第一篇：XX汽車廠物資入庫讓步接收管理規(guī)范

物資入庫讓步接收管理規(guī)定

版 本 號(hào)： 文件編號(hào)： 實(shí)施日期：2012年 04月16日

1.目的與適用范圍

1.1 為進(jìn)一步規(guī)范讓步接收相關(guān)工作流程和規(guī)定，對(duì)讓步接收的外購/外協(xié)件、過程總成件和出入庫整車進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

1.2 適用于經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)判定批次質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，含外購/外協(xié)零部件、生產(chǎn)各過程自制件、整車產(chǎn)品的讓步接收。明確了讓步接收的原則、審批權(quán)限和讓步考核的管理。2.術(shù)語

讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的書面認(rèn)可，并限于一定的期限或數(shù)量的產(chǎn)品。

3.讓步申請(qǐng)理由及讓步原則 3.1讓步申請(qǐng)?zhí)岢隼碛桑?/p>

3.1.1因生產(chǎn)急需且目前無替代物品。3.1.2產(chǎn)品價(jià)格貴重，報(bào)廢會(huì)造成較大浪費(fèi)的。

3.1.3客戶急需且目前的過程能力無法達(dá)到要求，延誤交期會(huì)遭致客戶投訴或巨額索賠的。3.2讓步申請(qǐng)?zhí)岢鲈瓌t：

3.2.1確?；Q性，功能正常，外觀可接受。3.2.2不影響產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)，保證安全可靠。

3.2.3能滿足安全和法規(guī)要求，有能夠保證整車質(zhì)量的臨時(shí)解決方案。

3.2.4原則上不合格品應(yīng)退回供貨廠家，但因生產(chǎn)急需等原因，可以有條件地辦理讓步接收。3.2.5供方同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費(fèi)用和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題受到顧客抱怨的費(fèi)用。

3.2.6凡不符合讓步原則的產(chǎn)品，不得申請(qǐng)讓步接收。4.職責(zé)

4.1外協(xié)/外購件由供應(yīng)商負(fù)責(zé)填寫讓步接收申請(qǐng)單，如因生產(chǎn)緊急，供應(yīng)商未能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，由公司采購部門承辦人與供應(yīng)商聯(lián)系后，代為提出讓步接收申請(qǐng)。4.2 生產(chǎn)過程的在制品由各生產(chǎn)作業(yè)車間負(fù)責(zé)填寫讓步接收申請(qǐng)單。4.3 整車出入庫的讓步接收申請(qǐng)由制造部負(fù)責(zé)填寫讓步接收申請(qǐng)單。4.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收申請(qǐng)的評(píng)議審核，明確讓步意見。

4.5 品保部參與讓步接收評(píng)審，負(fù)責(zé)明確質(zhì)量責(zé)任單位，按質(zhì)量協(xié)議及質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)等確定讓步責(zé)任考核追究，并對(duì)讓步接收產(chǎn)品使用過程的監(jiān)控、改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.6 質(zhì)量副總負(fù)責(zé)結(jié)合技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門意見作出讓步接收建議及審核讓步考核。4.7 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收申請(qǐng)（是否讓步）作出最終裁定。

4.8采購部門負(fù)責(zé)讓步接收降價(jià)扣款掛賬票據(jù)審核；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按審核的掛賬單據(jù)及質(zhì)量索賠單據(jù)兌現(xiàn)責(zé)任廠家讓步接收考核/降價(jià)。

物資入庫讓步接收管理規(guī)定

版 本 號(hào)： 文件編號(hào)： 實(shí)施日期：2012年 04月16日

5.工作流程及控制要點(diǎn)

5.1外購/外協(xié)不合格品的讓步接收流程

5.1.1供應(yīng)商或采購部門接到質(zhì)量部的《質(zhì)量問題快速反饋單》后，對(duì)符合讓步條件的外采零部件提出讓步申請(qǐng)，注明讓步接收產(chǎn)品的供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量，以及讓步申請(qǐng)理由。必要時(shí)附上相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

5.1.2《讓步接收申請(qǐng)單》由供應(yīng)商或承辦采購員負(fù)責(zé)傳遞。分別提交技術(shù)中心、制造部、品保部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制訂相應(yīng)的措施和解決方案。

1）技術(shù)部門簽署的意見應(yīng)明確是否同意讓步接收、不同意讓步接收或同意有條件讓步接收；技術(shù)部門對(duì)有條件同意讓步接收的，應(yīng)明確規(guī)定限定條件以及讓步接收措施等。2）品保部簽署的意見應(yīng)明確是否同意讓步接收、不同意讓步接收或同意有條件讓步接收； 質(zhì)量部同意有條件讓步接收時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定限定條件，如降價(jià)比例、質(zhì)量索賠等。3）對(duì)同意讓步接收但要求修整或挑選的，采取以下兩種方式：

a、供方整修或挑選，由承辦采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修整或挑選； b、廠內(nèi)挑選，由品保部負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)，明確挑選人員及挑選工時(shí)，并按質(zhì)量協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)供應(yīng)商挑選工時(shí)的索賠。

c、廠內(nèi)修整，制造部簽署的意見應(yīng)明確修整單位及修整時(shí)間，并應(yīng)將有關(guān)工時(shí)費(fèi)用按工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)（無標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)部門核定），由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按質(zhì)量協(xié)議落實(shí)廠家返修工時(shí)索賠。5.1.3質(zhì)量副總依據(jù)相關(guān)記錄及質(zhì)量索賠、讓步降價(jià)建議等內(nèi)容，提出讓步建議及審核質(zhì)量索賠和讓步接收降價(jià)意見并簽字。

5.1.4由公司總師負(fù)責(zé)綜合各部門意見，做出最終裁決意見。5.1.5重大、批量、A類不合格品需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

5.1.6經(jīng)審批同意讓步接收的，由采購部門負(fù)責(zé)將讓步結(jié)論意見書面?zhèn)鬟f/傳真給對(duì)應(yīng)供應(yīng)廠商，若存在不同意見應(yīng)立即反饋處置，避免今后因此導(dǎo)致不必要的糾紛。

5.1.6品保部在收到采購部門提供的經(jīng)審批放行的《讓步接收申請(qǐng)單》后，由外檢檢查員對(duì)相應(yīng)批次的不合格品做讓步放行標(biāo)識(shí)、予以放行；憑簽批的讓步申請(qǐng)?jiān)凇稒z驗(yàn)報(bào)告單》上注明讓步接收產(chǎn)品數(shù)量、降價(jià)比例等信息。未經(jīng)同意讓步接收的不合格品由采購承辦人通知供應(yīng)商辦理退貨?！蹲尣浇邮丈暾?qǐng)單》作為質(zhì)量文件存檔，由檢驗(yàn)人員保留一份，品保部另保留一份，并建立備查臺(tái)賬，存檔期限不少于2年。

5.1.7倉管員接到品保部外檢簽字蓋章的《檢驗(yàn)報(bào)告單》后，由倉管員審核確認(rèn)讓步接收件上有“讓步接收件”標(biāo)識(shí)后辦理入庫、合理存放及物料發(fā)料配送手續(xù)。

5.1.8讓步接收質(zhì)量索賠（挑選工時(shí)、返修工時(shí)等）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按質(zhì)量索賠流程辦理。5.1.9讓步接收降價(jià)處理：由倉儲(chǔ)部K3錄入員，憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》注明的降價(jià)比例，在機(jī)打《入庫單》對(duì)應(yīng)產(chǎn)品備注欄錄入“讓步接收”及降價(jià)比例等信息。采購部門掛賬經(jīng)辦人憑

物資入庫讓步接收管理規(guī)定

版 本 號(hào)： 文件編號(hào)： 實(shí)施日期：2012年 04月16日

入庫單、檢驗(yàn)報(bào)告單核對(duì)供應(yīng)商掛賬單據(jù)，直接予以核減經(jīng)審計(jì)后由財(cái)務(wù)部落實(shí)兌現(xiàn)。5.1.10讓步接收件的跟蹤追溯

1）對(duì)于讓步接收件，倉管員發(fā)料時(shí)應(yīng)通知相應(yīng)工位的班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)讓步接收件進(jìn)行標(biāo)識(shí)確認(rèn)并確保與其它合格件加以區(qū)分。

2）品保部過程檢驗(yàn)負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收措施、條件等進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證質(zhì)量結(jié)果。3）由相應(yīng)工位人員對(duì)讓步接收件在《整車裝配調(diào)整和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)卡》記錄裝配結(jié)果。5.2裝配過程或整車交付的讓步接收流程

5.2.1制造部或各生產(chǎn)車間接到質(zhì)量部的《質(zhì)量問題快速反饋單》后，對(duì)符合讓步條件的裝配總成件或整車提出讓步申請(qǐng)，注明讓步接收產(chǎn)品的車型、產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量，以及讓步申請(qǐng)理由。必要時(shí)附上相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

5.2.2《讓步接收申請(qǐng)單》由制造部或生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)傳遞。會(huì)同技術(shù)中心、品保部以及銷售部門對(duì)對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制訂相應(yīng)的措施和解決方案。5.2.3參照5.1.3條-5.1.5逐級(jí)做好讓步接收審批相關(guān)手續(xù)辦理。

5.2.4品保部在收到制造部或生產(chǎn)車間提供的經(jīng)審批放行的《讓步接收申請(qǐng)單》后，對(duì)相應(yīng)批次的不合格車次做登記備案后、予以放行。

5.2.5如因讓步接收質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較大、涉及范圍復(fù)雜、影響經(jīng)營計(jì)劃、涉及金額超過10000元以上等客觀因素存在，由責(zé)任單位提請(qǐng)公司總經(jīng)理做最終裁決。

5.2.5 品保部負(fù)責(zé)讓步接收件生產(chǎn)過程中的質(zhì)量跟蹤和信息反饋，并做登記臺(tái)賬管理。讓步接收文件由品保部存檔備查，保存年限不少于二年。6．附則

6.1本制度由品保部負(fù)責(zé)提出并起草，經(jīng)各涉及部門會(huì)簽，經(jīng)管中心審核修訂、備案通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效。

6.2本管理規(guī)范自簽批下發(fā)之日起實(shí)施，由品保部、經(jīng)管中心負(fù)責(zé)解釋。相關(guān)文件記錄

《質(zhì)量問題快速反饋單》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫單》 《讓步接收申請(qǐng)單》 《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》

第二篇：讓步接收程序

不合格品讓步接收程序

1目的1在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，盡量減小產(chǎn)品的損耗，降低成本。

2范圍

適用于公司進(jìn)料檢驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品以及公司自制產(chǎn)品判定不合格讓步接收的管理。3職責(zé)

技術(shù)部對(duì)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)論為不合格的產(chǎn)品是否讓步接收進(jìn)行判定；必要時(shí)品質(zhì)部報(bào)告總經(jīng)理，會(huì)同生產(chǎn)部和技術(shù)部以及采購部對(duì)不合格品進(jìn)行處置判定。

4內(nèi)容

4.1品質(zhì)部在進(jìn)料檢驗(yàn)過程中，對(duì)不符合技術(shù)規(guī)范要求的產(chǎn)品（含零部件），應(yīng)及時(shí)記錄其真實(shí)的質(zhì)量狀況,并反映到相關(guān)部門及人員（如品質(zhì)部主管，技術(shù)部主管和采購部采購人員）。

4.2對(duì)于不合格產(chǎn)品，品質(zhì)部應(yīng)給出詳細(xì)的說明，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、項(xiàng)目類別、來料日期、來料數(shù)量、不合格項(xiàng)內(nèi)容以及不合格數(shù)量（比例）。

4.3對(duì)于與新項(xiàng)目配套的產(chǎn)品或零件，檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)通知品質(zhì)部主管和技術(shù)部主管做出讓步接收或退貨的處理結(jié)論。技術(shù)部提出對(duì)該批產(chǎn)品是讓步接收還是退貨的處理意見，但必須在品質(zhì)部填寫的相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

4.4不合格件因生產(chǎn)急需時(shí)，可做讓步接收。

1）不合格品的讓步接收，必須滿足以下2個(gè)條件：

a、滿足用戶的使用要求；

b、保證安全可靠；

2）讓步接收的工作程序是，由采購部提出讓步接收申請(qǐng)(填寫讓步接受申請(qǐng)單)，技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部分別填寫讓步處理意見。

3）各部門會(huì)簽后由品質(zhì)部存檔讓步接收文件，品質(zhì)部負(fù)責(zé)讓步接收件生產(chǎn)過程中的質(zhì)量跟蹤和信息反饋。讓步接受申請(qǐng)單一式6份，采購部分別送技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部(2份, 其中一份給倉庫)。倉庫依據(jù)讓步接收文件開入庫單對(duì)不合格件讓步接收，辦理入庫，并將一份讓步接收入庫單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

4）采購部負(fù)責(zé)將質(zhì)量問題及時(shí)通告供應(yīng)商, 并對(duì)讓步使用中發(fā)生的費(fèi)用(挑選, 測(cè)試等產(chǎn)生的費(fèi)用)按照簽訂的質(zhì)量協(xié)議對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠信息知會(huì)供應(yīng)商，采購部將雙方協(xié)商一致的意見通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)讓步接受申請(qǐng)單、倉庫讓步接收入庫單對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠（扣款）。

4.5對(duì)于本公司自制產(chǎn)品或零件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)操作方法與來料相同，必要時(shí)生產(chǎn)部也應(yīng)參加討論會(huì)議，決定產(chǎn)品的讓步接收。

4.6當(dāng)發(fā)生的不合格比較嚴(yán)重時(shí)，必須報(bào)告總經(jīng)理，統(tǒng)一意見后做出處理（是否讓步接收）。5 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄和讓步接收相關(guān)的記錄由品質(zhì)部統(tǒng)一保管，年限不少于二年。

批準(zhǔn)日期

第三篇：物資入庫管理

物資入庫管理

第一條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.第二條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).物資倉儲(chǔ)管理

第一條 庫房管理

(一)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對(duì)號(hào)入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉儲(chǔ)管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動(dòng)態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第二條 物資的盤點(diǎn)(一)每月月底,物資管理科保管員必須對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn);無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對(duì)每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.(三)每年年底,由審計(jì)科牽頭,組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對(duì)所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊(cè),送經(jīng)營助理、礦長(zhǎng)審閱.(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報(bào)告,說明原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.物資的發(fā)放管理

第一條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù);無計(jì)劃,物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計(jì)劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).第二條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細(xì)臺(tái)帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).物資使用管理 第一條 各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,必須在物資到貨后的2個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對(duì)其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計(jì)劃提報(bào)單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)禁庫存.第二條 各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,嚴(yán)禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時(shí)間不得超過一個(gè)月,超過一個(gè)月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第三條 各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第四條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對(duì)工區(qū)倉庫進(jìn)行清查.對(duì)于查出的問題,要寫出書面報(bào)告報(bào)經(jīng)營助理、礦長(zhǎng)審批.第五節(jié) 物資回收管理

第六條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第七條 歸口管理部門回收管理職責(zé)(一)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(二)機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三)后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公 用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房?jī)?nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四)科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊 設(shè)備及配套設(shè)施等.(五)車管科負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢車輛等.(六)物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào) 廢件及舊件等.第八條 物資的回收處理

(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計(jì)科等部門對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報(bào)廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用.需維修和需報(bào)廢處理的物資,由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資.物資跟蹤管理

第一條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負(fù)責(zé) 4 對(duì)出庫物資的跟蹤管理.第二條 出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí),要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第三條 領(lǐng)取物資時(shí),領(lǐng)料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對(duì)物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第四條 物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.第五條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上.第六條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標(biāo)識(shí).歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄.第七條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時(shí),使用單位要立即通知?dú)w口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時(shí)反饋到物資管理科.第八條 責(zé)任追究第三十一條 有下列情形之一者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:(一)使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)計(jì)劃員給予50-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對(duì)計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予20-200元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)采購員給予100-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.(三)各級(jí)審批人員審批計(jì)劃不及時(shí),延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對(duì)計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人處罰100元.(五)各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,超過規(guī)定時(shí)間,逾期不領(lǐng)用者,對(duì)計(jì)劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報(bào)計(jì)劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對(duì)部門計(jì)劃人員、部門負(fù)責(zé)人、分管礦長(zhǎng)給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計(jì)劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準(zhǔn)超計(jì)劃申購,否則,對(duì)物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予300-1000元,并責(zé)令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他 后果者,從重處理.(八)物資采購價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格者,對(duì)物資采購科采購員等有關(guān)責(zé)任人給予100-1000元的處罰;情況嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計(jì)劃員或采購員與廠家串通,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者,對(duì)物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予200-500元的處罰,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人100-300元.(十一)物資倉儲(chǔ)保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,對(duì)物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者,對(duì)物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區(qū)倉庫物資的存放時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間,造成物資積壓時(shí),對(duì)單位負(fù)責(zé)人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí),將對(duì)以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予100-500元的罰款,同時(shí),按損失價(jià)值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時(shí)向物資管理科反饋物資的 動(dòng)態(tài)信息（如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等）,對(duì)使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規(guī)定標(biāo)識(shí)物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對(duì)使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當(dāng),對(duì)領(lǐng)用物資造成損壞者,對(duì)單位負(fù)責(zé)人給予100-1000元的處罰,并折價(jià)格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對(duì)其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理.第九條 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計(jì)科、物資采購科、政工科、工會(huì)等部門對(duì)物資計(jì)劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對(duì)違反規(guī)定人員給予處罰.第十條由物資管理科對(duì)各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃的單位落實(shí)處罰意見

第十一條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個(gè)人工資中扣除.各區(qū)隊(duì)小倉庫管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范我礦的物資管理,減少物資積壓,準(zhǔn)確掌握全礦 物資庫存情況,為平衡計(jì)劃,采購計(jì)劃提供依據(jù),加強(qiáng)對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉庫實(shí)行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊(duì)小他庫庫存定額,各區(qū)隊(duì)要嚴(yán)格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)有長(zhǎng)期限不用(超過2個(gè)月)或超出定額的物資各單位應(yīng)主動(dòng)將此類物資明細(xì)報(bào)物資管理科,由物資管理科進(jìn)行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.(二)各單位小倉庫的存儲(chǔ)物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.(三)進(jìn)入代管的物資.必須憑計(jì)劃領(lǐng)用;同時(shí)參與計(jì)劃平衡.(四)對(duì)本單位進(jìn)入代管的物資,其使用時(shí)不再扣除材料費(fèi)用;其他單位使用時(shí),必須支付給提供代管物資單位全額費(fèi)用;數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總,交機(jī)電科,以便對(duì)各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核.(五)庫存超過礦規(guī)定定額,且不主動(dòng)及時(shí)向物資管理科匯報(bào),進(jìn)行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對(duì)單位進(jìn)行處罰,并處罰單位負(fù)責(zé)人50-100元.(六)各區(qū)隊(duì)小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用.未辦理出庫手續(xù)私自使用的,對(duì)其單位負(fù)責(zé)人及倉庫管理員給予50-100元的

處罰;私自使用價(jià)值超過千元物資的,將加倍進(jìn)行處罰.(七)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)不允許有需要報(bào)廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件,材料.需要報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門申請(qǐng)報(bào)廢處理,淘汰的材料配件應(yīng)及時(shí)交回物資管理科.第二條 各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員在倉儲(chǔ)管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時(shí)提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料.不按要求執(zhí)行的處罰其單位負(fù)責(zé)人50-100元.第三條 各區(qū)隊(duì)小倉庫必須設(shè)專人管理,并建立臺(tái)帳,每件物資都要登記,臺(tái)帳的記錄必須準(zhǔn)確詳實(shí),不得弄虛作假,否則,將對(duì)責(zé)任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字(各單位把保管員名單報(bào)物資管理,有變時(shí)必須及時(shí)通知更改).第四條 各區(qū)隊(duì)小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.第五條 每月15日,各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員要對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表.統(tǒng)計(jì)報(bào)表加蓋本部門印章后于16日?qǐng)?bào)物資管理科歸口管理部門各一份.第六條 每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計(jì)科采購科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科政工科工會(huì)組成檢查小組,對(duì)各單位小倉庫進(jìn)行檢查.物資管理科于25日前對(duì)檢查情況進(jìn)行開會(huì)通報(bào).?

第四篇：物資入庫管理規(guī)定

物資入庫管理規(guī)定

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購計(jì)劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。

二、物資入庫

物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額)，入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫(同時(shí)辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對(duì)入庫貨物進(jìn)行登記造冊(cè)，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫

材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)(入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長(zhǎng)審核簽字后交倉儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

第五篇：讓步接收管理辦法1

讓步接收管理辦法

1、目的

本方法設(shè)定目的為明確規(guī)范讓步接收品的處理路徑、方法、處置及責(zé)任。

2、適用范圍

有關(guān)本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零部件、附屬品、半成品、完成品等超出品質(zhì)要求但不影響公司產(chǎn)品安全性、功能性和使用性以及為應(yīng)對(duì)緊急生產(chǎn)來不及正常檢驗(yàn)而需讓步接收時(shí)適用。

3、職責(zé)

質(zhì)量管理部:對(duì)提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行最終結(jié)果的判定。技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)不合格內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品安全性、功能性和使用性的影響進(jìn)行評(píng)審判定。

生產(chǎn)部：依生產(chǎn)需求負(fù)責(zé)填寫公司內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的讓步接收申請(qǐng)。采購部：公司外生產(chǎn)產(chǎn)品則由采購部提出讓步接收申請(qǐng)。相關(guān)部門：提出評(píng)審意見。

4、作業(yè)規(guī)定

4.1 申請(qǐng)部門必要申請(qǐng)讓步接收時(shí),于讓步接收申請(qǐng)書上記入必要事項(xiàng)后轉(zhuǎn)呈技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行安全性、功能性和使用性評(píng)判并由技術(shù)開發(fā)部責(zé)任人簽名確認(rèn)，相關(guān)部門責(zé)任人記入意見后，申請(qǐng)部門向質(zhì)量管理部提出申請(qǐng),必要時(shí)根據(jù)質(zhì)量部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料.4.2 讓步接收申請(qǐng)單必須詳細(xì)填寫型號(hào)、數(shù)量、不合格內(nèi)容、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人及今后對(duì)策措施。

4.3讓步接收單以會(huì)審方式進(jìn)行，質(zhì)量管理部結(jié)合相關(guān)意見進(jìn)行最終判定并由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人批準(zhǔn),必要時(shí)應(yīng)先取得顧客承認(rèn)方可判定,同 時(shí)對(duì)有合同規(guī)定時(shí)讓步接收品必須征求顧客或其代表同意方可接收。但讓步接收的申請(qǐng)并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門（供貨商）的責(zé)任，同時(shí)出不能作為部品判定持依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。

4.4 讓步接收判定確認(rèn)后，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)將讓步接收單配布分發(fā)給相關(guān)部門，采購部門將外購?fù)鈪f(xié)件的讓步接收信息傳遞給供應(yīng)商。原紙質(zhì)量管理部門保管。

4.5 若判為退貨或報(bào)廢部品其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理。對(duì)判為同意讓步接收的部品，質(zhì)量部部長(zhǎng)必須及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)貼上或放入“讓步接收”標(biāo)簽，加以標(biāo)示區(qū)分并及時(shí)通知生產(chǎn)車間使用或倉庫入庫;4.6 對(duì)同意讓步接收而還未送到的外購、外協(xié)件則由供應(yīng)商按同意讓步接收要求的數(shù)量進(jìn)行標(biāo)示“讓步接收”以示區(qū)分來進(jìn)行送貨，同時(shí)倉庫接收時(shí)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的讓步接收單核對(duì)此送來的讓步接收申請(qǐng)部品數(shù)量是否有誤。質(zhì)檢員在進(jìn)行檢查時(shí)也應(yīng)核對(duì)送來的讓步接收部品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。

4.7 質(zhì)量部、采購部應(yīng)對(duì)讓步接收的部品進(jìn)行數(shù)量跟蹤管制，以確保讓步接收的部品進(jìn)行有效管理。

4.8 因生產(chǎn)急需部品需緊急放行，質(zhì)檢員來不及做正常檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)部按4.1、4.2、4.3的要求進(jìn)行讓步接收申請(qǐng),質(zhì)檢員必須對(duì)其進(jìn)行讓步接收方式標(biāo)示，以便于追溯、鑒別、回收。

4.9 對(duì)讓步接收的部品在生產(chǎn)使用發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)回收，并對(duì)已使用讓步接收品的產(chǎn)品進(jìn)行追溯、標(biāo)示隔離處理,并通知相關(guān)部門（按不合格品控制程序處理）。

5、附件

讓步接收申請(qǐng)單

讓步接收標(biāo)示

讓步接收流程圖