第一篇：工藝變更管理辦法

工藝變更管理辦法

1目的

為規(guī)范汽車(chē)產(chǎn)品的工藝變更，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善產(chǎn)品技術(shù)管理，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。2范圍

本規(guī)定適用于汽車(chē)事業(yè)部的各生產(chǎn)車(chē)間。3術(shù)語(yǔ)

工藝變更：在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的變更及顧客提出的變更。包括人員變更、物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等。4職責(zé) 4.1 申請(qǐng)

當(dāng)公司因?qū)嶋H的生產(chǎn)工作需要工藝變更，或公司因針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能等作持續(xù)改進(jìn)的工藝變更需要相關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性評(píng)估時(shí)，工藝變更申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě) “工藝變更申請(qǐng)單”呈報(bào)部門(mén)主管確認(rèn)后，提報(bào)技術(shù)部各車(chē)間技術(shù)室。申請(qǐng)部門(mén)在變更內(nèi)容中要說(shuō)明變更的類(lèi)型。

4.1.1 對(duì)于人員的變更，變更申請(qǐng)由需求部門(mén)提出（在《員工崗位調(diào)動(dòng)管理辦法》未執(zhí)行或該辦法與本辦法申請(qǐng)表不沖突時(shí)，本辦法仍然適用），提出部門(mén)應(yīng)明確相關(guān)崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)本部門(mén)崗位培訓(xùn)需求，確定人員上崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式，并有計(jì)劃培養(yǎng)相應(yīng)崗位的后備人員，確保人員變更的順利實(shí)施。車(chē)間應(yīng)在技術(shù)部、質(zhì)管科、檢驗(yàn)科的監(jiān)督確認(rèn)下建立“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”，確定多能工適應(yīng)的崗位，當(dāng)某一崗位的員工出現(xiàn)請(qǐng)假等突發(fā)狀況的，變更3天以內(nèi)的車(chē)間可根據(jù)“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”自主調(diào)換多能工崗位，而不必進(jìn)行申請(qǐng),但需要提前通知車(chē)間技術(shù)室和質(zhì)量管理科進(jìn)行確認(rèn)。

4.1.2 對(duì)于物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等，變更申請(qǐng)由需求部門(mén)(變更費(fèi)用出賬單位)提出，提出部門(mén)應(yīng)提報(bào)相關(guān)設(shè)備或生產(chǎn)環(huán)境的具體要求。工裝如果需要重新設(shè)計(jì)制作，需按照工裝設(shè)計(jì)制作流程進(jìn)行。

4.1.3 對(duì)于制造工藝方法、物料的變更，技術(shù)部相應(yīng)車(chē)間技術(shù)室需對(duì)變更申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，評(píng)審前確保了解變更的過(guò)程及相關(guān)參數(shù)。4.2 評(píng)審

4.2.1 各車(chē)間技術(shù)室收到“工藝變更申請(qǐng)單”后必須及時(shí)了解情況，并于當(dāng)天將申請(qǐng)?zhí)峤幌鄳?yīng)科室負(fù)責(zé)人審核。科室負(fù)責(zé)人在評(píng)審意見(jiàn)欄批示是否同意，不同意須簡(jiǎn)要說(shuō)明理由；同意則安排《工藝變更實(shí)施方案》具體負(fù)責(zé)人和需要填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)的其他相關(guān)部門(mén)，其他部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，提交技術(shù)部主任審批簽字。

4.2.2技術(shù)部主任簽字審批后，由技術(shù)管理科根據(jù)4.2.1“科室負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)”和“技術(shù)部負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)”進(jìn)行后續(xù)評(píng)審意見(jiàn)收集。如果評(píng)審意見(jiàn)為不可行，則由技術(shù)管理科填寫(xiě) “工藝變更申請(qǐng)反饋單”駁回申請(qǐng)；如果變更申請(qǐng)具備可行性，則技術(shù)管理科根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》完成情況，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。

4.2.3汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)管理科組織相關(guān)部門(mén)或人員（研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗(yàn)、工藝等）對(duì)《工藝變更實(shí)施方案》進(jìn)行可行性評(píng)審，具體負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改《工藝變更實(shí)施方案》，確保評(píng)審方案能夠達(dá)到顧客要求。4.3 驗(yàn)證及確認(rèn)

4.3.1 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)技術(shù)部《工藝變更實(shí)施方案》，工藝變更負(fù)責(zé)人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”，組織各部門(mén)按照要求進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。

4.3.1.1 對(duì)于人員的變更，技術(shù)部需聯(lián)合管理部的相關(guān)人員對(duì)變更人員進(jìn)行技能考評(píng)，考評(píng)方式可以是提問(wèn)、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等；關(guān)鍵崗位變更人員的考評(píng)應(yīng)包括實(shí)際操作及產(chǎn)品評(píng)審，考評(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)部對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以此來(lái)驗(yàn)證變更人員技能水平是否合格。如果考評(píng)無(wú)法通過(guò)，則申請(qǐng)部門(mén)必須再次進(jìn)行人員變更。

4.3.1.2 對(duì)于工裝設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的變更，技術(shù)部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設(shè)備能源科的相關(guān)人員對(duì)加工產(chǎn)品的參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過(guò)，設(shè)備能源科對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過(guò)為止。設(shè)備能源科組織完成工裝設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的驗(yàn)收。

4.3.1.3 對(duì)于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車(chē)研究院的相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部對(duì)工藝變更的實(shí)施過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督記錄，對(duì)小批量試生產(chǎn)過(guò)程工藝等進(jìn)行審查，進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試，完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定，對(duì)試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過(guò)，工藝設(shè)計(jì)科對(duì)工藝變更實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過(guò)為止。

4.3.1.4 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》要求出具變更驗(yàn)證結(jié)果，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的,檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄。4.3.2 質(zhì)量管理科牽頭組織相關(guān)部門(mén)對(duì)技術(shù)部工藝變更驗(yàn)證的確認(rèn)，并對(duì)工藝變更后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的, 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)組織對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督抽查。

4.4 批準(zhǔn)

《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》會(huì)簽后，《工藝變更實(shí)施方案》負(fù)責(zé)人編制《工藝變更通知單》，提報(bào)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)部將《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和“工藝變更通知單”，送呈汽車(chē)事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 實(shí)施

4.5.1 經(jīng)汽車(chē)事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部下發(fā) “工藝變更通知單”，并按照《文件控制程序》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。

4.5.2 相關(guān)車(chē)間或部門(mén)按照“工藝變更通知單”中的變更內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。4.6 文件更改

工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)，汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部直接下發(fā) “技術(shù)文件更改通知單”對(duì)文件進(jìn)行變更，不需要進(jìn)行變更評(píng)估及驗(yàn)證。4.7 資料管理

汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部對(duì)變更過(guò)程中產(chǎn)生的文檔或表單進(jìn)行存檔管理，以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄，并負(fù)責(zé)對(duì)文檔或表單的變更進(jìn)行跟蹤管理，保存期限等具體依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品變更控制程序》 5.2《工藝變更實(shí)施方案》 6相關(guān)表式 6.1工藝變更申請(qǐng)單 6.2工藝變更申請(qǐng)反饋單 6.3工藝變更通知單 6.4工藝工作聯(lián)系單 6.5技術(shù)文件更改通知單 6.6工藝變更文件匯總表

第二篇：工藝和設(shè)備變更管理辦法

海外項(xiàng)目部工藝和設(shè)備變更管理辦法

第一章 總則

第一條 為了防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)《大慶鉆探工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》，特制定本規(guī)定。

第二條 本辦法適用于項(xiàng)目部所屬各部門(mén)、專(zhuān)業(yè)隊(duì)以及先關(guān)專(zhuān)業(yè)公司，在技術(shù)、設(shè)備等方面存有永久性或臨時(shí)性的變化。

第三條 本辦法中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

第四條 變更應(yīng)實(shí)施分類(lèi)管理，基本類(lèi)型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類(lèi)替換。

(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。

（二）同類(lèi)替換時(shí)指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

（三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類(lèi)替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

微小變更和工藝設(shè)備變更執(zhí)行變更管理流程，同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理程序，所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類(lèi)。

第二章 部門(mén)職責(zé)

第五條 項(xiàng)目部HSE部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。

第六條 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)本辦法的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。

第七條 項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)隊(duì)執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。

第八條 員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。

第三章 變更范圍

第九條 本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：

1、生產(chǎn)能力的改變；

2、物料的改變；

3、設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；

4、工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；

5、設(shè)備和工具的改變和改進(jìn)；

6、工藝參數(shù)的改變；

7、安全報(bào)警設(shè)定值的改變；

8、儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；

9、軟件系統(tǒng)的改變；

10、安全裝置和安全聯(lián)鎖的改變；

11、非標(biāo)準(zhǔn)的維修；

12、操作規(guī)程的改變；

13、試驗(yàn)及測(cè)試操作；

14、設(shè)備、原料供貨商的改變；

15、運(yùn)輸路線的改變；

16、裝置布局的改變；

17、設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變。

第四章 變更程序

第八條 提交變更申請(qǐng):變更申請(qǐng)人識(shí)別項(xiàng)目中工藝和設(shè)備的變更需求（變更類(lèi)型、影響因素、范圍等情況），變更申請(qǐng)人完成變更申請(qǐng)表，并將其呈交變更經(jīng)理。

第九條 變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工作分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。

第十條 審核變更申請(qǐng)：變更經(jīng)理對(duì)變更申請(qǐng)表進(jìn)行審核，以決定是否需要一份充分的可行性研究報(bào)告以供變更批準(zhǔn)小組評(píng)估變更可能帶來(lái)的全部影響。做出上述決定的基本依據(jù)是：

1呈交的可選擇工藝和設(shè)備變更數(shù)目。

2申請(qǐng)變更可選反性的復(fù)雜程度 3提出的變更解決方案的衡量 4變更經(jīng)理將不會(huì)在變更日志中打開(kāi)一份變更申請(qǐng)并記錄是否需要一個(gè)變更可行性研究。

第十條 變更申請(qǐng)審批內(nèi)容 1 變更目的 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料 3 變更內(nèi)容 健康安全環(huán)境的影響 涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程 對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求 7 變更的限制條件 8 強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求

第十二條 實(shí)施變更

變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。

變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理作業(yè)許可。3 變更實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查。

確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新，按照工藝安全信息管理相關(guān)要求執(zhí)行。

完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類(lèi)事故案例。變更涉及的人員包括：

1）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員 2）變更管理涉及人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員 3）承包商 4）外來(lái)人員 5）相鄰裝置

6）其他相關(guān)的人員 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。變更結(jié)束

變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作：

1）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已明確 2）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況 3）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案 4）確認(rèn)變更結(jié)果

5）變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔

第五章

附則

第十三條 本辦法由大慶鉆探國(guó)際事業(yè)部HSE部附則解釋。第十四條 本辦法如與甲方及所在國(guó)家的相關(guān)規(guī)定相沖突，按照甲方及所在國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本辦法至發(fā)布之日起執(zhí)行。

附錄A 工藝和設(shè)備變更管理流程圖：

附錄B 微小變更申請(qǐng)審批表

附錄C 工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表

第三篇：工藝和設(shè)備變更管理辦法

工藝和設(shè)備變更管理辦法

第一章

總

則

第一條

為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合HSE管理要求，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》Q(chēng)/SY1237-2021的要求，特制定本辦法。

第二條

本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章

職

責(zé)

第三條

安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

第四條

各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理，相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核，對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

第五條

員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn)，參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng)，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進(jìn)建議。

第三章

變更類(lèi)型

第六條

同類(lèi)替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

第七條

微小變更：指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書(shū)中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更，影響較小或沒(méi)有影響，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類(lèi)替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

第八條

工藝設(shè)備變更：指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。

第九條

變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類(lèi)，并實(shí)施分類(lèi)管理，工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄A。同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程，同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄B。

第四章

變更內(nèi)容

第十條

本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更，主要包括以下內(nèi)容：

（一）生產(chǎn)能力改變；

（二）物料改變（包括成分和比例的改變）

（三）工藝參數(shù)改變；

（四）工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變；

（五）工藝過(guò)程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變；

（六）應(yīng)用軟件改變；

（七）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變；

（八）設(shè)備和工具改變；

（九）安全報(bào)警設(shè)定值改變；

（十）儀表儀器控制系統(tǒng)改變；

（十一）安全裝置及安全附件改變；

（十二）非正常（或臨時(shí)性的）維修；

（十三）操作規(guī)程改變；

（十四）設(shè)備、原材料供貨商改變；

（十五）裝置布局改變；

（十六）產(chǎn)品質(zhì)量改變；

（十七）設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程改變；

（十八）其他改變。

第四篇：工藝驗(yàn)證管理辦法

工藝驗(yàn)證管理辦法適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司所有產(chǎn)品工藝驗(yàn)證。工藝驗(yàn)證的目的通過(guò)工藝驗(yàn)證的有效實(shí)施，考察某一工藝過(guò)程是否能始終如一地生產(chǎn)出符合預(yù)定規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。為工藝規(guī)程定稿提供依據(jù)。職責(zé)

技術(shù)部：負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證方案的起草,并下發(fā)相關(guān)單位。

生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證方案的計(jì)劃下達(dá)。

生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證方案的組織實(shí)施。

質(zhì)保部：負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成工藝驗(yàn)證方案中相關(guān)檢驗(yàn)任務(wù)，確保檢驗(yàn)結(jié)論正確

可靠。并總結(jié)驗(yàn)證結(jié)果，向技術(shù)部提交驗(yàn)證產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告。

工藝員：負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，解決驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題,校對(duì)和調(diào)整、固化工藝

文件。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核工藝驗(yàn)證方案及報(bào)告。

技術(shù)副總：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝驗(yàn)證方案及報(bào)告。內(nèi)容

4.1 驗(yàn)證小組成員

工藝員、生產(chǎn)部相關(guān)人員、檢驗(yàn)員、質(zhì)量員、生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員。

4.2 驗(yàn)證步驟

4.2.1 制訂驗(yàn)證計(jì)劃

4.2.1.1 由工藝員首先起草該工藝的驗(yàn)證計(jì)劃，然后將驗(yàn)證計(jì)劃交給驗(yàn)證小

組討論和審批后分發(fā)至各責(zé)任部門(mén)。

4.2.1.2 驗(yàn)證計(jì)劃包括：

? 簡(jiǎn)介：簡(jiǎn)要說(shuō)明驗(yàn)證對(duì)象信息、驗(yàn)證目的和擬采用的驗(yàn)證方法。? 驗(yàn)證小組成員。

? 驗(yàn)證工作日程安排表（包括各驗(yàn)證項(xiàng)目的實(shí)施部門(mén)、責(zé)任人、實(shí)施日

期及完成日期）。

4.2.2 驗(yàn)證準(zhǔn)備：

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4 負(fù)責(zé)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)的工裝管理員提前半個(gè)工作日通知做好準(zhǔn)備工作。工藝員負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的工藝文件。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證檢測(cè)器具和質(zhì)量文件。相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)按驗(yàn)證計(jì)劃準(zhǔn)備好相應(yīng)的工裝設(shè)備、生產(chǎn)材料，并指

派好驗(yàn)證生 產(chǎn)操作工。

4.2.3 驗(yàn)證實(shí)施：

工藝驗(yàn)證過(guò)程依據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的驗(yàn)證方案進(jìn)行，原則上須在工藝過(guò)程、工藝參數(shù)等不變的條件下工藝驗(yàn)證連續(xù)進(jìn)行兩批次。如果在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)生偏差，由驗(yàn)證小組決定驗(yàn)證是否有效以及是否需要增加驗(yàn)證批次等。

4.2.4 驗(yàn)證報(bào)告：

由質(zhì)量員匯總驗(yàn)證記錄、結(jié)果，給出驗(yàn)證報(bào)告，報(bào)告包括以下內(nèi)容： ? 概述：說(shuō)明驗(yàn)證實(shí)施的依據(jù)及過(guò)程執(zhí)行中是否存在偏差、偏差的處

理情況。驗(yàn)證的批次、驗(yàn)證時(shí)間、驗(yàn)證產(chǎn)品批號(hào)等，即對(duì)整個(gè)驗(yàn)證

實(shí)施過(guò)程小結(jié)。

? 結(jié)論：包括總結(jié)論及各項(xiàng)驗(yàn)證項(xiàng)目結(jié)論。

分項(xiàng)結(jié)論：根據(jù)各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果說(shuō)明工藝參數(shù)是否合適。

總結(jié)論：包括工藝通過(guò)驗(yàn)證合格，是否需要調(diào)整，若調(diào)整是否需要

重新驗(yàn)證等。

? 附件：將工藝規(guī)程及主要工藝參數(shù)做為驗(yàn)證報(bào)告附件，以說(shuō)明驗(yàn)證條件和依據(jù)。

4.3 再驗(yàn)證

4.3.1 變更時(shí)的再驗(yàn)證

當(dāng)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工序發(fā)生變更,有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),均需進(jìn)行再驗(yàn)證。這種變更包括原材料、生產(chǎn)工藝、設(shè)備、客戶的變更。變更時(shí)的再驗(yàn)證，應(yīng)和最初驗(yàn)證一樣，以可能受影響的工序作為

驗(yàn)證對(duì)象。

4.3.1.1 即使是富于經(jīng)驗(yàn)的操作人員按設(shè)定的方法正確的動(dòng)作，生產(chǎn)工藝仍會(huì)

逐級(jí)產(chǎn)生變化。因此，雖然沒(méi)有變更的意圖，也應(yīng)定期進(jìn)行再驗(yàn)證。目的是為了確證前次驗(yàn)證后的工藝都在管理范圍之中，并對(duì)收集的數(shù)據(jù)所反映出的傾向進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3.1.2 我公司定期的再驗(yàn)證周期一般為一年，可根據(jù)首次驗(yàn)證情況在驗(yàn)證

報(bào)告中予以規(guī)定。

4.3.2 異常情況下的再驗(yàn)證

4.3.3 若在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的日常驗(yàn)證活動(dòng)中有異常情況發(fā)生，或生產(chǎn)工藝有

異常情況發(fā)生，或產(chǎn)品質(zhì)量有異常情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)回到最初設(shè)計(jì)階段進(jìn)行再驗(yàn)證。

4.3.4 驗(yàn)證后,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。

5、相關(guān)考核

5.1各相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須按照驗(yàn)證計(jì)劃執(zhí)行，如未按期完成，將對(duì)相關(guān)責(zé)任

人100元/次，依次類(lèi)推。

5.2如拒不執(zhí)行，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人200元/次，依次類(lèi)推。

5.3對(duì)驗(yàn)證工藝圖紙無(wú)故丟失，將對(duì)各責(zé)任單位進(jìn)行處理。每張圖紙?zhí)幜P10

元/次，整本圖紙丟失處罰100元/次。

5.4相關(guān)處罰報(bào)人力資源部備案。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第五篇：工藝紀(jì)律檢查管理辦法

工藝紀(jì)律檢查管理辦法

1、目的與適用范圍

為保證工藝的貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，制訂本管理辦法。本辦法適用于工藝紀(jì)律檢查的管理。

2、術(shù)語(yǔ)

三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技術(shù)總經(jīng)理為首組成的工藝紀(jì)律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組為一級(jí)機(jī)構(gòu)。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以專(zhuān)業(yè)廠技術(shù)負(fù)責(zé)人為首組成的工藝紀(jì)律檢查小組為二級(jí)機(jī)構(gòu)。

3.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律有關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，具體負(fù)責(zé)督促檢查和考核、評(píng)定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行，出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)分析原因，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋。

3.5人力資源與企業(yè)管理部根據(jù)技術(shù)中心上報(bào)的工藝紀(jì)律檢查結(jié)果實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和罰款。

4、管理內(nèi)容與要求

4.1工藝紀(jì)律檢查主要內(nèi)容

4.1.1建立“三有”工藝管理體系

a）有健全的各級(jí)工藝管理機(jī)構(gòu)。技術(shù)總經(jīng)理主管全公司的工藝工作，分管工藝的副總工程師協(xié)助技術(shù)總經(jīng)理進(jìn)行管理，分管工藝的首席工程師具體負(fù)責(zé)全公司工藝工作；專(zhuān)業(yè)廠要有一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管工藝工作。技術(shù)中心歸口管理全公司的工藝工作。專(zhuān)業(yè)廠設(shè)技術(shù)室，在業(yè)務(wù)上接受技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)。工藝人員的配備應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，不低于三維網(wǎng)技術(shù)論壇6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

職工總數(shù)的3%。

b）有健全的工藝管理制度和各類(lèi)人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)體系，做到“事有章，崗有責(zé)”并切實(shí)貫徹執(zhí)行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切實(shí)可行的工藝紀(jì)律檢查細(xì)則和考核辦法，認(rèn)真進(jìn)行了檢查、考核，開(kāi)展了經(jīng)常性的工藝紀(jì)律教育。

4.1.2技術(shù)文件符合“三性”要求

a）正確性三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生產(chǎn)中使用的技術(shù)文件要做到正確、清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。工藝方案和工藝流程安排合理，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件切實(shí)可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量，正確率要求達(dá)到100%。

b）完整性

技術(shù)文件的種類(lèi)和數(shù)量，能滿足生產(chǎn)的要求，按《技術(shù)文件控制程序》等的要求，技術(shù)文件完整率達(dá)100%。

c）統(tǒng)一性

各種技術(shù)文件要做到“五統(tǒng)一”，統(tǒng)一率要求達(dá)100%。“五統(tǒng)一”即：

1）工藝文件與標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件統(tǒng)一；

2）工裝圖紙與實(shí)物統(tǒng)一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三維,cad,機(jī)械技術(shù)汽車(chē),catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空鎮(zhèn)江 A' QF* Y& A2 h(j

3）專(zhuān)業(yè)廠技術(shù)室、質(zhì)量室、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與技術(shù)中心等有關(guān)部門(mén)及供方單位的工藝文件的統(tǒng)一；

4）各種工藝文件之間的統(tǒng)一；三維網(wǎng)技術(shù)論壇$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）藍(lán)圖、底圖、電子版本的統(tǒng)一。

4.1.3生產(chǎn)人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定

a）“三定”即定人、定機(jī)、定工種。

b）“三按”即按設(shè)計(jì)圖樣、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三檢”即按機(jī)加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等規(guī)定的頻次，進(jìn)行首件檢查、中間檢查、完工檢查。

d）“五字”即 ：三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

備：備齊有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工藝文件。核對(duì)檢查有關(guān)工裝、材料、工件、設(shè)備、檢具等是否符合規(guī)定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂產(chǎn)品圖樣、工藝文件，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有建議及時(shí)向有關(guān)人員提出處理。

辦：沒(méi)有問(wèn)題堅(jiān)決按“三按”辦事。

檢：按有關(guān)程序交檢。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三維網(wǎng)技術(shù)論壇 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。加工的零部件和工、量、輔具等要按工藝規(guī)定配備相應(yīng)的工位器具和工具箱，并整齊放置在指定地點(diǎn)，防止磕碰劃傷和銹蝕。道路要暢通，安全標(biāo)志明顯，工作場(chǎng)地和工藝文件整潔。零部件轉(zhuǎn)工序前應(yīng)清理鐵屑、贓物及毛刺，有可靠的防銹、防腐措施。具體事項(xiàng)按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.1.3各專(zhuān)業(yè)部室、輔助生產(chǎn)部門(mén)都應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的要求承擔(dān)起相應(yīng)的職能和責(zé)任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技術(shù)管理要做好工藝標(biāo)準(zhǔn)、情報(bào)的收集、貫徹和信息處理工作，建立有效的技術(shù)檔案和管理制度，及時(shí)發(fā)放各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝文

件。技術(shù)文件審批手續(xù)應(yīng)完備。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)，并按《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制程序》執(zhí)行。三維,cad,機(jī)械技術(shù)汽車(chē),catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空鎮(zhèn)江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生產(chǎn)的原輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件符合設(shè)計(jì)和工藝要求，具體事項(xiàng)按《采購(gòu)過(guò)程的控制程序》等執(zhí)行。三維|cad|機(jī)械汽車(chē)技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生產(chǎn)設(shè)備保持精度和良好的工作運(yùn)行狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。

4.1.7 工裝（含工、夾、量、刃、輔具等）保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8質(zhì)量部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)控制，嚴(yán)格把關(guān)，并監(jiān)督日常生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行。

4.1.9人力資源與企業(yè)管理部應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范勞動(dòng)紀(jì)律，制訂先進(jìn)合理的工時(shí)定額，合理配備勞力。

4.2檢查方法與考核規(guī)定三維,cad,機(jī)械技術(shù)汽車(chē),catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa時(shí)空鎮(zhèn)江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工藝紀(jì)律檢查一級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)各專(zhuān)業(yè)廠工藝紀(jì)律檢查考核每半年進(jìn)行一次；若有重大質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，則另行組織。按《工藝紀(jì)律檢查考核表》逐項(xiàng)進(jìn)行檢查考核。

4.2.2檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追根溯源，對(duì)涉及到的專(zhuān)業(yè)部室進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核。

4.2.3技術(shù)中心每月對(duì)專(zhuān)業(yè)廠不定期抽查一些項(xiàng)目。

4.2.4對(duì)檢查出的不合格項(xiàng)次直接罰款，重點(diǎn)項(xiàng)目為《工藝紀(jì)律檢查考核表》中的第2項(xiàng)（技術(shù)圖紙的“三性”）與第3項(xiàng)（生產(chǎn)人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定）中的所有項(xiàng)目，其余為一般

項(xiàng)目。

a）每一項(xiàng)次重點(diǎn)項(xiàng)目不合格，每位責(zé)任人罰款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一項(xiàng)次一般項(xiàng)目不合格，每位責(zé)任人罰款100元。

若同一不合格項(xiàng)累次發(fā)生，罰款將乘以次數(shù)。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5對(duì)認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律，各方面情況表現(xiàn)比較好的單位，工藝紀(jì)律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)可以提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，并納入有關(guān)評(píng)比的優(yōu)先條件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各專(zhuān)業(yè)廠工藝紀(jì)律檢查二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂本單位工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則，工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行要和職工的獎(jiǎng)勵(lì)或晉級(jí)掛鉤。