第一篇：經(jīng)營分析

11月份發(fā)投專業(yè)經(jīng)營分析

一、經(jīng)營情況

11月份全局完成報刊發(fā)行總收入42.22萬元，累計完成業(yè)務(wù)收入594.62萬元，完成年度專業(yè)收入計劃的84.82%，其中報紙累計收入364.63萬元，雜志收入105.93萬元，零售收入62.05萬元，其他收入62.01萬元。

二、重點項目完成情況

1、第三方訂閱：本月完成12.72萬元，累計完成197.15萬元，完成計劃的104.87%。

2、數(shù)據(jù)庫營銷：截止9月底，累計完成15.12萬元，完成計劃的100.8%。

3、暢銷報刊：本月完成15.71萬元，累計完成213.74萬元，完成計劃的67.21%，未達(dá)到序時進度，主要原因是2012年報刊大收訂結(jié)構(gòu)未能調(diào)好，造成暢銷報刊未能達(dá)到序時進度。

三、上月工作開展情況

1、召開2013年發(fā)行站會議,對2012年發(fā)行站工作進行了總結(jié)表

彰，并對2013年發(fā)行站工作進行了規(guī)劃。

2、對2013年報刊大收訂收訂進度及欠費收繳情況進行督查。

3、協(xié)助完成全市黨報黨刊工作會議。

4、對全市行業(yè)客戶進行走訪，落實行業(yè)報刊征訂工作。

四、下月主要工作

1、繼續(xù)對2013年報刊大收訂收訂進度進行督查，確保按照既定的目標(biāo)計劃實施。

2、對2013年報刊欠費收繳情況進行催繳，力爭將欠費控制在17%以內(nèi)。

3、做好與市局對接，落實集訂分送數(shù)據(jù)的交接工作。

4、做好重點市場數(shù)據(jù)對接與落實。

第二篇：儲蓄經(jīng)營分析

儲蓄所收入分析

郵政儲蓄所至3月31日儲蓄余額7480.萬元、其中活期為1440萬元，活期比重為19.2%。定期儲戶1632戶，戶平均額37009.19，活期開戶數(shù)為12209戶，戶平均額1179.60。第一季度任務(wù)為：比1月1日余額6140萬元凈增長1085萬元至7225。3月31日余額扣除職工協(xié)儲約500萬，網(wǎng)點實際增長840萬元，完成增長任務(wù)的80%。

網(wǎng)點所在區(qū)域的基本情況：儲蓄所位于民生東街于鳶飛路交叉口，是濰柴宿舍、人民醫(yī)院、軍隊干休所等匯集之處。有豐富的市場資源，也匯集了郵政儲蓄、工行、建行、農(nóng)行、交行、濰坊市商行、農(nóng)信社六家銀行機構(gòu)，競爭激烈。業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題：

一、人員配給不足，營業(yè)臺席不足。鳶飛路儲蓄現(xiàn)有普通柜員4人綜合柜員1人。有兩個儲蓄臺席，一個話費臺席，一個個人理財臺席（綜合柜員臺席）。現(xiàn)有的人員配給僅能維持日常業(yè)務(wù)的辦理，無法抽調(diào)人員進行重點業(yè)務(wù)的發(fā)展?，F(xiàn)有情況下僅有兩個儲蓄臺席，如果一個臺席發(fā)展保險業(yè)務(wù)或其他特殊業(yè)務(wù)，就會造成客戶排隊時間太長，引起客戶不滿，嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)發(fā)展。

二、營業(yè)員業(yè)務(wù)水平有待提高，業(yè)務(wù)的培訓(xùn)不應(yīng)該僅局限于保險、基金

等特殊業(yè)務(wù)、也要對基本儲蓄業(yè)務(wù)進行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性培訓(xùn)。營業(yè)員處理業(yè)務(wù)速度將決定了服務(wù)效率的高低問題。為了減少客戶等待時間，給客戶一個好的印象，提高業(yè)務(wù)處理水平。

三、缺少各類業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化操作課程和操作風(fēng)險要點提示，并組織員工進

行測試，讓員工了解、知道各類業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)操作方法，減少差錯，控制風(fēng)險。

四、硬件設(shè)施的老化，業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)正常的辦

理。

五、工資的不正常發(fā)放，影響員工的工作積極性，工作耗材供給不積極。業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢：

一、有龐大的市場資源，雖然面對激烈的同行業(yè)競爭，依然擁有大批的老

客戶，并維持了良好的客戶關(guān)系。

二、營業(yè)員有較強的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，吃苦耐勞的精神。

三、領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)心。

下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的舉措：

一、全力提高前臺服務(wù)質(zhì)量，建立服務(wù)質(zhì)量考核，使前臺服務(wù)更方便快捷，樹立良好的服務(wù)形象。

二、重點發(fā)展活期業(yè)務(wù)，加強對郵政綠卡無年費、卡費、小額賬戶管理費的宣傳，擴大綠卡有效發(fā)卡量。注重“商易通”業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高活

期比重。

三、規(guī)范內(nèi)部管理，提高工作效率，降低操作性風(fēng)險、總之，-----

第三篇：購物中心月度經(jīng)營分析

無錫經(jīng)發(fā)置業(yè)有限公司

新之城1月份經(jīng)營分析

2012年1月共實現(xiàn)銷售3207.54萬元（103.47萬/日），環(huán)比增長10.66%，同比去年3118.52萬元增長2.85%；元旦系列活動，吸聚了大量人氣，加上1月的長期晴好天氣，導(dǎo)入客流明顯增加，服飾及百貨類增長15.65%，增長明顯，B區(qū)服飾同比去年增15%；

詳細(xì)分析附后：

一、各業(yè)態(tài)業(yè)績分析

二、各主力商戶業(yè)績分析

三、各區(qū)域樓層業(yè)績分析

四、Ｂ區(qū)聯(lián)營業(yè)績分析

五、月度單店業(yè)績排名

經(jīng)發(fā)置業(yè)營運部 2012年2月

第四篇：如何做好經(jīng)營分析

如何做好經(jīng)營分析

一、什么是經(jīng)營分析（what why）

什么是經(jīng)營: 松下幸之助講過的一句話說起，有一位記者問他，什么叫經(jīng)營？他脫口而出，“下雨打傘就是經(jīng)營”.“經(jīng)營”在“管理”的外延之中。通常按照企業(yè)管理工作的性質(zhì)，將營銷生產(chǎn)稱作“經(jīng)營”，之外的管理內(nèi)容稱為“管理”。

通常對經(jīng)營和管理可以這樣理解，企業(yè)運營都會包括經(jīng)營和管理這兩個主要環(huán)節(jié)，經(jīng)營是指企業(yè)進行市場活動的行為，而管理之企業(yè)理順工作流程、發(fā)現(xiàn)問題的行為。

經(jīng)營是對外的，追求從企業(yè)外部獲取資源和建立影響；管理是對內(nèi)的，強調(diào)對內(nèi)部資源的整合和建立秩序（分析中管理內(nèi)容的重視）。經(jīng)營追求的是效益，要開源，要賺錢；管理追求的是效率，要節(jié)流，要控制成本。經(jīng)營是擴張性的，要積極進取，抓住機會，膽子要大；管理是收斂性的，要謹(jǐn)慎穩(wěn)妥，要評估和控制風(fēng)險。

經(jīng)營分析是利用會計核算、統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)以及其他方面提供的數(shù)據(jù)信息（協(xié)調(diào)工作不少），采用一定分析方法，依靠計算技術(shù)，來分析經(jīng)濟活動的過程及其結(jié)果，從而加強對企業(yè)運行情況的把握，監(jiān)控運行過程的問題，發(fā)現(xiàn)商業(yè)機會以及提煉經(jīng)營管理知識，以便充分挖掘人力、物力、財力潛力，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高經(jīng)濟效益的一門經(jīng)營管理科學(xué)和活動。

經(jīng)營分析活動看成是管理活動的一個部分，管理目標(biāo)、管理的內(nèi)容決定了經(jīng)營分析的內(nèi)容?；蛘哒f，沒有明確的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的管理目標(biāo)，沒有明確的達(dá)成管理目標(biāo)的思路，經(jīng)營分析就會失去其核心意義。

經(jīng)營分析體系有三個基本元素：指標(biāo)和報表、分析報告、分析會議（本文主要指報告）

指標(biāo)和報表：對企業(yè)的業(yè)務(wù)進行反應(yīng)的基礎(chǔ)信息，最常用的是指標(biāo)，比如銷售收入、利潤、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、訂單滿足率、物流準(zhǔn)時送達(dá)率等等；除了企業(yè)常用的考核指標(biāo)之外，為更深入的反應(yīng)業(yè)務(wù)運作現(xiàn)狀，經(jīng)營分析體系還包括非考核性指標(biāo)：比如，專賣店店效、開店一年以上的單店店效、進口材料數(shù)量占比/金額占比、代理供應(yīng)商數(shù)量占比；這些指標(biāo)不是經(jīng)營目標(biāo)，但是能夠準(zhǔn)確反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量；

報表就是多個指標(biāo)的匯總：報表不是原始數(shù)據(jù)的匯總，而是各個指標(biāo)的匯總對比分析。比如各個區(qū)域銷售收入列示在一起，就是一張報表；不同類別采購材料的庫存周轉(zhuǎn)率列示在一起，就是一張對業(yè)務(wù)有用的報表。指標(biāo)和報表都是以企業(yè)運營的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。分析報告：分析報告就是各種指標(biāo)和報表按照業(yè)務(wù)模塊或者專項內(nèi)容匯總，分析形成對業(yè)務(wù)的診斷結(jié)論。注意：分析報告不是數(shù)據(jù)的堆積，而是有報告編制責(zé)任人對數(shù)據(jù)做出判斷，如果沒有結(jié)論，分析報告就沒有靈魂。分析結(jié)論一般就是業(yè)務(wù)運作中存在的問題。

分析報告有兩類： 品經(jīng)營分析報告、質(zhì)量分析報告等； 核心競爭力是企業(yè)在市場競爭中獨特的競爭優(yōu)勢，是競爭對手無法復(fù)制、無法超越的競爭力。例如麥當(dāng)勞的漢堡 是獨有的，產(chǎn)品是秘方，沒有辦法復(fù)制。這就是麥當(dāng)勞的核心競爭力之一。

關(guān)鍵成功要素是指企業(yè)的核心競爭戰(zhàn)略確立以后，能夠支撐核心戰(zhàn)略落地的實際工作要素。在這個角度上講，關(guān)鍵成功要素是核心競爭力的基本實施策略。兩者關(guān)系是相輔相成。

如沃爾瑪?shù)暮诵母偁幜εc關(guān)鍵成功要素。財務(wù)人員勝任問題。角色

決策支持者。

三、注意事項

A、動態(tài)性與選擇性

1、時段變化

季度、半年、9月份、

內(nèi)容動態(tài)性（業(yè)務(wù)分析

綜合分析）

風(fēng)險分析、2、對象變化

不同層級的管理者信息要求不同

選擇性

3、時勢變化

4、呈現(xiàn)形式

報告型、技術(shù)分析型

B、專業(yè)精神（客觀）+協(xié)調(diào)+妥協(xié)（主觀）另外資料來源

四、怎么做

綜合分析無定式，迷蹤拳與套路，整篇分析布局服務(wù)于使用者需要。分析步驟

1.明確分析目的；

2.收集并核實業(yè)務(wù)報表及相關(guān)資料； 3.確認(rèn)分析結(jié)構(gòu)； 4.確認(rèn)分析重點；

5.確認(rèn)各分析模塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（遞進、層次）6.行業(yè)特性和行業(yè)市場環(huán)境說明； 7.撰寫分析報告。分析方法

? 比較分析

? 同一企業(yè)不同時期——趨勢變化分析 ? 不同企業(yè)相同時期：

– 與競爭者

– 與同行業(yè)平均水平– 與同行業(yè)先進水平

? 比率分析 ? 結(jié)構(gòu)比重分析 ? 因素分析

將分析對象分解多個構(gòu)成因素，分析各種因素的影響程度。

? 假設(shè)分析

假設(shè)某一項經(jīng)營活動的產(chǎn)生對企業(yè)的影響，一般是模擬性分析，可以沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但可分析預(yù)測―大概‖結(jié)果。

基本分析結(jié)構(gòu)框架

模式：結(jié)果呈現(xiàn)（重要業(yè)務(wù)、財務(wù)指標(biāo)，被關(guān)注的重要業(yè)績考核指標(biāo)等）----具體指標(biāo)變化情況分析（市場指標(biāo)—內(nèi)部運作指標(biāo)

業(yè)務(wù)指標(biāo)—財務(wù)指標(biāo)

反映內(nèi)外環(huán)境變化、經(jīng)營策略調(diào)整、成功與不足，問題總結(jié)與提示）------措施建議——專業(yè)分析型

（內(nèi)外）環(huán)境變化----結(jié)果呈現(xiàn)（效率、效果，原因掛鉤）---措施建議——分析報告型

優(yōu)點：把一些普遍性的東西提前歸納?？蚣芤c

①經(jīng)營環(huán)境分析

宏觀---中觀（行業(yè)、產(chǎn)業(yè)）---微觀（企業(yè)具體經(jīng)營行為、策略）變化

SWOT 外在的機會與威脅，內(nèi)在的優(yōu)勢與劣勢、五力分析 提示：不要太教條

②公司經(jīng)營成果

財務(wù)比率變化

與環(huán)境銜接

效率—經(jīng)營手段水平、效果—手段、策略的正確性

經(jīng)營比率：前期、計劃、對標(biāo) 著重分析異動指標(biāo)，增額、增幅，重大影響，可能的趨勢性變化說明 業(yè)務(wù)指標(biāo)內(nèi)容：

注意：識別關(guān)鍵變量、可控、不可控變量。恰當(dāng)選擇分析問題的起點非常重要，太寬則信息太多，太深反而影響決策。把握重要性原則。一般從銷售指標(biāo)開始分析：從外部指標(biāo)反映到內(nèi)部管理

銷售下降---量、價----具體品種或區(qū)域---品種下降原因（促銷不力OR顧客偏好變化OR替代品、競爭對手促銷，結(jié)合趨勢性比率反映）對財務(wù)指標(biāo)影響、影響度等

分析到位：找到影響指標(biāo)異動的直接敏感原因即驅(qū)動因素即可。③財務(wù)影響

資金

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

杜邦分析體系 ? 財務(wù)分析：財務(wù)分析是利用財務(wù)數(shù)據(jù)評估公司當(dāng)前和過去的業(yè)績，并了解其持續(xù)性。比率分析和現(xiàn)金流分析是兩個最常用的財務(wù)分析工具。比率分析著重評估公司在產(chǎn)品市場中的業(yè)績和財務(wù)政策；現(xiàn)金流量分析則著重分析公司的資金流動性和財務(wù)的靈活性。幾個重要關(guān)注點：

經(jīng)營分析當(dāng)中不需要分析太多的財務(wù)指標(biāo)。④下一期預(yù)測

⑤其他重要事項提示

⑥相關(guān)要求（要求的資源支持）

EVA評價指標(biāo)體系 杜邦分析體系

經(jīng)營分析新高度： 1.作業(yè)成本法

2.財務(wù)戰(zhàn)略適應(yīng)性分析。3.財務(wù)估價

第五篇：經(jīng)營分析報告

篇一：2011經(jīng)營情況分析報告 業(yè)務(wù)一部第三季度經(jīng)營情況分析 及下一步工作思路

公司領(lǐng)導(dǎo)：

按照公司統(tǒng)一部署，業(yè)務(wù)一部將經(jīng)營重點放在了外部市場的開拓上。在外部市場競爭激烈、價格不占優(yōu)勢等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態(tài)度，努力開拓外部市場業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將我部今年以來的經(jīng)營情況及下一工作思路報告如下，請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

一、經(jīng)營完成情況

截止目前，我部共計完成瀝青銷售xx噸。其中：向xx市政公司銷售基質(zhì)瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷售基質(zhì)瀝青xx噸。鋼材共計完成銷售xx噸。其中：向集團公司科研綜合樓項目銷售xx噸，向xx高速公路項目銷售xx噸,向濟南市政公司銷售xx噸。另外，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部已經(jīng)成功爭取到置業(yè)公司承建的xx職工宿舍樓項目的鋼材供應(yīng)工作，全部用量約為xx萬噸，預(yù)計今年十一月份開始供應(yīng)。在業(yè)務(wù)營銷過程中，我們遵循“款到發(fā)貨”的結(jié)算方式，使得每一筆業(yè)務(wù)都實現(xiàn)了及時回款。另外，在積極開拓新業(yè)務(wù)的同時，我們還積極催要老業(yè)務(wù)欠款，確保了新老業(yè)務(wù)貨款都得到了及時回收，大大降低了公司財務(wù)費用和經(jīng)營風(fēng)險。其中，我部今年以來的新業(yè)務(wù)共計回收貨款3257余萬，實現(xiàn)了貨款回收的百分之百；老業(yè)務(wù)方面，經(jīng)過積極協(xié)調(diào)，從xx養(yǎng)護公司回收貨款1500萬。截止目前，我部共計實現(xiàn)銷售收入xx萬元，其中瀝青業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬元，扣除成本支出xx萬元，瀝青業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利xx萬元；置業(yè)公司鋼材業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除全部成本費用支出xx萬余元，可實現(xiàn)純利xx萬多元；xx市政公司鋼材業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除成本費用支出xx萬元，可實現(xiàn)純利xx萬多元；xx路鋼材業(yè)務(wù)目前還沒有進行結(jié)算，就已發(fā)生供應(yīng)量測算，可實現(xiàn)純利潤約xx萬元。綜合計算，截止目前我部共創(chuàng)收利潤約為xx萬多元。經(jīng)營形勢比較困難，距離完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)相去甚遠(yuǎn)。

二、兩點制約因素

（一）沒有了內(nèi)部市場這一主要業(yè)務(wù)的支撐。年初，公司對內(nèi)部市場的業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限進行了調(diào)整。在內(nèi)部市場經(jīng)營方面，我部除繼續(xù)經(jīng)營前期延續(xù)過來的一些業(yè)務(wù)外，將不再經(jīng)營內(nèi)部市場業(yè)務(wù)。失去了內(nèi)部市場這一主要業(yè)務(wù)的支撐，致使我部業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了大幅下降，而現(xiàn)有內(nèi)部市場業(yè)務(wù)主要是鋼材業(yè)務(wù)，以服務(wù)為主，利潤微薄。集團公司綜合科研樓鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，置業(yè)公司允許的利潤水平起初僅為xx萬元，經(jīng)過努力協(xié)調(diào)，使該筆業(yè)務(wù)利潤增加到xx余萬元。xx高速公路鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，根據(jù)合同約定，公司預(yù)計可實現(xiàn)的利潤也僅為兩年xx萬元。

（二）開拓外部市場產(chǎn)品價格不具競爭優(yōu)勢。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績，但是外部市場競爭激烈，產(chǎn)品價格透明，而我們的產(chǎn)品不具價格競爭優(yōu)勢，致使外部市場業(yè)務(wù)拓展比較困難，沒有取得預(yù)期的成績。拿我們的主營產(chǎn)品——瀝青來說：年初價格為xx元/噸，而目前價格僅為xx元每/噸,價格不升反降，有悖于往年的價格走勢。供大于求的局面導(dǎo)致商家競相壓價，市場競爭愈發(fā)激烈，致使瀝青市場價格持續(xù)走低。而我公司今年的瀝青采購存儲成本高，再綜合代存費、運費、財務(wù)費計算的話，每噸瀝青成本高達(dá)xx元，比市場平均價高出了xx余元，根本不具任何競爭優(yōu)勢，致使外部市場開拓舉步維艱。

三、下一步經(jīng)營形勢及應(yīng)對工作措施

距離年終還有兩個月的時間，而且隨著冬季的到來，好多公路施工都會停滯下來，必將導(dǎo)致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經(jīng)營形勢更加嚴(yán)峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢。

（一）做好現(xiàn)有項目供應(yīng)工作，爭取以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得更大的市場。強化服務(wù)宗旨意識，與xx市政公司和xx市政公司的加強溝通協(xié)調(diào)，密切配合，根據(jù)工程進度，及早儲備，及早調(diào)度，及時足量地做好瀝青產(chǎn)品的供應(yīng)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶的認(rèn)可，力爭達(dá)成長期穩(wěn)定合作關(guān)系。

（二）我們將業(yè)務(wù)重點放到鋼材等非瀝青材料的拓展上，盡可能地降低因瀝青這一主要業(yè)務(wù)季節(jié)性萎縮帶來的不利影響。對內(nèi)，與置業(yè)公司繼續(xù)深入接觸，以爭取到其在建工程更多的鋼材供應(yīng)；對外，積極與xx宿舍樓項目有關(guān)人員加強聯(lián)系，以爭取參與到其工程的鋼材供應(yīng)。同時，積極與xx各大房地產(chǎn)開發(fā)建筑公司進行接觸，努力拓展新的外部市場。

（三）以開創(chuàng)性的營銷工作，實現(xiàn)內(nèi)外市場業(yè)務(wù)的新拓展。我部將創(chuàng)新產(chǎn)品營銷思路，不斷拓展產(chǎn)品經(jīng)營范疇，積極謀求產(chǎn)品直接代理權(quán)，努力降低產(chǎn)品采購成本，提升產(chǎn)品價格優(yōu)勢，為外部市場開拓夯實產(chǎn)品基礎(chǔ)。同時，加強內(nèi)部員工的培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技能，充分調(diào)動部門全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內(nèi)外市場工程建設(shè)信息，主動跟進，積極營銷，不斷拓展新的業(yè)務(wù)。

根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，結(jié)合未來市場預(yù)期。經(jīng)過綜合分析測算，我們預(yù)計第四季度能再創(chuàng)收利潤約xx萬元。

四、兩點工作建議

（一）作為一個以貿(mào)易為主的企業(yè)，千方百計降低產(chǎn)品采購成本是確保市場競爭力的根本。如果采購與銷售各自為政，不能集中內(nèi)部資源、實現(xiàn)資源共享，造成了資源的嚴(yán)重浪費，無形中增加了經(jīng)營成本，降低了產(chǎn)品價格競爭力。建議公司在采購環(huán)節(jié)實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一實施，形成數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購成本。

（二）公司內(nèi)外市場業(yè)務(wù)管理與業(yè)績考核沒有區(qū)別對待，再加上內(nèi)外市場部門人員沒有最終明確，導(dǎo)致部門工作安排相互沖突，不能充分調(diào)動相關(guān)人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門人員的基礎(chǔ)上，實行內(nèi)外有別的銷售激勵政策，以利充分調(diào)動業(yè)務(wù)相關(guān)人員的工作積極性。

業(yè)務(wù)一部

二〇一〇年九月篇二：月度經(jīng)營分析報告模板 ******************************** 月度經(jīng)營分析報告 2014年8月

編制部門：********** 編制人：******審 核：****** 審 批：****** 發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo) □各部門□其它（）發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打?。┠?錄 第一部分：公司月度運營簡要分析小結(jié)

1、指標(biāo)完成情況表

2、對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素 第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總 第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)

1、產(chǎn)品銷售狀況分析

2、生產(chǎn)運營狀況分析

3、采購供應(yīng)狀況分析

4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析

5、產(chǎn)品研發(fā)狀況

6、運營管理狀況分析 第四部分：本月存在的主要問題 第五部分：下月重點工作計劃 第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題 第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運營簡要分析小結(jié)

1、指標(biāo)完成情況表2對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素 對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總 公司部門主要完成工作摘要表第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)

1、產(chǎn)品銷售情況

產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表

整車銷售部指標(biāo)完成情況表1.1、銷售指標(biāo)對比 銷售收入對比表（萬元）

圖1銷售收入對比圖篇三：xxx公司經(jīng)營分析報告 xx公司公司經(jīng)營分析報告

xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴(yán)

管控，防風(fēng)險，抓隊伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項工作均取得了一定的成績，現(xiàn)將公司xxxx的分析報告上報：

一、業(yè)務(wù)完成情況分析：

從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險外，均出現(xiàn)了大幅度的增長，其中增幅較大的為：總量全年實現(xiàn)xxxx萬元，增幅為18.9%，首年新單實現(xiàn)xxxx萬元，增幅為xxxx，首年期交實現(xiàn)xxxx萬，增幅達(dá)到xx%，躉繳業(yè)務(wù)實現(xiàn)xxx萬，增幅達(dá)到xx%。但是短險業(yè)務(wù)令人感到惋惜，出現(xiàn)了負(fù)的增長，短險

全年實現(xiàn)xxx萬元，這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個名顯的不足，也是公司影響公司長期發(fā)展的一個短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。

二、公司費用完成及執(zhí)行情況 費用提取情況

費用支付情況從費用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營情況，公司今

年虧損xx萬元，但今年公司短險僅只完成xx萬元，公司提取費用為xx萬余元，若公司短險多發(fā)展xxx萬元，在賠付率不變的情況下，公司經(jīng)營就可以實現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險目標(biāo)，為公司經(jīng)營扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析，公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬，增長了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬，xxxx年為xxxx萬。增長了xxx%，社會統(tǒng)籌保險費xxxx年為xx萬，xxxx年為xxx萬，增長了xxx%。在公司發(fā)展的同時，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。

二、人力發(fā)展情況分析

公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長的態(tài)勢，總?cè)肆_(dá)到xxx 人，較去年增長了36%，其中個險xxx人，增長了24%，中介xxx人，增長了470%，實現(xiàn)了中介隊伍的大發(fā)展。

在和同業(yè)隊伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢，但我們?nèi)匀桓械綁毫Γ峦峭瑯I(yè)人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落后。

三、個險業(yè)務(wù)發(fā)展及隊伍現(xiàn)狀分析

1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖

從線狀圖上分析個險業(yè)務(wù)的發(fā)展，表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡，3月份，6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷，反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動，團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問題。、個險業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖

從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長率在全區(qū)卻是最高的，分別達(dá)到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進一步。

在公司伙伴的收入中，高績效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到xxx元。關(guān)注低績效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。

3、個險業(yè)務(wù)件數(shù)及件均保費分析