第一篇：倉庫與發(fā)運作業(yè)指導書

乳制品倉儲與發(fā)運作業(yè)指導書

2014-01-22

1.目的..........................................................................................................................................................2 2.適用范圍..................................................................................................................................................1 3.職責..........................................................................................................................................................1 4.成品入庫及儲存管理..............................................................................................................................1 4.1成品入庫.......................................................................................................................................1 4.2成品儲存管理...............................................................................................................................2 5.成品出庫管理..........................................................................................................................................2 5.1 制定出貨計劃..............................................................................................................................2 5.2 裝貨準備......................................................................................................................................2 5.3復核作業(yè)...............................................................................................................................................2 5.4 裝貨..............................................................................................................................................3 5.5盤點作業(yè)........................................................................................................................................4 6.退貨處理...................................................................................................................................................5 6.1 接收退貨.......................................................................................................................................5 6.2 退貨處理.......................................................................................................................................5

7.呆滯成品及不合格品處理.......................................................................................................................5

8.人員培訓..........;;...........................................................................................................................................5

8.1 PDCA循環(huán)............................................................................................................................................5 8.2 QC七大手法..................................................................................................................................6

1.目的

規(guī)范乳制品的入庫、出庫及運輸作業(yè)。

2.適用范圍

本指導書適用于成品倉儲及運輸管理。

3.職責

3.1業(yè)務(wù)部負責銷售訂單的接收及對外查詢、跟蹤服務(wù)； 3.2物流部負責信息系統(tǒng)中下推銷售出庫；

3.3質(zhì)量部負責制作和提供產(chǎn)品檢驗報告單、放行單；

3.4生產(chǎn)車間負責成品裝箱打包、標示嘜頭的粘貼并將成品交接給倉庫人員。

4.成品入庫及儲存管理

4.1成品入庫

1、乳品生產(chǎn)車間職責

（1）乳品生產(chǎn)車間應(yīng)及時將所生產(chǎn)的產(chǎn)品運至成品倉，隨貨提供與實物相對應(yīng)的入庫單，每一箱均有標示嘜頭，并保證嘜頭標示正確。

（2）嘜頭標示的內(nèi)容包括成品生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期至及流水號。

2、乳品成品倉作業(yè)流程（1）現(xiàn)場作業(yè)

① 庫管核對隨貨入庫單與實物的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號、流水號、效期及數(shù)量，核對無誤后，在入庫單驗收欄簽字，再交給賬務(wù)人員。

② 庫管將驗收后的產(chǎn)品整理至待檢倉。

③賬務(wù)人員根據(jù)已簽字驗收入庫的產(chǎn)成品入庫單核對信息系統(tǒng)中的相關(guān)信息，無誤后進行審核。

至此，產(chǎn)成品入庫作業(yè)完成。4.2成品儲存管理

1、成品放行作業(yè)

（1）接收放行通知 ① 成品放行單

質(zhì)量部將成品放行單掃描件郵件通知成品賬務(wù)員。

②產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單

質(zhì)量部將制作好的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單及時送至成品賬務(wù)員。（2）成品放行現(xiàn)場操作

①賬務(wù)員核對放行單、與成品入庫單的品名、批號、數(shù)量、效期、流水號；核對無誤后，打印出該成品的調(diào)撥單并填上應(yīng)放入的庫位交給現(xiàn)場工作人員。

② 現(xiàn)場工作人員將已合格產(chǎn)品從待檢區(qū)調(diào)至相應(yīng)合格區(qū)，并核對相應(yīng)產(chǎn)品的批號、數(shù)量庫位，最后將調(diào)撥單交給賬務(wù)。

2、日常儲存管理

（1）倉庫按區(qū)域劃分為待檢區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)，分別用黃色、綠色、黃色、紅色做標示。

（2）應(yīng)及時將有庫位變動成品的批號、數(shù)量、調(diào)出/入庫位填寫于調(diào)撥單，并及時將調(diào)撥單交予賬務(wù)員進行信息系統(tǒng)上的庫位調(diào)撥。

（3）已入庫成品應(yīng)在規(guī)定的溫、濕度范圍內(nèi)儲存，并及時登記溫度/相對濕度記錄表，發(fā)現(xiàn)異常報質(zhì)量部處理。

5.成品出庫管理

5.1 制定出貨計劃

1、物流部根據(jù)應(yīng)出未出明細預估當天各車隊裝貨數(shù)量，并以郵件的形式通知倉庫當班主管安排產(chǎn)品備貨及裝卸人力。

2、當班主管根據(jù)物流部提供的當天裝貨數(shù)量與勞務(wù)公司溝通準備裝卸工，在每個車位上準備固定數(shù)量的裝卸人員。5.2 裝貨準備

1、車位停放：

（1）出貨司機按出貨票據(jù)到指定庫位裝車, 車輛到廠后將車輛?？康綆旃苤付ǖ奶嶝涇囄?。

（2）庫管首先檢查車輛是否有異味以及車輛上是否有污染物，存在異味和污染物的車輛，不予裝貨。合格車輛?？吭趲旃馨才诺闹付ㄜ囄?，準備裝貨。

（3）如遇到由于出貨客戶集中等原因，某些車位放指定車隊車輛的情況，庫管根據(jù)物流部下發(fā)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單安排車輛停靠。

2、核對單據(jù)：

（1）正常出貨：庫管接到《出庫單》核對出貨單上是否有物流部主管簽字，司機車號記錄是否準確，是否有出貨專用章，庫位是否正確。

（2）成品領(lǐng)用：庫管接到《成品領(lǐng)用單》核對領(lǐng)用單上是否有領(lǐng)用人，相關(guān)權(quán)責人簽字，核對無誤后，庫管按照單據(jù)數(shù)量發(fā)貨。

5.3 復核作業(yè)

1、復核人員根據(jù)出庫單核對庫管備好的成品。主要核對批號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、效期及流水號。

2、核對無誤后，在審核一欄簽字確認。5.4 裝貨

1、列印出貨單

（1）物流部賬務(wù)根據(jù)出貨單據(jù)號在系統(tǒng)中查找并列印《出貨單》。

（2）如遇系統(tǒng)維護或網(wǎng)絡(luò)問題不能列印出貨單的情況，由庫管手寫《出貨記錄單》替代《出貨單》，使用方式與《出貨通知單》一致。

2、備貨

（1）庫管根據(jù)《出貨通知單》各品項匯總數(shù)量，安排叉車工遵照先入先出的原則，以庫區(qū)內(nèi)標識卡為依據(jù)，在指定庫區(qū)叉取成品、裝卸工進行裝車。（2）裝車碼放要求按堆碼高度標準執(zhí)行

3、記錄批號

庫管和叉車工在裝車過程中在《出貨單》上注明每一箱產(chǎn)品的流水號。

4、核對數(shù)量

每個品項裝車完畢后庫管應(yīng)核對棧板數(shù)、零頭回庫數(shù)是否正確，以保證每車發(fā)貨數(shù)量的準確，并要求叉車工將此品項所有棧板清走。

5、確認裝貨數(shù)量和品質(zhì)

裝車完成后庫管在《出貨單》上注明裝車結(jié)束的日期、時間，實際裝貨數(shù)量，批號及生產(chǎn)線號，品質(zhì)狀況等信息(《成品領(lǐng)用單》上庫管簽字確認發(fā)貨數(shù)量即可)，然后，庫管與司機在《出貨單》（或《成品領(lǐng)用單》）、《成品出貨通知單》簽字確認裝貨數(shù)量、外觀品質(zhì)等。

6、車輛封車

裝貨完畢后，出貨車輛在非出貨車位完成封蓋、捆綁后方可放行。

7、單據(jù)交付

庫管將《出貨單》客戶留存聯(lián)、運費結(jié)算聯(lián)，警衛(wèi)室保安聯(lián)交提貨司機（《成品領(lǐng)用單》的申請部門留存聯(lián)和警衛(wèi)室留存聯(lián)交提貨司機）。財會留存聯(lián)、倉庫留存聯(lián)提交賬務(wù)員進行過賬。

8、出廠放行

產(chǎn)品出廠時，保安檢查是否有主管簽字，庫管簽字，司機簽字以及庫管標注的實發(fā)數(shù)量，確認后保安簽字方可出廠。5.5 盤點作業(yè)

1、定義：是指定期或臨時對庫存商品的實際數(shù)量進行清查、清點的作業(yè)，對倉庫現(xiàn)有物品的實際數(shù)量與保管賬上記錄的數(shù)量相核對，以便準確地掌握庫存數(shù)量。

2、目的：核對賬實相符情況，幫助及時發(fā)現(xiàn)揀配錯誤并及時糾正錯誤，以實現(xiàn)賬實相符及減少客訴的情況。

3、分類：全盤與動盤。全盤是指在一定時間內(nèi)，一般是每季度、每半年或年終財務(wù)結(jié)算前進行一次全面的盤點；動盤是指在每日發(fā)貨后對即時庫存進行盤點。

4、盤點表制作流程 ① 引出盤點表數(shù)據(jù) ② 制作盤點表

A、打開臨時盤點表，將不需要的信息刪除。需要保留“物料代碼、規(guī)格型號、批號、數(shù)量”等信息。

B、按庫位升序進行排序。

C、將排好序的盤點表信息復制粘貼到固有格式的標準盤點表上，然后保存打印。

5、盤點流程

① 盤點人員從賬務(wù)員處拿取盤點表后，到庫區(qū)指定位置開始盤點。

A、全盤時，應(yīng)根據(jù)實際庫位盤點。即核實在實際庫位中所盤點到的實際產(chǎn)品是否與盤點表上該庫位所示產(chǎn)品相關(guān)信息是否一致。

B、動盤時，按照當日實際庫存變動進行盤點。即按照動盤表上所示庫位進行盤點。A、現(xiàn)場盤點操作

A、在所盤庫位核對物料名稱、規(guī)格型號及批號。若帳實信息不符，找到相應(yīng)產(chǎn)品的實際庫位，進入步驟B；若無誤直接進入步驟C。

B、將正確庫位填寫在對應(yīng)產(chǎn)品后。進入步驟C。

C、將實盤數(shù)如實填入盤點表。若全盤表上無該產(chǎn)品顯示，則在盤點表末做好記錄，記錄下產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量及庫位。

D、若有零頭箱，需在零頭箱外做標示，寫上零頭數(shù)。E、盤點完后在盤點表上盤點人處簽字并注上日期。③ 賬務(wù)處理作業(yè)

A、如有差異找出原因，做到賬實相符。B、處理無異后，在復核人處簽字。

6.退貨處理

6.1 接收退貨

1、根據(jù)系統(tǒng)上的退貨申請接收貨運公司退回的貨物；系統(tǒng)申請沒有到達倉庫的客戶退貨不能簽收。

2、清點退貨并將退回產(chǎn)品的規(guī)格型號、批號、數(shù)量、有效期及退回的客戶名稱記錄在退貨登記本上。

3、將清點無誤的產(chǎn)品存放在退貨區(qū)，并用黃色繩子隔離開。

4、根據(jù)退貨登記本上的信息錄入系統(tǒng)退貨申請的實際退貨批號、數(shù)量、有效期及退貨日期等帶紅色

5、將實際退貨具體規(guī)格型批號及數(shù)量郵件通知相關(guān)人員。6.2退貨處理

6.1通知質(zhì)量部人員對退貨進行處理。

6.2根據(jù)質(zhì)量部判定結(jié)果，對直接報廢、復檢不合格的成品，通知生產(chǎn)車間銷毀。

7.呆滯成品及不合格品處理

7.1 呆滯、不合格成品的申報及處理按直接報廢處理。

7.2 每月提報生產(chǎn)統(tǒng)計物料申請?zhí)幚韱危鶕?jù)審批意見對批準報廢成品進行隔離。7.3 生產(chǎn)車間負責對批準報廢成品進行拆毀處理。

8.人員培訓

8.1 PDCA循環(huán)

步驟一：分析現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)問題；

步驟二：分析質(zhì)量問題中各種影響因素； 步驟三：分析影響質(zhì)量問題的主要原因； 步驟四：針對主要原因，采取解決的措施。步驟五：執(zhí)行 按措施計劃的要求去做；

步驟六：檢查 把執(zhí)行的結(jié)果與要求達到的目標進行對比； 步驟七：標準化 把成功的經(jīng)驗總結(jié)出來，制定相應(yīng)的標

準；

步驟八：把沒有解決或新出現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)入下一個PDCA循環(huán)

中去解決。

8.2 QC七大手法 8.1魚骨圖 —— 析因果 8.2查檢表 —— 查現(xiàn)象 8.3柏拉圖 —— 示重點 8.4管制圖 —— 管異常 8.5直方圖 —— 看分布 8.6散布圖 —— 看相關(guān) 8.7層別法 —— 判差異

第二篇：倉庫管理作業(yè)指導書

倉庫管理作業(yè)指導書

一、目的本指導書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標，使倉庫的工作有所遵循。

二、范圍

適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導。

三、定義

物料：本指導書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作內(nèi)容及作業(yè)要求

1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標識

⑵、主動引導和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標識與實物是否一 致，必要時需聯(lián)系采購及供應(yīng)商、檢驗部門確認，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。⑸、單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于/小于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量實物收貨。⑹、數(shù)量核對:按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗部門檢驗。

⑾、擺放、標識：已檢驗合格的物料，要當天入庫上架，按規(guī)定的庫位和架位擺放好，并具貼好標識，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。

⑿、擺放和標識要求按“6S內(nèi)容與評分標準”執(zhí)行。

⒀、物料的出庫：備料時遵循先進先出、散件先用的原則進行。⒁、借料指暫時借用，一周或15天內(nèi)需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當做補實處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領(lǐng)取由各部門文員填寫“申請單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后領(lǐng)取物料。

⒃、倉庫管理員堅持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補單，但必須在 第二天完成補單。

⒄、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。

2、成品管理

⑴、成品入庫：生產(chǎn)部門負責成品的入庫。

⑵、入庫時，負責入庫的人員把合格（已蓋檢驗合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實物進行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據(jù)銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據(jù)銷售下發(fā)的“出貨通知書”打印出“銷售發(fā)貨單”，雙方確認出貨的成品型號、數(shù)量無誤后并簽字。⑸、單據(jù)處理：倉庫當天的單據(jù)原則上當天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標識明確進行存檔。

⑺、把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交物控給財務(wù)。

3、庫存管理

⑴、物料安全與防護

⑵、倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴懲堅守自盜行為。

⑶、化學品、危險品類需同其它物料分開放置，化學品需加墊并存放在通風的地方，危險化學品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。⑷、盤點：

㈠、盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、盤點。

㈡、盤點流程：a、倉庫預盤

→

b、財務(wù)、物控復盤

㈢、倉庫預盤：是指倉庫人員自行盤點，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習慣確定盤點方案、核對物料。

㈣、財務(wù)、物控復盤：盤點方式，采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。

㈤、盤點比例，月度盤點項數(shù)不得底于在庫項數(shù)的30%，季度盤點項數(shù)不得底于在庫物料的 50%，盤點為全盤。

㈥、財務(wù)部門主導整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部門完成盤點過程。

㈦、財務(wù)人員在盤點之前需編寫《倉庫盤點計劃》，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務(wù)人員應(yīng)在復盤前準備《倉庫盤點清單》及其它項。

㈧、倉庫人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)進行復核。

㈨、盤點結(jié)果處理：財務(wù)綜合盤點流程中預盤、復盤的數(shù)據(jù)進行處理。

㈩、對于盤點過程中的差異項由倉庫進行原因分析，并由財務(wù)、物控進行確認。

⑾、經(jīng)過分析后需進行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)老板批準，再由倉管員、財務(wù)、部門主管、簽名確認，方可進行調(diào)整。

4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當天）修改好庫位，盤點時按倉位尋找物料。㈢、系統(tǒng)準確性的維護。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查。

㈤、入庫時如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時間超過品質(zhì)部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。

㈦、6S管理 ：6S內(nèi)容與標準詳見《6S內(nèi)容與標準》。

5、主要的考核指標

㈠、盤點準確率：由財務(wù)、物控主導的復盤后數(shù)據(jù)為準。㈡、6S ㈢、工作態(tài)度

㈣、制度執(zhí)行狀況

㈤、單據(jù)處理 ㈥、其它

第三篇：倉庫盤點作業(yè)指導書

倉庫盤點作業(yè)指導書

1． 目的

1．1 通過盤點能準確掌控物料/半成品及成品的存儲及使用狀態(tài)，及時識別帳、物、卡的差異并給予解決，對發(fā)生的問題點找出改善方案，進一步完善對物料的管理，從而減少因物料差異問題產(chǎn)生的交付影響。

2． 范圍

2．1 該指導書僅適用于本公司倉庫 3．盤點類型及其定義

3．1 交易性盤點：物料的每一批收入和發(fā)出都需要對其進行清點和核對． 3．2 日盤點：每天進行一次盤點并輸出盤點報表．

3．3 周盤點：每周按一定的比例進行抽盤并輸出盤點報表．

3．4 月盤點：由物控主導，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進行清點及核對．

4．職責

4．1 原材料/成品倉：負責實物的清點及盤點數(shù)據(jù)的提供；負責實物與帳卡差異的查詢及其原因的回溯．

4．2 賬務(wù)：根據(jù)各小組提供的盤點數(shù)據(jù)對其進行抽盤，確認各小組盤點的準確及有效性；及時輸出盤點報表．

5．相關(guān)操作

5．1 交易性盤點

交易性盤點只針對倉庫庫存的A/B類物料(由賬務(wù)提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和發(fā)出的情況下進行清點.當物料員在收入和發(fā)出一個工單的數(shù)量時即對此物料進行清點，并將清點的實數(shù)與物料卡上更新后的數(shù)據(jù)進行核對．當核對的數(shù)據(jù)為一致時即在后面簽名確認，當數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時即刻查詢差異的原因，當無法查實出原因時需立刻上報到班長或以上管理．

5．2 日盤點

每天對倉庫存A/B類物料進行全點，在物料卡上記錄盤點的數(shù)量并簽名確認，將盤點出的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)賬及物料卡進行核對，當數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時即刻查詢差異的原因，當無法查實出原因時需立刻上報到班長或以上管理．每天盤點的數(shù)據(jù)需提交到賬務(wù)組，各組于當天上午10：00前提交前一天的盤點數(shù)據(jù)．

賬務(wù)根據(jù)各組提供的日盤點數(shù)據(jù)按50％的比例進行抽盤，確認各小組盤點的準確及有效性；及時輸出盤點報表． 5．3 周盤點

由賬務(wù)組主導，每周二下午18：00開始對倉庫所有的C材類物料進抽盤，抽盤比例為15％，抽盤完成后最遲于第二天的10：00前發(fā)出抽盤報告．

各組在接收到賬務(wù)發(fā)出的抽盤報告后，于當天內(nèi)必須完成所有差異的查詢及回溯．

5．4 月盤點

由物控主導，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進行靜態(tài)全盤(停止所有物料的收/發(fā))．每一物料都需上掛盤點票，盤點票上需詳細注明日期/料號/數(shù)量/初盤人．各組的初盤數(shù)據(jù)須于規(guī)定的時間點前給到賬務(wù)，賬務(wù)根據(jù)各組提供的盤點數(shù)據(jù)生成盤點報表，賬務(wù)將盤點報告及時發(fā)給到MC及各組，各組要在一個工作天內(nèi)完成所有差異的查詢及改善措施的回溯．財務(wù)根據(jù)賬務(wù)提供的盤點報表對倉庫的庫存物料/半成品/成品進行復盤．

第二天客戶根據(jù)賬務(wù)提供的盤點報表對客供物料進行復盤(A材類全盤，B/C材類按比例抽盤．)，復盤完成后即召開盤點會議，客戶反饋復盤時發(fā)現(xiàn)的差異及其它異常，倉庫須當面進行澄清及給出異常的改善措施，避免在下次盤點時出現(xiàn)．

復盤完成后系統(tǒng)凍結(jié)解除，物料可進行收/發(fā)/退的操作，一切恢復正常運作．

6．盤點注意事項

6．1 同一物料要集中擺放在同一區(qū)域，且實際儲位要與清單保持一致． 6．2 同一物料只能保留一個尾數(shù)箱，且整數(shù)箱要放在最下面及最里面，尾數(shù)要放在最上面及最外面．如果某一物料的擺放超過二層以上，每一層擺放的箱數(shù)必須是一樣的，這樣便于清點物料，避免出現(xiàn)錯盤點．

6．3 外面的標識與箱內(nèi)的實物必須保持一致(物料編號/數(shù)量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一個數(shù)量．

6．4 月盤點時盤點票上需詳細及清楚的注明日期/料號/數(shù)量/初盤人，盤點票上的數(shù)量必須與實物保持一致．

6．5 所有在庫的物料都必須參與盤點，不接受不盤/漏盤/錯盤的現(xiàn)象． 7．材料類別及盤點周期

第四篇：倉庫安全作業(yè)指導書

倉庫安全作業(yè)指導書目的通過建立、完善庫房安全管理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預防庫存物料遭受損失。范圍

本規(guī)定適用于各庫房職責

3.1 倉庫管理人員

負責庫房的安全性檢查以及異常事故的通報、處理

負責庫房的安全性檢查以及異常事故的通報、處理，各個庫房的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查

負責對各個庫房的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查定義

4.1 倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導致物料被盜、丟失或受損；

4.2 倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；

4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。運作程序

5.1 庫房內(nèi)部管理要求

5.1.1 倉庫實行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標識，并在入口醒目處張貼《進入庫房管理規(guī)定》(內(nèi)容見第5.3條)，倉庫各區(qū)域用標識牌標示清楚。

5.1.2 倉庫分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。

5.1.3 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進行物料的交接、清點，具體位置根據(jù)庫房實際情況而定。

5.1.4 備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時周轉(zhuǎn)。

5.1.5 廢棄包裝材料的處理

5.1.5.1 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。

5.1.5.2 空去的包裝箱暫時不使用或丟棄時，如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進垃圾箱。

5.1.5.3 用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時，要檢查是否有物料殘留，不許將塑料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。

5.1.6 庫房內(nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。

5.1.7 庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

5.1.8 放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。

5.1.9 電芯需放置專區(qū)保存，并對儲存環(huán)境定期檢查。

5.2 設(shè)立倉庫安全員值班制度

5.2.1 倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。

5.2.2 倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

5.2.3 倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應(yīng)及時報告。

5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項要馬上處理。

5.2.5 下班時，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。

5.2.6 《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進行監(jiān)督與檢查。

5.3 外來人員進入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定

5.3.1 非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區(qū)域。

5.3.2 物料人員在庫房物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

5.3.3 送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

5.3.4 對必須進入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復檢、稽查審核等），經(jīng)庫房同意后、在《外來人員登記表》上進行登記，并由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關(guān)的物品進入，離開時在登記表中登記“離開時間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的檢查。

5.3.5 對物料進行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進行，不得進行庫房物料儲存區(qū)域內(nèi)。

5.3.6 清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區(qū)域。

5.3.7 進入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

5.3.8 《外來人員登記表》需放在庫房門口處位置。

5.4 安全管理檢查

5.4.1 倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負責人，每天都要對庫區(qū)安全性進行抽查。

5.4.2 檢查安全檢查表的記錄是否完整，對記錄不完整的要記錄責任人的姓名及違規(guī)事實。

5.4.3 檢查進入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進入庫區(qū)的外部人員，看是否有準入許可證，如果沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進行登記；對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。

5.4.4 垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時，垃圾箱不許壓黃色地標線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責任人改進。

5.4.5 檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責任人進行整改。

5.4.6 檢查人員要如實記錄檢查情況，并向部門負責人匯報檢查結(jié)果。

5.5 安全事件的處理

發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應(yīng)馬上報部門主管處理，并保護好現(xiàn)場。

5.6 違規(guī)人員的處罰

5.6.1 對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的外來人員信息進行匯總，報主管處理；對違規(guī)情節(jié)嚴重以及以非正常方式進入庫區(qū)的外部人員報總經(jīng)辦處罰。對每發(fā)現(xiàn)三起外來人員違規(guī)，獎勵發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實際情況而定）；

5.6.2 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對責任人進行處罰（金額視實際情況而定）。6 附件

6.1 本文只是通用規(guī)定，如庫房由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴格遵守上面的要求時，改變項必須經(jīng)部門主管同意并備案后方可執(zhí)行。

第五篇：倉庫三防作業(yè)指導書

江門市艾加得電子有限公司

倉庫三防作業(yè)指導書

倉庫安全作業(yè)指導書是倉庫日常安全管理工作的指導性文件，通過對倉庫日常入庫、儲存、包裝、裝卸、移位、出庫等操作的安全方面進行指引和規(guī)定，以保證倉庫日常工作的有序和安全的進行。

目的

通過建立、完善庫房安全管理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預防庫存物料遭受損失。

范圍

本規(guī)定適用于所有倉庫

職責

3.1 倉庫管理人員

負責庫房的安全性檢查以及異常事故的通報、處理

3.2 倉庫組長

負責倉庫的安全性檢查以及異常事故的通報、處理，各個倉庫的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查

3.3 倉庫主管

負責對各個倉庫的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查

定義

4.1 倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導致物料被盜、丟失或受損；

4.2 倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；

4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。

運作程序

5.1 庫房內(nèi)部管理要求

5.1.1 倉庫實行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標識，并在入口醒目處張貼《進入庫房管理規(guī)定》(內(nèi)容見第5.3條)，倉庫各區(qū)域用標識牌標示清楚。

5.1.2 倉庫分為成品儲存區(qū)、輔料儲存區(qū)、半成品儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。

5.1.3 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進行物料的交接、清點，具體位置根據(jù)倉庫實際情況而定。

5.1.4 備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時周轉(zhuǎn)。

5.1.5 廢棄包裝材料的處理

5.1.5.1 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。

5.1.5.2 空去的包裝箱暫時不使用或丟棄時，如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進垃圾箱。

5.1.5.3 用于包裝物料如泡棉、包裝袋等包材在丟棄時，要檢查是否有物料殘留，不許將倉庫的所有物料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。

5.1.6 倉庫內(nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。

5.1.7 庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

5.1.8 放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。

5.1.9 用電裝置環(huán)境定期檢查。

5.2 設(shè)立倉庫安全員值班制度

5.2.1 倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。

5.2.2 倉庫安全員由各倉管員擔任，如遇請假，需交由其他倉管員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

5.2.3 倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應(yīng)及時報告。

5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項要馬上處理。

5.2.5 下班時，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。

5.2.6 《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進行監(jiān)督與檢查。

5.3 外來人員進入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定

5.3.1 非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區(qū)域。

5.3.2 物料人員在庫房物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

5.3.3 送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

5.3.4 對必須進入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復檢、稽查審核等），經(jīng)倉庫人員同意后，由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關(guān)的物品進入，離開時要接受倉庫人員的檢查。

5.3.5 對物料進行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進行，不得進入倉庫物料儲存區(qū)域內(nèi)。

5.3.6 清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區(qū)域。

5.3.7 進入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

5.4 安全管理檢查

5.4.1 倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負責人，每天都要對庫區(qū)安全性進行抽查。

5.4.2 檢查進入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進入庫區(qū)的外部人員，看是否有準入許可證，如果沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進行登記；對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。

5.4.3 垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時，垃圾箱不許壓黃色地標線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責任人改進。

5.4.4 檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責任人進行整改。

5.4.5 檢查人員要如實記錄檢查情況，并向部門負責人匯報檢查結(jié)果。

5.5 安全事件的處理

發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應(yīng)馬上報部門主管處理，并保護好現(xiàn)場。

5.6 違規(guī)人員的處罰

5.6.1 對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的外來人員信息進行匯總，報主管處理；對違規(guī)情節(jié)嚴重以及以非正常方式進入庫區(qū)的外部人員報總經(jīng)辦處罰。對每發(fā)現(xiàn)三起外來人員違規(guī)，獎勵發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實際情況而定）；

5.6.2 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對責任人進行處罰（金額視實際情況而定）。

附件

6.1 本文只是通用規(guī)定，如倉庫由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴格遵守上面的要求時，改變項必須經(jīng)部門主管同意并備案后方可執(zhí)行。