第一篇：靖西紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算及三公

靖西市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分：靖西市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

1、宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象；

2、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；

3、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)；

4、開展紅十字青少年活動(dòng)；

5、參加國(guó)際人道主義救援工作；

6、宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則、日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

8、完成市人民政府委托事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、靖西市紅十字會(huì)

2、靖西市民族醫(yī)藥研究所

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

靖西市紅十字會(huì)(靖西市民族醫(yī)藥研究所)核定人員編制5個(gè)，其中：行政編制0個(gè)、行政附屬編制0個(gè)、依照公務(wù)員管理事業(yè)編制3個(gè)、全額事業(yè)編制2個(gè)、差額事業(yè)編制0個(gè)、自收自支事業(yè)編制0個(gè)。實(shí)有在職人員4人，其中：行政人員0人、行政附屬人員0人、依照公務(wù)員管理事業(yè)人員3人、全額事業(yè)人員1人（民族醫(yī) 藥研究所）、差額事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人。

第二部分：靖西市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算報(bào)表(附后)表一：財(cái)政撥款收支總體情況表 表二：一般公共預(yù)算支出情況表 表三：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 表五：政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 表六：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 表七：部門收支總體情況表 表八：部門收入總體情況表 表九：部門支出總體情況表

表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 表十一：部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

表十二：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表（涉密信息請(qǐng)勿公開）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

靖西市紅十字會(huì)2018年度收入預(yù)算總計(jì)38.12萬(wàn)元，與上年相比減少11.26萬(wàn)元，減少22.8%，主要原因是1人已調(diào)到其他單位工作減少1人工資額。其中：

財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)38.12萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算38.12萬(wàn)元，與上年相比減少11.26萬(wàn)元，減少22.8%，主要原因是今年減少1人工資額。

2.政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

靖西市紅十字會(huì)2018年度支出預(yù)算總計(jì)38.12萬(wàn)元，與上年相比減少11.26萬(wàn)元，減少22.8%，主要原因是1人已調(diào)到其他單 位工作（減少1人）工資額。

1.按支出功能分類科目劃分

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出32.92萬(wàn)元，主要用于人員支出、機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作而發(fā)生的支出。與上年相比減少10.65萬(wàn)元，減少23.26%，主要原因是今年減少1人工資額。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元。主要包括：事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼。與上年相比減少0.6萬(wàn)元，減少21.27%，主要原因是今年減少1人的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（3）住房保障支出2.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比減少0.61萬(wàn)元，減少16.99%，主要原因是年減少1人的住房公積金。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

靖西市紅十字會(huì)2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算38.12萬(wàn)元，其中：

①人員經(jīng)費(fèi)32.13萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼。

②公用經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

靖西市紅十字會(huì)2018年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1萬(wàn)元。項(xiàng)目用途說(shuō)明：即年內(nèi)用于救助物資的接收與發(fā)放工作所需的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年相比持平。

二、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況

（一）社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)32.92萬(wàn)元，主要用于人員支出、機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作而發(fā)生的支出。與上年相比減少10.65萬(wàn)元，減少23.26%，主要原因是今年減少1人工資額。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元。主要包括：事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼。與上年相比減少0.6萬(wàn)元，減少21.27%，主要原因是今年減少1人的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）住房保障支出2.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比減少0.61萬(wàn)元，減少16.99%，主要原因是年減少1人的住房公積金。

三、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況

靖西市紅十字會(huì)2018年度無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

四、2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

靖西市紅十字會(huì)2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

五、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

靖西市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）會(huì)議費(fèi)

靖西市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（三）培訓(xùn)費(fèi)

靖西市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

六、2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2017年也是0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

七、2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年部門一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2017年也是0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

第四部分：2018年靖西市紅十字會(huì)部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

一、靖西市紅十字會(huì)部門預(yù)算單位的構(gòu)成 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：(一)靖西市紅十字會(huì)

（二）靖西市民族醫(yī)藥研究所

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

靖西市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.99萬(wàn)元，比2018年減少0.7萬(wàn)元，減少12%，主要原因是人員減少1人。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

靖西市紅十字會(huì)2018年度政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)的情況說(shuō)明

靖西市紅十字會(huì)2018年度國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）基本支出：包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和不可預(yù)見費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二篇：五華區(qū)紅十字會(huì)2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 昆明市五華區(qū)紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明 第二部分 昆明市五華區(qū)紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、封面

二、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

四、2018年部門基本支出預(yù)算表

五、2018年部門政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入總表

八、2018年部門支出總表

九、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)

十一、2018年部門單位基本信息表

十二、2018年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、政府采購(gòu)預(yù)算表

五華區(qū)紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

五華區(qū)紅十字會(huì)于2010年8月成立，為正科級(jí)單位。主要職責(zé)是：在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；組織群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救培訓(xùn)工作；救助因自然災(zāi)害、意外傷害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存條件出現(xiàn)重大困難的貧困群眾；宣傳無(wú)償獻(xiàn)血工作；進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫(kù)造血干細(xì)胞的宣傳、動(dòng)員、登記工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 1人，財(cái)政部分供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)2人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、開展救護(hù)培訓(xùn)（救護(hù)師資培訓(xùn)、救護(hù)員培訓(xùn)、公益性救護(hù)培訓(xùn)）。

2、救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

3、弱勢(shì)人群臨時(shí)救助和扶貧幫困。

4、組織志愿者參加義務(wù)獻(xiàn)血，開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞和器官捐獻(xiàn)宣傳活動(dòng)。

5、組織生命健康安全體驗(yàn)教室體驗(yàn)活動(dòng)并做好設(shè)備維護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè),昆明市五華區(qū)紅十字會(huì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 1人，財(cái)政部分供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)2人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 39.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算39.56萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況 2018年部門財(cái)政撥款收入39.56萬(wàn)元，其中:本年收入39.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力39.56萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出39.56萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出39.56萬(wàn)元，其中，基本支出39.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.56萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列-208支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出、20816支出，主要反映紅十字事業(yè)的支出。2081699支出，主要反映其它紅十字事業(yè)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分組（其中：基本支出39.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.56萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng) 無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 無(wú)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元；2.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元；3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)無(wú)增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.94萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年本級(jí)財(cái)力安排五華區(qū)紅十字會(huì)基本支出39.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.64萬(wàn)元。增減變化的原因主要是：根據(jù)我區(qū)財(cái)力和工作安排情況壓縮20%。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年本級(jí)財(cái)力安排五華區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目支出39.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒有變動(dòng)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出，其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年本級(jí)財(cái)力安排五華區(qū)紅十字會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.56萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第三篇：延邊州紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算

延邊州紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算

二〇一八年二月六日

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表 一般公共預(yù)算

（一）財(cái)政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）部門收支預(yù)算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 第三部分 情況說(shuō)明

一、2018年收支預(yù)算總體情況

二、2018年收入預(yù)算情況

三、2018年支出預(yù)算情況

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

五、2018年一般公共預(yù)算撥款情況

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第二部分 2018年部門預(yù)算表（見附件）

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹和實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，指導(dǎo)全州紅十字會(huì)工作；

（二）負(fù)責(zé)開展備災(zāi)、救災(zāi)工作，開展各項(xiàng)人道主義救

助活動(dòng)，接心境內(nèi)外組織及個(gè)人的援助；

（三）負(fù)責(zé)開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)服務(wù)和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng)；進(jìn)行群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作的發(fā)展；

（四）負(fù)責(zé)開展紅十字青少年活動(dòng)；

（五）負(fù)責(zé)開展動(dòng)員全民參加紅十字會(huì)繳納會(huì)費(fèi)活動(dòng)，傳播人道主義；

（六）負(fù)責(zé)開展國(guó)際交往活動(dòng)，協(xié)助開展國(guó)際人道主義救援工作；

（七）負(fù)責(zé)承辦州政府委托的其它有關(guān)事宜

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，州紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科（室），即：業(yè)務(wù)處、備災(zāi)救災(zāi)中心和辦公室。州編委核定州紅十字會(huì)編制數(shù)9名。

第二部分 2018年部門預(yù)算表 一般公共預(yù)算

（一）財(cái)政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）部門收支預(yù)算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 第三部分 情況說(shuō)明

一、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。2018年收支總預(yù)算190.46萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加60.45萬(wàn)元，主要原因是增加用于博愛送萬(wàn)家活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、圓夢(mèng)大學(xué)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、2018年收入預(yù)算情況

2018年收入預(yù)算190.46萬(wàn)元，其中：本年收入190.46萬(wàn)元，占100%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入190.46萬(wàn)元，占100%。

三、2018年支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算190.46萬(wàn)元，其中：基本支出120.46萬(wàn)元，占63.25%；項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，占36.75%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)111.86萬(wàn)元，占92.86%；公

用經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，占7.14%。

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算190.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入190.46萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.46萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.95萬(wàn)元、住房保障支出6.85萬(wàn)元。

五、2018年一般公共預(yù)算撥款情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.46萬(wàn)元，其中：基本支出120.46萬(wàn)元，占63.25%；項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，占36.75%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)111.86萬(wàn)元，占92.86%；公用經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，占7.14%。社會(huì)保障和就業(yè)支出177.46萬(wàn)元、占93.17%，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；退休干部的退休費(fèi)等支出；以及為全州開展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作進(jìn)一步實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、用于博愛送萬(wàn)家活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、圓夢(mèng)大學(xué)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.95萬(wàn)元、占3.12%，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等的繳存。住房保障支出6.85萬(wàn)元，3.60%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出120.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)111.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.94萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.61萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，和2017年預(yù)算數(shù)相等。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)降低。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，比2016你那預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（五）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.85萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2017年10月31日，部門本級(jí)共有車輛3輛。

本部門2018年無(wú)部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目0個(gè)。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：報(bào)州級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支

出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)的國(guó)際旅游、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

用。

第四篇：2018年臨高紅十字會(huì)部門預(yù)算

2018年臨高縣紅十字會(huì)部門預(yù)算

目錄

第一部分

臨高縣紅十字會(huì)（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分

臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分

名詞解釋

第一部分

臨高縣紅十字會(huì)（部門）概況

一、主要職能

（一）備災(zāi)、救災(zāi)、社會(huì)救助

（二）推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)

（三）開展救護(hù)培訓(xùn)

（四）承辦縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣紅十字會(huì)本級(jí)

第二部分

臨高縣（部門）2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年部門預(yù)算情況說(shuō)

明

一、關(guān)于臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算94.73萬(wàn)元。其中，基本（人員工資福利等）支出26.83萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.9萬(wàn)元。

二、關(guān)于臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年一般公共預(yù)算

當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

臨高縣人民政府辦公室（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款94.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.7萬(wàn)元，主要是1.人員工資福利提高4萬(wàn)元，2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加23.7萬(wàn)元.（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出26.83萬(wàn)元，占28%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（類）支出67.9萬(wàn)元，占72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

除人員基礎(chǔ)支出外，主要是增加項(xiàng)目臨高縣黨建工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，宣傳活動(dòng)（含各類基金）增加1萬(wàn)元，無(wú)償獻(xiàn)血增加4.2萬(wàn)元，救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加16.5萬(wàn)元，其他項(xiàng)目相應(yīng)減少。

三、關(guān)于（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出為26.83萬(wàn)元，其中： 主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、……;公用經(jīng)費(fèi)2.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、……。

四、臨高縣紅十字會(huì)（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，辦公室支出全列在2.55萬(wàn)元辦公費(fèi)之中。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）無(wú)償獻(xiàn)血是省衛(wèi)計(jì)委、省紅十字會(huì)、省文明辦、省血液中心的工作要求，任務(wù)量是公民年獻(xiàn)血率要達(dá)到10％。

（二）救護(hù)培訓(xùn)工作是省紅十字會(huì)、省教育廳工作指標(biāo)，要求中小學(xué)教師隊(duì)伍培訓(xùn)率要達(dá)到60％。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬

戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

部門預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬(wàn)元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)