第一篇：店鋪財(cái)務(wù)管理流程

店鋪財(cái)務(wù)管理流程

一、貨品調(diào)撥：

調(diào)撥申請(qǐng)單需分品牌進(jìn)行開立，開立時(shí)必須選擇“調(diào)撥方式”，主要包含以下幾種調(diào)撥方式：

自行調(diào)撥：店柜臨時(shí)性調(diào)撥，店柜團(tuán)購(gòu)調(diào)撥(不需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥)。協(xié)助調(diào)撥：貨品整合、鋪新貨調(diào)撥（需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥）。其它調(diào)撥：退殘，次品回貨，店柜團(tuán)購(gòu)調(diào)撥(需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥)。

1、“調(diào)撥出庫單”的開立和審核

1.1、執(zhí)行出貨前必須具備系統(tǒng)內(nèi)審核生效的調(diào)撥申請(qǐng)單。

1.2、總倉（含出新貨及補(bǔ)貨）：撿貨完畢，準(zhǔn)備出庫時(shí)開立“調(diào)撥出庫單”并打印。貨品離倉的同時(shí)審核生效該單據(jù)。單據(jù)及貨品同時(shí)送達(dá)調(diào)入方（含出新貨及補(bǔ)貨）。

1.3、店柜：物流人員到達(dá)前按“調(diào)撥要求”完成備貨；貨品離倉的同時(shí)開立并審核“調(diào)撥出庫單”。

2、“調(diào)撥入庫單”的開立及審核

2.1、收貨方在貨品到倉日起的一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)貨并開立及審核“調(diào)撥入庫單”。2.2、若在驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實(shí)貨不符（包括貨號(hào)、數(shù)量、尺碼），須按“實(shí)收商品”確認(rèn)入庫，并將差異情況立即報(bào)告上級(jí)主管。店柜報(bào)告至零售經(jīng)理，倉庫報(bào)告至物流負(fù)責(zé)人。由零售經(jīng)理（主管）同物流負(fù)責(zé)人查明解決。

3、調(diào)撥特殊事項(xiàng)：

3.1、對(duì)于無電腦的店鋪，調(diào)撥數(shù)據(jù)傳真回公司統(tǒng)計(jì)部，由統(tǒng)計(jì)人員錄入系統(tǒng)。3.2、月末不充許有在途庫存。

二、銷售小票管理規(guī)定

1、開立要求

1.1、日期、貨號(hào)、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價(jià)、數(shù)量、銷售金額、經(jīng)手人、是否參加活動(dòng)及活動(dòng)簡(jiǎn)稱等項(xiàng)目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統(tǒng)的店鋪直接打印小票。1.2、店柜在貨品售出后發(fā)生顧客“退貨”及“換貨”情況時(shí)，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨號(hào)”、“尺碼”及“退貨原因”(如：殘品等)、退回貨品的原始銷售小票號(hào)、購(gòu)買日期、并由當(dāng)班店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。自營(yíng)店進(jìn)行退貨時(shí)需將原顧客銷售小票聯(lián)及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。

1.3、如果有“會(huì)員卡”銷售須將“會(huì)員卡號(hào)”填列在銷售小票上。1.4、自營(yíng)店銷售小票實(shí)行領(lǐng)用登記制度、“作廢”的單據(jù)注明作廢后連同已使用的一并交回；保證單據(jù)號(hào)碼完整。

1.5、店柜在開立小票前，應(yīng)先進(jìn)入系統(tǒng)核對(duì)商品售價(jià)，避免出現(xiàn)“賣錯(cuò)價(jià)”情況。

1.6、若有公司提供現(xiàn)金券或提貨券、內(nèi)購(gòu)券等，須與對(duì)應(yīng)開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號(hào)。

2、錄入要求

2.1、已上系統(tǒng)的店鋪銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)及時(shí)錄入，當(dāng)天單據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，由于特殊情況不能在當(dāng)天進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入的店柜應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前傳真至辦公室統(tǒng)計(jì)部，統(tǒng)計(jì)部于收到傳真當(dāng)日下班前錄入完畢。

2.2、系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)與“銷售小票”內(nèi)容一致且完整，必須錄入對(duì)應(yīng)的銷售小票號(hào)碼，單張銷售小票對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)POS單號(hào)。

2.3、退貨：所退貨品在系統(tǒng)中須選擇“退貨類型”,并引用以前的銷售記錄進(jìn)行退貨操作。2.4、換貨：

1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統(tǒng)POS單據(jù)上開立。2）、不同貨號(hào)的“換貨”在百盛/紅袖系統(tǒng)內(nèi)按“一退一賣”處理。

2.5、團(tuán)購(gòu)銷售需在系統(tǒng)中開立團(tuán)購(gòu)申請(qǐng)單，系統(tǒng)POS銷售時(shí)引用銷售主管審核生效的團(tuán)購(gòu)申請(qǐng)單。

2.6、如出現(xiàn)多銷售的情況（如零售價(jià)469元，實(shí)際銷售時(shí)按499元收款），在系統(tǒng)POS錄入用時(shí)系統(tǒng)金額與實(shí)際銷售金額等同，反之須營(yíng)業(yè)員自行補(bǔ)足貨款，并將少收款小票與補(bǔ)足款小票裝訂一起。

3、小票上交要求 3.1、每周二由銷售主管/物流部/店長(zhǎng)將上周的銷售小票“店柜留存聯(lián)”與銷售小票周匯總表交統(tǒng)計(jì)部。缺交部分在店長(zhǎng)會(huì)議時(shí)由店長(zhǎng)補(bǔ)交至統(tǒng)計(jì)部（外埠店鋪一個(gè)月提交兩次,每月15號(hào)、1號(hào)各快遞一次）。

3.2、當(dāng)月的銷售小票須在次月3日前全部交齊至統(tǒng)計(jì)部。

3.3、店柜應(yīng)按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當(dāng)天銷售金額，如若是使用現(xiàn)金券等的銷售單據(jù),須將現(xiàn)金券附在小票背后一并上交。

4、留存規(guī)定：自小票填寫月份起，留存6個(gè)月。

5、銷售小票稽核：統(tǒng)計(jì)部/財(cái)務(wù)部對(duì)小票進(jìn)行稽核，并將結(jié)果回饋至銷售部、財(cái)務(wù)部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據(jù)（銷售小票的稽核情況可作為店長(zhǎng)考核指標(biāo)）。

6、銷售小票的領(lǐng)用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統(tǒng)計(jì)部，再領(lǐng)取新的小票。已使用的小票必須聯(lián)號(hào)，如有作廢，作廢小票的全部聯(lián)次必須保留。

三、備用金管理：

1、店長(zhǎng)到公司財(cái)務(wù)借款作為店鋪的備用金，財(cái)務(wù)做相關(guān)登記。撤店后備用金需歸還財(cái)務(wù)部。

2、現(xiàn)金店鋪的備用金分為兩種標(biāo)準(zhǔn)：每月營(yíng)業(yè)額在10萬及以上的店鋪備用金額為500元；每月營(yíng)業(yè)額在10萬以內(nèi)的備用金額為300元。

四、收銀操作：

1、收款時(shí)必須做到唱收唱付；

2、顧客付款，收銀員收款后蓋收款章，顧客聯(lián)與貨品一起交給顧客；客戶刷卡的，刷卡單必須經(jīng)過客戶簽字。

3、已上系統(tǒng)的店鋪每天將當(dāng)天的收款明細(xì)按“百盛/紅袖系統(tǒng)金額=現(xiàn)金金額+刷卡金額”分類填入《銷售報(bào)表》。

4、店鋪每天將前一天的《銷售報(bào)表》傳真至公司統(tǒng)計(jì)部，統(tǒng)計(jì)部于錄入完畢后傳遞給公司出納（統(tǒng)計(jì)部錄入時(shí)需按現(xiàn)金、刷卡分別錄入百盛/紅袖系統(tǒng)），出納必須每天核對(duì)各店鋪的百盛/紅袖系統(tǒng)與《銷售報(bào)表》及店鋪銀行存款保持一致。

五、退款操作：

1、銀行卡刷卡退貨不得退還現(xiàn)金。

2、當(dāng)天消費(fèi)刷卡如有退貨，由店鋪收銀員刷負(fù)數(shù)將退貨款退至客戶卡內(nèi)并打印出退款單，退款單必須有客戶簽字確認(rèn)。

3、如屬于隔天退貨，收銀員需填相關(guān)銀行憑證，如《中國(guó)工商銀行成都分行銀行卡退單業(yè)務(wù)表》，店鋪需準(zhǔn)確填寫刷卡機(jī)上的“商務(wù)編號(hào)”，并以傳真形式發(fā)給公司出納，由出納統(tǒng)一與銀行溝通解決。

六、備用金與營(yíng)業(yè)款的管理規(guī)定：

1、備用金和營(yíng)業(yè)款必須按照面值大小在收銀箱中分開擺放。

2、如果營(yíng)業(yè)款發(fā)生溢金的情況，店柜必須將多余現(xiàn)金交公司財(cái)務(wù)；如果營(yíng)業(yè)款有缺金情況必須由收銀員/店鋪人員當(dāng)天陪付。

3、營(yíng)業(yè)款須在次日10點(diǎn)半前存入公司指定的銀行賬戶。

4、銀行卡統(tǒng)一由公司出納保管，各銀行卡均開通網(wǎng)上銀行，出納每天根據(jù)百盛/紅袖系統(tǒng)中的銷售報(bào)表（或店鋪傳回的銷售報(bào)表）核對(duì)各店鋪的存款情況及刷卡入賬情況，如有差異，須及時(shí)聯(lián)系店鋪負(fù)責(zé)人查明原因再行處理。

5、出納核對(duì)銷售小票與銀行卡存款將逐步轉(zhuǎn)換為銷售報(bào)表與銀行卡存款核對(duì)，再轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)POS收款明細(xì)與銀行卡存款核對(duì)。這就要求銷售部門加強(qiáng)對(duì)店長(zhǎng)培訓(xùn)，要求系統(tǒng)POS銷售單和銷售報(bào)表必須與銷售小票保持一致。（財(cái)務(wù)部與銷售主管溝通，再由銷售主管下達(dá)到各店鋪執(zhí)行）

七、盤點(diǎn)管理

1、店柜及倉庫：

依公司內(nèi)部管理制度，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況輸入百盛/紅袖進(jìn)銷存系統(tǒng)，并及時(shí)上交“商品盤點(diǎn)表”。

2、財(cái)務(wù)部：

依“商品盤點(diǎn)表”對(duì)進(jìn)銷存中盤盈盤虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并由審核人員簽字。月末，根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)中的“盤盈盤虧成本表”進(jìn)行帳務(wù)處理；如果有產(chǎn)生盤虧，銷售部或物流部提出賠付方案，經(jīng)由總經(jīng)理簽字后，財(cái)務(wù)收款。

財(cái)務(wù)部對(duì)接項(xiàng)目

一、店鋪銷售：對(duì)接部門——銷售部、統(tǒng)計(jì)部

1、導(dǎo)購(gòu)人員銷售商品，依公司制度及時(shí)準(zhǔn)確的由店鋪或統(tǒng)計(jì)部錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，由公司收銀人員/店長(zhǎng)負(fù)責(zé)收款，并及時(shí)匯入公司賬戶。

2、財(cái)務(wù)部及時(shí)核對(duì)匯入款項(xiàng)的準(zhǔn)確性，若有差異及時(shí)與前端溝通解決。

3、次月5號(hào)前，進(jìn)銷存系統(tǒng)結(jié)賬，對(duì)帳完畢后，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本；

二、加盟、團(tuán)購(gòu)：對(duì)接部門——加盟部、商管部

1、加盟商與公司簽訂“經(jīng)銷協(xié)議”；

2、加盟部提交“經(jīng)銷商資料”至統(tǒng)計(jì)部，統(tǒng)計(jì)部負(fù)責(zé)錄入及維護(hù)進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)資料；

3、加盟部確定出貨明細(xì)，商管部進(jìn)行系統(tǒng)下單，物流部完成出貨；

4、財(cái)務(wù)部當(dāng)月確認(rèn)“批發(fā)收入”，當(dāng)月或次月完成對(duì)帳工作。

三、采購(gòu)入庫：對(duì)接部門——商管部、物流部

1、商管部依品牌公司的發(fā)貨通知，錄入“采購(gòu)到貨單”；

2、物流部根據(jù)實(shí)際到貨，錄入“采購(gòu)入庫單”；

3、商管部核對(duì)“采購(gòu)入庫單”及“采購(gòu)到貨單”，如有差異需和品牌公司交涉；

4、物流部月底將核對(duì)無誤的出入庫明細(xì)表交于財(cái)務(wù)部；

5、財(cái)務(wù)接單、審單；并根據(jù)采購(gòu)入庫一覽表入賬。

四、采購(gòu)?fù)素洠簩?duì)接部門——商管部、物流部

1、商管部開立“采購(gòu)?fù)素泦巍保?/p>

2、物流部開立“退貨出庫單”并發(fā)出商品；

3、因質(zhì)量問題退回供應(yīng)商的貨品，對(duì)方不予接受而又退回我司的，需開立“采購(gòu)入庫單”入“報(bào)損倉庫”；

4、商管部應(yīng)根據(jù)品牌公司確認(rèn)的“退貨明細(xì)”向財(cái)務(wù)部提供“退貨申請(qǐng)”，再由商管部轉(zhuǎn)回品牌公司確認(rèn)；

5、財(cái)務(wù)部依“退貨出庫單”等入賬。

五、盤盈盤虧：對(duì)接部門——商管部、物流部

1、每月25日，店鋪及倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)前由統(tǒng)計(jì)部導(dǎo)出24日庫存數(shù)據(jù)，再由店鋪或倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)如與賬面庫存有差異，則錄入盤點(diǎn)表，如無差異，則無需錄入。

2、根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)中盤盈盤虧表，確認(rèn)店鋪、倉庫的盤盈盤虧，賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待處理財(cái)務(wù)損溢”。

3、按收取員工賠款或其他部門現(xiàn)金時(shí)開具的收據(jù)，沖銷“待處理財(cái)務(wù)損溢”

第二篇：財(cái)務(wù)管理流程

財(cái)務(wù)管理流程

1.做好企業(yè)內(nèi)帳，包括商品庫存帳，銀行現(xiàn)金日記賬等各項(xiàng)帳目。

2.做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證，報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人審核。

3.財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

5.財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

6.財(cái)務(wù)人員兼做本公司的采購(gòu)工作，具體流程：

7.財(cái)務(wù)人員要做好與稅務(wù)之間的良好溝通，了解近期稅務(wù)的法律法規(guī)政策，以便更好的完成每月的申報(bào)稅工作。

8.做好與倉庫人員的庫存帳務(wù)審核工作。

9.負(fù)責(zé)企業(yè)每年的年檢工作。勞動(dòng)局的人員調(diào)離工作。

第三篇：店鋪日常工作流程

日常工作流程：

3.1.1每日提早十五分鐘上班，開門后進(jìn)入店鋪依次打開電源，翻開日記本，看昨日營(yíng)業(yè)情況，待員工到齊后，召開晨會(huì)。

A、昨日營(yíng)業(yè)情況B、定個(gè)人指標(biāo)C、公司銷售指標(biāo)

D、員工儀表儀容E、清潔衛(wèi)生

3.1.2 按店鋪管理要求的內(nèi)容，檢查開業(yè)前的各項(xiàng)工作。

3.1.3巡視賣場(chǎng)，檢查清潔工作（包括櫥窗，公仔服飾等），帶領(lǐng)員工向顧客打招呼并及時(shí)補(bǔ)充賣場(chǎng)貨品。

3.1.4處理店鋪各類問題如：

A、顧客退換貨品：先查看電腦小票，再檢查貨品是否染有污垢，然后給顧客調(diào)換，直到滿意。重開收據(jù)，將原收據(jù)與新的訂在一起，寫明原因，由店長(zhǎng)及營(yíng)業(yè)員共同簽字。

B、在銷售過程中，如遇顧客所需貨品，店鋪暫缺，可及時(shí)與附近店鋪進(jìn)行調(diào)貨，以滿足顧客之需。

C、如遇員工突然請(qǐng)假不來上班，在人手不夠的情況下，聯(lián)系附近店鋪借人或叫人提早上班。

D、如遇店鋪線路發(fā)生故障或停電等，需馬上聯(lián)系電工進(jìn)行維修，同時(shí)與區(qū)域經(jīng)理聯(lián)系。

E、處理顧客之投訴：如投訴員工服務(wù)態(tài)度，應(yīng)及時(shí)向顧客道歉，并按《人事制度》處理員工。如遇質(zhì)量投訴，應(yīng)仔細(xì)聽取意見，并做記錄。請(qǐng)顧客重新調(diào)換新的貨品，直到顧客滿意。

F、在售賣過程中，如遇衣服被竊，根據(jù)實(shí)際情況，由當(dāng)事有關(guān)人員進(jìn)行賠償。

3.1.5店長(zhǎng)需確保店鋪的正常工作，不斷查看營(yíng)業(yè)狀況，對(duì)照以往情況進(jìn)行分析，并及時(shí)提醒、鼓勵(lì)員工。

3.1.6在銷售過程中，店長(zhǎng)需對(duì)店鋪貨品情況及時(shí)掌握，并安排營(yíng)業(yè)員進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)貨。

3.1.7在銷售過程中，店長(zhǎng)必須觀察員工服務(wù)態(tài)度，工作面貌是否符合要求并留意進(jìn)出之顧客，調(diào)查營(yíng)業(yè)員的區(qū)位分布等。

3.1.8當(dāng)中班上班后，店長(zhǎng)需與接班人員進(jìn)行交待工作，將上午發(fā)生之情況交待于接班人，并鼓勵(lì)中班員工精神飽滿。

3.1.9安排員工進(jìn)行清潔工作及貨品清點(diǎn)的交接工作，并及時(shí)跟進(jìn)檢查。

3.1.10當(dāng)一天工作即將結(jié)束前，店長(zhǎng)必須要求營(yíng)業(yè)員將店內(nèi)已斷色斷碼之貨品上報(bào)，由店長(zhǎng)填寫申請(qǐng)表，以備貨源充足。

3.1.11最后安排員工進(jìn)行清點(diǎn)貨品，清潔賣場(chǎng)工作、填寫各類報(bào)表。如：A、每日營(yíng)業(yè)報(bào)告；B、營(yíng)業(yè)額分類報(bào)表； C、款式分類銷售報(bào)表；D、電腦小票日終報(bào)表。E、個(gè)人營(yíng)業(yè)記錄表。

3.1.12一天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，視情況由店長(zhǎng)開晚會(huì)，總結(jié)一天工作營(yíng)業(yè)之情況，然后檢查提包，關(guān)閉電源開關(guān)，鎖上門離開店鋪。

3.2店長(zhǎng)參加每周區(qū)內(nèi)召開的會(huì)議

3.2.1會(huì)議按各店鋪與各部門之間的溝通進(jìn)行匯報(bào)工作。店鋪按

上周工作總結(jié)、存在問題、解決方案、下周目標(biāo)；

等的格式進(jìn)行分析討論。

3.2.2店長(zhǎng)周一須準(zhǔn)備好上交《每周營(yíng)業(yè)報(bào)告》、報(bào)銷單。

3.2.3會(huì)議上店長(zhǎng)必須認(rèn)真記錄區(qū)域經(jīng)理開會(huì)之內(nèi)容，以便帶到店鋪中傳達(dá)給員工。

3.3.每月日常工作

3.3.1每月2日前將上月的《盤點(diǎn)表》、《每月營(yíng)業(yè)報(bào)告》、《顧客退換貨報(bào)告》、《店鋪日記》、《員工考勤表》和《員工工資表》交區(qū)域經(jīng)理。

3.3.2 每月4日前完成店長(zhǎng)《每月業(yè)務(wù)總結(jié)》

3.3.3 每月10日前協(xié)助區(qū)域經(jīng)理對(duì)店鋪的盤點(diǎn)抽查工作。

3.3.4 每月25日前上報(bào)《店長(zhǎng)月度工作安排計(jì)劃》

3.3.5 每月25日上交《店鋪人員排班表》及下月的《每月銷售計(jì)劃》

3.3.6 每月25日填寫《商場(chǎng)月結(jié)算表》上交區(qū)域經(jīng)理。

3.3.7每月28日-31日按排本月的盤點(diǎn)工作，并準(zhǔn)備好下個(gè)月的各種帳冊(cè)。

3.3遇減價(jià)時(shí)

3.3.1收到減價(jià)通告，在減價(jià)前二天進(jìn)行計(jì)劃準(zhǔn)備工作，安排好人員、物料等，可先將貨品集中或調(diào)整擺位，寫減價(jià)吊牌等。

3.3.2布置當(dāng)天留二人在場(chǎng)，待營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由一人貼吊牌，布置櫥窗等。安排一名員工進(jìn)行衣服減價(jià)的核準(zhǔn)，并掛吊牌。

3.3.3布置結(jié)束后，進(jìn)行清潔工作。

3.4遇開季時(shí)

3.4.1收到開季時(shí)間表后，先要清潔整個(gè)賣場(chǎng)，以便開季后面貌一新。

3.4.2在開季前一天，安排足夠人員進(jìn)行布置工作，首先拆除所有減價(jià)海報(bào)，換上新的海報(bào)圖片。將舊貨退倉，將新貨點(diǎn)收上架。

3.4.3一切工作完成后，整理貨品，調(diào)整擺位，準(zhǔn)備明天開季。

3.5遇季末盤點(diǎn)

3.5.1店長(zhǎng)須事先準(zhǔn)備好充足人員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)。

3.5.2一般安排數(shù)人，店長(zhǎng)監(jiān)督整個(gè)賣場(chǎng)工作，以便使盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。

3.6新開店鋪工作

3.6.1首先跟區(qū)域經(jīng)理到實(shí)地熟悉情況，認(rèn)識(shí)協(xié)作單位負(fù)責(zé)人，明確相互之間的協(xié)作關(guān)系，觀察實(shí)際賣場(chǎng)、貨倉情況，如發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)及時(shí)反映給區(qū)域經(jīng)理。

3.6.2根據(jù)店鋪的地理環(huán)境及實(shí)際面積，自我估計(jì)店鋪營(yíng)業(yè)狀況，事先作到心中有底。

3.6.3 接觸進(jìn)場(chǎng)具體實(shí)際情況，通知所有員工準(zhǔn)時(shí)到位，同時(shí)聯(lián)系配送中心、人力資源部、推廣部問清貨品、文具用品、推廣用品以及人員是否能在進(jìn)場(chǎng)時(shí)及時(shí)到達(dá)店鋪。

3.6.4 與商場(chǎng)有關(guān)人員聯(lián)系，辦理營(yíng)業(yè)員的進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

3.6.5對(duì)營(yíng)業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)，在開業(yè)前跟營(yíng)業(yè)員講清所要做的事及所需達(dá)到的要求，做清潔衛(wèi)生工作，根據(jù)賣場(chǎng)大小，得出初步擺位方案。

3.6.6待清潔衛(wèi)生工作結(jié)束后，檢查合格后開始擺位，要求層板上貨品齊色齊碼、尺碼擺放有序、掛通上也要求尺碼齊全，經(jīng)確認(rèn)無遺漏后，其余貨品存?zhèn)}，再檢查櫥窗、店內(nèi)布置、人員，安排好后即可營(yíng)業(yè)。

3.7 財(cái)務(wù)帳務(wù)

3.7.1 定期審查店鋪費(fèi)用開支狀況和簽有關(guān)單據(jù)。

3.7．2每周將本店支付單據(jù)匯總后交區(qū)域經(jīng)理審核。

3.7．3在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與商場(chǎng)結(jié)算銷售報(bào)表，并轉(zhuǎn)交區(qū)域經(jīng)理

3.7.4按時(shí)完成公司財(cái)務(wù)部交辦的繳交有關(guān)的房租、水電費(fèi)、稅金等費(fèi)用。

4.0附件

4.1店鋪日記當(dāng)日銷售報(bào)表；

4.2營(yíng)業(yè)額分類報(bào)表；

4.3銷售狀況報(bào)表；

4.4款式分類銷售報(bào)表；

4.5電腦小票日終報(bào)表；

4.6調(diào)換貨品報(bào)表；

4.7個(gè)人營(yíng)業(yè)員記錄

4.8每日營(yíng)業(yè)報(bào)告

4.9每周營(yíng)業(yè)報(bào)告

4.10顧客投訴登記表

4.11次品報(bào)告表

第四篇：店鋪日常工作流程

店鋪日常工作流程

一：營(yíng)業(yè)流程

開店

考勤

早會(huì)

營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備

營(yíng)業(yè)

交接班

繼續(xù)營(yíng)業(yè)

營(yíng)業(yè)結(jié)束

（一）開店

當(dāng)天值班員提前10分鐘到店打開店門，打開店鋪照明燈，店員陸續(xù)到店簽到，開始一天營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作

（二）考勤

1.店鋪全體人員根據(jù)店鋪排班表上下班和輪休，具體的排班表根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況安排

2.私人用品到店簽到后統(tǒng)一放在指定的地方，禁止隨意放在賣場(chǎng)或收銀臺(tái)影響店鋪賣場(chǎng)形象的地方

3.店員著統(tǒng)一工服，統(tǒng)一佩戴工牌于左胸，整理好儀容儀表，提前5分鐘準(zhǔn)備好開早會(huì)的需要用到會(huì)議記錄本，會(huì)議內(nèi)容等

（三）早會(huì)

1.早會(huì)的內(nèi)容流程

(1)主持人向大家問好:主持人”各位同事大家早上好”員工“好，很好 非常好”

（2）檢查員工的儀容儀表，精神狀態(tài)是否飽滿

（3）前一天的工作總結(jié)：店鋪總的業(yè)績(jī)情況，個(gè)人業(yè)績(jī)情況，店鋪、個(gè)人的業(yè)績(jī)達(dá)成率，（4）店長(zhǎng)安排今天的工作內(nèi)容，貨品的分析，成列的更改，新到貨品的賣點(diǎn)的分享等?？韶?zé)任到人

（5）店長(zhǎng)介紹當(dāng)天店鋪的活動(dòng)內(nèi)容，一定要詳細(xì)確保每個(gè)員工都非常清楚

(4)制定當(dāng)天的業(yè)績(jī)目標(biāo)，分解到個(gè)人，現(xiàn)場(chǎng)制定當(dāng)天的業(yè)績(jī)佳人的獎(jiǎng)勵(lì)方式

（5）結(jié)束會(huì)議，會(huì)議一般在15分鐘之內(nèi)完成（四）營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備

1.做好各自區(qū)域的衛(wèi)生，包括地板.貨架.層板.流水臺(tái).成列裝飾品.櫥窗.玻璃.燈管.收銀臺(tái)的清潔

2.調(diào)整補(bǔ)掛各自區(qū)域的成列，保證陳列的完整飽滿美觀清潔

3.熟悉庫存，了解貨品的尺碼.顏色，做到心中有數(shù)

4.開始營(yíng)業(yè)

（五）營(yíng)業(yè)

1.營(yíng)業(yè)過程中營(yíng)業(yè)員應(yīng)時(shí)刻保持心情開朗，面帶微笑

2.顧客進(jìn)店要有迎賓語，在給顧客介紹貨品中一定要把我們品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，風(fēng)格多，價(jià)錢便宜，顧客可以一次在一個(gè)店里買到物美價(jià)廉高性價(jià)比的不同名牌的商品）介紹給顧客，當(dāng)天有不同活動(dòng)內(nèi)容也要及時(shí)把活動(dòng)信息傳達(dá)到顧客 3.當(dāng)顧客在店門外張望徘徊時(shí)，可到門口招呼邀請(qǐng)顧客進(jìn)店光顧

4.從招呼顧客的那一刻起，導(dǎo)購(gòu)員就要以非常熱情專業(yè)的方式服務(wù)顧客直到離店，不能帶有情緒或區(qū)別待人的方式對(duì)待顧客，每個(gè)進(jìn)店的客戶都是我們的潛在客戶 5.當(dāng)顧客有很多隨身物品不方便選購(gòu)貨品時(shí)，可以幫助顧客保管在收銀臺(tái)（貴重物品除外），以便顧客方便舒適購(gòu)物

6.如果在比較大的促銷活動(dòng)的時(shí)候，導(dǎo)購(gòu)可以到門口迎賓用活動(dòng)語吸引顧客進(jìn)店

7.淡場(chǎng)時(shí)，營(yíng)業(yè)員要及時(shí)整理成列，試穿衣服，試穿衣服一個(gè)可以更好的了解我貨品二來可以營(yíng)造店鋪氣氛，增加店鋪人氣

8.旺場(chǎng)時(shí)，營(yíng)業(yè)員要做好及時(shí)的服務(wù)，同事之間要合理配合，同時(shí)還要做好防流失 9．顧客離店時(shí)要有送賓語，感謝顧客光臨并歡迎再次光臨

（六）．交接班

1.下午班接班的營(yíng)業(yè)員提前30分鐘到店，熟悉貨品的庫存和賣點(diǎn)，做好下午班上班的準(zhǔn)備 2.店長(zhǎng)開會(huì)分享上一班的銷售業(yè)績(jī)情況，制定下午班的目標(biāo)任務(wù)，活動(dòng)內(nèi)容的講解，交接班日志的填寫和交接

3.兩班之間做好包括衛(wèi)生.票據(jù).貨品等相關(guān)事宜的交接。

（七）營(yíng)業(yè)結(jié)束

1營(yíng)業(yè)時(shí)間到點(diǎn)后，耐心服務(wù)完最后一個(gè)顧客，方可進(jìn)行營(yíng)業(yè)結(jié)束工作 2.按要求做好當(dāng)天的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，填寫好相關(guān)的營(yíng)業(yè)報(bào)表，日志的填寫 3.清點(diǎn)好當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，按要求做好款項(xiàng)的安全處理 4.店長(zhǎng)做一天工作的內(nèi)容的小結(jié)和分析

5.關(guān)閉門店所有電源，關(guān)好門店，營(yíng)業(yè)員離店結(jié)束一天工作

第五篇：財(cái)務(wù)管理做賬流程、

考慮到今年有很多同學(xué)要畢業(yè)，所以我把這個(gè)回答單獨(dú)開了個(gè)帖子：

我個(gè)人的回答如下，有興趣可參考。沒辦法，面試的總是處于弱勢(shì)一方，她要問，你也只有回答：

手工財(cái)務(wù)賬務(wù)處理流程：

1、收集、歸類、填制各種原始憑證，包括自制憑證及外來憑證：

（其中自制憑證指：工資表，付款申請(qǐng)單，銷售合同，采購(gòu)合同，出入庫單領(lǐng)料單等；外來憑證：指外來各種原始發(fā)票，銀行單據(jù)等，銷售發(fā)票、收據(jù)等）

2、根據(jù)相應(yīng)的原始憑證制作相應(yīng)的記賬憑證，包括月底轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)不分現(xiàn)銀轉(zhuǎn)了。

3、按不同科目逐項(xiàng)登記明細(xì)入賬，月底結(jié)出余額。其中現(xiàn)金銀行日記賬要日清月結(jié)。

4、月底將所有科目匯總進(jìn)行試算平衡，并核對(duì)相應(yīng)明細(xì)科目余額是否相符。

5、根據(jù)科目匯總表和試算平衡表制作財(cái)務(wù)月報(bào)并進(jìn)行報(bào)稅處理：其中常規(guī)月報(bào)為資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，稅金表(不同行業(yè)是不同稅金表，一般企業(yè)不要求做現(xiàn)金流量月報(bào)），報(bào)稅的報(bào)表較多這里不再敘述

會(huì)計(jì)電算化的公司賬務(wù)處理流程：

1-2同上

3、將憑證輸入電腦自動(dòng)生成明細(xì)帳，結(jié)出余額

4、月底自動(dòng)生成月報(bào)

5、根據(jù)報(bào)表報(bào)稅