第一篇：2017年度部門績效評價情況

第四部分 2017年度部門績效評價情況

一、預(yù)算績效評價工作開展情況。

2017年，由昌平區(qū)財政局績效考評中心和北京天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）組成的績效考評工作組，對北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局2016預(yù)算年度部門整體支出進(jìn)行績效評價。評價結(jié)果：昌平區(qū)環(huán)保局2016年度部門整體支出績效評價總體得分87.92分?？冃Ъ墑e評價為“良好”?；局С鲈u價89.5分，其中部門決策部分13.13分，部門管理部分35.29分，部門績效部分41.08分。項目支出評價86.63分，其中項目決策部分13.64分，項目管理部分25.01分，項目績效部分47.98 分。重點抽查項目資金超過60%，項目數(shù)量達(dá)到30%。

二、2016年部門整體績效評價報告 1.評價對象概況：

（一）部門職能

根據(jù)中央北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的北京市昌平區(qū)人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市昌平區(qū)區(qū)人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（昌政發(fā)[2009]20號），設(shè)立北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局（以下簡稱環(huán)保局），區(qū)環(huán)保局是負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的區(qū)政府工作部門。

主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家和北京市關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃；組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。

2.組織擬訂并監(jiān)督實施大氣污染防治規(guī)劃、年度計劃以及控制大氣污染階段性目標(biāo)和防治措施；參與環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作；承擔(dān)環(huán)境保護(hù)行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)項目環(huán)境影響審批；建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收、實施排污許可證制度；防治污染設(shè)施的拆除或者閑置的審批；在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準(zhǔn)；發(fā)放危險廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可證。

4.承擔(dān)落實本區(qū)污染減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制計劃；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位的污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作；組織開展本區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理考核工作。

5.對本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學(xué)品污染防治的執(zhí)法檢查；參與促進(jìn)清潔生產(chǎn)；環(huán)境信訪受理和查處工作；污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理；污染源調(diào)查工作；空氣質(zhì)量自動監(jiān)測子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門對飲用水水源地進(jìn)行監(jiān)督管理；突發(fā)性環(huán)境污染的應(yīng)急工作。

6.負(fù)責(zé)本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門，組織對本區(qū)核技術(shù)利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進(jìn)行監(jiān)督檢查；對轄區(qū)內(nèi)放射源、射線裝置、放射性廢物進(jìn)行日常監(jiān)督管理；調(diào)解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴；負(fù)責(zé)突發(fā)性輻射事故應(yīng)急響應(yīng)工作，參與輻射應(yīng)急事故的調(diào)查處理和定性定級工作。

7.對本區(qū)機動車排放污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)道路行駛的機動車輛和機動車汽油質(zhì)量；轄區(qū)內(nèi)加油站、儲油庫油氣回收系統(tǒng)、油罐車；轄區(qū)內(nèi)機動車檢測場的環(huán)保檢測規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標(biāo)志情況。

8.本區(qū)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；承擔(dān)社會委托和環(huán)境信訪監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)編寫環(huán)境影響質(zhì)量報告書。

9.指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護(hù)工作；組織開展農(nóng)村污染防治和生態(tài)保護(hù)工作；組織開展生態(tài)示范建設(shè)，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃和規(guī)劃，并組織實施；組織開展環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；開展對外環(huán)境保護(hù)交流工作；推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)專項資金的申請和落實工作；組織建設(shè)和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)。

12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)北京市昌平區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（昌政發(fā)[2009]38號）、北京市昌平區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于設(shè)立北京市昌平區(qū)機動車排放管理站的函》（昌編辦事[2008]23號）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》（昌編辦事[2008]47號）、《關(guān)于區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機構(gòu)更名的函》（昌編辦事[2009]4號）、《關(guān)于調(diào)整北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》（昌編辦事[2015]6號）文件規(guī)定，環(huán)保局內(nèi)設(shè)七個行政機構(gòu)：辦公室、法制宣傳教育科、環(huán)境影響評價科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀(jì)檢監(jiān)察科。另設(shè)10個二級事業(yè)單位，其中北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊為參公事業(yè)單位；其中北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站，北京市昌平區(qū)機動車排放管理站，北京市昌平區(qū)小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)南口環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)城區(qū)直屬環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)沙河環(huán)境環(huán)境監(jiān)察大隊，北京市昌平區(qū)東小口環(huán)境監(jiān)察大隊為全額撥款事業(yè)單位。人員編制：其中機關(guān)行政編制20名，（含紀(jì)檢、監(jiān)察編制），其中：局長一名，副局長3名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6正1副（區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副科長）。事業(yè)編制143人，工勤編制3人。

（三）績效目標(biāo)：

依據(jù)《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》（京政發(fā)〔2013〕27號）、《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃重點任務(wù)分解的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕49號）、《北京市2013-2017年機動車排放污染控制工作方案的通知、《昌平區(qū)“十三五”主要污染物減排工作督查核查方案》》以及部門工作整體規(guī)劃，我局制定了部門工作總體目標(biāo)：全力完成2016年大氣污染綜合治理目標(biāo)；加強污染物總量減排各項監(jiān)管及建設(shè)工作；貫徹落實生態(tài)文明建設(shè)要求。具體目標(biāo)如下：

（1）推進(jìn)煤改清潔能源工作，對符合市級補助政策的單位按蒸噸給予補貼。

（2）機動車中心要加大車輛符合性和一致性的抽測監(jiān)管力度，2016年淘汰老舊機動車9659輛,處罰超標(biāo)排放機動車530輛，罰金31.1萬元。檢查或抽測儲油單位2041座次，巡查檢測場380場次。

（3）推進(jìn)區(qū)內(nèi)污染減排治理工作，按規(guī)定發(fā)放減排資金。（4）加強國控、市控等重點污染源的環(huán)境監(jiān)管，提高監(jiān)管頻次，嚴(yán)格執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度，對于監(jiān)察時發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行嚴(yán)肅處理，推動已建減排設(shè)施發(fā)揮作用，提升減排效率，充分挖掘減排潛能。

（5）落實各項應(yīng)急措施。

（6）繼續(xù)強化環(huán)境監(jiān)測，提高監(jiān)測能力，完成監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)驗收，按時完成環(huán)境例行監(jiān)測任務(wù)和監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)。

（7）穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)創(chuàng)建步伐。

（8）加大環(huán)境保護(hù)宣傳工作。

（四）部門預(yù)算資金安排：

1．2016年，區(qū)環(huán)保局收入共計30267萬元，全部為財政撥款收入。

支出共計29633萬元,其中區(qū)財政撥款支出預(yù)算29613萬元（基本支出2524萬元，項目支出27089萬元）。2.部門收支預(yù)算編制的依據(jù)：

基本支出預(yù)算編制依據(jù)為昌平區(qū)財政局預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)環(huán)保局2015年9月份統(tǒng)發(fā)工資情況、資產(chǎn)情況，自動計算生成。項目支出依據(jù)為環(huán)保局業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要測算，其中政策性支出根據(jù)政策規(guī)定范圍、享受人數(shù)及歷年實際支出情況測算。3.三公經(jīng)費的預(yù)算安排情況：

三公經(jīng)費預(yù)算根據(jù)昌平區(qū)財政局公用經(jīng)費安排標(biāo)準(zhǔn)計算，具體情況：出國人員經(jīng)費0.00元，公務(wù)接待費2.55萬元，車輛運行維護(hù)費75萬元。

4.項目重點支出的預(yù)算情況：

重點項目預(yù)算包括：燃煤鍋爐改用清潔能源補助資金24058萬元、集中式飲用水源地標(biāo)志牌制作安裝費162萬元、購置環(huán)境攝錄一體機16萬元、重點規(guī)?；B(yǎng)殖場污染治理資金1240萬元、購置應(yīng)急檢測設(shè)備157萬元、創(chuàng)建國家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作經(jīng)費104萬元、昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評估費26萬元、昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評估監(jiān)測費121萬元、購置環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備62萬元、支付著裝費40萬元。

5．部門預(yù)算執(zhí)行情況（1）部門收入情況：

2016年度部門收入總計34438 萬元，其中財政收入共計30267萬元，（其中：基本收入2553萬元，項目收入27714萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4171萬元。（2）部門支出情況：

2016年度本年支出合計29613萬元，其中：基本支出2524萬元，占支出合計的9%；項目支出27089萬元，占支出合計的91%。

2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4825萬元。

（五）部門資產(chǎn)情況；

2016年12月31日，環(huán)保局資產(chǎn)狀況為： 總資產(chǎn)11909萬元，其中：流動資產(chǎn)5397萬元，固定資產(chǎn)6012萬元；流動資產(chǎn)500萬元；負(fù)債總額561萬元，全部為流動負(fù)債；凈資產(chǎn)為11348萬元。

2.評價結(jié)論

三、總體評價結(jié)論

（一）評價得分情況：昌平區(qū)環(huán)保局2016年度部門整體支出績效評價總體得分87.92分。績效級別評價為“良好”。

基本支出評價89.5分，其中部門決策部分13.13分，部門管理部分35.29分，部門績效部分41.08分。項目支出評價86.63分，其中項目決策部分13.64分，項目管理部分25.01分，項目績效部分47.98 分。重點抽查項目資金超過60%，項目數(shù)量達(dá)到30%。

（二）部門整體支出所實現(xiàn)的主要績效 1.超額完成清潔能源改造目標(biāo)

制定《昌平區(qū)2013-2017年清潔空氣行動計劃重點任務(wù)分解2016年工作措施》，明確細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度同比下降5%以上的改善目標(biāo)，制定58項治理措施。主動加碼，將燃煤鍋爐清潔能源改造任務(wù)由350蒸噸增加至870蒸噸。已完成改造145臺、1175.88蒸噸。協(xié)調(diào)推進(jìn)永安熱力水庫路供熱廠80蒸噸，天陽供暖509.1蒸噸項目改造正在進(jìn)行燃煤鍋爐清潔能源改造，多次組織市政、燃?xì)夤镜日匍_協(xié)調(diào)會，共同解決企業(yè)改造困難。多措并舉可完成11項環(huán)保技改工程和10家在用燃?xì)忮仩t實施低氮燃燒技術(shù)改造的任務(wù)。

2.控車減油任務(wù)取得積極進(jìn)展

健全聯(lián)勤聯(lián)動執(zhí)法機制，環(huán)保部門與交警部門實現(xiàn)“桌對桌”辦公，執(zhí)法效率得到顯著提升。協(xié)調(diào)區(qū)交通支隊，制定城區(qū)范圍機動車綜合管理措施，強化外埠車輛管控力度。2016年，淘汰老舊機動車9659輛。處罰超標(biāo)排放機動車530輛，罰金31.1萬元。檢查或抽測儲油單位2041座次，巡查檢測場380場次。

3.嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)督管理，強化末端污染治理 開展專項“大氣污染執(zhí)法年”等行動，共檢查各類企業(yè)9500余家，處罰違法企業(yè)346家、罰金4114萬余元，處罰金額全市第一。受理環(huán)境信訪件3733件，優(yōu)秀信訪件11件，全部按時保質(zhì)辦結(jié)。做好人大政協(xié)議案提案的答復(fù)工作，共辦理議案、提案8個。做好排污申報登記工作，收繳排污費3869.24萬元。積極做好11次空氣重污染預(yù)警應(yīng)對工作，妥善處置11起環(huán)境應(yīng)急事件；做好輻射安全管理，對全區(qū)12家涉源單位、2426臺射線裝置進(jìn)行了專項監(jiān)察，實現(xiàn)輻射安全可控。開展溫榆河流域污水排放、畜禽養(yǎng)殖、集中式飲用水源地排污口等7項專項執(zhí)法活動，處罰違法排放污水行為24件，罰金2479萬元。

編制《昌平區(qū)水污染防治工作方案》和《昌平區(qū)水污染防治工作方案2016年重點任務(wù)分解》，明確87項重點任務(wù)。強化項目支撐，加緊落實集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)標(biāo)識牌安裝工作，連續(xù)開展昌平區(qū)飲用水源地狀況進(jìn)行評估工作。強化監(jiān)督管理。聯(lián)合開展水環(huán)境安全問題專項檢查，加強跨區(qū)域河流斷面水質(zhì)保護(hù)工作的跟蹤督查，同時加強全區(qū)跨界斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行管理。

4.全力推進(jìn)工程減排、強化結(jié)構(gòu)減排

小湯山再生水廠正加緊調(diào)試運行，流村再生水廠已基本建設(shè)完成；積極與農(nóng)業(yè)、財政部門溝通，啟動12家規(guī)模化養(yǎng)殖場污染治理工作。嚴(yán)格實施低端產(chǎn)業(yè)退出，自我加壓至40家，目前已關(guān)停污染企業(yè)40家。加大對國、市控污染源和減排單位的監(jiān)察監(jiān)測頻次，加強對已核查減排項目的監(jiān)督檢查，確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

5.提高環(huán)境監(jiān)測能力

推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，及時更新監(jiān)測儀器，已完成逐年增加的環(huán)境檢測任務(wù)，滿足政府公眾對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)日益精細(xì)的要求。按時完成環(huán)境例行監(jiān)測任務(wù)和監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)，全年共上報監(jiān)測數(shù)據(jù)7658個；共接受121個單位委托，出具824份委托檢測報告；共出具信訪監(jiān)測報告361份。

開展昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評估監(jiān)測，對我區(qū)集中式飲用水源地狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測、科學(xué)分析，為飲用水源地的環(huán)境治理提供有效依據(jù)。

6.增強環(huán)境應(yīng)急能力。

積極應(yīng)對全市空氣重污染日預(yù)警，落實各項重污染應(yīng)急措施。健全、完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)對體制、機制，加大應(yīng)急培訓(xùn)和演練工作力度，全面提升我區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理水平和綜合應(yīng)對能力。2016年，妥善處置11起環(huán)境應(yīng)急事件。

7、加強基層生態(tài)創(chuàng)建工作

制定國家生態(tài)鎮(zhèn)村工作方案，指導(dǎo)各鎮(zhèn)街開展生態(tài)創(chuàng)建鞏固工作。我區(qū)9個國家生態(tài)鎮(zhèn)、7個市級生態(tài)村順利通過市環(huán)保局專家組的復(fù)查。配合區(qū)相關(guān)部門做好美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建及全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大檢查工作。

8、全方位、多角度宣傳我區(qū)環(huán)保工作動態(tài)

全力做好“清潔空氣在行動”新聞發(fā)布會等相關(guān)工作，被市級媒體刊登相關(guān)稿件17 條。在昌平電視臺累計播出環(huán)保節(jié)目48期、與《昌平報》合作制作環(huán)保手機報11期，微信微博宣傳環(huán)保700條，以“六?五”世界環(huán)境日為平臺，開展豐富多彩的現(xiàn)場宣傳；利用電子屏、報紙、微信等多種形式營造宣傳氛圍；開展環(huán)保進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)宣傳月活動。共制作發(fā)放宣傳材料9萬份，條幅64余條，展出各類展板100余塊。

3.存在問題

（1）基本經(jīng)費2016年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)32萬多元，額度較大，導(dǎo)致財政資金使用的效益不高。（2）部門基本職能十二條中2016年產(chǎn)出成果沒有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和材料支撐。（3）部門整體支出績效目標(biāo)申報表中填報的目標(biāo)完整性欠缺，填報規(guī)范性不足。

（4）績效跟蹤中的績效監(jiān)測與評價體系不完善，沒有充分利用重點工作的責(zé)任分解機制和環(huán)境監(jiān)測信息形成整體框架。（5）預(yù)算執(zhí)行不夠完善，年末有多項目未執(zhí)行。（6）合同簽署不夠規(guī)范。（7）部分資金支出不夠規(guī)范。

（8）2016年共安排32個項目，設(shè)立項目的依據(jù)不夠全面。

（9）項目驗收管理不夠及時規(guī)范，比如養(yǎng)殖場污染治理項目驗收檢查記錄不完善。（10）項目績效管理不夠規(guī)范，項目成果的后續(xù)狀態(tài)及應(yīng)用情況不清楚。

（11）項目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)性不充分，績效目標(biāo)設(shè)定過于粗糙，不容易量化、考核。（12）項目信息與檔案管理不完善，項目績效信息的匯總有待加強。（13）有些項目未詳細(xì)說明公開招標(biāo)限額以下的采購方式。（14）部分資金支出不夠規(guī)范。4.建議

（1）應(yīng)按照部門包括二級單位職能，安排年度工作計劃。（2）進(jìn)一步提高預(yù)算編制精準(zhǔn)化水平，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（3）建議規(guī)范績效目標(biāo)的填報，做出關(guān)聯(lián)、明確、細(xì)化、量化、可考。（4）建議理順環(huán)保督查、督辦、核查、統(tǒng)一監(jiān)督等涉及多部門的工作機制。

（5）建議在今后工作中，強化“環(huán)保管理下沉”和壓力傳導(dǎo)的機制，開展的項目強調(diào)績效考核，真正為昌平

（6）建立完善的監(jiān)督、檢查、驗收管理制度。（7）加強財務(wù)管理，規(guī)范收支程序。（8）加強合同管理，嚴(yán)格合同簽署。

（9）提高項目績效管理水平，對項目成果的后續(xù)應(yīng)用管理要有辦法、制度。（10）建立項目庫，提高項目立項管理科學(xué)化水平。

（11）按照政府采購法的要求，規(guī)范公開招標(biāo)限額以下的采購方式。（12）完善項目招投標(biāo)管理制度。

（13）建立健全完善的項目績效評價管理體系。

區(qū)環(huán)境改善起到應(yīng)有的作用。協(xié)管員工作經(jīng)費項目財政支出績效評價報告

1.評價對象概況：

為了建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，保障經(jīng)濟社會的健康發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)政府績效管理和財政科學(xué)化精細(xì)化管理，加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，提高政府理財和公共服務(wù)水平，優(yōu)化公共資源配置，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，提高部門責(zé)任意識，依據(jù)《北京市預(yù)算績效管理辦法（試行）》、《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》、《北京市財政支出績效評價實施細(xì)則》、《昌平區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法》、《昌平區(qū)財政支出績效評價實施細(xì)則》及《昌平區(qū)財政局2016年度財政支出績效評價工作安排》的要求，昌平區(qū)財政局成立了項目績效評價工作組，工作組由區(qū)財政局績效考評中心和參與評價的北京天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的有關(guān)人員組成，對北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局協(xié)管員工作經(jīng)費項目進(jìn)行績效評價。項目資金總投入212.63萬元，區(qū)財政已全部撥付至區(qū)環(huán)保局，截止到2016年底，已全部支出。2.評價結(jié)論：

通過該項目實施，有效的提高了環(huán)境監(jiān)察監(jiān)管效率，加大了執(zhí)法力度，解決了人民群眾日益增長的環(huán)境訴求，為我區(qū)的環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。經(jīng)專家會評價，項目得分82.82分，項目績效級別評價為良好。3.存在問題：

（1）項目購買服務(wù)聘用的50個人的工作崗位和內(nèi)容及服務(wù)質(zhì)量情況沒有材料支撐。（2）項目2016年實際支出后的效果和影響沒有系統(tǒng)材料。（3）協(xié)管員的聘用數(shù)量的測算依據(jù)不充分。

（4）協(xié)管員工作內(nèi)容應(yīng)該作為績效指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置分析。（5）與勞務(wù)公司的合同未經(jīng)招投標(biāo)確定。（6）部分支出與預(yù)算申報不一致。（7）部分合同簽署不規(guī)范。4.建議：

（1）建議完善協(xié)管員的需求分析與測算，科學(xué)合理的確定協(xié)管員的總量與分配。

（2）科學(xué)制定聘用人員的崗位及工作內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（3）嚴(yán)格合同管理。

（4）建立年度培訓(xùn)計劃、重點及考核體系。區(qū)環(huán)保局信息化平臺建設(shè)費項目財政支出績效評價報告

1.評價對象概況：

為了建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，保障經(jīng)濟社會的健康發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)政府績效管理和財政科學(xué)化精細(xì)化管理，加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，提高政府理財和公共服務(wù)水平，優(yōu)化公共資源配置，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，提高部門責(zé)任意識，依據(jù)《北京市預(yù)算績效管理辦法（試行）》、《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》、《北京市財政支出績效評價實施細(xì)則》、《昌平區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法》、《昌平區(qū)財政支出績效評價實施細(xì)則》及《昌平區(qū)財政局2016年度財政支出績效評價工作安排》的要求，昌平區(qū)財政局成立了項目績效評價工作組，工作組由區(qū)財政局績效考評中心和參與評價的北京天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的有關(guān)人員組成，對北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局信息化平臺建設(shè)費項目進(jìn)行績效評價。項目全年經(jīng)費支出432.50萬元，包括軟件部分共計14個子系統(tǒng)，硬件部分共計406項貨物安裝實施。項目合同額共計865萬元，其中軟件482.68萬元，硬件382.32萬元。2016年，根據(jù)合同約定，安排支付合同金額的50%。項目管理制度健全，資金支出符合財政管理規(guī)定，符合財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定。2.評價結(jié)論： 通過該項目實施，為環(huán)境大數(shù)據(jù)分析奠定了堅實基礎(chǔ)，實現(xiàn)了環(huán)境管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，全面提高環(huán)境管理的水平和工作效率。經(jīng)專家會評價，項目得分93.09分，項目績效級別評價為優(yōu)秀。3.存在問題：

（1）環(huán)保局信息化平臺已驗收，并投入使用，但目前項目單位還沒有制定平臺在日常管理中應(yīng)用方案。（2）績效目標(biāo)申報表的績效指標(biāo)細(xì)化、量化可考性不足，產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)未按軟硬件或功能設(shè)置細(xì)化分開設(shè)置。

（3）項目單位還沒有編制“平臺”的運維方案。（4）信息化平臺建立的驗收標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)提供不全。（5）項目實際進(jìn)度與合同約定不一致，項目進(jìn)度滯后。4.建議：

（1）盡快制定“平臺”的使用方案、運維方案及開展相應(yīng)的培訓(xùn)。（2）建議細(xì)化量化效益指標(biāo)。

（3）建議對軟件開發(fā)的產(chǎn)權(quán)、培訓(xùn)等方面做出補充約定。（4）建議加緊研究制定信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。（5）今后加強相關(guān)項目管理，保證項目按期按質(zhì)完工。

（6）隨著系統(tǒng)數(shù)據(jù)的日益積累，可否考慮對積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行更為深入的分析，用以指導(dǎo)本區(qū)的環(huán)保改善。單位名稱：北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局

第二篇：2017部門績效評價情況

第四部分 2017部門績效評價情況

一、預(yù)算績效評價工作開展情況

2017年，北京市昌平區(qū)城市管理委員會對部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的3%，涉及金額384470.99萬元，分別為：2016年部門整體支出績效評價、2016年昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營支出項目績效評價。

二、部門整體支出項目績效評價報告

（一）基本概況

1.貫徹執(zhí)行北京市關(guān)于城市道路及附屬設(shè)施、燃?xì)狻⒐?、市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章；起草本區(qū)有關(guān)市政市容管理工作的規(guī)范性文件，編制市政市容管理方面的發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施；擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任。制定工程施工過程中產(chǎn)生的固體廢物利用或處置規(guī)定，并組織實施。

3.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、督促落實本區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境整治責(zé)任；承擔(dān)北京市昌平區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)委員會的具體工作。4.承擔(dān)本區(qū)市容市貌管理責(zé)任；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點區(qū)市政市容委的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，組織編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)道路及其管線的統(tǒng)籌管理工作；負(fù)責(zé)政府投資重點道路項目征地拆遷的組織實施工作。6.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、管理全區(qū)地下管線、地下設(shè)施檢查井及井蓋設(shè)施的責(zé)任；參與城區(qū)防汛工作。7.負(fù)責(zé)本區(qū)供熱、燃?xì)庑袠I(yè)管理工作。

8.負(fù)責(zé)本區(qū)信息化城市管理系統(tǒng)工作；組織協(xié)調(diào)、督促有關(guān)單位處理城市管理問題；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。

9.承擔(dān)本區(qū)城市道路及附屬設(shè)施、燃?xì)狻⒐?、市容環(huán)境衛(wèi)生等方面的安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)道路、環(huán)衛(wèi)、供熱等應(yīng)急搶險工作；承擔(dān)北京市昌平區(qū)城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部的具體工作。

10.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

區(qū)市政市容委，掛北京市昌平區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)委員會辦公室（簡稱區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)辦）牌子，與中共北京市昌平區(qū)委市政市容管理工作委員會（簡稱區(qū)委市政市容工委）合署辦公。區(qū)委市政市容工委是負(fù)責(zé)市政市容系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的區(qū)委派出機構(gòu)。區(qū)市政市容委（區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)辦）是負(fù)責(zé)本區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、城市綜合管理協(xié)調(diào)和相關(guān)市政公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的區(qū)政府工作部門。區(qū)市政市容委設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政工科、市政工程管理科、環(huán)境衛(wèi)生管理科、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)科、市容設(shè)施管理科、公用事業(yè)管理科；另設(shè)20個事業(yè)單位，其中昌平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、昌平區(qū)熱力供應(yīng)管理中心財務(wù)單獨核算，其余事業(yè)單位財務(wù)納入?yún)^(qū)市政市容委統(tǒng)一核算。

2016，區(qū)市政市容委結(jié)合工作重點及財政資金分配使用計劃，綜合設(shè)定了《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》，明確了總體目標(biāo)和重點工作目標(biāo)。（詳見附件1）

區(qū)財政局批復(fù)區(qū)市政市容委2016收入預(yù)算年初批復(fù)數(shù)67184.39萬元，調(diào)整后為381870.99萬元，其中：本年收入預(yù)算合計367126.96萬元（財政撥款365569.48萬元、上級補助收入148.28萬元），動用上年結(jié)余14744.03萬元；支出預(yù)算（調(diào)整后）381870.99萬元，其中基本支出預(yù)算8349.44萬元、項目支出預(yù)算372623.91萬元。

區(qū)市政市容委2016決算報表列示決算收入381973.49萬元，其中本年收入合計367126.96萬元（其中實際收到財政撥款365569.48萬元，上級補助收入148.28萬元），實際動用上年結(jié)余14846.53萬元；2016預(yù)算支出實際完成381973.49萬元，其中：基本支出7946.14萬元，項目支出338786.56萬元（行政事業(yè)類項目271636.63萬元、基本建設(shè)類項目67149.93萬元）；結(jié)余分配171.29萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34479.86萬元。

截止到2016年12月31日，區(qū)市政市容委資產(chǎn)總計689247.40萬元，其中流動資產(chǎn)686568.08萬元（含銀行存款683821.58萬元），固定資產(chǎn)2679.33萬元。負(fù)債總計653038.22萬元，全部為流動負(fù)債(含其他應(yīng)付款652557.25萬元)，凈資產(chǎn)總計36209.18萬元。

（二）評價工作簡述（1）基本情況 1.評價目的

對區(qū)市政市容委部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價，評價區(qū)市政市容委2016部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，根據(jù)評價結(jié)果提出改進(jìn)和提高部門預(yù)算績效管理的意見和建議，促進(jìn)部門預(yù)算績效管理水平的提升。

2.評價原則與方法

本次評價工作堅持“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用部門自評與財政評價相結(jié)合的方式進(jìn)行。在部門自評的基礎(chǔ)上，通過抽查調(diào)查等方式，搜集并審核相關(guān)績效材料，運用比較分析、因素分析、成本效益分析、專家評價等方法，綜合評價區(qū)市政市容委部門整體支出績效。

3.評價內(nèi)容和范圍

納入本次績效評價的資金范圍為區(qū)市政市容委2016納入部門預(yù)算的單位包括本級（行政）及2家所屬事業(yè)單位（其余事業(yè)單位未單獨核算），2016收入預(yù)算（調(diào)整后）381870.99萬元，其中：本年收入預(yù)算合計367126.96萬元（其中財政撥款365569.48萬元、上級補助收入148.28萬元），動用上年結(jié)余14744.03萬元；支出預(yù)算（調(diào)整后）381870.99萬元，其中基本支出預(yù)算8349.44萬元、項目支出預(yù)算372623.91萬元。評價期間從2016年1月1日至2016年12月31日。

在本次績效評價過程中，按照區(qū)市政市容委部門整體支出的特點，依據(jù)區(qū)市政市容委2016制定的產(chǎn)出、效果指標(biāo)，并結(jié)合區(qū)市政市容委的實際情況，同時結(jié)合區(qū)財政局部門整體支出績效評價指標(biāo)框架體系，從部門決策、部門管理和部門績效三個重大方面確定評價具體內(nèi)容。其中部門決策主要評價的具體內(nèi)容是部門績效目標(biāo)設(shè)立的充分性、合理性、明確性，以及部門決策程序的有效性和資金分配的合理性；部門管理主要評價的具體內(nèi)容是部門預(yù)算執(zhí)行情況和部門預(yù)算績效管理情況；部門績效主要評價的具體內(nèi)容是部門產(chǎn)出和效果實現(xiàn)情況。

4.指標(biāo)體系

評價工作組按照部門績效評價指標(biāo)設(shè)定的總體要求，綜合考慮區(qū)市政市容委2016年初重點工作安排，部門總體績效目標(biāo)和主要產(chǎn)出、效果指標(biāo)，以及部門預(yù)算的特點及資金使用的具體情況，結(jié)合前期對部門的調(diào)研情況，評價工作組設(shè)定了本次評價指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點對部門決策、部門管理、部門績效進(jìn)行綜合評價，同時根據(jù)財政及專家組的意見建議對指標(biāo)體系進(jìn)行了修訂，最終制定了本次部門整體支出績效評價指標(biāo)體系。

（2）評價組織實施

1.前期準(zhǔn)備情況。一是成立考評工作組。工作組成員5人，設(shè)組長1人，副組長1人；二對區(qū)市政市容委所屬相關(guān)部門工作人員進(jìn)行部門整體支出績效評價工作的培訓(xùn)；三是是開展前期調(diào)研，編制績效評價工作方案；四是設(shè)定并修改部門整體支出績效評價指標(biāo)體系；五是協(xié)助被評價單位開展自評。2.現(xiàn)場核查情況。一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價工作組通過查閱相關(guān)政策文件以及區(qū)市政市容委項目申報資料，了解預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)立情況，并將反映項目完成結(jié)果的相關(guān)材料與各項預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比對，評價項目績效目標(biāo)的完成情況。二是根據(jù)現(xiàn)場核查計劃，評價工作組對區(qū)市政市容委的基本支出情況進(jìn)行了現(xiàn)場核查，同時，依據(jù)重要性與績效相關(guān)性的原則，選取了19個重點項目進(jìn)行現(xiàn)場評價（約占當(dāng)年項目總數(shù)的30%），抽查金額271636.62萬元。

3.資料信息匯總與初步評價分析。工作組對現(xiàn)場核查階段搜集的資料信息進(jìn)行匯總，并就現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)的問題與區(qū)市政市容委各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行了多次充分溝通，對不完整的資料進(jìn)行補充。在此基礎(chǔ)上，對部門整體支出情況進(jìn)行初步評價分析，形成中期工作情況報告。

4.組織開展專家評價。評價工作組在初步評價分析的基礎(chǔ)上，按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，對資料進(jìn)行分類整理，編制了專家資料手冊，組織開展專家評價工作。評價工作組遴選7名專家（其中財政專家2人、管理專家2人、業(yè)務(wù)專家2人、財務(wù)專家1人）組成專家組，先后組織了專家預(yù)備會與正式評價會。

5.形成績效評價報告。評價工作組根據(jù)專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。經(jīng)與主管部門溝通反饋后，形成評價報告終稿。

（三）總體評價結(jié)論（1）評價得分情況 區(qū)市政市容委2016部門整體支出績效評價總體得分76.84分，其中：部門決策得分12.34分，部門管理得分29.3分，部門績效得分35.21分，績效級別評定為“良好”。

（2）部門整體支出所實現(xiàn)的主要績效

區(qū)市政市容委2016部門財政資金除用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的基本經(jīng)費外，項目經(jīng)費主要圍繞部門重點工作用于道路建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)、城市運行保障三大方面。

1.推進(jìn)市政道路工程建設(shè)。重點項目主要包括2016年重點道路建設(shè)工程項目、太平莊北街一期工程項目;2016年為民辦實事項目;太平莊北街、南澗路的拆遷;其他道路配套設(shè)施建設(shè)等。截至2017年7月31日，2016年重點道路建設(shè)工程共計70條道路計劃開工項目39項，實際開工7項；續(xù)建項目17項，實際完成5項；已完工未結(jié)算項目14項，實際完成結(jié)算4項。太平莊北街一期工程項目完成了施工、監(jiān)理招標(biāo)工作及合同簽訂工作，正在開展拆遷工作，受拆遷工作影響，太平莊北街道路工程無法進(jìn)場施工，尚未開始建設(shè)工作。太平莊北街（拆遷）工作完成拆遷招投標(biāo)工作，取得征地拆遷實施方案和土地權(quán)屬審查告知書等。2016年為民辦實事項目開展并完成了改善老舊小區(qū)居住條件、實施胡同改造工程、實施公廁改造工程、改造垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備、續(xù)建公租自行車項目、完善交通安全設(shè)施、提高市政道路通行質(zhì)量、實施道路亮化、完善軌道安全設(shè)施工程9大項，41小項。

2016年道路建設(shè)工作主要完成情況如下：興延路山區(qū)段、平原段重要節(jié)點、北苑北交通樞紐已進(jìn)場，完成京張鐵路居庸關(guān)隧道和過渡工程拆遷，完成北苑東路、地鐵17號線、京沈客專、110二期、京通鐵路電氣化改造；完成秦北路污水和電力工程，正在進(jìn)行照明工程施工。舊西路正在進(jìn)行電力、雨水、污水施工；南澗路正在進(jìn)行開槽施工；化工大學(xué)規(guī)劃三路、規(guī)劃四路正在進(jìn)行電力管溝和污水管線施工。

2.環(huán)境項目建設(shè)。主要包括2016年環(huán)境建設(shè)重點項目、昌平區(qū)主要道路兩側(cè)環(huán)境整治、軌道交通環(huán)境整治、非正規(guī)垃圾填埋場治理等。按照“先拆除后整治”的原則，集中力量推進(jìn)6類16項環(huán)境建設(shè)任務(wù)，已拆除10.75萬平方米，水南路、昌赤路、崔昌路、京藏高速等項目均已進(jìn)場施工。繼續(xù)落實“4+2”環(huán)境秩序管理模式，面對首環(huán)辦每季度“兩暗一明”的檢查新政策，加大日常檢查和掛賬督辦力度，加強市級臟亂點的整治。阿蘇衛(wèi)循環(huán)經(jīng)濟園焚燒廠土建工程已完成,正在進(jìn)行設(shè)備安裝。有機生態(tài)處理站已完成規(guī)劃、國土審批手續(xù)

3.城市運行及保障工作。主要包括：廣告牌匾規(guī)劃整治管理費；公共自行車租賃服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施資金；燃煤補貼等內(nèi)容。2016年完成了906蒸噸煤改氣工程，改造了全區(qū)11家供熱單位的老舊供熱管網(wǎng)。推進(jìn)公共自行車二期建設(shè)，開展老城區(qū)、回龍觀、天通苑等關(guān)鍵部位的綜合疏堵工程。牽頭開展政府街綜合整治工程，保障各項工程有序開展。新建或改造馬興路等15條道路路燈，對昌平城區(qū)的戶外廣告進(jìn)行整治，拆除廣告牌匾2126塊。加快油氣輸送管道安全隱患整改，油氣占壓隱患屬于昌平區(qū)的任務(wù)已完成100%，屬于企業(yè)責(zé)任的僅剩沙河油庫1項，在全市率先完成整改任務(wù)。開展全區(qū)地下管線隱患排查，排查隱患264公里。城市管理信息系統(tǒng)共處理城市管理問題8.1萬件，結(jié)案率90.9%，排在郊區(qū)縣第一位。

（四）存在的項目主要問題及相關(guān)建議（1）存在的主要問題

1.績效目標(biāo)設(shè)定的系統(tǒng)性、科學(xué)性不夠，績效指標(biāo)的細(xì)化程度及清晰度不足。部門的決策機制不夠健全和完善，未形成以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的資金分配機制，決策過程留痕不充分。

2.預(yù)算管理的嚴(yán)謹(jǐn)性及規(guī)范性不足，預(yù)算業(yè)務(wù)的控制能力有待提高。預(yù)算編制不夠細(xì)化，準(zhǔn)確性不足，預(yù)算調(diào)整程序不規(guī)范。

3.項目管理缺乏系統(tǒng)、完整的過程控制和制度約束，存在合同管理不規(guī)范、項目實施方案不完善等問題，項目管理存在一定的控制風(fēng)險。

4.財務(wù)管理制度落實不到位，賬務(wù)處理不夠規(guī)范。存在往來款項未明細(xì)核算、原始憑證資料不齊全等問題。5.從預(yù)算資金申報、執(zhí)行、監(jiān)管、決算等方面尚未形成完整有效的績效管理考核鏈條體系，包括預(yù)算申報，預(yù)算編制依據(jù)和測算標(biāo)準(zhǔn)、項目實施方案意見、項目資金使用方式、履行政府采購程序、成本控制措施、資金支付進(jìn)度安排、資金管理制度、資金使用監(jiān)管措施和風(fēng)險控制措施，財務(wù)決算和項目績效歸集等都存在不同程度的不足，客觀上反映出項目單位績效管理機制體制尚未有效建立。

（2）相關(guān)建議

1.優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，提高預(yù)算績效管理水平。建議根據(jù)部門職能、中長期發(fā)展規(guī)劃及工作計劃，制定系統(tǒng)的、科學(xué)的績效目標(biāo)；在提升整體決策科學(xué)性、項目論證充分性、項目實施可行性的基礎(chǔ)上，結(jié)合績效目標(biāo)制定合理的、細(xì)化的評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，在突出重點工作的同時把非重點工作以綜合性指標(biāo)予以體現(xiàn)，使績效指標(biāo)與部門整體工作、部門預(yù)算相結(jié)合，各分項指標(biāo)之間相銜接，以便于全面反映及綜合評價部門整體績效。

2.進(jìn)一步完善決策機制。逐步形成以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的資金分配機制，加強決策論證與監(jiān)督，提高管理決策的科學(xué)性與有效性，充分發(fā)揮財政資金的使用效率。

3.強化預(yù)算控制力，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。嚴(yán)格根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，建立預(yù)算執(zhí)行分析機制，定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性；強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互對應(yīng)、相互促進(jìn)的機制。

4.嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部財務(wù)管理制度及各項財經(jīng)法規(guī)，加強支出審批控制，強化財務(wù)審核，以保證財務(wù)收支的合規(guī)合法。夯實會計基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)管理水平。加強財務(wù)管理，規(guī)范會計核算；確保經(jīng)費支出符合財務(wù)制度和要求、財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確和完整。

5.加強固定資產(chǎn)管理。對于增加的固定資產(chǎn)及時納入規(guī)定賬簿進(jìn)行核算，以便于資產(chǎn)的管理、使用能夠責(zé)任到人。

6.加強預(yù)算績效管理，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。加強績效成果方面的統(tǒng)計分析，運用比較數(shù)據(jù)等細(xì)化績效指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，從多個層面反映部門績效實現(xiàn)情況及受益對象滿意度等。

三、2016年昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營支出項目績效評價報告

（一）項目概述

本項目主要內(nèi)容為針對昌平區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期的建設(shè)工程進(jìn)行的站點規(guī)劃，有站點位置的選址規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)備的選擇指導(dǎo)以及站點施工的注意事項等設(shè)計內(nèi)容。

項目位于北京市昌平區(qū)，涉及昌平主城區(qū)、回龍觀、天通苑和沙河大學(xué)城共四個區(qū)域，經(jīng)過規(guī)劃后共擬建設(shè)164個站點，分配5000輛公共自行車。其中：

1.昌平城區(qū)：建設(shè)65個站點，分配1920輛公共自行車 2.回龍觀：建設(shè)51個站點，分配1840輛公共自行車 3.天通苑：建設(shè)35個站點，分配1090輛公共自行車 4.沙河大學(xué)城區(qū)：建設(shè)13個站點，分配510輛公共自行車。

站點包含鎖止器、控制器、公共自行車等設(shè)備；控制中心擬沿用一期控制中心，適當(dāng)增加規(guī)模及設(shè)施以滿足二期使用要求。

該項目2015年8月17日，政府采購立項批復(fù)預(yù)算資金3,988.86萬元，其中：公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營項目批復(fù)金額3,822.71萬元，監(jiān)控設(shè)備采購批復(fù)金額166.15萬元。區(qū)市政市容委申請5000輛自行車建設(shè)補助資金，截至2017年7月31日，該項目已到位財政資金2600萬元，其中：區(qū)級資金600萬元，市級資金2000萬元；支出727.06萬元，其中：完成北京綠暢共享交通科技股份有限公司訂單支出727.0563萬元。

（二）績效評價分析（1）項目績效目標(biāo)評價分析 1.目標(biāo)明確性分析

2016昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營項目績效目標(biāo)內(nèi)容較為明確、具體，考核指標(biāo)基本能夠衡量。該項目產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)，各項實現(xiàn)程度有較為明確的判定標(biāo)準(zhǔn)?？冃е笜?biāo)包括經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)設(shè)定較為明確。

2.目標(biāo)合理性分析

項目目標(biāo)為：完成公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期項目中昌平區(qū)公共自行車系統(tǒng)二期建設(shè)包括昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)，設(shè)置公共自行車租賃服務(wù)站點164處，投放公共自行車5000輛，鎖車器6250套。項目績效目標(biāo)符合區(qū)市政市容委的工作特點，并與區(qū)市政市容委的職能職責(zé)相適應(yīng)，具有可操作性和可實現(xiàn)性，項目績效目標(biāo)通過項目單位的主觀努力完全可以達(dá)到。3.目標(biāo)細(xì)化程度分析

項目績效目標(biāo)設(shè)定各項指標(biāo)均較為細(xì)化，與具體的工作任務(wù)相對應(yīng)，符合區(qū)市政市容委的工作要求，具有一定的可操作性。

（2）項目績效控制評價分析 1.資金使用及管理情況分析

該項目2015年8月17日，政府采購立項批復(fù)預(yù)算資金3,988.86萬元，其中：公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營項目批復(fù)金額3,822.71萬元，監(jiān)控設(shè)備采購批復(fù)金額166.15萬元。2016年10月，該項目已到位資金2600萬元，其中：區(qū)級資金2000萬元，市級資金600萬元。截至2016年12月31日，項目支出金額600萬元，截至2017年7月31日項目支出金額727.06萬元。

項目資金管理方面，項目執(zhí)行區(qū)市政市容委《預(yù)算編制及執(zhí)行暫行管理制度》、《北京市昌平區(qū)市政市容管理委員會專項資金管理制度》和《北京市昌平區(qū)市政市容管理委員會關(guān)于加強對工程類合同和大額資金使用監(jiān)管的規(guī)定》，資金管理制度基本健全，做到了對專項資金進(jìn)行單獨核算，?？顚Ｓ?。

項目會計核算將財政撥付的專項資金轉(zhuǎn)入專戶存儲，賬務(wù)處理在零余額賬戶以撥代支，列入其他應(yīng)付款科目核算。資金收入支出使用資金往來科目進(jìn)行收支核算的賬務(wù)處理不規(guī)范，在一定程度上也脫離了財政監(jiān)管。

2.項目組織情況分析 2015年7月至9月，區(qū)市政市容委組織進(jìn)行前期資料收集、現(xiàn)場站點踏勘、資金估算等工作，并編制完成了《昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營工作方案》，2015年10月29日北京市昌平區(qū)人民政府辦公室第44次區(qū)政府專題會議研究通過《昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營工作方案》，由區(qū)市政市容委進(jìn)一步完善后組織實施項目。

2016年9月，項目組織公開招投標(biāo)，建設(shè)與運營中標(biāo)單位為北京綠暢共享交通科技股份有限公司，中標(biāo)金額3,318.52萬元。監(jiān)控設(shè)備中標(biāo)單位為北京北航天華時代科技有限公司，中標(biāo)金額為115萬元。

因與一期工程中標(biāo)服務(wù)單位北京中誠永安環(huán)?？萍脊景l(fā)生合同糾紛，2016年12月至2017年6月，辦理昌平區(qū)公共自行車租賃系統(tǒng)一期建設(shè)項目設(shè)備進(jìn)行交接。直至2017年7月，二期項目進(jìn)入正式實施階段，截至2017年7月31日，已完成沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車租賃基礎(chǔ)建設(shè)。

3.項目管理情況分析

在制度建設(shè)方面，區(qū)市政市容委制定了“昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營”項目管理制度，以確保項目工程的順利完成。

在項目檢查監(jiān)督方面，在前期工作中，區(qū)市政市容委對公共自行車二期164個站點逐一進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，赴現(xiàn)場調(diào)研，聽取各方意見，對部分站點進(jìn)行七次調(diào)整，以滿足更多人的騎行需求。為便于一、二期自行車站點租賃系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，區(qū)市政市容委需要協(xié)調(diào)二期中標(biāo)單位與一期單位進(jìn)行整體工作的溝通和交接，因交接不暢，將開工日期調(diào)整為2017年7月，并計劃于2017年9月完成項目施工、試運營，完成驗收工作，計劃于2017年底前投入正式運營使用。項目截至2017年11月14日績效評價專家會日尚未完工。

該項目在實施過程中缺少具有針對性和可操作性的項目實施方案，也未建立全面完整的項目管理辦法，制度建設(shè)缺少相關(guān)責(zé)任落實、監(jiān)督的管理細(xì)則，尤其缺乏對項目實施單位的有效監(jiān)督措施，存在一定的控制風(fēng)險。

（3）項目產(chǎn)出及效果評價分析 1.項目經(jīng)濟性分析

區(qū)市政市容委昌平城區(qū)、回龍觀、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與經(jīng)營項目，項目預(yù)算資金3,988.86萬元，其中，公共自行車服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)與運營項目政府采購立項批復(fù)金額3,822.71萬元，監(jiān)控設(shè)備采購批復(fù)金額為166.15萬元。項目采用公開招標(biāo)方式確定施工方，對工程實施成本具有一定的控制，但由于至考評截止日，項目尚未完工，項目資金使用的合理性及節(jié)約程度無法確定。

2.項目效率性分析

該項目由于前期對公共自行車二期164個站點逐一進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，赴現(xiàn)場調(diào)研，聽取各方意見，對部分站點進(jìn)行七次調(diào)整并協(xié)調(diào)二期中標(biāo)單位與一期單位進(jìn)行整體工作的溝通和交接，故該項目實施進(jìn)度調(diào)整為2016年11月簽訂施工合同，2017年7月開工，2017年9月完成項目的施工，投入試運營。但截止績效評價專家會日公共自行車二期工程尚未完工，項目實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度相比滯后，未能按預(yù)期計劃進(jìn)度完成工作。截至專家評價會日，項目尚未完工，項目完成質(zhì)量無法確定。3.項目效益性分析

該項目計劃2016年3月開工，6月份完工并投入運營使用。截止2017年7月31日，該項目完成了采購立項、項目招投標(biāo)并與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議，完成了部分站點基礎(chǔ)建設(shè)工作，項目目前還處于建設(shè)中，未能按照計劃進(jìn)度完成。

通過項目實施，可起到節(jié)約市民出行費、車輛燃油費的作用，預(yù)計每年可節(jié)約市民出行費1,227.5萬元、車輛燃油費817.6萬元。

通過項目實施，倡導(dǎo)綠色出行，緩解區(qū)域交通擁堵，解決群眾“最后一公里”出行難題，與步行相比可解決1至3公里出行，節(jié)省時間。因項目尚未完成，相關(guān)效益的實現(xiàn)情況需待項目完成后才可體現(xiàn)。

通過項目實施可引導(dǎo)居民綠色出行，合理規(guī)劃站點位置及車樁數(shù)量，使城市整潔有序，改變亂停亂放的現(xiàn)象，提高城市形象，培養(yǎng)市民榮譽感。

項目實施能夠在一定程度上改善城區(qū)道路擁堵狀況、方便居民出行，防治大氣污染、改善空氣質(zhì)量使得居民生活環(huán)境改善、生活質(zhì)量提高，提高民生幸福指數(shù)以及民眾滿意度。但由于項目尚未完工，尚未進(jìn)行滿意度調(diào)查。

（三）評價結(jié)論

經(jīng)考評，該項目綜合評價得分78.64分，其中：項目決策評價得分13.58分，項目管理評價得分24.32分，項目績效評價得分40.74分，績效級別評定為“良好”。

（四）問題 1.項目實施進(jìn)度滯后

該項目計劃2016年3月開工，6月份完工并投入運營使用，后因?qū)沧孕熊嚩?64個站點逐一進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，對部分站點進(jìn)行七次調(diào)整并協(xié)調(diào)二期中標(biāo)單位與一期單位進(jìn)行整體工作的溝通和交接，故項目實施進(jìn)度調(diào)整為，2016年11月簽訂施工合同，2016年11月開工調(diào)整為2017年7月開工，2017年9月完成項目的施工，試運營。但截止目前，項目尚未完成施工。

2.項目存在調(diào)整情況，未見調(diào)整手續(xù)

該項目實施方案存在調(diào)整，計劃在昌平城區(qū)、回龍觀地區(qū)、天通苑、三個區(qū)域共投入5000輛公共自行車，156個站點，6250套鎖車器，其中：昌平城區(qū)投放公共自行車2240輛，設(shè)置站點80個，2800套鎖車器；回龍觀地區(qū)投放公共自行車1420輛，設(shè)置站點44個，1770套鎖車器；天通苑地區(qū)投放公共自行車1020輛，設(shè)置站點32個，1280套鎖車器；沙河大學(xué)城投放公共自行車320輛，設(shè)置站點8個，400套鎖車器。調(diào)整為在昌平城區(qū)、回龍觀地區(qū)、天通苑、沙河大學(xué)城地區(qū)四個區(qū)域共投入5000輛公共自行車，164個站點，6250套鎖車器，其中：昌平城區(qū)投放公共自行車1920輛，設(shè)置站點65個，2400套鎖車器；回龍觀地區(qū)投放公共自行車1480輛，設(shè)置站點51個，1850套鎖車器；天通苑地區(qū)投放公共自行車1090輛，設(shè)置站點35個，1366套鎖車器。沙河大學(xué)城投放公共自行車510輛，設(shè)置站點13個，634套鎖車器。未見相關(guān)調(diào)整請示及批示材料。

3.項目合同管理不規(guī)范

項目單位與北京國金管理咨詢公司簽訂政府采購委托代理招標(biāo)協(xié)議，合同條款規(guī)定本協(xié)議自簽訂之日起生效，但沒有落款簽約時間。項目單位與北京綠暢共享交通科技股份有限公司簽署的合同書，無簽訂日期。

4.項目實施過程中未按要求探索PPP管理模式

依據(jù)北京市昌平區(qū)人民政府第44期會議紀(jì)要，要求將該項目列為2016年為民辦實事項目，探索采取PPP等新模式，統(tǒng)籌安排建設(shè)資金和運營費用，適當(dāng)延長財政資金使用期限。但在實施過程中未見采取PPP模式運營和管理的相關(guān)材料。

5.項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度低

截至2017年7月31日，該項目實際支出為727.06萬元，主要原因是項目實施進(jìn)度滯后，導(dǎo)致大部分項目資金無法按預(yù)期進(jìn)度支付。

（五）建議

1.加強項目的前期論證和調(diào)研工作，在項目實施前做好項目的實施計劃和方案，防范項目實施的相關(guān)風(fēng)險，保證項目順利實施，提升項目建設(shè)效率，確保項目盡快投入使用。

2.增強項目管理意識，在項目執(zhí)行過程中，如因客觀原因需調(diào)整績效目標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格履行目標(biāo)調(diào)整手續(xù)；完善項目管理制度，切實提高項目績效管理水平。

3.加強項目合同管理，細(xì)化合同條款，增強合同內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)性，規(guī)避相應(yīng)法律風(fēng)險。4.加強項目運營管理模式研究，在條件成熟時探索推廣PPP模式。

北京市昌平區(qū)城市管理委員會

第三篇：銷售部門員工績效評價表

銷售部門員工績效評價表姓 名 職務(wù)（稱）評價區(qū)間分 類評 價 內(nèi) 容滿 分 1 次2 次調(diào)整 決定 工作態(tài)度 1 細(xì)心地完成任務(wù) 52 做事敏捷、效率高 53 具備商品知識，能應(yīng)付顧客的需求 54 不倦怠，且正確地向上級報告 5基礎(chǔ)能力5 精通職務(wù)內(nèi)容，具備處理事務(wù)的能力 56 掌握職務(wù)上的要點 57 嚴(yán)守報告、聯(lián)絡(luò)、協(xié)商的規(guī)則 5 業(yè)務(wù)熟練程度 8 在既定的時間內(nèi)完成工作 59 能掌握工作的前提，并有效的進(jìn)行 510 能隨機應(yīng)變 1011 有價值概念，且能創(chuàng)造新的價值 512 善于與顧客溝通，且說服力強 5責(zé)任感 13 樹立目標(biāo)，并朝目標(biāo)前進(jìn) 514 有信念，并能堅持 1015 有開拓新業(yè)務(wù)的信心 1016 預(yù)測過失的可能性，并想出預(yù)防的對策 517 做事冷靜，絕不感情用事 5協(xié)調(diào)性 18 與他人協(xié)調(diào)的同時，也朝自己的目標(biāo)前進(jìn) 519 在工作上樂于幫助同事 1020 盡心盡力地服從與自己意見相左的決定 1021 有卓越的溝通與說服能力，且不樹敵 10 自我啟發(fā) 22 有進(jìn)取心、決斷力 1023 積極地革新、改革 524 即使是自己分外的事，也能企劃或提出提案 1025 熱衷于吸收新信息或知識 1026 根據(jù)長期規(guī)劃制定目標(biāo)或計劃，并付諸實行 10評價分?jǐn)?shù)合計 170

第四篇：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系框架

第五篇：部門支出績效評價自評報告

部門支出績效評價自評報告

米易縣第一小學(xué)校

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成：財政全額撥款事業(yè)單位1個，由東西兩個校區(qū)組成。

（二）機構(gòu)職能

學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責(zé)如下：

1、教務(wù)處

教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級教學(xué)計劃，適時制定本校教育教學(xué)工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學(xué)計劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項計劃的實施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復(fù)等項工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會議，分析教學(xué)形勢，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長報告控輟保學(xué)情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負(fù)責(zé)兩個計劃的實施工作。（2）.協(xié)助校長選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會工作，做好學(xué)生會的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會獨立開展工作，協(xié)助學(xué)生會做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務(wù)處

總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實際需要。（3）.管理學(xué)校的財務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。

5、辦公室

辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項和中心工作組織調(diào)查研究，為校長提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報告、計劃、總結(jié)、請示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負(fù)責(zé)校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準(zhǔn)備，撰擬會議紀(jì)要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動或大型會議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好

公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協(xié)助校長抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。

6、信息技術(shù)教育辦

信息技術(shù)教育辦工作職責(zé)(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術(shù)的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，研究制訂有關(guān)技術(shù)教育工作的職責(zé)。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關(guān)教育信息化的實驗探索、普及指導(dǎo)、骨干培訓(xùn)、校園網(wǎng)建設(shè)、檢查等職能，做好寬帶城域網(wǎng)建設(shè)、資源庫建設(shè)、學(xué)校微機添置、多媒體教室建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合應(yīng)用等工作。(3).組織電教和實驗的各類評比和比賽；指導(dǎo)學(xué)校老師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)進(jìn)行教學(xué)；探索網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用規(guī)律和技巧等。(4).組織開展現(xiàn)代教育技術(shù)課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)校教學(xué)裝備規(guī)劃、配備、擺放和應(yīng)用指導(dǎo)。(6).做好學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。(7).做好教學(xué)儀器、器材、電教教材以及各學(xué)科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學(xué)校教學(xué)機房、各部門電腦的維護(hù)工作。

7、體衛(wèi)藝處

藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動，發(fā)展學(xué)生特長。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結(jié)經(jīng)驗。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國家教育部、衛(wèi)生部、國家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調(diào)出3人（陳剛、強靜、楊自友）；調(diào)入46人（其中從縣外調(diào)入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級中學(xué)校調(diào)入2人、從米易縣草場中心校調(diào)入26人、從米易縣第一初級中學(xué)校調(diào)入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學(xué)校調(diào)入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調(diào)入1人、普威中心校調(diào)入1人、白坡中心校調(diào)入1人、埡口中心校調(diào)入1人、麻隴中心校調(diào)入1人、撒蓮中心校調(diào)入1人）。2016年末學(xué)生人數(shù)3449人?，F(xiàn)米易縣第一小學(xué)校實有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費2406.6萬元、日常公用經(jīng)費7.7萬元；項目支出行政事業(yè)類項目1168.6萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經(jīng)費”等日常公用經(jīng)費（米易縣第一小學(xué)校2016年財政撥款“三公”經(jīng)費情況：1.因公出國（境）經(jīng)費根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費

0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.2萬元）項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設(shè)備購置、維修費、勞務(wù)費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時完成了基礎(chǔ)信息、項目庫的報送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門預(yù)算在財政部門批復(fù)后及時填報預(yù)算公示報表報財政審核并網(wǎng)上公示。

（二）執(zhí)行管理情況。

嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經(jīng)費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴(yán)格按照米財預(yù)【2017】4號文件精神，在縣財政的指導(dǎo)下，在縣級各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2016年部門決算報表按時編審?fù)瓿刹⑸蠄?，?shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（四）支出績效情況

預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2016度支出績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實中央“八項”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績得到了上級部門的肯定。強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護(hù)費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。

四、評價結(jié)論及建議

（一）按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。

（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。