訓(xùn)達到本設(shè)備操作的技術(shù)等級及“應(yīng)知”“應(yīng)會”要求，經(jīng)考試合格后持證上崗。使用中的設(shè)備必須保持完好狀態(tài)。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養(yǎng)制度，每日例行保養(yǎng)，每月二級保養(yǎng)，每半年三級保養(yǎng)，保養(yǎng)費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質(zhì)選油、定量用油），對主要設(shè)備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監(jiān)督使用。所有設(shè)備實行定期強制檢修。機電科負責(zé)制定全礦計劃，設(shè)備使用單位負責(zé)編制設(shè)備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產(chǎn)檢修時間，其它各類設(shè)備按規(guī)定周期進行檢修。對因維護、保養(yǎng)不及時，操作失誤造成設(shè)備事故的將依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)處罰條例》追究責(zé)任人的責(zé)任。

第十五條

使用單位設(shè)備損壞時應(yīng)及時匯報機電科和調(diào)度室，由機電科組織有關(guān)單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責(zé)任，并采取措施防止同類事故重復(fù)發(fā)生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領(lǐng)導(dǎo)批準。

第十六條

井下閑置不用的設(shè)備應(yīng)及時升井（7天），禁止各類開關(guān)、啟動器代替接線盒使用，否則對責(zé)任單位進行處罰。

第十七條

機修廠應(yīng)及時對送交損壞的設(shè)備進行修復(fù)，因技術(shù)原因無能力修復(fù)的設(shè)備應(yīng)書面申請報材料小組，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后由材料小組會同有關(guān)部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產(chǎn)的將追究相關(guān)部門的責(zé)任。

第十八條

機修廠要建立健全主要設(shè)備維修及外委設(shè)備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復(fù)的設(shè)備機電科組織有關(guān)部門驗收。

第十九條

各單位調(diào)撥使用礦機修廠修復(fù)后的設(shè)備，應(yīng)到材料

小組辦理設(shè)備調(diào)撥單，機修廠依據(jù)調(diào)撥單發(fā)放，否則追究機修廠責(zé)任。設(shè)備調(diào)撥應(yīng)本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進行調(diào)撥。

五、設(shè)備的基礎(chǔ)管理

第二十條

為加強設(shè)備的基礎(chǔ)管理，機電科應(yīng)配備專職設(shè)備管理員一名。

第二十一條

設(shè)備基礎(chǔ)管理的要求是數(shù)量清、狀態(tài)明、屬性準，帳卡物一致。

各種設(shè)備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設(shè)備總臺帳，工區(qū)負責(zé)管理的設(shè)備也要建立相應(yīng)的臺賬。設(shè)備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。

第二十二條

加強統(tǒng)計工作，健全原始記錄，以保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，并按時向集團公司有關(guān)部門報送月、季、統(tǒng)計報表。

六、獎

懲

第二十三條

機電科應(yīng)定期對設(shè)備管理工作進行檢查、考核，組織評比競賽，對設(shè)備管理工作成效顯著的隊,年底評出設(shè)備管理先進單位給予獎勵；對在設(shè)備管理工作中做出優(yōu)異成績的先進個人給予獎勵。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設(shè)備損壞事故或經(jīng)濟損失；失職造成管理混亂，設(shè)備嚴重失修影響正常生產(chǎn)；無計劃盲目購置造成設(shè)備積壓的相關(guān)責(zé)任者，依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)獎懲條例》給予相應(yīng)處罰。