第一篇：賓陽總工會2018年部門預算及三公

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開目錄

第一部分

部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

四、年度主要工作任務

第二部分

部門預算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）第三部分

部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、財政撥款支出預算情況

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、政府購買服務安排情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

賓陽縣總工會2018年部門預算及“三公”

經費預算公開

第一部分：部門概況

第一部分

部門概況

一、部門主要職責

貫徹黨的路線、方針、政策，當好黨群之間橋梁紐帶作用，依法維護職工合法權益，團結組織廣大職工參與經濟建設，指導基層工會開展民主管理，協助黨政做好職工思想教育，調動職工的積極性、創(chuàng)造性，完成黨和政府提出的各項任務。

二、機構設置情況

1、根據職責，賓陽縣總工會內設13個職能股室，具體為：辦公室，宣教部，勞動保護部，勞動保障部，財務部，女工部，組織部，民管部，經審辦，困難職工幫扶中心，黎塘辦事處，黨支部、職工技協站。

三、人員構成及編制現狀

賓陽縣總工會編制人數11人，實有在職人員11人，離退休人員16人，其他財政供養(yǎng)人員1人（其中遺屬1人）

四、年度主要工作任務

1、組織全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，根據《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3、積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6、組織動員職工開展勞動競賽和合理化建設活動，調動廣大職工的生產積極性和創(chuàng)造性，為全縣經濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7、建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設。

8、按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯系。

9、貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，做好、管好、用好工會經費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

10、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

第二部分

部門預算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）

第三部分

部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

（一）單位收入預算。全年收入預算424188元，同比（凡同比數據均為與2017年預算批復數相比，下同）減少 317310元，同比下降42.79 %。各項收入項目是：

1、一般公共預算撥款424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。

2、政府性基金預算撥款0元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0%。

3、未納入一般公共預算管理的收入安排的資金 0 元。同比增加（或減少）0元，同比增長（或下降）0 %。

4、上年結余收入 0 元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（二）單位支出預算。全年支出預算為424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。各項支出項目是：

1、基本支出 97188 元，占支出總預算22.91%，同比減少308110元，同比下降76.02%。其中：

（1）工資福利支出預算 0 元，占基本支出預算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（2）商品和服務支出預算 0 元，占基本支出預算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0

%。

（3）對個人和家庭補助支出 97188 元，占基本支出預算的 100 %，同比減少308110元，同比下降76.02%。

2、項目支出 327000 元。占支出總預算77.08%，同比減少9200元，同

比下降2.7 %。各項目支出情況如下：

（1）對個人和家庭補助支出327000 元，占項目支出預算的 100 %，同比減少9200元，同比下降2.7 %。

二、財政撥款支出預算情況

（一）一般公共預算支出。2018年一般公共預算支出424188元，同比減少317310元，同比下降42.79 %。其中：基本支出 97188 元，項目支出327000 元。

（二）政府性基金預算撥款支出。本部門無政府性基金預算安排的支出.（三）國有資本經營預算支出

本部門無國有資本經營預算安排的支出。

三、部門預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況 1、2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況。

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算 0 元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算 0 元，公務接待費支出預算 0 元，公務用車購置及運行維護費支出預算 0 元。會議費 0 元、培訓費 0 元。2、2018年公共財政資金安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算情況。

2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，“三公”經費支出總體減少的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的會議費支出預算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，會議費支出減少（或增

加）的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的培訓費支出預算 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %。

四、機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費預算 0 元。是指各部門(行政單位和參公事業(yè)單位)的公用經費，包括基本支出公用經費、專用材料及一般設備購置費。

五、政府采購安排情況說明

2017年本部門政府采購預算總額 0 元，其中：政府采購貨物預算 0元、政府采購工程預算 0 元、政府采購服務預算 0 元。

六、政府購買服務安排情況說明 本單位無政府采購預算

七、其他重要事項情況說明

1、預算績效信息情況說明

2018年部門整體績效目標 個，支出預算金額共 元；2018年度計劃納入預算績效管理的項目共 1個，金額 327000 元，占項目資金的 100 %。

2、國有資產占有使用情況說明

截止2017年12月31日，本部門國有資產 0 萬元，其中：流動資產 0 萬元、固定資產0 萬元、在建工程 0萬元、無形資產 0萬元。與上年同期相比，國有資產增加（或減少）0萬元，其中：流動資產增加（或減少）0 萬元、固定資產增加（或減少）0 萬元、在建工程增加（或減少）0 萬元、無形資產增加（或減少）0 萬元。

固定資產期末數 0 萬元中，主要包括：土地（面積）0 ㎡，價值 0 萬元；房屋及構筑物（建筑面積）0 ㎡，價值 0萬元；通用設備 0 臺（其中公務用車 0 輛），價值 0 萬元；專用設備 0 臺，價值 0 萬元。

本部門公務用車實有 0 輛，其中，小轎車0 輛、越野車 0 輛、19座以下旅行車（微型車）0 輛、廂式車（皮卡車）0 輛、其他公務用車 0 輛。

無形資產期末數 0 萬元中，包括：土地（面積）0㎡，價值 0 萬元；軟件系統 0 套，價值 0 萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公 ” 經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二篇：于都總工會2018年部門預算

于都縣總工會2018年部門預算

目 錄

第一部分 于都縣總工會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會概況

一、主要職責

(一)在縣委的領導下，圍繞中心，服務大局，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，積極主動獨立負責地開展工作。

(二)加強職工思想政治工作，向職工進行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統教育，提高職工素質。

(三)宣傳黨和政府的勞動保護方針、政策、法令，搞好群眾保護工作，教育職工遵守勞動紀律。動員廣大職工積極開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動，努力促進技術進步，發(fā)揮勞模作用，不斷提高經濟效益和社會效益。

(四)宣傳貫徹國家勞動保險政策、法令，監(jiān)督搞好群眾安全生產，督促各項勞動保護和保險條例的實施，維護職工群眾的切身利益，了解反映職工群眾的意見和要求，幫助職工解決生產中的困難，穩(wěn)定職工隊伍，做好退休職工的服務工作。

(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實，維護職工的民主權利，推行企事單位的廠務公開民主管理，檢查和指導職代會和平等協商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學習政治、經濟、文化、科學、技術，提高自己的本領，樹立自強不息的信心，維護女職工的特殊利益，做好女工保護工作，充分發(fā)揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執(zhí)行黨和政府以及上級工會有關財務工作的方針政策和制度，指導基層工會收、管、用工會經費。

(八)加強企業(yè)文化建設，組織職工開展積極向上的文體活動，活躍職工文化生活，促進精神文明建設。

(九)建立健全工會組織，加強各級工會組織的建設，最大限度地把職工（農民工）吸收到工會組織中來，培養(yǎng)熱心為群眾服務的工會干部和工會積極分子隊伍。

(十)按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務：做好新時代黨的群團工作，重中之重是深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想。要按照學懂弄通做實的要求，在把握主線、融會貫通上深入，在突出群團特色、增強針對性實效性上深入，在推動落實黨中央決策部署上深入，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，增強擁護核心、維護核心的自覺性和堅定性，堅定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強群團組織建設，毫不動搖堅持黨的領導，緊緊圍繞黨中央關心的大事難事急事來行動，找準工作的切入點、結合點、著力點，動員和引導群眾為打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，實現高質量發(fā)展作出貢獻。要深入推進群團改革，創(chuàng)新群眾工作方式方法，加強基層基礎建設，加大服務群眾工作力度，健全幫扶困難群眾長效機制。

二、部門基本情況

于都縣總工會編制數21人，其中：行政編制9人、參

公編制9人、全額事業(yè)編制12人。實有人數24人，其中：在職人數14，退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年于都縣總工會收入預算總額為241.41萬元，其中：財政撥款收入213.83萬元，上年結余27.58萬元。

（二）支出預算情況

2018年于都縣總工會支出預算總額為241.41萬元，其中按支出項目類別劃分：基本支出123.41萬元，占支出預算總額的51.12%，包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務支出23.98萬元、對個人和家庭的補助支出0.70萬元，項目支出118萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣總工會財政補助支出預算241.41萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出113.83萬元，占財政補助支出的47.15%；項目支出118萬元，占財政補助支出的52.85%。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年于都縣總工會公用經費支出預算7萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費等。其中辦公費預算支出1.5萬元，水電費預算支出2萬元，郵電費預算支出0.8萬元，會議費預算支出1.2萬元，公務接待費預算支出1.5萬元。2018公用經費支出預算與上年預算持平。

（六）政府采購情況

無。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2017年于都縣總工會“三公”經費年初預算安排1.45萬元。其中：

因公出國（境）費：0萬元。

公務接待費：1.45萬元，主要原因是：接待面、接待人數都相應減少。

公務用車購置及運行經費：0萬元。

第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運行： 反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）等方面的支出。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出： 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2210201 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2018年?？诳偣块T預算

2018部門預算

年?？谑锌偣?/p>

目錄

第一部分

?？谑锌偣艣r

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

?？谑锌偣?018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、省級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分

?？谑锌偣?018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 海口市總工會概況

一、主要職能

?？谑锌偣儆趨⒄展珓諉T法管理的社會團體單位，主要負責管理全市各基層工會的建設和管理工作；依法維護職工的合法權益和女職工的特殊利益；協助市政府有關職能部門推行全員勞動合同制，對勞動合同的履行進行檢查、監(jiān)督；組織職工開展勞動競賽活動，協助市政府做好勞模評選、管理和服務工作；組織、指導職工開展形式多樣、內容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。

二、部門預算單位構成

海口市總工會2018年部門預算編制范圍為?？谑锌偣炯?，無二級預算單位。

第二部分

海口市總工會2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、省級財力安排的專項轉移支付預算表（上述報表具體數據見附件）

第三部分 ?？谑锌偣?018年部門預算情況說明

一、關于?？谑锌偣?018年財政撥款收支預算情況的總體說明

?？谑锌偣?018年財政撥款收支總預算359.86萬元。其中，收入總計359.86萬元，包括一般公共預算本年收入359.86萬元；支出總計359.86萬元，包括一般公共服務支出248萬元、社會保障和就業(yè)支出支出85.83萬元、住房保障支出支出14.30萬元，行政單位醫(yī)療11.73萬元。

二、關于?？谑锌偣?018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

?？谑锌偣?018年一般公共預算當年撥款359.86萬元，比上年預算數增加11.5萬元，主要是在職人員工資增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出248萬元，占68.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出85.83萬元，占23.85%；住房保障（類）支出14.30萬元，占3.97%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為189萬元，比上年預算數減少3.41萬元，主要是公車數量減少。2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）和其他群眾團體事務支出（項）2018年預算數為59萬元，比上年預算數持平.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2018年預算數為54.14萬元，比上年預算數增加2.63萬元，主要是調增工資。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預算數為26.37萬元，比上年預算數增加4.49萬元，主要是調增工資繳費基數調整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：2018年預算數為5.33萬元，比上年預算數持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數為14.30萬元，比上年預算數減少3.65萬元。

三、關于海口市總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明

?？谑锌偣?018年一般公共預算基本支出為189萬元，其中：

人員經費155萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費34萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

四、?？谑锌偣?018年“三公”經費預算情況說明 ?？谑锌偣?018年“三公”經費預算數為3.5萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元）。

公務接待費0萬元，較上年預算下降100%。下降的主要原因包括：實行八項規(guī)定嚴格控制公務接待費開支。

五、?？谑锌偣?018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

海口市總工會2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

因為2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，所以無撥款結構。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 因為2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，所以無使用情況。

六、關于海口市總工會2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則，?？谑锌偣惺杖牒椭С鼍{入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。?？谑锌偣?018年收支總預算359.86萬元。

七、關于?？谑锌偣?018年收入預算情況說明 海口市總工會2018年收入預算359.86萬元，其中：經費撥款收入359.86萬元，占100%。

八、關于海口市總工會2018年支出預算情況說明 ?？谑锌偣?018年支出預算359.86萬元，其中：基本支出300.86萬元，占83.60%；項目支出59萬元，占16.40%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2018年?？谑锌偣炯墸o下屬預算單位）政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，海口市總工會本級（無下屬預算單位）共有車輛1輛（編制1輛）。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：2018年澄邁總工會部門預算

2018年澄邁縣總工會部門預算

目錄

第一部分

澄邁縣總工會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況

一、主要職能

1、根據黨的工運方針，圍繞縣委和縣政府工作大局，制定全縣工會工作的目標和措施。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導各級工會貫徹執(zhí)行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導方針，組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設。

3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調研，向縣委縣政府提出意見和建議；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4．負責工運理論政策研究；推進工會自身改革和建設；指導基層工會開展工作；組織企業(yè)職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動用工單位建立勞動合同、工資集體協商制度和監(jiān)督保障制度，構建社會和諧勞動關系。

5.協助管理各鎮(zhèn)、系統工會的領導班子；監(jiān)督、檢查縣總機關黨員干部黨風廉政建設情況；研究制度工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織實施工會干部教育工作。

6.協助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎章獲得者的推薦、評選和管理工作。

7.負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作； 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定，負責職工勞保福利事業(yè)發(fā)展的指導和協調工作。

8.負責全縣工會聯絡工作。

9.承擔縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

澄邁縣總工會內設7個職能機構： 1.政研與行政辦公室 2.經審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經濟與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產管理部 7.困難職工幫扶中心

澄邁縣總工會有兩家直屬事業(yè)單位：澄邁縣職工學校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機關系統工會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯合會。

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預算表

（此部分內容詳見部門預算公開表）

第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明

一、關于澄邁縣總工會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

澄邁縣總工會2018年財政撥款收支總預算335.006萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入335.006萬元；支出包括一般公共服務支出249.516萬元、社會保障和就業(yè)支出31.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。

二、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款335.006萬元，比上年預算數減少1317.736萬元，主要是指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。2018年預算減少1317.736萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制，2018年改為由各預算單位編制。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出249.516萬元，占74.48%；社會保障和就業(yè)支出31.63萬元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元，占10.71%；住房保障支出17.97萬元，占5.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2018年預算數為180.216萬元，比上年預算數減少1326.014萬元，主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預算減少1326.014萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制，2018年改為由各預算單位編制。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2018年預算數為69.3萬元，與上年預算數持平，主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓及舉辦“五一”職工活動的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2018年預算數為31.02萬元，比上年預算數減少3.18萬元，主要是用于繳交在職人員養(yǎng)老保險，減少的原因是退休公務員的退休金由社保局發(fā)放。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2018年預算數為0.61萬元，與上年預算持平，主要是用于發(fā)放遺屬生活補助。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數為8.89萬元，比上年預算數減少0.23萬元，主要是用于繳交在職人員的基本醫(yī)療保險繳費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數為27萬元，比上年預 算數增加4萬元，主要是用于繳交補充醫(yī)療保險繳費。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為17.97萬元，比上年預算數增加1.33萬元，主要是用于繳交在職人員的住房公積金經費。

三、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明

澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出為265.706萬元，其中：

人員經費239.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費26.256萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、工會經費等;

四、澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算數為8萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費0萬元。澄邁縣總工會沒有公務用車。

公務接待費8萬元，與上年預算持平。本部門2018年公務接待費計劃主要用于接待省總工會等有關上級主管部門領導來我縣調研指導工作及省內外各市縣同志來我縣進行交流學習食宿費用。計劃國內公務接待90批次共900人。

五、關于澄邁縣總工會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

2018年預算沒有安排。

六、關于澄邁縣總工會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入等；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預算335.006萬元。

七、關于澄邁縣總工會2018年收入預算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預算335.006萬元。

八、關于澄邁縣總工會2018年支出預算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預算335.006萬元，其中：基本支出265.706萬元，占95.8%；項目支出69.3萬元，占4.2%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年澄邁縣總工會本級的機關運行經費預算26.256萬元。

（二）政府采購情況 2018年預算沒有安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，澄邁縣總工會本級及下屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年澄邁縣總工會3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算69.3萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經 國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年3月10日

第五篇：2018年銀州區(qū)部門預算和三公經費預算

2018年銀州區(qū)部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年部門預算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會收支預算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯合會概況

一、主要職責

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關于銀州區(qū)工商業(yè)聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元，比上年預算增加 萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經