第一篇：2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議-會議紀要

2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議-會議紀要.txt人永遠不知道誰哪次不經(jīng)意的跟你說了再見之后就真的再也不見了。一分鐘有多長？這要看你是蹲在廁所里面，還是等在廁所外面??2008年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議-會議紀要

2008年10月11日下午16:30時,在公司三樓會議室舉行了公司2008年度內(nèi)審末次會議,本次會議由副總經(jīng)理黃亦江主持,鄭振曉總經(jīng)理、李海軍副總經(jīng)理、體系覆蓋的所有部門負責人及內(nèi)審員共18人參加了會議。會議通報了2008年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關情況。

通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)被審核部門除個別部門外，從管理層到一般員工在意識和質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，特別是質(zhì)量管理體系在公司各部門、各過程得到了基本貫徹、管理職責和權(quán)限方面、資源管理方面、產(chǎn)品實現(xiàn)方面、工作環(huán)境和測量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關注焦點、顧客滿意、與產(chǎn)品有關過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比2007年有一定程度的改進。同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，部分新進員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的理解不透，對自己的工作標準把握不好，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強，文件的管理和記錄控制程序沒有得到有效的控制。對供方的日常評價及倉庫管理有待加強。

內(nèi)部審核組對本年度審核出的不合格項及針對性建議專門提出了“問題及建議”，并與相關部門進行了及時溝通。本次審核共發(fā)現(xiàn)31個不合格項，均為一般不合格，要求各部門按ISO質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

管理者代表、公司總經(jīng)理鄭振曉作了講話。他要求對普遍存在的問題，各部門要切實發(fā)揮一把手作用，要對9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好貫標工作，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。調(diào)動全員參與的積極性并利用對員工的培訓渠道，抓住薄弱環(huán)節(jié)、打好攻堅戰(zhàn)；對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準備。

第二篇：2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議-會議紀要

2008質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議-會議紀要

2008年10月11日下午16:30時,在公司三樓會議室舉行了公司2008內(nèi)審末次會議,本次會議由副總經(jīng)理黃亦江主持,鄭振曉總經(jīng)理、李海軍副總經(jīng)理、體系覆蓋的所有部門負責人及內(nèi)審員共18人參加了會議。會議通報了2008年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關情況。通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)被審核部門除個別部門外，從管理層到一般員工在意識和質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，特別是質(zhì)量管理體系在公司各部門、各過程得到了基本貫徹、管理職責和權(quán)限方面、資源管理方面、產(chǎn)品實現(xiàn)方面、工作環(huán)境和測量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關注焦點、顧客滿意、與產(chǎn)品有關過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比2007年有一定程度的改進。同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，部分新進員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的理解不透，對自己的工作標準把握不好，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強，文件的管理和記錄控制程序沒有得到有效的控制。對供方的日常評價及倉庫管理有待加強。

內(nèi)部審核組對本審核出的不合格項及針對性建議專門提出了“問題及建議”，并與相關部門進行了及時溝通。本次審核共發(fā)現(xiàn)31個不合格項，均為一般不合格，要求各部門按ISO質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

管理者代表、公司總經(jīng)理鄭振曉作了講話。他要求對普遍存在的問題，各部門要切實發(fā)揮一把手作用，要對9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好貫標工作，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。調(diào)動全員參與的積極性并利用對員工的培訓渠道，抓住薄弱環(huán)節(jié)、打好攻堅戰(zhàn)；對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準備。

第三篇：內(nèi)部審核首末次會議

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首次會議

一、出席會議的人員簽到

二、人員介紹（由審核組長代表審核組講話）

大家好！受公司的委托，由我們幾個人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來對公司的質(zhì)量體管理系進行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫XXX，是公司聘用的內(nèi)部審核員，擔任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是XXX先生，這位XX小姐，他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。接下來我把本次審核的計劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見。

三、介紹審核的目的、依據(jù)和范圍

1、審核的目的：這次我們審核的目的是驗證公司建立的質(zhì)量管理體系與 ISO9001：2000標準的符合性和有效性。

2、審核的依據(jù)：包括四個方面：一是ISO9001：2000標準；二是公司的 質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關的法律法規(guī)。

3、審核的范圍：XX產(chǎn)品的設計和制造（產(chǎn)品+主要過程）

四、明確審核計劃

開會之前，我們已將審核計劃發(fā)到各個部門，在這里，我再宣讀一下審核計劃，看大家有無補充或修改意見。

五、簡單介紹審核方法

本次審核是一次抽樣調(diào)查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中，我們將會查閱有關的文件、調(diào)閱有關的記錄，并和有關人員進行交談，通過參觀有關的現(xiàn)場或要求有關人員重復某些已經(jīng)完成的過程來了解質(zhì)量體系的運作情況。從中尋找客觀證據(jù)，評價質(zhì)量體系運作是否符合ISO9001：2000

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標準的要求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。

需要說明的是：本次審核活動雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對公司質(zhì)量管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來進行審核，因此在審核中審核組沒有發(fā)現(xiàn)的問題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中，各部門還要進行自查，盡量把所有不符合標準要求的問題找出來，并進行糾正，需要制定措施的要制定相應的糾正或預防措施。

六、審核的結(jié)果

本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)），當然，在審核過程中，也會發(fā)現(xiàn)一些與標準要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對此，我們將會以不符合項報告或觀察項報告的形式來報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題。就是：正面審核，負面報告。不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。

嚴重不符合項是指嚴重不滿足規(guī)定的要求，可能導致質(zhì)量管理體系失效，導致過程控制能力的嚴重降低或喪失、或?qū)е骂櫩偷膰乐夭粷M意的客觀事實；

一般不符合項是指輕微不滿足規(guī)定的要求，不會導致質(zhì)量管理體系失效，不會導致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導致顧客不滿意的客觀事實。

審核結(jié)束以后，審核組將會以審核報告的方式對公司質(zhì)量管理體系做出評價意見和結(jié)論。如果不符合項較多，或者不符合項分布范圍較廣，我們會繪制不符合項分布表來幫助各部門分析我們質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)。

七、明確審核的陪同人員

為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用：

一是當向?qū)В◣罚?；二是做全程記錄?三是共同驗證。陪同人員應熟悉 審核領域情況，能及時協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動安排，最好是內(nèi)審員。

八、確認審核所需要的資源和設備

公司應提供給審核組臨時辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會議時用。

九、明確限制范圍和事項

在審核過程中，如果哪個部門認為有某些區(qū)域或特殊事項不宜審核組人員介入的，如危險區(qū)域或牽涉機密事項，陪同人員在陪同過程予以提醒，只要不影響審核工作的正常進行和審核目的的達到，審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。

十、重申保密規(guī)定

在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關信息保密，審核組不到處亂說。請大家監(jiān)督，如有反違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予必要的處罰。

十一、征求受審方對審核計劃的意見

十二、請管理者代表講話

需要時可短時間對工廠進行巡查，然后再開展工作。

末次會議

一、出席會議人員簽到

二、感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話）

大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。

三、重申審核是抽樣調(diào)查活動

這里我重申一下，審核是一項抽樣調(diào)查活動。在審核過程中，對承擔職責比較多的部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會多，抽樣少的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會少。但是，抽查沒發(fā)現(xiàn)問題不等于沒有問題，有可能還存在嚴重的問題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問題的多少或不符合項的多少作為評價該部門工作的唯一依據(jù)。因為做得多，一般來說錯的機會也多。希望各部門把精力放在分析原因，切實采取有效的糾正措施方面，按標準的要求，繼續(xù)通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，以達到持續(xù)改進的目的。

四、肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點和成績

在審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績。比如：————————————————————等等。

五、報告不符合項和觀察項

1、通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質(zhì)量管理上的優(yōu)點的同時，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了X個不符合項報告。需要說明一下：在哪個部門發(fā)現(xiàn)問題，不符合項報告的就開給哪個部門，但責任不一定是該部門。

下面我宣讀不符合項報告……

對以上的不符合項報告，有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。

2、各位審核員補充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說明的情況（有些觀察項不作書面報告提出時）。

六、總結(jié)和結(jié)論

審核組長對審核工作進行總結(jié)，宣讀審核報告；

七、征求受審方的意見

審核組長征求各部門對審核結(jié)果的意見。如果沒意見，進入下一步。

八、請受審核方代表在不符合項報告上簽字。

九、商定未盡事宜。

商定采取糾正措施的時間（說明應在___個月內(nèi)整改完畢）。

十、再次表示感謝

再次對各部門的合作與支持表示感謝。

十一、請管理者代表講話

十二、結(jié)束會議

第四篇：2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程

XXXXXXXX科技有限公司

2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程及要點： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.質(zhì)量部（實驗室）

對照各檢驗規(guī)程查看如下記錄 : 原材料檢驗記錄、半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發(fā)貨留樣及追蹤、實驗設備保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)記錄、計量儀器校準記錄、交接班記錄等 2.維修車間

設備維修保養(yǎng)計劃，設備維修記錄，設備保養(yǎng)記錄，叉車保養(yǎng)記錄 3.倉庫

入庫臺賬，出庫臺賬，倉庫清潔記錄，倉庫滅鼠滅蟲記錄，出貨裝運車輛檢查記錄，醫(yī)用急救箱配備藥物檢查 4.車間

操作規(guī)程，點檢記錄、設備運行狀況統(tǒng)計記錄、投料及生產(chǎn)記錄（涉及原材料追蹤），車間清潔記錄，裝料間滅蟲滅蠅記錄，質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量目標獎罰記錄, 生產(chǎn)計劃 5.人事

員工培訓計劃，培訓記錄，各崗位人員評價記錄 6.采購

采購計劃，采購合同，供應商資質(zhì)評價記錄，供應商評價記錄 7.辦公室

各部門質(zhì)量目標達成統(tǒng)計，文件發(fā)放回收記錄，質(zhì)量體系內(nèi)審計劃, 審核報告，外來文件清單 8.銷售

銷售合同臺賬，客戶滿意度調(diào)查記錄，客戶投訴處理記錄、客戶退貨記錄、9.廠區(qū)

廠區(qū)滅蟲記錄，廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分及清潔記錄

第五篇：內(nèi)部審核首末次會議簽到

內(nèi)部審核 首 末次 會議簽到表 [JL--D D--06--0 01 1] ]

姓

名

部

門

首次會議 簽到

末次會議簽到

*** 管代

***

研發(fā)中心

***

營銷中心

***

人資行政中心

***

人資行政中心

***

質(zhì)量中心

***

供應鏈中心

***

總經(jīng)辦

***

財務部

會議應到人數(shù)會議地點

公司會議室 會議實到人數(shù)缺席人姓名

無 會議記錄

*** 日

期

2020/03/20