第一篇：近百省級部門曬“三公”預算范文

近百省級部門曬“三公”預算

陜西今年支出將同比下降12%

符國濤

2013-3-26 6:36:55來源：《 人民日報 》（2013年03月26日 11 版）人民日報西安3月25日電（記者姜峰）記者從陜西省財政廳了解到：3月上旬，陜西省財政廳已對2013年省級部門預算做出批復，根據(jù)要求，除個別特殊部門外，陜西102個省級部門、單位都要在省財政廳批復部門預算后的15個工作日內，通過本部門（單位）官方網站、省政府門戶網站或其他渠道，向社會公開部門預算和“三公”經費。

陜西省財政廳將嚴格審查“三公”支出的真實性和準確性，對弄虛作假、不按規(guī)定科目核算、轉移或隱匿支出等違規(guī)行為，將按有關規(guī)定嚴肅處理，保證“三公”經費的預算執(zhí)行在預算的范圍之內完成。

據(jù)悉，2013年陜西省級部門整體“三公”經費的水平比過去一年有所下降，下降幅度綜合水平在12%左右。在全面推進部門預算信息公開的過程中，陜西省還將通過建立“三公”支出定期通報制度、深化公務卡制度改革等措施，嚴格控制“三公”經費增長，增強“三公”支出的透明度。

日前，陜西省商務廳已首先在其官方網站上公布了2013年部門預算和“三公”經費預算。公布信息顯示，2013年陜西省商務廳支出預算總計7720.03萬元，公共預算撥款安排的“三公”經費合計為564.32萬元，其中因公出國（境）費213萬元，公務用車購置及運行維護費小計267.18萬元（均為公務用車運行維護費），公務接待費84.14萬元。

第二篇：2018年銀州區(qū)部門預算和三公經費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數(shù) 萬元，比上年預算增加 萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經

第三篇：部門預算和三公經費預算公開報告

鞍山市科學技術協(xié)會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表（分單位）

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表（按功能科目）

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表

十三、2018年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

科學技術協(xié)會是科技工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領導。其機關的主要職責是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學技術職能部門的指導下，擬訂全市科普工作的具體計劃，并組織實施;動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術;指導科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理，指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果向生產力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1．開展常設展覽等公共科普展教項目（不含非科普公共服務的體驗項目）免費對外開放，包括各項科普展品、定時演示服務。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動，包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

３.開展計劃內的科普臨展活動，主要包括列入科普工作任務內的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鞍山市科學技術協(xié)會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術協(xié)會部門預算公開表 鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術協(xié)會2018年部門預算情況說明

一、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少

4%，其中：財政撥款收入1011.24萬元，同比減少48.96 萬元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

二、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元，收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入1011.24萬元，按功能支出包括：公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元；按經濟支出包括:工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭的補助54.13萬元，項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年，科學技術協(xié)會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

三、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元，其中工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經費555.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經

費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于鞍山市科學技術協(xié)會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數(shù)19.53萬元，其中：公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.3萬元，其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數(shù)，減少公務接待次數(shù)。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年市鞍山市科學技術協(xié)會機關運行經費預算為53.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元，其中：購置設備及制服等 2.9萬元。

（三）政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算撥款0萬元，其中：0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學技術協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。

（五）預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的，所以項目支出績效目標為零，無績效考核支出項目。

（五）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、國有資本經營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有在200萬元以上的，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、國有資本經營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內容各部門根據(jù)實際情況說明）

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

12.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

14.農林水支出（類）農業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四篇：2018年銀州區(qū)部門預算和三公經費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經信局概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算表

1、銀州區(qū)經信局收支預算總表

2、銀州區(qū)經信局支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經信局財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)經信局財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區(qū)經信局政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經信局2018年部門預算情況說明

一、關于銀州區(qū)經信局2018年收支預算的總體說明

二、關于銀州區(qū)經信局2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數(shù) 0萬元，比上年預算增加減少0萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：賓陽總工會2018年部門預算及三公

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開目錄

第一部分

部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現(xiàn)狀

四、主要工作任務

第二部分

部門預算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）第三部分

部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、財政撥款支出預算情況

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、政府購買服務安排情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開

第一部分：部門概況

第一部分

部門概況

一、部門主要職責

貫徹黨的路線、方針、政策，當好黨群之間橋梁紐帶作用，依法維護職工合法權益，團結組織廣大職工參與經濟建設，指導基層工會開展民主管理，協(xié)助黨政做好職工思想教育，調動職工的積極性、創(chuàng)造性，完成黨和政府提出的各項任務。

二、機構設置情況

1、根據(jù)職責，賓陽縣總工會內設13個職能股室，具體為：辦公室，宣教部，勞動保護部，勞動保障部，財務部，女工部，組織部，民管部，經審辦，困難職工幫扶中心，黎塘辦事處，黨支部、職工技協(xié)站。

三、人員構成及編制現(xiàn)狀

賓陽縣總工會編制人數(shù)11人，實有在職人員11人，離退休人員16人，其他財政供養(yǎng)人員1人（其中遺屬1人）

四、主要工作任務

1、組織全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，根據(jù)《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3、積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6、組織動員職工開展勞動競賽和合理化建設活動，調動廣大職工的生產積極性和創(chuàng)造性，為全縣經濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7、建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進精神文明建設。

8、按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9、貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，做好、管好、用好工會經費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

10、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

第二部分

部門預算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）

第三部分

部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

（一）單位收入預算。全年收入預算424188元，同比（凡同比數(shù)據(jù)均為與2017年預算批復數(shù)相比，下同）減少 317310元，同比下降42.79 %。各項收入項目是：

1、一般公共預算撥款424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。

2、政府性基金預算撥款0元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0%。

3、未納入一般公共預算管理的收入安排的資金 0 元。同比增加（或減少）0元，同比增長（或下降）0 %。

4、上年結余收入 0 元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（二）單位支出預算。全年支出預算為424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。各項支出項目是：

1、基本支出 97188 元，占支出總預算22.91%，同比減少308110元，同比下降76.02%。其中：

（1）工資福利支出預算 0 元，占基本支出預算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（2）商品和服務支出預算 0 元，占基本支出預算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0

%。

（3）對個人和家庭補助支出 97188 元，占基本支出預算的 100 %，同比減少308110元，同比下降76.02%。

2、項目支出 327000 元。占支出總預算77.08%，同比減少9200元，同

比下降2.7 %。各項目支出情況如下：

（1）對個人和家庭補助支出327000 元，占項目支出預算的 100 %，同比減少9200元，同比下降2.7 %。

二、財政撥款支出預算情況

（一）一般公共預算支出。2018年一般公共預算支出424188元，同比減少317310元，同比下降42.79 %。其中：基本支出 97188 元，項目支出327000 元。

（二）政府性基金預算撥款支出。本部門無政府性基金預算安排的支出.（三）國有資本經營預算支出

本部門無國有資本經營預算安排的支出。

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況 1、2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況。

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算 0 元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算 0 元，公務接待費支出預算 0 元，公務用車購置及運行維護費支出預算 0 元。會議費 0 元、培訓費 0 元。2、2018年公共財政資金安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況。

2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，“三公”經費支出總體減少的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的會議費支出預算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，會議費支出減少（或增

加）的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的培訓費支出預算 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %。

四、機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費預算 0 元。是指各部門(行政單位和參公事業(yè)單位)的公用經費，包括基本支出公用經費、專用材料及一般設備購置費。

五、政府采購安排情況說明

2017年本部門政府采購預算總額 0 元，其中：政府采購貨物預算 0元、政府采購工程預算 0 元、政府采購服務預算 0 元。

六、政府購買服務安排情況說明 本單位無政府采購預算

七、其他重要事項情況說明

1、預算績效信息情況說明

2018年部門整體績效目標 個，支出預算金額共 元；2018計劃納入預算績效管理的項目共 1個，金額 327000 元，占項目資金的 100 %。

2、國有資產占有使用情況說明

截止2017年12月31日，本部門國有資產 0 萬元，其中：流動資產 0 萬元、固定資產0 萬元、在建工程 0萬元、無形資產 0萬元。與上年同期相比，國有資產增加（或減少）0萬元，其中：流動資產增加（或減少）0 萬元、固定資產增加（或減少）0 萬元、在建工程增加（或減少）0 萬元、無形資產增加（或減少）0 萬元。

固定資產期末數(shù) 0 萬元中，主要包括：土地（面積）0 ㎡，價值 0 萬元；房屋及構筑物（建筑面積）0 ㎡，價值 0萬元；通用設備 0 臺（其中公務用車 0 輛），價值 0 萬元；專用設備 0 臺，價值 0 萬元。

本部門公務用車實有 0 輛，其中，小轎車0 輛、越野車 0 輛、19座以下旅行車（微型車）0 輛、廂式車（皮卡車）0 輛、其他公務用車 0 輛。

無形資產期末數(shù) 0 萬元中，包括：土地（面積）0㎡，價值 0 萬元；軟件系統(tǒng) 0 套，價值 0 萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公 ” 經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。