第一篇：苗圃物資出入庫流程

苗圃物資、苗木出入庫流程通知

公司各部門：

為了加強物資、苗木的管理，切實做到帳實、帳帳相符，現(xiàn)對公司苗圃物資及苗木的出入庫工作流程進行調(diào)整，修改如下：

一、出庫

出庫單由公司財務(wù)部開，倉管必須憑公司財務(wù)部的出庫單出庫。具體流程如下：

1、市場部銷售或工程部需要—→到財務(wù)部交款或憑計劃單開出庫單，財務(wù)留第1聯(lián)—→經(jīng)手人持第2-5聯(lián)，苗圃負責(zé)人、倉管、經(jīng)手人共同簽字發(fā)貨—→第2聯(lián)經(jīng)手人留存，倉管員留第3、4聯(lián)—→門衛(wèi)查驗放行留第5聯(lián)—→倉管員將第3聯(lián)返財務(wù)復(fù)核并記帳（必須在24小時內(nèi)傳真或交公司財務(wù)部，如果是傳真，原件應(yīng)在每周一交公司財務(wù)部）。

2、如果是苗圃自行銷售的小量苗木、物資，由苗圃財務(wù)收款，開收據(jù)傳真至財務(wù)部，由財務(wù)部開出庫單將2、3、4、5聯(lián)傳真至苗圃，由倉管及提貨人簽字提貨。出庫單的持有及返回同上，傳真件必須每周一到財務(wù)部核對換取原件。

二、入庫

入庫單由倉管員開，采購必須憑入庫單到財務(wù)部報帳，流程如下：

采購或返庫—→倉管員開入庫單：倉庫留第1聯(lián)，門衛(wèi)留第5聯(lián)—→經(jīng)手人持2、3、4聯(lián)—→經(jīng)手人留第2聯(lián)，3-4聯(lián)交財務(wù)部報帳—→3聯(lián)記會計帳，4聯(lián)記物資帳。

三、本流程僅適用于公司苗圃，其它各部門仍按《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、本規(guī)定自2004年8月1日起執(zhí)行。

特此通知！

2004年8月1日

第二篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責(zé)詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責(zé)。

七、并由公司管理部負責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細表

第三篇：物資出入庫管理規(guī)定

1管控目的1.1規(guī)范物資儲備出庫工作

1.2規(guī)范物資儲備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領(lǐng)

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。

4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復(fù)驗。

4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://004km.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質(zhì)量進行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進入公司后，由設(shè)備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生

產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供

第四篇：物資出入庫管理制度

綜合倉庫物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司綜合倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。

一、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

二、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負責(zé)人，庫管員三方簽字。

三、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

四、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。

二○一○年十二月三十一日

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理制度 總則

1.1 目的

為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。

1.2 適用范圍

到達倉庫經(jīng)確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。

本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3 定義

入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。

緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。

乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃氣體。2 相關(guān)部門職責(zé)

2.1 物資部

2.1.1 負責(zé)組織物資入庫驗收工作。

2.1.2 負責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3 負責(zé)辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4 負責(zé)對驗收不合格的物資進行退貨處理。2.2 技術(shù)安全部

2.2.1 負責(zé)對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3 使用部門

2.3.1 負責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進行入庫質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3.2 設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。

2.3.3 對領(lǐng)用的各類物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容

3.1 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。

3.2 3.3 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進行到貨驗收。

3.4 驗收人員各負其責(zé)，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。

3.5 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結(jié)束。

3.6 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。

3.7 3.8 未通過我方驗收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。

3.9 根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。

3.10 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責(zé)人須簽字。

3.11 上述資料經(jīng)確認后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4 物資驗收內(nèi)容

4.1 核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。

4.2 外觀包裝檢查

4.2.1 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。4.2.2 檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。

4.2.3 化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。

4.2.4 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。

4.2.5 注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。4.2.6 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

4.3 數(shù)量驗收 4.3.1 計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計重物資，有條件時應(yīng)同時記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。

4.3.2 計件物資的驗收。小批量的計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復(fù)原包裝。

4.3.3 對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。

4.3.4 用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。

4.4 質(zhì)量驗收

4.4.1 質(zhì)量驗收的一般規(guī)定

4.4.1.1 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

4.4.1.2 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認證標(biāo)志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。4.4.1.3 檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

4.4.1.5 需要開箱和拆件時，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復(fù)原樣和包裝。4.4.1.6 對具備用工器具驗收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進行驗收。4.4.1.7 實行抽檢（5—15%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。4.4.2 計量器具

計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗收。4.4.3 化學(xué)危險物品

4.4.3.1 鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

4.4.3.2 油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5 物料緊急放行控制

5.1 一般在下述情況下，才允許緊急放行：

（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2 當(dāng)來料到達后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

5.3 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4 在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。

5.5 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識，及時、快速地將不合格品追回。

5.6 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領(lǐng)用出庫管理

6.1 物資發(fā)放原則

6.1.1 未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。6.1.2 已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。6.1.4 上批退料先發(fā)。

6.1.5 接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。

6.1.7 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。

6.1.8 對可維修的備品備件，實行收舊領(lǐng)新制度。6.2 物資領(lǐng)用出庫流程

6.2.1 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。6.2.2 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。6.2.3 制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進行復(fù)核并簽字確認。6.2.4 發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。6.2.5 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認、領(lǐng)料出庫。6.3 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程

屬搶險應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補辦領(lǐng)用手續(xù)。

6.4 借用物資出庫

6.4.1 物資借用應(yīng)嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。

6.4.2 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。

6.4.3 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.4 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。

6.4.5 各車間歸還時應(yīng)進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。

6.4.6 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時，按6.2條款規(guī)定補辦領(lǐng)用出庫手續(xù)。6.5 報廢物資出庫：在辦理有關(guān)報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7 物資退庫

7.1 當(dāng)發(fā)生錯領(lǐng)、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。

物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當(dāng)月30日之前辦理退庫。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。